PADASJOEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

Transkriptio

1 PADASJOEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

2 2 JOHDANTO 3 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 4 JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKITYÖ 5 EVANKELIOIMIS- JA AIKUISTYÖ 6 DIAKONIATYÖ 6 LÄHETYSTYÖ 7 LAPSITYÖ 8 Kehtoluokkatyö Pyhäkoulutyö Päiväkerhotyö VARHAISNUORISO- JA NUORISOTYÖ 10 Varhaisnuorisotyö Rippikoulutyö Nuorisotyö Partiotyö KERTOMUS TALOUDESTA JA HALLINNOSTA 12 Yleistä Seurakunnan talous Kiinteistötoimi Hautaustoimi Hautainhoitorahasto TILINPÄÄTÖS 15 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Hautainhoitorahaston tuloslaskelma ja tase Esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi HALLINTOELIMIEN TÄRKEIMPIÄ PÄÄTÖKSIÄ 19 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto VAKINAISET VIRANHALTIJAT JA TYÖNTEKIJÄT 21 VIRASTOT JA TOIMISTOT 21 TOIMIELIMET 22 PADASJOEN SEURAKUNNAN VÄKILUKUTILASTO VUODELTA

3 3 JOHDANTO Toimintasuunnitelmassa kirkkoneuvosto on määritellyt ja kirkkovaltuusto vahvistanut kullekin vuodelle seurakunnan yhteiset painopisteet ja tavoitteet. Näitä tavoitteita työmuodot ovat tahoillaan työstäneet ja vieneet toimintaan. Toimintakertomuksessa kerrotaan jotakin siitä, miten nämä yhteiset tavoitteet ovat muuttuneet seurakunnan toiminnaksi ja elämäksi. Tämän vuoden aiheet olivat Jäsenyys ja Lapset. Seurakunnan koko jäsenmäärä oli vuoden lopussa Läsnäolevia eli Suomessa asuvia jäseniä (= väkiluku) oli 2664 henkeä, vähennystä 106 henkeä. Väestötappion syitä ovat muuttoliike, kirkosta eroaminen ja kuolema. Muuttoliike seurakuntaan (65) seurakunnasta (102) aiheutti vähennystä 57 henkeä. Oman seurakunnan jäseniä kuoli 41. Kasteita toimitettiin 13. Kirkosta erosi 46 henkeä. Tämä on huomattavan paljon. Kirkosta eroaminen on ollut valtakunnallinen muoti-ilmiö. Eroamista on kiihdyttänyt erityisesti homoseksuaalisuutta koskevat mielipiteet ja kannanotot, sekä vuoden loppupuolella eduskunnan tekemä ratkaisu avioliittolain muuttamisesta sukupuolineutraaliin suuntaan. Kirkon kanta avioliitosta yhden miehen ja naisen liittona ei ole muuttunut eikä muuttumassa. Taloudellisesti vuosi oli huomattavasti ennakoitua parempi. Verotuloja kertyi enemmän kuin osattiin odottaa. Metsänhakkuutuloja kertyi arvioitua enemmän. Tilinpäätös on ylijäämäinen. Tähän voidaan olla tyytyväisiä, vaikka samalla voidaan odottaa, että verotulot vähenevät jo vuosina 2015 ja Henkilökunnassa tapahtui muutoksia. Emäntä-vahtimestari Sanna Alhola sanoutui irti Pastori Kirsi Kniivilä ja nuorisotyönohjaaja Mari Verho sanoutuivat irti ja siirtyivät uusiin tehtäviin Hämeenlinnassa. Kirkkoneuvosto päätti täyttää virat uudelleen 80% osaaikaisina. Hakemusten ja haastattelun perusteella kutsuttiin nuorisotyön virkaan Henni- Säde Kopperi (aloitti 1.9.) ja pastoriksi Aki Hätinen (virkamääräys alkaen). Syyskuun ajan pastorina toimi Timo Pokki. Syksyn kuluessa toimitettiin seurakuntavaalit. Varsinainen vaalipäivä oli Isäinpäivä Ehdokkaita asetti 5 valitsijayhdistystä; Seurakuntaväki, Kokoomus, Keskusta, SDP sekä uutena Muutos2011 puolue, joka tosin jäi ilman valtuustopaikkoja. Kirkkovaltuustoon vuosiksi valittiin 15 jäsentä, joista uusia 8. Äänioikeutettuja oli kaikkiaan 2360 henkeä, ääniä annettiin 650, joista ennakkoäänestyksessä vähän alle puolet (295). Suosituin ehdokas Juha Lind sai 98 henkilökohtaista ääntä. Äänestysvilkkaus oli kohtalaisen hyvä; 27,5%. Tapio Mattila kirkkoherra

