Ajankohtaista Lahden liikuntatoimesta

Transkriptio

1 Ajankohtaista Lahden liikuntatoimesta Liikuntapalvelut-yksikkö 2012: -toimintaympäristöstä -organisaatiosta, -investoinneista -hankkeista Liikuntatoimenjohtaja Tommi Lanki

2 Tietoja 2012 menot n. 9,5 M tulot n. 1,9 M henkilöstö, 53 vakinaista, kunnossapito pääasiassa omana työnä (toistaiseksi!) määräaikaiset vähentyneet, ostopalvelut lisääntyneet osa sivistystoimialaa, osa toimialan Liikunta ja kulttuuri - vastuualuetta oma liikuntalautakunta viimeistä vuotta (palveluverkon toimipisteitä n. 150 (laskentatavasta riippuen) liikuntapaikkojen käyntikerrat. n. 2,2 milj./v. investoinneista esitysoikeus, investointirahoitus teknisellä ja ympäristötoimialalla ja Tilakeskuksessa urheilutapahtumien teknisellä tuella oma erillinen määräraha toimialan talousarviossa 0,2 M (liikuntatoimenjohtaja hyväksyy) talousarvion valmistelu siirtymässä kohti vastuualuetasoista budjetointia? vastuualuemalli vakiintumaton seudullinen liikunnan johtoryhmä perustettu, mukana kaikki maakunnan kunnat (ei virallista asemaa päätöksentekovalmistelussa)

3 Vastuualueiden ydinprosessit Sivistystoimialan toimialajohtaja Johtaminen ja kehittäminen Toimialan hallinto- ja tukipalvelut Johtoryhmä Lasten ja nuorten kasvu Elinvoima ja osaaminen Liikunta ja kulttuuri Hyvinvointipolku nivelvaiheineen Varhaiskasvatus Perusopetus kulttuurikasvatusohjelma Nuorisopalvelut draamapaja, avustukset Alueellinen yhteistyö Lukiokoulutus Liikuntapalvelut esitysproduktiot harrastustoiminnan tukeminen, Yhteiskuntataitojen lähiliikuntapaikat Elämysten ja kokemusten edistäminen Kirjasto- ja tietopalvelut Kulttuurikeskus mahdollistaminen lasten ja nuorten teemalliset kulttuurikortti, efektitoiminta, tapahtumat, kirjavinkkaus, nuorisoteatteri, avustukset nuorten tila Kaupunginmuseo Wellamo-opisto lapsi- ja koululaisryhmien Osaamisen, tiedon ja menetelmien Lahden vetovoiman vahvistaminen vierailut, perheliput taiteen perusopetus ennakointi ja kehittäminen liikunta- ja kulttuuripalveluiden ja Kaupunginorkesteri tapahtumien kautta lasten esitykset Hei me sävelletään Kaupunginteatteri Lasten teatterinäytökset

4 Budjettirakenteesta -12 Henkilöstömenot 24,6 % Ylläpitomenot 25,1,% Vuokrat (sisäiset ja harjoitusvuoro-ostot) 48,7 % Avustukset 1,6 %

5 Yksikön organisoituminen (muutoksia jo tullut) Sivistystoimiala Liikuntapalvelut-yksikkö (01/2012), henkilöstö- ja organisaatiorakenne (keskittämishankkeen vaikutukset auki!) Liikuntatoimenjohtaja Yleisjohto, toimiala/vastuualuetehtävät kansainväliset asiat päätoimipisteet Urheilukeskus, reitit,rannat, kuntosalit liikuntasihteeri rakennusmestari liikuntatoimenjohtajan sijainen hallintosihteeri TERVEYSLIIKUNTA- TOIMINTA terveysliikuntasuunnittelija Kentät Launeen jäähalli liikuntasihteeri liikuntapaikkamestari Uimahallit erityisryhmät koulujen salit liikuntasihteeri liikunnanohjaaja LIIKUNTAPALVELUT liikuntatoiminta ja tilavaraukset, kiinteistöjen ja alueiden käyttö liikuntapaikkamestari TEKNISET PALVELUT liikuntapaikkojen ylläpito ja kunnostus, työnjohto ja tilaajavalvonta TOIMISTO-JA HALLINTOPALVELUT taloushallinto, ltk-valmistelut, toimisto-ja kokoustilamyynti, asianhallinta- hankintaostolaskujärjestelmät LIIKUNTAPAIKKOJEN JA LIIKUNTATOIMISTON MUU HENKILÖKUNTA liikunnanohjaajat, (2) kanslistit ja kassat (4,5) liikuntapaikkojen, hallien ja ulkoilualueiden hoitajat (31), laitosmiehet/vahtimestarit (5), uinninvalvojat (4) määräaikainen henkilöstö

