HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2011 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI
|
|
- Susanna Sariola
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2011 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk
2 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO Toimintamenot Toimintatuotot Talousarvion toiminnalliset tavoitteet 4 3. TOIMINTA Strategisten painopistealueiden mittarit, tavoitetasot sekä toteutuminen Ylityöt Tulospalkkakriteerien toteutuminen Toimintasuunnitelman aikataulutarkastelu 8 LIITTEET Liite 1: Määrärahojen käyttö Liite 2: Toimintakulut päämenolajitasolla Liite 3: Tuloskortin toteutuminen vuonna 2011 Liite 4: Tulospalkkiokriteerien toteutuminen vuonna 2011
3 3 1 JOHDANTO 2 TALOUSARVIO Kaupunkisuunnitteluvirastolla on käytössä budjetointi- ja raportointijärjestelmä, jonka mukaan tulosbudjetit laaditaan osastoittain. Vuoden 2011 toiminnan ja talousarvion toteutumisraportissa tarkastellaan kustannusten ja toiminnan toteutumista ajalla Raportti sisältää mm.: 2.1. Toimintamenot - kustannustarkastelun - ylityöt - tuloskortin toteutumisen - tulospalkkiokriteerien toteutumisen Kaupunkisuunnitteluvirastolla oli vuoden 2011 talousarviossa varattu viraston käyttömenoihin euroa, mikä sisälsi 2,11 miljoonan euron ylitysoikeuden vuodelta Määrärahoja käytettiin vuonna 2011 yhteensä euroa eli 87,6 % vuonna 2011 käytettävissä olleista määrärahoista. Vuoden 2011 asiantuntijapalveluksiin varattuja määrärahoja jäi käyttämättä noin 2,5 miljoonaa euroa (suurehkoja konsulttitöitä siirtyi 1,7 miljoonan euron verran vuodelle 2012). Kuva 1. Vuoden 2011 tulosbudjetin käyttömenot ja niiden toteutuminen vuosineljänneksittäin (kumulat.) Irtaimen omaisuuden perushankintaan kaupunkisuunnitteluvirastolla oli vuonna 2011 varattuna määrärahaa , mihin sisältyi euroa ylitysoikeutta vuodelta Määrärahoja käytettiin vuonna 2011 kaikkiaan euroa. Irtaimen omaisuuden perushankintaan varattuja määrärahoja käytettiin it-laitteiden sekä liikennevalolaitteiden hankintaan. Käyttämättä vuonna 2011 jäi noin euroa liikennevalolaitteista toimitusten siirryttyä vuoteen Viraston määrärahojen käyttö vuonna 2011 on liitteenä 1.
4 Toimintatuotot Liitteen 2 kaavioissa on esitetty vuoden 2011 tulosbudjettin toteutuminen päämenolajeittain Viraston toimintatuotot ajalta olivat euroa. Kuvassa 2 on esitetty tulosbudjetin budjetoidut tulot sekä toteutuneet tulot vuonna Tulot olivat noin euroa budjetoitua pienemmät johtuen osittain asemakaavamaksujen siirtymisestä vuodelle 2012 ja osittain asemakaavojen määrän vähenemisestä. 2.3 Talousarvion toiminnalliset tavoitteet Kuva 2. Budjetoidut ja toteutuneet toimintatuotot vuonna 2011 Vuoden 2011 talousarviossa olevat sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti: Laaditaan Vantaan ja Sipoon kanssa Östersundomin yhteisen yleiskaavan luonnos. o Ei toteutunut suunnitellussa aikataulussa. Syinä olivat luonnoksen pohjalta laadittavan Natura-arvion viivästyminen ja aikataulutus, liikennejärjestelmäarvion edellyttämä ennalta arvioitua pidempi aika sekä kaikkien kuntien päätöksentekoaikataulujen ja suunnittelukäytäntöjen yhteensovittamiseen liittyvät tekijät. Luonnos esiteltäneen päätöksentekoon helmi-maaliskuussa Laaditaan maankäytön ja asumisen toteutumisohjelman (MA-ohjelman) mukaisesti asemakaavoja asunnon rakentamisen mahdollistamiseksi pääosin raideliikenteen palvelualueelle (tämä tarkoittaa noin kem 2 ).. o Ei toteutunut kem 2. Viraston toimintasuunnitelmaan vuodelle 2011 sisältyi hankkeita noin kem 2 vastaava määrä. Sitovaa toiminnallista tavoitetta pienempi kerrosalamäärä toimintasuunnitelmassa perustui projektialueiden suunnittelutilan-
5 5 teeseen, jossa ei ollut vielä tulossa kaavoja lautakuntakäsittelyvaiheeseen riittävää määrää. Toimintasuunnitelmaa pienempi toteutunut asuntokerrosala johtui eräiden suurten, muiden kuin kaupungin omalle maalle sijoittuvien kaavahankkeiden viivästymisestä mm. maanomistajan muuttuneiden suunnitelmien takia. Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan> 72,5 % (71,6 % syksyllä 2009). o (72,52 %) Joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä > 20 % (18,7 % syksyllä 2009). o Ei toteutunut (18,94 %). Joukkoliikennematkustajien määrä on kasvanut 5,7 % (lähes matkustajaa) ja autoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut 3 % (lähes matkustajaa). Tämä merkitsee kyllä kasvua joukkoliikenneprosentissa, mutta vain 0,4 %-yksikköä. Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa yhden prosenttiyksikön (68 % vuonna 2007). o Tätä ei ole tutkittu vuonna 2011, koska tutkimus on melko kallis (yli euroa). Tarkoituksena on tutkia muutosta syksyllä 2012, jotta saadaan valtuustokauden lopputilanne selville. Energian säästötavoite: 2 % säästö vuonna 2011 vuoden 2010 kokonaisenergian kulutuksesta. o sähkönkulutuksen osalta, kaukolämpötietoja ei vielä saatavilla. Muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: Asemakaavoitetusta asuntokerrosalamäärästä vähintään asuntoa on täydennysrakentamista (noin kem 2 ). o ( kem 2 ) Turvataan elinkeinoelämän toimivuus laatimalla riittävästi toimitilakaavoja kaupunkirakenteen ja saavutettavuuden kanalta hyville paikoille. o ( kem 2). Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuvien ja kuolevien kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa. o Toteutunee. Tieto saadaan alkukesällä Yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa tuetaan toimia, jotka edistävät pyöräilyä. Tavoitteena on pyöräilyn lisääminen ja turvallisuuden edistäminen. o. Pyöräilyprojekti on toteuttanut tätä tavoitetta. Talvipyöräilyreitistö ja sen laatuvaatimukset määritetään. o. Toteutettiin yhdessä HKR:n kanssa.