4 4 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ TILASTO YLEISESTÄ SEURAKUNTATYÖSTÄ VUODELTA 2014 (2013) Tilaisuuksia Osallistujia 1. JUMALANPALVELUKSET messut 61 (61) 4071 (4575) sanajumalanpalvelukset 5 (5) 764 (852) muita jumalanpalveluksia 13 (15) 1014 (875) 2. EHTOOLLISENVIETTO ehtoollisvieraita messuissa 2915 (3366) ehtoollinen muiden jumalanpalv. ja hartauksien yhteydessä 9 (8) 165 (129) yksityinen ehtoollisenvietto 16 (12) 29 (16) 3. KIRKOLLISET TOIMITUKSET kasteita 13 (11) 303 (306) vihkimisiä 3 (6) 185 (367) hautauksia 43 (62) 1351 (2400) 4. MUUT SRK.TILAISUUDET musiikkitilaisuuksia 30 (37) 1380 (1723) raamattuopetustilais. - (4) - (95) kinkereitä 11 (11) 197 (213) seuroja 8 (8) 146 (161) hartaushetkiä 57 (79) 680 (760) alueellisia ja valtak.tilais. 4 (7) 160 (280) muita tilaisuuksia 66 (95) 697 (2288) 5. SÄÄNNÖLLISESTI KOKOONTUVAT RYHMÄT Ryhmiä Jäseniä keskim. raamattu- ja rukousryhm. 1 (1) 14 (14) keskusteluryhmiä - - muita aikuistyön ryhmiä 1 (1) 12 (12) 6. MUSIIKKIRYHMÄT Ryhmiä Jäseniä Esiintymisiä kuoroja 2 (2) 28 (29) 24 (31) 7. TYÖTEKIJÖIDEN VIERAILUT JA KÄYNNIT Kodeissa Kouluissa Srk:n tiloissa Muualla papit 124 (138) 62 (82) 41 (58) 54 (71) kanttorit 1 (-) 7 (2) 15 (5) 79 (64) Huom! Tilasto koskee vain yleistä eikä koko seurakuntatyötä. Näin esim. lapsi- tai nuorisotyön toiminta mm. kouluvierailut eivät näy tilastossa.

5 5 JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKITYÖ 1. Jäsenyys - Messuun kokoontunut seurakunta toivotettiin entistä useammin tervetulleeksi jo ennen messun alkua. - Sana ihmiselle päivien messussa käytettiin virsien sijasta Kansanlaulukirkon lauluja Padasjoen Pelimannien säestyksellä. Lasten virsi kirja oli käytössä joissakin perhemessuissa. - Uutena ryhmänä messun valmisteluun osallistui Padasjoen Taideyhdistys, jonka jäsenet koristelivat kirkon pääsiäisenä ja sadonkorjuun kiitospyhänä. 2. Lapset - Lasten jumalanpalveluksissa kävi aiempaa enemmän väkeä. Ainakin osittain asiaan vaikutti lapsityöhön erikoistunut pastori. - Marian ilmestyspäivän perhemessu järjestettiin yhteistyössä neljäsluokkalaisten kanssa. - Tehtiin yhteistyötä Kullasvuoren koulun musiikkikerhon kanssa. Kerholaiset kävivät esiintymässä eläkeläisten virkistyspäivässä musiikinopettaja Maria Lindénin johdolla. - Perheitä ja nuoria kannustettiin osallistumaan kirkkokonsertteihin poistamalla käsiohjelmamaksu alle 16-vuotiailta. Seurakunnan jäsenmäärä ja jumalanpalveluskäynnit vuosina : (jäsenmäärään on laskettu sekä läsnä oleva että poissa oleva väestö, keskimääräisiä kävijälukuja ja osallistumisprosentteja ei ole pyöristetty ylöspäin) Srk:n jäseniä Käynnit, pää-jp Kävijöitä / jp Käynnit, muu jp Kävijöitä / jp Yhteensä Osallistumis-% / 2,81 2,81 2,88 2,93 3,20 2,96 2,76 2,81 2,64 2,80 2,62 jp Tilastotietoja toiminnasta ja osallistumisesta: Laulutuokioita 26, osallistujia 410 (2013: 27/418) - Lähimmäistupa, Pienkoti, Ryhmäkoti, kylät (Arrakoski, Kirkonkylä, Maakeski, Nyystölä), Tuuliakoti, Seurakuntakoti Joululaulutilaisuuksia 7, osallistujia 388 (2013: 7/399) - Nyystölä, Neroskulma, Kasiniemi, Kellosalmi, Kirkko, Maakeski, Auttoinen Konsertteja 8, osallistujia 697 (2013: 9/895) - Asikkalan kamarikuoro: johtajana Lea Luts; säestäjänä Jaak Luts; Lotta Tikkala, klarinetti - Asikkalan ja Sysmän kamarikuorot: johtajina Lea Luts ja Leena Palm; Jaak Luts, urut - Joonas Asikainen, baritoni; Anna-Maija Virtanen, piano - Joel Hallikainen - Janne Maarala, piano - Urkuduo Jaana Jokimies & Irina Lampén