6 LIIKUNTAPALVELUIDEN PALVELUVERKON TOIMIPISTEET 2012 Kivimaan uimahalli (+ kuntosali) Lahden uimahalli (+ kuntosali) Saksalan uimahalli (+ kuntosali) Urheilutalo (kesään -13) Launeen harjoitusjäähalli (ostopalveluvuorot) Mustankallion liikuntatilat Tapanilan hiihtomaja (puku- ja pesutilat) Koulujen liikuntasalit (iltakäyttö), n. 35 eri salia Kuntosalit Urheilukeskus Stadion mäkistadion ja hyppyrimäet (6 kpl) Maauimala Mäkikatsomorakennus (liikuntatilat) Pääkatsomorakennus (liikuntatilat ja -tstot) Suurhalli (-13->Areena, Treeni, Salpausselkähalli+ muut tilat) Jäähalli (Isku Areena, ostopalveluvuorot) Suurmäen kentän liikuntatila (Kamppailuareena) Kentät Kisapuiston liikunta-ja urheilualue Radiomäen liikunta-ja urheilualue Kivimaan liikunta- ja urheilualue Mukkulan liikunta-ja urheilualue (katettu kenttä) Sepänniemen liikunta-ja urheilualue Kankolan/Jalkarannan liikunta-ja urheilualue ns. miehittämättömät kentät ja lähiliikuntapaikat eri kaupunginosissa Ulkoilureitit ja maastot (yli 100 km) Salpausselkä-Tiirismaa kaupunginosareitit Uimarannat ja -paikat Mytäjäisten uimaranta /avantouimala Möysän uimaranta/avantouimala Valvomattomat uimarannat ja -paikat, 11 rantaa Möysän melontakeskus Lisäksi palveluverkkoon kuuluu: palveluyksikön itse järjestämä liikuntatoiminta, ts. ohjattu liikunta liikuntaryhmille (terveysliikuntahanke ja pysyvä ohjaustoiminta) Osallistuminen urheilutapahtumien olosuhteiden järjestämiseen (erillismääräraha) (Suurmäen näkötorni )

7 Liikuntapalvelut-yksikön kaupunkistrategian sovellus tavoitteiden asettamisessa 2012 Ratkaiseva menestystekijä Lahti kasvaa nopeasti houkutellen erityisesti työikäistä väestöä ja lapsiperheitä. (A2) Ehkäistään syrjäytymistä ja huono-osaisuuden kasautumista. (C3) Tuetaan suvaitsevaisuutta, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä yhteisöjen toimintaa (C4) Arviointikriteeri/mittari liikuntaseuroissa sekä liikuntapalveluiden ryhmissä ja yhteistyöorganisaatioissa liikkuvien lahtelaisten määrä (organisoituun, liikunta-palveluiden eri tavoin tukemaan liikuntaan osallistujat) Liikuntaseurojen tuen taso Tavoitetaso kaupungin koko väestöstä vähintään 30% ja lapsista ja nuorista vähintään 50% liikkuu seuroissa sekä liikuntapalveluiden ryhmissä ja liikuntapalveluiden tukemissa yhteistyöorganisaatioissa Liikuntaseurojen suora avustaminen säilytetään vuoden 2011 tasolla Palvelut tarjotaan asukkaan omaa vastuuta ja omatoimisuutta vahvistaen (C2) liikuntapaikkojen käytöstä saatavien tulojen osuus niiden menoista, vuoden 2012 aikana saavutetaan keskimäärin 20 % osuus