6 6 Suoritteet toteutuivat seuraavasti: - osayleiskaavat 5 kpl (tavoite 5 kpl) - asemakaavaehdotukset 44 kpl (tavoite 75 kpl) - liikennesuunnitelmat 66 kpl (tavoite 65 kpl) Tuottavuus on viime vuosina pysynyt samana. Asemakaavojen määrä on parina viime vuonna laskenut, koska kaavoitetaan vaikeammille alueille. Toisaalta annettujen lausuntojen määrä sekä kaavoituksen pohjaksi tehtyjen tutkimusten ja selvitysten määrä ovat kasvaneet. 3 TOIMINTA 3.1 Strategisten painopistealueiden mittarit, tavoitetasot sekä toteutuminen 3.2 Ylityöt Virasto on määritellyt tasapainoisen näkökulmakehikon (näkökulmat yhteiskunnallinen vaikuttavuus, palvelukyky, toimintatavat sekä oppiminen ja kehittyminen) mukaisesti tuloskortin vuodelle 2011 eli strategisille painopistealueille mittarit ja tavoitetasot. Myös toimintasuunnitelma on laadittu tasapainoisen näkökulmakehikon mukaisesti. Tuloskortin toteutuminen esitetään liitteessä 3. Ajanjaksona kaupunkisuunnitteluvirastossa tehtiin ylitöitä 3 155,11 tuntia (yli-, lisä- ja sunnuntaityöt), mikä oli 82,54 tuntia enemmän kuin vuonna 2010 vastaavana aikana. Lisä- ja ylityökorvauksia maksettiin euroa (vuonna 2010 vastaavana aikana euroa). Alla olevissa kaavioissa ylityöt on esitetty osastoittain vuosina
7 Kuva 3. Ylityöt osastoittain vuosina
8 8 3.3 Tulospalkkiokriteerien toteutuminen Virastolla oli vuonna 2011 yhteinen tulospalkkiojärjestelmä eli erillisiä osastoittaisia tulospalkkiojärjestelmiä ei ollut (ks. liite 4). Tulospalkkiojärjestelmä on rakennettu ns. tasapainoisen näkökulmakehikon (BSC, Balanced Scorecard) mukaisesti neljään osaan: yhteiskunnallinen vaikuttavuus (30 %), palvelukyky (30 %), toimintatavat (25 %) sekä oppiminen ja kehittyminen (15 %). Eri näkökulmien alla oli vuodelle 2011 tärkeiksi määriteltyjä keskeisiä tehtäviä ja kehittämisprojekteja. Tulospalkkiokriteerit toteutuivat 64,5 %:sesti. Tulospalkkioita maksetaan 301 henkilölle ja keskimääräisen tulospalkkion suuruus on euroa. Tulospalkkioiden osuus viraston palkkasummasta oli 3,2 %. 3.4 Toimintasuunnitelman aikataulutarkastelu Vuosien toimintasuunnitelma hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa Toimintasuunnitelman tarkistus tehtiin tilanteessa , jolloin tarkasteltiin myös siihen mennessä varsinaisesta toimintasuunnitelmasta myöhässä olevia hankkeita. Kaikkiaan hankkeet olivat vuona 2011 noin 50 %:sesti suunnitellussa aikataulussa.
9 LIITE 1 TULOSBUDJETIN TOTEUTUMINEN KSV Tulosbudjetti Toteutunut (sisältää ylitysoikeuden) TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 0 0 Vuokratuotot Muut tuotot YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT Palkat Muut henkilöstökulut Palvelujen ostot (yht.) Asiantuntijapalvelut Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Vuokrakulut (yht.) Kiinteistöjen vuokrat Muut kulut YHTEENSÄ TOIMINTAKATE POISTOT TULOS IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA Atk-laitteet Muut hankinnat Yhteensä
10 Kaupunkisuunnitteluvirasto Koko viraston käyttömenot LIITE 2 Ksv, palkat Ksv, henkilösivukulut I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. budjetoitu, euroa toteutunut, euroa budjetoitu, euroa toteutunut, euroa Ksv, palvelujen ostot Ksv: aineet, tarvikkeet, tavarat I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. budjetoitu, euroa toteutunut, euroa budjetoitu, euroa toteutunut, euroa Ksv, vuokrat Ksv, muut menot I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. budjetoitu, euroa toteutunut, euroa budjetoitu, euroa toteutunut, euroa
11 KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON TULOSKORTTI 2011 Toteutuminen LIITE 3
12 (TULOSPALKKIOTAVOITTEET lihavoitu, S =sitova tavoite) Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Painopistealue Tavoite Toimenpiteet Tehtävät 2011 Mittarit/vast.hlö Toteutumisennuste Seutu Seudun maankäytön ja liikennejärjestelmän yhteensovittaminen kestävällä tavalla tehokkaan joukkoliikennejärjestelmän, erityisesti raideliikennejärjestelmän varaan Seudullisen maankäytön yleissuunnittelun edistäminen: maankäytön yleislinjausten edistäminen MAL 2050 hyväksymien strategisten linjausten mukaisesti maankäytön ohjaaminen raideliikenteen vaikutuspiiriin Pääkaupunkiseudun yhteisen yleiskaavatyön (4 kuntaa) valmistelun käynnistäminen yhteisellä kehityskuvalla Laaditaan Vantaan ja Sipoon kanssa Östersundomin yhteisen yleiskaavan luonnos Joukkoliikenteen kehittäminen: Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä >72,5 % (S) Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa yhden prosenttiyksikön (S) Kslk 3/2011 /RM %-osuus/opp Ei toteutunut aikataulussa (siirto kslk 2/2012) (72,5 %) Toteutunee, mittaus vasta myöhemmin Aktiivinen vaikuttaminen HLJ-toimikunnan työskentelyyn HLJ2011-suunnitelman ja aiesopimuksen laatimiseksi ja hankkeiden edistämiseksi. Aktiivinen osallistuminen maakuntakaavatyöhön Joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä >20 % (S) Pääkaupunkiseudun yhteiseen yleiskaavaan tähtäävien vaihtoehtojen ja keinojen kartoitus MLA Ei toteutunut (19 %) Kaupunkirakenteeltaan monipuolisen, turvallisen ja kauniin ympäristön ja asumisen Helsinki: Projektialueiden, keskustan ja esikaupunkien täydennysrakentamisalueiden kaavoitus, liikenne- ja ympäristösuunnittelu sekä rakentamisen ohjaus Esikaupunkien renessanssi, tarkistettu yleissuunnitelma ja alueellisten prosessimallien kehittäminen Kslk 12/2011/RM (kslk 11/2011) Hyvän kaupunkielämän puitteet Elinvoimainen keskusta ja