6 6 - Armi Flink, mezzosopraano; Taija Ojala, piano; Stella Kullström, viulu; Niklas Hagmark, sello - Tenorissimo: tenorit Reijo Ikonen ja Pekka Itkonen; Ulla-Stiina Uusitalo-Ikonen, harppu; Ulla Lampela, sello EVANKELIOIMIS- JA AIKUISTYÖ 1. Jäsenyys - Kirkonkylän Perheenä Raamatun äärellä raamattupiiri on jatkanut toimintaa, mutta sivukylillä raamattupiiriä ei saatu käyntiin - Hetki rukoukselle- päivärukoushetket kirkossa joka keskiviikko klo 12. Rukoushetkessä kävi säännöllisesti 6-8 henkeä. - toimintasuunnitelmassa ajateltuja keskusteluiltoja ei toteutunut 2. Lapset - Kirkonkylän Perheenä Raamatun äärellä raamattupiiri on jatkanut toimintaa, mutta sivukylillä raamattupiiriä ei saatu käyntiin - kinkeriaiheena oli Lapset ja perhe. Monisteeseen oli koottu aiheesta raamatunpaikkoja, ja näiden avulla yritettiin herättää keskustelua perheen ja lasten merkityksestä - yhdessä diakoniatyön kanssa on etsitty avun tarpeessa olevia lapsiperheitä Tilastotietoja toiminnasta ja osallistujista: - Kinkereitä 11, osallistujia 197 (2013: 11/190) - Miesteniltoja 8, osallistujia 90 (2013: 8/96), lisäksi 3 kertaa mukana Kuhmoisten seurakunnan miesten kotailloissa. - Sana ihmiselle -päivien tilaisuuksia 4, osallistujia 132 (2013: 3/163) - Seuroja 8, osallistujia 146 (2013: 8/161) - Perheenä Raamatun äärellä raamattupiirin kokoontumisia 16, osallistujia 152 (2013:13/172) Julistustyön johtokunta vastuualueena jumalanpalvelus, musiikki, evankelioiminen ja aikuistyö kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. DIAKONIATYÖ 1. Jäsenyys - Vapaaehtoistehtäviin saatu joitakin uusia toimijoita - Informoimme vapaaehtoistyön Visapuistossa järjestettävästä päivän koulutuksesta