8 Investointitilanteesta Lahdessa Suuria investointitarpeita kasautunut kaupungin tuottavuusohjelman vaatimukset=enemmän suoritteita samalla resurssilla=enemmän liikunnan harrastamiskertoja liikuntapaikoilla, investointeja ohjaava periaate liikunta ja urheilu muuttunut: lajikirjon kasvu, lajien muuttuminen ympärivuotisiksi, turvallisuusvaatimusten ja muiden laatutekijöiden standardit tiukentuvat koko ajan=olosuhdevaatimusten odotusten kasvu uimahallikapasiteetti liian pieni käyttäjämääriin nähden, Kivimaan uimahallin peruskorjaus edessä keskeisen sisäliikuntatilan Urheilutalon purkamisesta päätös kaupunginvaltuustossa 2005 Kisapuiston alue merkittävänä liikunta-ja urheilualueena kaupungin keskustassa Urheilukeskuksen rooli yhtenä Suomen monipuolisimmista ja kansainvälisimmistä stadionkeskittymistä Suurhalli/Messuhallissa (Urheilu- /Messukesku perusparannus/- laajennus meneillään (Lahden Hallit Oy omistajana), Mukkulan liittyminen hankkeeseen Isku Areenan laajennuksen jälkeen liikuntapalveluiden rahoitusrooli muuttunut lähiliikuntapaikkaverkoston vuosittainen laajentaminen

9 Suunnitelmien käsittelystä Launeen liikuntahallin hankesuunnitelma ei toteudu Kivimaan uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen suunnitelma valmis, sisältää vertailun Launeen uuteen halliin, liikuntaltk esitti lisäkapasiteettia Kivimaalle, valtuustopäätöksellä lisäkapasiteetti ei toteudu, kaupunginvaltuusto Suurhallin, Messuhallin ja Lahtihallin (ja välihallin) monitoimikäyttökonsepti valmistuu 2013 kesällä, (Lahden Hallit Oy), hankkeeseen liittyy Mukkulan katetun jalkapallotekonurmen rakentaminen, valmistuu Tilakeskuksen ilmoittaman mukaan marraskuun lopussa Urheilukeskuksen (stadion, mäkikatsomorakennus ym.) hankesuunnitelma tehty 2005, suurin osa toteutettu, lopputoteutus , alueen käyttö monipuolistunut huomattavasti Kisapuiston kunnostussuunnitelma hyväksytty liikuntalautakunnassa, ei muita päätöksiä, vaiheittainen toteutus edennyt (ei sisällä uuden stadionrakennuksen rakentamista), avokatsomokorjaus/ tela? Kj:n talousarvioesityksessä 2013 ja taloussuunnitelmassa mukana rahoitusvaraus Urheilukeskukseen ja Mukkulaan sekä lähiliikuntapaikoille Valtionapujen hakuvalmistelu käynnissä ministeriön/elykeskuksen kanssa kaikkiin kohteisiin

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Lähiliikuntapaikat Lahteen on 2000-luvulla rakennettu yli kymmenen uutta ns. lähiliikuntapaikkaa, joissa kaikissa on palloilun tekonurmikenttä (mm. Kivimaa, Kärpänen, Renkomäki, Laidun, Liipola, Laune, Nikkilä, Möysä, Jalkaranta, Karisto 2012, Ahtiala 2012)

24

25 Muita ajankohtaisia hankkeita, tapahtumia ja prosesseja Ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan terveysliikunnan palveluketju - hanke= LIIPAKE, monivuotinen yhteistyö liikuntapalveluiden, sivistystoimialan ja sosiaali- ja terveystoimialan välillä, pysyvän markkinoitavan toimintamallin luominen, päättyy 2012 WDC 2012-muotoilupääkaupunkihankkeeseen ja mm. IDEALhankkeeseen liittyvää suunnittelua Urheilukeskuksessa ja mm. kisatapahtumissa Liikunnan ja kulttuurin seudullinen tapahtumastrategia valmistunut (Lakes), seudun tapahtumayksikön perustaminen (toistaiseksi hankkeena) SLU:n Sport Finlandtapahtumatoimistoyhteistyö Helsingin, Lahden ja Tampereen välillä (mm. Sport Accordkongressi) (Kalevan Kisat 2012) Svolin Sun Lahti 2013 Pohjoismaisten hiihtolajien 2017 MM-kisojen organisoituminen alkamassa Vuosittaiset toistuvat tapahtumat Kaupunkiorganisaation muuttuminen ja kaupungin uudet toimintajärjestelmät (tietohallinto, asiakirjahallinta, vh-päätökset ym.), liikuntapalveluilla mm. tilavarausjärjestelmä

26 Kiitos ja tervetuloa Kysymykset ja keskustelu