kantakaupunki Esikaupunkien renessanssi Laadukas julkinen kaupunkitila Kävelyn ja pyöräilyn kaupunki Tehokkaan ja autoliikenteeseen nähden kilpailukykyinen joukkoliikenteen kaupunki Turvataan kaavoituksen keinoin edellytykset peruspalveluille koko kaupungissa Helsingin keskustan kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden kehittäminen Elinkeinoalueiden toimintaedellytysten vahvistaminen maankäytön ja liikenteen suunnittelussa. Turvataan erityisesti työvoimaintensiivisten alueiden vahvistaminen. Alueiden teknisen, taloudellisen ja terveellisen toteuttamiskelpoisuuden varmistaminen Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun edellytysten parantaminen raideliikenneverkoston laajentaminen Esikaupunkien renessanssi, alueelliset kehityssuunnitelmat, suunnitteluperiaatteet, Maunula-Patola-Oulunkylä-Laajasalo Kirjavasataman kansainvälinen arkkitehtikilpailuohjelma ja kilpailun käynnistäminen Keski-Pasilan keskustakorttelin suunnitteluja toteutuskilpailun käynnistäminen Kalasataman keskustan suunnittelu- ja toteutuskilpailun ratkaiseminen Telakkarannan (Rööperinrannan) kaavaluonnos Töölönlahden eteläosan monitoimirakennuksen kaavaluonnos Kslk12/2011/RM Kslk/ST, IF Kslk /TLe Kslk/TuH Kslk/MOJK Kslk/IF (kslk 11/2011) (kslk 3/2011) Totetutui (kslk 2/2011) (kslk 5/2011) (kslk 11/2011) 2
13 (TULOSPALKKIOTAVOITTEET lihavoitu, S =sitova tavoite) liityntäpysäköinnin kehittäminen pyöräverkon tihentäminen ja kävelyalueiden lisääminen Pääkatuverkon kehittäminen Megahertsin korttelin kaavamuutos Erottajan aukion liikennesuunnitelma Kslk/KPi Kslk 12/2011/OPP (kslk 3/2011), esittely aukion yhteydessä 2012) Liikenneturvallisuuden parantamissuunnitelmat Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden ja kuolleiden vähenemistrendi vähintään 2 % vuodessa Vähenemis%/OPP Toteutunee, tulos keväällä 2012 Bussi- ja raitiovaunuliikennettä nopeuttavat toimenpiteet: Bussiliikenteen nollaviivetulosuunnat (esikaupunkialueilla) > 55 % Valmis 12/2011/OPP Raitioliikenteen nollaviivetulosuunnat (kävelykeskustan ulkop.) > 65 % Valmis 12/2011/OPP Helmi bussietuudet työohjelman 2011 mukaan Valmis 11/2011/OPP Ei toteutunut Joukkoliikenteen luotettavuusselvityksen toimenpiteet: päätöstä edellyttävät päätetty Valmis 12/2011/OPP Ei toteutunut Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutuminen ja muutoksen hidastaminen: Raideliikennekaupungin laajentaminen erityisesti seudun poikittaisten yhteyksien osalta Asemakaavoitetusta kerrosalasta vähintään kem 2 on täydennysrakentamista Kslkt/toimisto- ja projektipäälliköt kem 2 Kaupunki ja ympäristö Kaupunkirakenteen eheyttäminen ja sen rajojen määrittely Ekologisen kestävyyden edistäminen maankäytön ja liikenteen suunnittelussa Kulttuuriympäristön vaaliminen Viheralueverkoston rakenteellinen vahvistaminen Asemanseutujen tiivistäminen ja kehittäminen Projektialueiden suunnittelu raideliikenteeseen tukeutuen Aktiivinen osallistuminen ilmastoasioiden tutkimusja kehitystoimintaan ja uuden tiedon kytkeminen kaavoitukseen Ekotehokkuuden edistäminen kehittämällä työkaluja suunnitelmien ekotehokkuuden arviointiin ja parantamiseen Joukkoliikenteen nopeuttaminen Pyöräilyn ja jalankulun edellytysten parantaminen ja markkinoinnin kehittäminen Asuinalueiden ja rakentamisen energiatehokkuuden Maanalaisen hankerekisterin perustaminen ja käyttöönotto Östersundomin yhteisen yleiskaavan luonnoksen teknistaloudellisen kokonaisselvityksen Koivusaari, Kivinokka, Meri-Rastila; projektialuesuunnitelmat Joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen: Eteläisen niemen joukkoliikennelinjasto (yhdessä HSLn kanssa) Raitiolinja 9:n jatkaminen Ilmalaan, liikennesuunnitelma Raide-Jokeri, hankepäätöstä valmistelevat lisäselvitykset Kslk 12/2011/EK Kslk 10/2011/EK MLA, OV Kslk 11/2011/OPP Kslk11/2011/OPP Kslk 11/2011/OPP Otettu käyttöön, ei kslk:ssa Ei toteutunut aikataulussa, siirto 2/2012 Ei toteutunut 3
14 (TULOSPALKKIOTAVOITTEET lihavoitu, S =sitova tavoite) edistäminen Kulttuuriperinnön huomioon ottaminen kaavoituksessa Viheraluestrategian valmistelu Topeliuksenkadu-Nordenskiödinkadun raitiotiesuunnitelma Jalankulun edistäminen Välkky-valojen seurantatutkimus ja käyttöperiaatteet Kslk 6/2011/OPP Kslk 11/2011/OPP Ei toteutunut, siirretty keväälle 2012 Pyöräilyn edistäminen Tuetaan yhdessä muiden hallintokuntien kanssa toimia, jotka edistävät pyöräilyä Pyöräilyprojektin työohjelman mukaan/opp Talvipyöräilyreitistö ja sen laatuvaatimukset määritetään Kslk 10/2011/LS Pyöräilyn suunnitteluohjeisto valmistuu Mannerheimintien pyörätiejärjestelyt Pyöräkeskus, toimintaperiaate päätetty Kslk 10/2011/LS Kslk 10/2011/KB Kslk10/2011/LS Ei toteutunut Ei toteutunut Päätös pp-projektin joryssä 2 %:n säästö kokonaisenergian kulutuksessa (S) Kaupunkisuunnittelun ympäristöohjelman laatiminen Vähenemis%/MMA Tehty 12/2011/ LK Sähkökulutuksessa toteutui. Työ vielä kesken, joryyn 2/2012 4