7 7 2. Lapset - Diakoniatyön ja lapsityön yhteinen kylpylämatka keräsi kaikenikäistä väkeä bussin täyteen Muuta - Palvelutyön johtokunta kokoontui viimeisenä toimivuotenaan viisi kertaa sekä järjesti yhdessä kirkonkylän diakoniatoimikunnan kanssa vapputapahtuman Yhteisvastuukeräyksen ja adventtimyyjäiset lähetystyön hyväksi - Tempaus Yhteisvastuukeräyksen hyväksi ja lipaskeräys marketeilla - Muistimme 80,85,90 ja yli 90 vuotiaita seurakuntalaisia vapaaehtoisten tekemillä hartiahuiveilla tai sukilla. Tilastotietoja - Lähimmäistupatilaisuuksia 32, osallistujia 546 (v2013: 486) - asiakaskontaktit vastaanotolla 58 (84) - kotikäyntejä 119 (119) - ostolupia myönnetty 90 (95kpl) - muut taloudelliset avustukset 25kpl (10kpl) - avustukset yhteensä 3439,70 euroa (4705,86 euroa) - Ruokailut ts. eläkeläisten virkistyspäivät ja arkilounaat lisänneet kannatustaan. Vuonna (v2013: 19) ruokailua ja kävijöitä 1230 (763). Suurin lisäys arkilounaan kävijämäärässä. - jaetut ruokakassit vain 13kpl (280) - Diakonissan osuus diakoniatyön tilaisuuksissa lisääntynyt. 56 tilaisuutta ja 992 kävijää (39 ja 600) LÄHETYSTYÖ 1. Jäsenyys - Suunnitelma lähetystilaisuudesta, jossa näkökulmana olisi ollut seurakuntalaisten kokemus jäsenyydestään kasvavassa kirkossa, ei toteutunut - Oman seurakunnan nimikkokohteiden puolesta rukoiltiin messujen esirukouksissa 2. Lapset - Lähetyskasvatustavoite lähetysaiheisen tilaisuuden järjestämisestä kaikissa päiväkerhoryhmissä sekä alakoulussa ei toteutunut, ei myöskään kesän varhaisnuorten leirien lähetysaiheinen osio - Suunnitelman mukaista kummilapsityö aiheista lähetystilaisuutta ei pidetty - Suomen Lähetysseuran kanssa solmitussa uudessa palvelusopimuksessa seurakunnan lähetyskannatusta suunnattiin lasten parissa tehtävään työhön: Inkerin kirkon lasten turvakoti Dikoniin Viipurissa sekä naisten, tyttöjen ja vähemmistöjen oikeuksien parantamiseen Morogorossa Tansaniassa

8 8 Muuta Vuonna 2014 ei järjestetty erillisiä lähetysiltoja. Sen sijaan lähetystyö oli esillä messuissa ja kirkkokahvitilaisuuksissa. Tammikuussa Juha Saari kertoi Inkerin kirkon työstä Siperiassa, helmikuussa Marja Soikkeli esitteli Sanansaattajat ry:n medialähetystyötä, ja Helatorstaina Anne Takala kertoi Kansanlähetyksen lähetystyön kuulumisia. Lähetysaiheisia tilaisuuksia oli 3, osanottajia niissä yhteensä noin 90. Sadonkorjuun kiitospyhän/metsästäjien kirkkopyhän yhteydessä myytiin aiempien vuosien tapaan sadonkorjuutuotteita Suomen Lähetysseuran Tasauspäivä keräyksen hyväksi messun jälkeen kirkolla sekä kirkkokahveilla maastossa. Suomen Lähetysseuran kanssa solmittiin syksyllä palvelusopimus, jonka mukaisesti vuotuinen kannatussumma on yhteensä euroa, joka jakautuu seuraavasti: 4000 euroa naisten, tyttöjen ja vähemmistöjen oikeuksien parantamiseen Tansaniassa, 4000 euroa lasten turvakoti Dikonille Venäjällä sekä 3000 euroa Kelton vanhusten palvelukeskukselle Venäjällä. Samalla aikaisemmat sopimukset Riikka Vuoristo-Virran ja Pasi Virran sekä Inkerin kirkon työntekijäkoulutuksen tukemisesta päättyivät. Palvelutyön johtokunta kokoontui viimeisenä toimintavuotenaan viisi kertaa sekä järjesti yhdessä kirkonkylän diakoniatoimikunnan kanssa vapputapahtuman yhteisvastuukeräyksen ja adventtimyyjäiset lähetystyön hyväksi. LAPSITYÖ Kehtoluokka-, pyhäkoulu- ja päiväkerhotyö 1. Jäsenyys - Kaikille haluaville vietiin kotiin 4-vuotis lahjaksi Lasten Raamattu-kirja - 1,2 ja 3-vuotiaille lähetettiin postitse onnittelukortit - Päiväkerholaiset osallistuivat monipuolisesti perhemessujen toteutukseen esim. laulut, näytelmä. Messun ohjelmaa on koko ajan pyritty toteuttamaan niin että se on lapsille mielekäs. - Pappi kävi pitämässä muutaman kerran hartauden päiväkerhossa - Puuhailtoja pidettiin kaksi kertaa vuoden aikana, edelleen suuressa suosiossa. - Pappi on käynyt pitämässä päiväkodeissa hartauksia muutaman kerran vuodessa. - Kerholaisten vanhemmille suunnitellut vanhempainillat jäivät toteuttamatta. - Pyhäkoulua ei alettu pitämään, koska päädyttiin siihen lopputulokseen, että tulijoita ei ole riittävästi. Esikoislestadiolaisten rukoushuoneella toimii pyhäkoulu, jossa kävijöitä on paljon. 2. Lapset - Kerhohartaudet olivat lapsille selkeitä ja mielenkiintoa herättäviä. - Kerhoilmapiiri oli iloinen ja turvallinen, kaikki lapset viihtyivät kerhossa hyvin. - Lapset on otettu huomioon yksilönä, esim. pelit ja juttelutuokiot. (lapsi ja aikuinen) - Leikki tukee lapsen kasvua ja kehitystä, sosiaaliset taidot kehittyvät. Oppivat ryhmässä toimimista.

9 9 Kehtoluokkatyö Lähetettiin onnittelukortit 11 yksivuotiaalle, 15 kaksivuotiaalle ja 21 kolmivuotiaalle. Nelivuotiaiden onnittelukäyntejä oli 8(osan käynyt papit) lapsille lahjoitettiin raamattukirja Jeesus lasten ystävä. Pyhäkoulutyö Esikoislestadiolaisten rukoushuoneella torstaisin pidettävään pyhäkouluun osallistui yhteensä 45 lasta. Pyhäkoulunopettajat (Rukoushuone): Tuomas Häme, Sanna Häme, Pekko Nieminen, Lynnae Nieminen, Emmi Taipale, Eeva- Liisa Taipale, Sinikka Nieminen, Marja Kortelainen, Tatu Rantanen, Anna-Liisa Pynnönen Päiväkerhotyö Päiväkerhoryhmät ja kävijät Kevät 2014 Aika Ryhmä Kävijät Maanantai vuotiaat 9 Tiistai vuotiaat 6 Keskiviikko vuotiaat 7 Torstai 9-12 sekaryhmä 7 Torstai sekaryhmä 9 yht. 22+1to=23 Päiväkerhoryhmät ja kävijät Syksy 2014 Aika Ryhmä Kävijät Maanantai klo 9-12 Siilit (3 ja 4-vuotiaat) 8 Maanantai klo Ketut (4 ja 5-vuotiaat) 9 Tiistai klo Oravat (4 ja 5-vuotiaat) 7 Torstai klo 9-12 sekaryhmä 8 Torstai klo sekaryhmä 10 yht.24+3to=27 Päiväkerhoihin osallistui vuoden aikana yhteensä 38 kerholaista. Päiväkerhojen kevätkausi alkoi ja päättyivät Syksyllä päiväkerhot alkoivat ja päättyivät Muuta Päiväkerholaiset kävivät laulamassa eläkeläisten virkistyspäivässä Järjestettiin yhdessä diakoniatyön kanssa retki Aulangon kylpylään Päiväkerhon kevätjuhla srk.kodilla Kouluun lähtevien siunaaminen perhemessussa Päiväkerholaiset retkellä katsomassa eläimiä Marjalan tilalla elokuussa. Päiväkerhon joulujuhla perhemessussa Puuhaillat seurakuntakodilla 7.4. ja osallistujia yht. 108 Perhemessut: 12.1., 16.2., 23.3.,(4-luokkalaiset toteuttivat) 25.5., 5.10., Kasvatustyön johtokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa.

10 10 VARHAISNUORISO- JA NUORISOTYÖ Varhaisnuorisotyö 1. Jäsenyys - Varhaisnuorisotyön kerhot toteutettiin yhteistyössä 4H kerhojen kanssa. - Seurakunta ja hengellisyys näkyi vahvemmin näissä yhteisissä kerhoissa. - Seurakunnan työntekijä oli mukana kerhonohjaajien koulutuksessa. - Varhaisnuorten kerhoihin työstettiin uusi hartaus/opetusmateriaali ja se otettiin käyttöön. - Kaksi lyhyttä varhaisnuorten leiriä yritettiin toteuttaa mukaansa tempaavilla teemoilla. Vähäisen osallistujamäärän vuoksi leirit jouduttiin perumaan. - Syksyllä kouluun lähtevät siunattiin kevään loppupuolella. - Keväällä järjestettiin ja toteutettiin perhemessu yhteistyössä neljäsluokkalaisten kanssa. - Kouluyhteistyötä kehitettiin monin tavoin. Osallistuttiin koulujen järjestämiin tapahtumiin ottamalla vastuu sovitusta vastuualueesta. 2. Lapset - Pyrittiin siihen, että varhaisnuortenkerhojen ja leirien hengellinen anti helppoa, kutsuvaa ja ymmärrettävää varhaisnuorille. Erityisesti kerhojen hartaudenpito helpottui annetun materiaalin myötä. Muuta: - Seurakunnasta käytiin pitämässä Kullasvuoren koululla päivänavaus viikottain. Rippikoulutyö 1. Jäsenyys - Rippikoulutarjontaan lisättiin vaihtoehdoksi päivärippikoulu, joka ei tavoittanut toivottua suosiota. - Innostettiin sosiaalisessa mediassa nuoria isoskoulutukseen ja seurakunnan nuorten toimintaan. - Rippikoululaisten seurakuntaan tutustuminen toteutettiin siten, että se olisi suunniteltua ja mielekästä. - Sosiaalinen media otettiin vahvasti mukaan rippikoulu- ja nuorisotyöhön. 2. Lapset - Rippikoulussa hengellisen elämän harjoitus rippikoululaiselle oli kutsuvaa, mielekästä ja sopivaa. - Rippikoululeiri pyrittiin toteuttamaan niin, että se olisi turvallinen ja hyvä kokemus jokaiselle nuorelle. - Rippikoulussa eri pelien ja leikkien kautta tuettiin nuorten sosiaalisia taitojaan ja heitä ryhmänä.