15 (TULOSPALKKIOTAVOITTEET lihavoitu, S =sitova tavoite) Palvelukyky Painopistealue Tavoite Toimenpiteet Tehtävät 2011 Mittarit/vast.hlö Toteutumisennuste Kaupunkilaiset asukkaat ja yritykset Kaavalliset edellytykset : riittävälle, monipuoliselle ja kohtuullisin kustannuksin toteutettavissa olevalle asuntotuotannolle eri käyttöryhmät huomioiden elinkeinotoiminnan edistämiselle Parhaat mahdolliset toimintaedellytykset korkeakoulutukselle ja osaamiselle elinvoimaisille kampusalueille Laaditaan tarvittavat asemakaavat n asunnon rakentamiselle (n kem 2 vuosittain). Tavoitteena on, että vähintään 25 % olisi täydennysrakentamista muille kuin suurille projektialueille. Uusien kerrostaloratkaisujen ja -asumismuotojen edistäminen Laaditaan tarvittavat asemakaavat toimitilarakentamiselle. Kampusalueiden (Arabia, Viikki, Kumpula, Töölö, Meilahti, keskustakampus) toiminnallinen vahvistaminen ja integrointi elävään kaupunkirakenteeseen Asuntokaavat kem 2 (S) Asiakaspalvelun parantaminen: Asiakaspalvelustrategian toimenpiteet Liikennesuunnittelun asiakastyytyväisyyskysely Liikennesuunnittelualoitteiden käsittely Aalto-yliopiston hajautetun kampusverkoston tukeminen Kslk-käsittelyt/ toimisto- ja projektipäälliköt Tehty/LK Kyselyn tulokset/opp Käsittelyaika/OPP MLA Ei toteutunut (toteutui kem 2 ) Tavoitteista toteutui 4/5. Tavoitetta ei saavutettu Käynnistynyt Vuorovaikutus ja viestintä Aktiivinen vuorovaikutus kaupunkilaisten ja muiden osallisten kanssa Ennakoiva ja innovatiivisen viestinnän ja vuorovaikutuksen hyödyntäminen merkittävissä kaupunkisuunnitteluhankkeissa Asiakaslähtöisen toimintatavan edistäminen Kansainvälinen verkostoituminen Uusien verkkopohjaisten viestintä- ja vuorovaikutusmenetelmien kehittäminen ja hyödyntäminen: karttapohjainen kyselytyökalu sosiaalisen median ratkaisut ja digitaalinen kuvapankki Projektialueiden, liikennesuunnittelun ja Laiturin verkkosivustojen kehittäminen nykyistä asiakaslähtöisempään suuntaan. Helsingin kaupunkisuunnittelusta käytävän keskustelun tukeminen ennakoivan mediaviestinnän avulla. Laiturin toiminnan tiiviimpi nivominen osaksi kaupunkisuunnitteluviraston prosesseja Kaupunkisuunnittelumessut Kaupunkisuunnitteluakatemia Helsinki- Berliini Liikennesuunnittelun uusitut verkkosivut. HMä TRi/HMä Valmis 2011/OPP, MU Käynnistynyt Tehty Kaupunkiluotsihankkeen toiminnan vakiinnuttaminen ja Helsinki Horizon 2030 infokontin tarjoaminen Helsingille strategisesti merkittäviin kansainvälisiin tapahtumiin Ammatillisen osaamisen kehittäminen kansainvälisessä vuorovaikutuksessa 5
16 (TULOSPALKKIOTAVOITTEET lihavoitu, S =sitova tavoite) Toimintatavat Painopistealue Tavoite Toimenpiteet Tehtävät 2011 Mittarit/vast.hlö Toteutumisennuste Kaupunkisuunnittelun laatu Suunnittelun korkea laatu, laadun varmistus ja kehittäminen Suunnittelun innovatiivisuus Kustannustietoisuuden edistäminen Tehokkaat prosessit Ulkoiset ja sisäiset suunnittelu- ja ideakilpailut Aivoriihet ja työpajat Ulkopuolisen erityisasiantuntemuksen käyttäminen (konsulttitoimeksiannot, asiantuntijalausunnot) Designpääkaupunki hankkeen kohteet Kaavatalousselvitykset sekä maankäytön yhdyskuntataloudellisten vaikutusten arviointi ja koulutus Prosessien kehittäminen yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa Sähköisen asianhallinnan käyttöönotto ja siihen liittyvien järjestelmien integroiminen Kaavatalouden arviointimekanismit ja kalleusluokkajaon kehittäminen Kaupunkirakenteen arviointimenetelmä Karvin kehittäminen käyttökokemusten pohjalta Kaavoituksen ekotehokkuuden arviointityökalun (HEKO) jatkokehitys, kaksi pilottikohdetta Designpääkaupunki-hankkeet (Unioninkadun akseli, Design Goes Mattolaituri, Hermannin avajaiset, Eteläsatama-kilpailu, Kruunuvuorenrannan taidevalaistusprojekti, Myötätuulessa - näyttelykontti, Kaupunkiluotsin Asumismuodot - näyttely, Kaupunkiluotsin wep-konsepti ja rantareittikartta) Tehty 12/2011/RM Tehty/MLA Tehty 11/2011/MLA Hankelistan mukaan (kslk 2/2011) Pilotoitu: Tullivuorentie ja Kalasatama Käynnistyneet Kaupunkisuunnittelun kehittäminen Varautuminen toimintaympäristön muutoksiin (mm. kumppanuustoiminta, seutu- ja kuntarakennemuutokset, kansainvälinen vuorovaikutus) Kumppanuuskaavoitus yhteistyössä toteuttajien kanssa Hallintokuntien välisen yhteistyön lisääminen Seudun yleiskaavoittajien yhteistyöryhmän toiminnan kehittäminen Osallistuminen kansainvälisiin kehityshankkeisiin Yhteistyön kehittäminen toteuttavien hallintokuntien kanssa Kumppanuuskaavoitushankkeet Kruunuvuorenrannassa ja Kuninkaantammessa Käyttäjälähtöisen suunnittelun edistäminen esimerkiksi kohderyhmäkyselyin Poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen Kaupunkisuunnittelun toimintasuunnitelman laatimisprosessi Kustannushallintaprosessin kehittäminen yhteistyössä Tasken ja HKR:n kanssa Laaditaan yhdessä rakvv:n kanssa poikkeamismenettelytapaohje Yhteisten prosessien ja käytäntöjen kehittäminen Tasken ja kiinteistöviraston kanssa Tulvastrategian toimenpiteiden ja tulvariskilain toimenpiteiden toteutus eri hallintokuntien ja ely-keskusten kanssa Lämpö- ja porakaivojen sekä lämmönkeruuputkistojen rakentamisohjeiden laadinta yhteistyössä kiinteistöviraston kanssa VP, osastopäälliköt Valmis 9/2011/OKa, LK Valmis 6/2011/EK Valmis 12/2011 /AKL Valmis 12/2011 /AKL Valmis 12/2011/EK Valmis/ 12/2011/EK Prosessi kuvattu ja kehitystoimenpiteet laadittu Käynnistynyt Käynnistynyt Käynnissä Ei käynnistynyt, Geo ei lähtenyt mukaan 6