11 11 Nuorisotyö 1. Jäsenyys - Järjestettiin syksyllä retki nuorten kanssa Maata näkyvissä- festareille yhteistyössä Kuhmoisten seurakunnan kanssa. - Isoskoulutussuunnitelma pyrittiin toteuttamaan mielekkäästi uudistaen. - Sosiaalinen media otettiin vahvasti mukaan nuorisotyöhön. - Nuoria kannustettiin mukaan toteuttamaan jumalanpalvelusta ja seurakuntatyötä. Syksyllä kokoontui nuorten joululauluryhmä muutamia kertoja. Ryhmä esiintyi joulunavauksessa sekä Kauneimmat joululaulut tilaisuudessa. 2. Lapset - Nuorten omia mielipiteitä ja ideoita kysyttiin ja huomioitiin nuorten iltoihin ja tapahtumiin liittyen. - Nuorten iltojen hartaus ja opetusosuuksissa huomioitiin nuorten eritasoiset hengelliset lähtökohdat. - Nuorten illat toteutettiin mahdollistaen mukavan ja mielekkään yhdessäolon. Muuta: - Nuorten illoissa on käynyt 1-20 nuorta/ilta. - Seurakunnasta käytiin pitämässä Pappilanmäen koululla päivänavaus viikottain. Partiotyö Seurakunta on Padaspartio ry:n taustayhteisö. Partion toimintaa on vuosittain tuettu seurakunnan talousarviovaroin. Padaspartio kokoontuu seurakuntakodin nuorisotiloissa.

12 12 KERTOMUS TALOUDESTA JA HALLINNOSTA Yleistä Seurakuntien omaisuuden ja talouden hoitoa säätelevät määräykset ovat kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä (KL 7:1; KL 15 ja KJ 15). Kirjanpidossaan seurakunta noudattaa hyvää kirjanpitotapaa. Hyvän kirjanpitotavan lähteet seurakunnassa ovat kirkkolaki, kirkkojärjestys, kirjanpitolaki- ja asetus, kirkkohallituksen ohjeet, kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan ohjeet ja lausunnot, seurakunnan taloussääntö, kirjanpitolautakunnan ohjeet ja lausunnot, kirjanpidon yleiset periaatteet sekä tilintarkastajien kannanotot. Täydentäviä määräyksiä ja ohjeita on annettu kirkkoneuvoston ohjesäännössä sekä hautainhoitorahaston säännöissä. Talouden hoitoon vaikuttavat myös toiminta- ja taloussuunnitelma sekä kunkin vuoden talousarvio sekä kirkkovaltuuston että kirkkoneuvoston tekemät päätökset. Seurakunnan talous Seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2014 osoittaa käyttötalouden osalta ,06 :n ylijäämää. Ylijäämä koostuu pääasiassa aikaisempaan suuremmista metsänmyyntituloista. Verotuloja saatiin n enemmän, mitä oli talousarviossa ennakoitu. Ylityksiä on tapahtunut joissakin yksittäisissä menokohdissa, mutta toisaalta joissakin kohdin on tullut säästöjä. Kuluneen tilikauden aikana ei jouduttu lainamaan hautainhoitorahastolta maksuvalmiuden ylläpitämiseksi. Alijäämän suuruudeksi oli ennakoitu vuoden 2014 talousarviossa n Seurakunta saa pääosan tuloistaan verotuloina. Vuoden 2014 verotulot ovat ,38. Verotulojen ja puutavaran myyntitulojen lisäksi seurakunnan tulolähteitä ovat mm. leirikeskuksen vuokrat ja maksut, keittiötoimen tulot, asuinhuoneistojen vuokratulot sekä hautaustoimen maksut. Toimintakuluista suurimman osuuden muodostavat henkilöstökulut, n. 60,5 %. Vuonna 2013 aloitettua Mustanlahdenkärjen kaavan uudistamishanketta jatkettiin tilikauden aikana. Kaavan uudistamishankkeen laatijana toimii Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa / Arto Remes. Kiinteistötoimi Suurin yksittäinen peruskorjaus kiinteistöissä tehtiin seurakuntakodilla, jonne uusittiin pohjoispuolen ikkunat kustannukseltaan n Hautausmaalla kunnostettiin hautausmaan toimisto-/huoltorakennusta ulkopuolelta uusimalla vaurioituneita puuosia, uusimalla räystäskourut ja syöksyt ja maalaamalla rakennus kauttaaltaan sekä peruskorjattiin tallin päätyovi. Merkittävin investointi oli konehankinnat hautausmaalle, jonne hankittiin uutena koneena, tosin käytetty sellainen, kaivinkone ja vaihdettiin traktori uudempaan. Konehankinnat maksoivat n ja vaihdossa saatiin vanhasta traktorista

13 13 Metsätalouden osalta aloitettiin taimikoiden aikaisempaa laajemmat raivaukset, ja joita jatketaan seuraavana vuotena. Puunmyyntitulot varainhoitovuodelle ovat ,66 eli ,66 yli talousarviossa ennakoidun. Asuinhuoneistojen osalta oli tilikauden päättyessä kaikki asunnot vuokrattu. Keittiötoimessa toimittiin kesäkuusta alkaen sijaisjärjestelyin vakituisen emäntävahtimestarin sanouduttua irti toukokuun lopussa. Keittiötoimen osalta aloitettiin loppuvuodesta kartoittamaan ulkoistamisen mahdollisuutta, mutta toistaiseksi on jatkettu tilapäisjärjestelyin. Hautaustoimi Hautaukset / siunaukset 2014 päähautausmaa Auttoisten hm muualle hautaus/siunaus joista uurnahautauksia 15, joista uurnalehtoon oman srk:n toisen srk:n kirkkoon jäseniä jäseniä kuulumattomia vainajista Rintamasotilaita oli 5. Oman seurakunnan jäsenistä 3 haudattiin muualle. Hautaus- ja hautapaikkamaksut alkaen: oma kunta muu kunta hautapaikka 159,20 318,40 haudan kaivuu 53,50 107,00 haudan peitto 39,50 79,00 peruskunnostus 66,30 132,60 havutus 13,30 26,60 muut työt/tuntivel. 33,10 66,20 uurnapaikka/hautm 159,20 318,40 uurnahautaus/hm 53,50 107,00 Uurnalehto: uurnapaikka 22,10 44,20 hautausmaksu 66,20 132,40 muistolaatan kiinn. 44,10 88,20 Muualla kuin omassa kunnassa kirjoilla olevilta veloitetaan hautapaikasta ja hautausmaksuista kaksinkertainen maksu verrattuna oman kunnan asukkaalta perittävään maksuun. Niille oman seurakunnan vainajille, joilla on rintamasotilastunnus, ovat hautaus ja hautapaikka maksuttomia.