17 (TULOSPALKKIOTAVOITTEET lihavoitu, S =sitova tavoite) Oppiminen ja kehittyminen Painopistealue Tavoite Toimenpiteet Tehtävät 2011 Mittarit/vast.hlö Toteutumisennuste Hyvä esimiestyö Osaava henkilöstö tulevaisuuden tarpeisiin Kansainvälinen osaaminen Työssä oppiminen Hyvän johtamisen varmistaminen esimiesten tehtävät ja vastuut esimieskoulutuksen jatkaminen Esimieskoulutus: esimiesten koulutustilaisuudet Helmi-Intra ohjeistus sijaisten perehdytystilaisuus esimiesten aamukahvit Toteutuneet koulutukset / PNR, osastopäälliköt Toteutettiin suunnitellusti, Helmiohjeistusta jatketaan Ammattitaito Perehdyttämisen varmistaminen Ulkoiset ja sisäiset koulutukset Henkilöstötarpeiden ennakointi ja asiantunteva rekrytointi Kansainvälinen tiedonhankinta, asiantuntijavaihdot ja verkottuminen (mm. kaupunkisuunnitteluakatemia) Sisäinen koulutus Työpari -käytäntö perehdytyksessä Osastopäälliköt Osastopäälliköt/ esimiehet n. 700 koulutuspäivää (15 sisäistä koulutustilaisuutta) Käyttöönotto vaiheessa Uuden työntekijän suunnitelmallinen perehdyttäminen Työilmapiiri Toimiva sisäinen viestintä Viraston strategian jalkauttaminen Osastojen ja työyksiköiden välinen tiivis vuorovaikutus Viraston hyvän imagon ylläpitäminen Kehitetään keinoja sisäisen keskustelun lisäämiseksi Strategiset tavoitteet selkiytetään käytännön toimenpiteiksi toimintasuunnitelmassa Joustavien palkitsemisjärjestelmien kehittäminen Eri ikäisten työhyvinvoinnin parantaminen (ikäjohtaminen) Yhteisen toimintakulttuurin parantaminen: seniori- ja junioritilaisuudet kaavakoulu työhyvinvointiohjelman toteuttaminen Toteutuneet tilaisuudet Osastopäälliköt/LK KME, PVO KYJ + työhyvinvointiryhmä Ei toteutunut, siirtyy keväälle 2012 ohjelman mukaisesti 7
18 (TULOSPALKKIOTAVOITTEET lihavoitu, S =sitova tavoite) Tietämyksen varmistaminen ja hallinta Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen Tutkimusyhteistyö (Tieke, korkeakoulut) Joustava resursointi ja tehtävien priorisointi Sisäinen tehtäväkierto Seurantamallin käyttö Osastopäälliköt TRi, osastopäällköt Otettu käyttöön, jory 2011 Muutosherkkyys 8
19 KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIITE 4 Karsimus, Eskola, Koivulehto, Manninen R., Poutanen, Veltheim STRATEGIANÄKÖKULMA TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ VUONNA 2011 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus (30 %) Tavoite Vastuuhenkilö Tavoitepalkkio% Toteutum Yleissuunnitteluhankkeet Tsto- ja * Toimintasuunnitelman kärkihankkeiden toteutuminen proj.päälliköt 10,0 % 8,0% Toimitilakaavoitus Tsto- ja 5,0 % 5,0% * Toimintasuunnitelman kärkihankkeiden toteutuminen proj.päälliköt Liikennesuunnitteluhankkeet * Toimintasuunnitelman kärkihankkeiden toteutuminen Tstopäälliköt 15,0 % 9,0% Palvelukyky (30 %) Kaavalliset edellytykset riittävälle asuntorakentamiselle Tsto- ja k-m2 10,0 % 0,0% MA-ohjelman mukaisesti, kerrosala 5-10 % proj.päälliköt k-m2 5,0 % + täydennysrakentaminen 25% 5,0 % 4,0% Asiakaspalvelun parantaminen: 12,0 % 8,0% * Asiakaspalvelustrategian toimenpiteet LK 6,0 % 5,0% * Liikennesuunnittelun asiakastyytyväisyyskysely OPP 3,0 % 0,0% * Liikennesuunnittelualoitteiden käsittely Tstopäälliköt 3,0 % 3,0% Kaupunkisuunnittelumessut HMä 3,0 % 3,0% Toimintatavat (25 %) Kaupunkirakenteen arviointimenetelmä Karvin Yleiskaava- 5,0 % 5,0% kehittäminen käyttökokemusten pohjalta päällikkö Tuottavuus Virastopäällikkö > 0,5 % 10,0 % 5,0% v = v ,0 % Toimintasuunnitelman toteutuminen aikataulussa Tsto- ja 5,0 % 0,0% proj.päälliköt Poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen Os.päälliköt 5,0 % 4,5% Oppiminen ja kehittyminen (15 %) Esimieskoulutus; sisäinen koulutusohjelma ja PNR 5,0 % 4,0% sen toteuttaminen Kaupunkisuunnitteluakatemia Helsinki-Berliini Virastopäällikkö 4,0 % 4,0% Yhteisen toimintakulttuurin parantaminen Os.päälliköt 6,0 % 5,0% Yhteensä 100,0 % 64,5 %
HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Talous ja kehittäminen/oka TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1/2007
HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Talous ja kehittäminen/oka TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1/2007 Kslk 19.4.2007 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot
LisätiedotHELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI
HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot
LisätiedotHELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2008
HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 28 Kslk 5.3.29 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot
LisätiedotHELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI
HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 215 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 15..216 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 2. TALOUSARVIO 2.1. 2.2. 2.. 2.4. Toimintamenot
LisätiedotHELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2016 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI
HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2016 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 28.2.2017 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot
LisätiedotHELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI
HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 26.2.2013 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot
LisätiedotSaariston yhdistysten toimintaa tuetaan avustuksilla ja yhteistyöllä
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Toimielin: SAARISTOLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Saaristoasiat Vastuuhenkilö: Saaristoasiamies (Tiina Rinne-Kylänpää) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto
LisätiedotHELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/OKa TOIMINNAN JA TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2003
HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/OKa TOIMINNAN JA TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 23 Kslk 4.3.24 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot
LisätiedotKÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT
LisätiedotHELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Talous ja kehittäminen/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI 3/2006
HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Talous ja kehittäminen/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI 3/26 Kslk 19.1.26 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot
LisätiedotLohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma
Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN
Lisätiedot1. Ympäristöjohtaminen Vastuutahot Vastaus / muutos vuodesta 2010 / hyvän käytännön kuvaus. Kaikki hallintokunnat. Kaikki hallintokunnat
Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI 2011 Liite 1 Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain 2011 Vastauksissa toivotaan tiivistä esitystapaa
LisätiedotHELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/OKa TOIMINNAN JA TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1/2004
HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/OKa TOIMINNAN JA TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1/24 Kslk 22.4.24 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot
LisätiedotKaupunkirakenne. Määrä- ja taloustavoitteet. Suoritetavoitteet
Määrä- ja taloustavoitteet Talousarvio TA-m uutokset Yhteensä Toteutunut Poikkeam a Ylitysoikeus 38 256-124 5 4,6 19 15,4-4 21 211 1 6 736 819 136 819 2 379 94 179 94 ehdotukset valmisteltu ehdotukset
LisätiedotHELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Talous ja kehittäminen/oka TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1/2006
HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Talous ja kehittäminen/oka TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1/26 Kslk 27.4.26 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot
LisätiedotULVILAN KAUPUNGINVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ
ULVILAN KAUPUNGINVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 25.8.2008 Voimaantulo: 1.9.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU 2 SOVELTAMISALA 2 1 Soveltamisala 2 2 LUKU 2 TOIMINTA-AJATUS JA JOHTAMINEN 2 2 Toiminta-ajatus
LisätiedotTalous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/2. ENN
Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2014 Kklk 28.8.2014 Laatija: AT tilivuosi 2014/2. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/2. ENN
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
LisätiedotHelsingin kaupunki Esityslista 6/ (7) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 1 (7) 3 Kaupunkiympäristön toimialan talousarvion toteutumisennuste sekä toiminnan osavuotiskatsaus 2/2017 (a-asia) HEL 2017-009167 T 02 02 01 Päätösehdotus Tiivistelmä
LisätiedotKaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1.
Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk 21.4.2015 Laatija: AT tilivuosi 2015/1. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. ENN
LisätiedotPalosuojelurahasto 2025. Aktiivisesti ja avoimesti tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämisen puolesta
Palosuojelurahasto 2025 Aktiivisesti ja avoimesti tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämisen puolesta 1 1. Toimintaympäristön muutokset, joihin rahaston strategialla pyritään osaltaan vastaamaan
LisätiedotTEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA
TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 31.01.2014 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO
LisätiedotLPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut
LisätiedotValmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%
LisätiedotLohjan kaupunginkirjaston kehittämisohjelma 2010-2017
Lohjan kaupunginkirjaston kehittämisohjelma 2010-2017 Visio Lohjan kaupunginkirjasto on näkyvä tiedon ja kulttuurin välittäjä ja kaikkien alueen asukkaiden käytössä Toiminta-ajatus Lohjan kaupunginkirjaston
LisätiedotKirkkonummen kunnan tietohallintostrategia 2015-2018. Tiivistelmä
Kirkkonummen kunnan tietohallintostrategia 2015-2018 Tiivistelmä JOHDANTO Tämä dokumentti on Kirkkonummen tietohallintostrategian tiivistelmä ja koskee strategiakautta 2015-2018. Kirkkonummen kunnan tietohallintostrategian
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
LisätiedotKannelmäki-Lassila-Pohjois-Haaga renessanssi
Kannelmäki-Lassila-Pohjois-Haaga renessanssi Keskustelutilaisuus 14.4. klo 17 Tervetuloa Renessanssi Kannelmäen, Lassilan ja Pohjois-Haagan alueella - Suunnittelutilanne ja PehmoGis asukaskyselyn tuloksia
LisätiedotTOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01
LisätiedotTuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA
1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 300U Myyntituotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 238,2 % 161,9 % 320U Maksutuotot, ulkoiset 347 303 251-52 200 130 42,9 % -35,2 % 330U Tuet ja avustukset, ulkoiset 11 0 53 53 11
LisätiedotHelsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/ vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja Silja Hyvärinen
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 1 (8) 82 Kaupunkiympäristön toimialan talousarvion toteutumisennuste sekä toiminnan osavuotiskatsaus 2/2017 HEL 2017-009167 T 02 02 01 Päätös Käsittely päätti merkitä
LisätiedotKaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2016 Kklk ] Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3.
Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE Kklk 11.10.] Laatija: AT tilivuosi /3. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3. ENN tulot/tili Myyntituotot
LisätiedotTALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 ENSIHOITOPALVELUT TULOSALUE www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi
LisätiedotHLJ 2011 -liikennejärjestelmäehdotus 2.3.2011
Liite 4 HLJ 2011 -liikennejärjestelmäehdotus 2.3.2011 Helsingin seudun liikenne 2.3.2011 Liikennejärjestelmän visio Korkealaatuiset ja ekotehokkaat liikkumis- ja kuljetusmahdollisuudet edistävät seudun
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36
LisätiedotTilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Myyntituotot 851.556 749.350 827.750 Maksutuotot 38.801 50.100 60.700 Tuet ja avustukset 35.587 10.700 1.500 Muut toimintatuotot 646.085 598.550 374.545 1.572.029
LisätiedotSastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu
1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT
LisätiedotHall 8/ Liite nro 3
Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...
LisätiedotMetropolibrändi hankkeen esittely
Metropolibrändi hankkeen esittely 1. Yleisesti hankkeesta 2. Hanke vuosina 2010 ja 2011 3. Teemat, toiminta ja julkaisut vuonna 2012 4. Hankkeen jatko kuluvan vuoden aikana 1 Yleisesti hankkeesta KatuMetro
LisätiedotKaupunkisuunnitteluviraston. Toimintasuunnitelma vuosille Toiminnan perusta ja keskeiset tehtävät
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2011:1 Kaupunkisuunnitteluviraston Toimintasuunnitelma vuosille 2011 2013 Toiminnan perusta ja keskeiset tehtävät Kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelma
LisätiedotIkäystävällinen Hervannan palvelualue -projekti
Valokuva: 2012 BLOM Ikäystävällinen Hervannan palvelualue -projekti Ympäristöministeriö Tampereen kaupunki Tampereen Kotilinnasäätiö Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry Vaihtoehtoja ikäihmisen asumiseen
LisätiedotKatsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen
Tiivistelmä Helsingin seudun MAL-seurannasta, 25.11.2014 Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotPERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6
Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
LisätiedotYLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue
YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan
LisätiedotKouvolan kaupungin ympäristöjärjestelmätyön käynnistäminen
Kouvolan kaupungin ympäristöjärjestelmätyön käynnistäminen 10.3.2011 Tekninen johtaja Hannu Luotonen Kaupunkikehitys, Kouvolan kaupunki Merikeskus Vellamo, Kotka Esiintyjä 1 Kaupunkistrategia 2011- Esiintyjä
LisätiedotAmmatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2014
Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2014 TIEDOTUSTILAISUUS 25.2.2014 Ryhmä 2 Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpano Uudistettujen
LisätiedotOsavuosikatsaus Q4/
Osavuosikatsaus Q4/ 1.1. 31.12.2011 HSHL 14.2.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tilinpäätösennuste HSL-liikenteessä tehtiin 336 milj. matkaa, 9 milj. matkaa edellisvuotta enemmän Matkustajakilometrejä
LisätiedotVUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS
613TA Yksityistiet 40 Toimintakulut -339 270-349 939-347 000-347 000 500 Palvelujen ostot -67 792-73 000-70 000-70 000 600 Avustukset -271 478-276 939-277 000-277 000 I TOIMINTAKATE -339 270-349 939-347
LisätiedotMaankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla
Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu seutusuunnittelija Anne Leskinen, 8.12.2010 Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä Uusi Oulu
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT
2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS
LisätiedotTARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet
TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden
LisätiedotSelite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017
114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000
Lisätiedot:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio
26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38
LisätiedotKulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.4.2017 Liite 1 32 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Maaliskuu
LisätiedotKaupunkisuunnitteluvirasto ja ikääntyneet
Kaupunkisuunnitteluvirasto ja ikääntyneet Kari Tenkanen KSV/Liikennesuunnitteluosasto 23.9.2015 Kaupunkisuunnitteluviraston toiminta Kaupunkisuunnitteluvirasto vastaa Helsingin kaavoituksesta ja liikenteen
Lisätiedot* Asiakaspalveluiden ostot , ,6
Säkylän kunta Sivistyslautakunta SIVU 1 71 Siv. hallinto ja tukipalvelut * Myyntituotot 732.125 0 732.125 673.526,15 58.599 92,0 * Tuet ja avustukset 1.000 0 1.000
LisätiedotARENEn strategia 2010 2014. 15.9.2009 - Helsinki ARENEn hallitus
ARENEn strategia 2010 2014 15.9.2009 - Helsinki ARENEn hallitus ARENEn visio, toiminta-ajatus ja strategia VISIO SUOMALAISESTA AMMATTIKORKEAKOULUTUKSESTA Suomessa on kansainvälisesti kilpailukykyinen ja
LisätiedotYMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS
YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 24.9.2015 Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö
LisätiedotOpetussuunnitelman perusteet esi- ja perusopetuksessa Osa ohjausjärjestelmää, jonka tarkoitus on varmistaa opetuksen tasa-arvo ja laatu sekä luoda
Opetussuunnitelman perusteet esi- ja perusopetuksessa Osa ohjausjärjestelmää, jonka tarkoitus on varmistaa opetuksen tasa-arvo ja laatu sekä luoda hyvät edellytykset oppilaiden kasvulle, kehitykselle ja
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514
005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034
LisätiedotToimintasuunnitelma vuosille Toiminnan perusta ja keskeiset tehtävät
Toimintasuunnitelma vuosille 2013-2015 Toiminnan perusta ja keskeiset tehtävät 1. Toiminnan perusta 1. Lähtökohdat 2. Ydintehtävät 3. Arvot 4. Toiminta-ajatus 5. Asiakkaat 6. Visio 2. Strategia ja tavoitteet
LisätiedotTilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 213.176,00 213.176,00 100,0 240.400 215.248,46 89,5 3320 MAKSUTUOTOT 259.758,90 259.758,90
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 24010100 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 215.248,46 215.248,46 100,0 265.400 200.181,63 75,4 MAKSUTUOTOT 252.345,99 252.345,99 100,0 258.200
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
LisätiedotAuli Korhonen, neuvotteleva virkamies, TEM Hyvinvointialan toimialatietopäivä, Joensuu 2.2.2011
HYVÄ hanke - missä mennään? Auli Korhonen, neuvotteleva virkamies, TEM Hyvinvointialan toimialatietopäivä, Joensuu 2.2.2011 Hyvinvointialan työ- ja elinkeinopoliittinen kehittäminen - HYVÄ 2010 PÄÄTAVOITE
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856
00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55
LisätiedotJoensuun seudun hankintatoimen strategia
Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
LisätiedotKaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä
Lisätiedot1 (5) Ksv:n hankenro 0953_2 HEL 2016-003052 7.4.2016 Oas 1239-00/16 KORTTELEIDEN 10575 JA 10576 ASEMAKAAVAN MUUTOS
KORTTELEIDEN 10575 JA 10576 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun tavoitteet ja alue 1 (5) Ksv:n hankenro 0953_2 HEL 2016-003052 7.4.2016 Oas 1239-00/16 Hermannin rantatien,
LisätiedotPOHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Laatutyö - laadukas toiminta terveydenhuollossa
POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Laatutyö - laadukas toiminta terveydenhuollossa Mitä on laatu? Laatu on esim. asian, asiantilan, tuotteen, toiminnan ominaisuus, jolla kuvataan sitä, MISSÄ MÄÄRIN arvioinnin
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotVALKEAKOSKEN KAUPUNKISTRATEGIA
VALKEAKOSKEN KAUPUNKISTRATEGIA VISIO Kasvava Valkeakoski on puhtaasta luonnosta ja asiakaslähtöisistä palveluista tunnettu kaupunki asukkaiden ja yritysten mansikkapaikka Talous Elinvoima Asiakkaat ja
LisätiedotARJEN KESKIÖSSÄ HELSINKI 7.3.2013 MARTTI NORJA
ARJEN KESKIÖSSÄ HELSINKI 7.3.2013 MARTTI NORJA Seinäjoki 2005 ja 2009 kuntaliitosten jälkeen Pinta-ala kasvoi yli kymmenkertaiseksi ja on nyt 1469 km2 Asukkaita tällä hetkellä lähes 60000 ja väkiluku kasvaa
LisätiedotKUOPION KAUPUNKISTRATEGIAN ALUSTAVAT TAVOITTEET VUODELLE 2015
KUOPION KAUPUNKISTRATEGIAN ALUSTAVAT TAVOITTEET VUODELLE 2015 Kuopion kaupungin strategisia painotuksia lähivuosille ja vuodelle 2015 on valmisteltu palvelualueiden johtoryhmien seminaarissa sekä Kuopion
LisätiedotTavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,
SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotSAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37
200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat
LisätiedotKAMU kaikki mukaan turvallisuustyöhön
KAMU kaikki mukaan turvallisuustyöhön Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma 1 Suunnitelman laatiminen Sisäisen turvallisuuden alueellisten toimeenpanosuunnitelmien laatiminen perustuu
LisätiedotPuheenjohtajapalaveri 10.1.2014
Puheenjohtajapalaveri 10.1.2014 Lukiokoulutuksen saavutettavuus hyvä. Alueen lukioverkko on opiskelijamääriin nähden laaja. Saavutettavuus toteutuu pienemmälläkin verkolla. Isot lukiot sijaitsevat Porissa
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
LisätiedotTOIMINTATULOT YHTEENSÄ
31.1 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 10 418 818 10 967 626 0 10 967 626 11 041 146-73 520 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 2 206 510 2 524 708 0 2 524 708 2 680 138-155 430 308 Täyden korvauksen
LisätiedotHelsingin kaupunki Pöytäkirja 34/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/2011 1 (5) 581 Lausunto kaupunginvaltuutettu Kauko Koskisen ym. toivomusponnesta, jossa kiirehditään kunnallistekniikan rakentamista heti asemakaavan vahvistuttua HEL 2011-003517
LisätiedotTOT 3/2016. Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm
KUUKAUSIRAPORTTI 3/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 3/2016 TA 3/2016 TOT 3/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotKaupunkikehitysryhmä Keskustahanke
TAMPEREEN ASEMANSEUDUN HANKEKOKONAISUUS Tampereen ja keskustan kehittämisohjelma Tullin alueen visiotyö Tampereen kaupunkiseudun MAL-aiesopimus ja Asemakeskushanke Tampereen Asemakeskuksen suunnittelukilpailu
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2016
Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2
LisätiedotBalanced Scorecard henkilöstöjohtamisessa 15.9.2015
Balanced Scorecard henkilöstöjohtamisessa 15.9.2015 TERVETULOA WEBINAARIIN! o Toteutus Etelä-Savon ammattiopisto Mikkeli, Askel hanke (Asiakkuuksien kehittäminen ja liiketoimintaosaaminen) o Webinaarin
LisätiedotKONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015
KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30
LisätiedotAjankohtaista valtion talous- ja henkilöstöhallinnosta Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari
Ajankohtaista valtion talous- ja henkilöstöhallinnosta Taloushallinto Hallitusohjelma Keväällä 2015 annettuun hallitusohjelmaan on kirjattu : Toteutetaan Valtiokonttorin hankinnasta maksuun prosessialueen
LisätiedotTARKASTUSVIRASTO Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet
1(5) TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Tarkastuslautakunta palvelee kaupunginvaltuuston strategisia ohjaustarpeita tuottamalla valtuustolle kuntalaissa tarkoitettua
LisätiedotKunta-alan strategisen hyvinvoinnin kehittämisohjelma
Hankeraportti - Hyvinkään kaupunki Kunta-alan strategisen hyvinvoinnin kehittämisohjelma Hyvinkään kaupunki Kunta-alan strategisen hyvinvoinnin kehittämisohjelma on Työsuojelurahaston tukema neljän kaupungin
LisätiedotASEMAKAAVOJEN ULKOPUOLISEN RAKENTAMISEN SEUDULLISET PERIAATTEET
ASEMAKAAVOJEN ULKOPUOLISEN RAKENTAMISEN SEUDULLISET PERIAATTEET Seutuhallitus 30.1.2013 Kuntajohtajakokous 14.12.2012 Maankäyttö- ja rakennetyöryhmä 5.12.2012 1. PERIAATTEIDEN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Yhdyskuntarakenteen
LisätiedotKunnanhallituksen työn arviointi valtuustokaudella 2009 2012 Hallitusjäsenen henkilökohtainen arviointi
Liite 3 Suomen Kuntaliiton yleiskirjeeseen 9/80/2012 Kunnanhallituksen työn arviointi valtuustokaudella 2009 2012 Hallitusjäsenen henkilökohtainen arviointi Hallitustyön edellytykset, toimintakulttuuri
Lisätiedot