14 14 Kaikki seurakunnan hautausmaalla ja kirkkomaalla sijaitsevat haudat on tallennettu hautakirjaohjelmaan. Hautoja on tallennettu n. 4130, vainajia n ja haudoille asiakkaita n Kirkkomaalla on tallennettu myös ne haudat, joista on löytynyt muistomerkki. Sankarihaudat ovat myös ohjelmassa. Kaikki tähän asti manuaalisena pidetty materiaali on atk:lla, joten ohjelma auttaa tiedon löytämistä ja hyödyntämistä. Auttoisten hautausmaan osalta hautapaikkojen ja asiakkaiden siirtoa atk:lle tehdään toistaiseksi muiden työtehtävien salliessa. Hautainhoitorahasto Hautainhoitorahastoa on hoidettu sen sääntöjen mukaisella tavalla ja hautojenhoitoa on voitu pitää sopimusten mukaisella tasolla. Seurakunnan hoidossa oli ns. kesähoitohautoja 403 kpl. Pitempiaikaisia haudanhoitosopimuksia oli vuoden 2014 lopussa voimassa seuraavasti: 231 kpl (5 v), 383 kpl (10 v), 6 kpl (20 v), 277 kpl (25 v) ja 67 kpl (50 v). Vuonna 2014 solmittiin uusia määräaikaissopimuksia 45 kpl (5 v), 35 kpl (10 v) ja 4 kpl (25 v). Pitkäaikaisin sopimus ulottuu vuoteen Kesähoitosopimusten ja päättyneiden määräaikaisten hoitosopimusten tarjouslaskutus on tehty Hautakirja ohjelmalla. Kaikki voimassaolevat määräaikaiset hoitosopimukset on viety ohjelmaan. Haudanhoitosopimushinnat alkaen: kesähoito 5 vuotta 10 vuotta 25 vuotta 48,50 287,00 585, , ,40 (lisäp.) + 93, , ,40 Hautainhoitorahaston tulos oli alijäämäinen 2.934,98. Hautakirja ohjelmaa tullaan käyttämään hautainhoidon osalta hautainhoitorahaston hyväksi. Ohjelmasta saadaan muun muassa keväällä asiakkaille lähetettävät määräaikaishoitojen tarjoukset ja kesähoitotarjoukset.

15 15 TILINPÄÄTÖS Tuloslaskelma Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Korvaukset 2.154, ,18 Maksutuotot , ,27 Vuokratuotot , ,69 Metsätalouden tulot , ,15 Kolehdit ja muut keräystuotot , ,31 Tuet ja avustukset 886, ,18 TOIMINTATUOTOT , ,78 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,67 Palveluiden ostot , ,74 Vuokrat , ,17 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,21 Annetut avustukset , ,83 Muut toimintakulut , ,71 TOIMINTAKULUT , ,33 TOIMINTAKATE , ,55 VEROTULOT , ,61 VEROTUSKULUT , ,30 KESKUSRAHASTOMAKSUT , ,02 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 4.752, ,37 VUOSIKATE , ,11 POISTOT JA ARVONALEN , ,01 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT ,00 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETTAVAT RAHASTOT Tuotot , ,71 Kulut , ,72 Siirto rahastosta / rahastoon , ,99 TILIKAUDEN TULOS , ,10 POISTOERON LISÄYS(-)/ VÄHENNYS(+) , ,00 TILTILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,10 Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot toimintakuluista, % 42,28 34,76 24,23 Vuosikatteen osuus poistoista, % 199,29 163,54 1,93 Vuosikate /jäsen 58,50 42,09 0,45 Henkilöstökulut verotuloista, % 72,50 71,80 78,29

16 16 Tase Ulkoinen V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 9.550, ,85 Aineelliset hyödykkeet , ,51 Osakkeet ja osuudet ,00 20,00 Muut saamiset , ,24 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,60 Toimeksiantojen varat , ,55 VAIHTUVAT VASTAAVAT Rahoitusomaisuus Lyhytaikaiset saamiset , ,59 Rahoitusarvopaperit , ,47 Rahat ja pankkisaamiset , ,42 Rahoitusomaisuus , ,48 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,48 V A S T A A V A A , ,63 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,98 Edell. tilikausien yli-/alijäämä , ,73 Tilikauden yli/alijäämä , ,10 OMA PÄÄOMA , ,81 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,44 Vapaaehtoinen varaus , ,00 POISTOERO JA , ,44 VAPAAEHTOISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat , ,84 Muut toimeksiantojen pääoma , ,56 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,40 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat hautainhoitorahastolta 0,00 0,00 Ostovelat , ,08 Muut velat 6.527, ,58 Siirtovelat , ,32 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,98 VIERAS PÄÄOMA , ,98 V A S T A T T A V A A , ,63

17 17 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 95,44 95,03 93,33 Rahoitusvarallisuus, /jäsen 130,70 100,43 57,23 Suhteellinen velkaantuneisuus 9,80 11,23 16,34 % Lainakanta, /jäsen 0,00 0,00 6,05 Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuuvajauksesta on Rahoituslaskelma Varsinainen toiminnan ja investointien rahavirta Tulorahoitus Vuosikate , ,11 Satunnaiset erät ,00 Tulorahoitus , ,11 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,39 Rahoitusosuudet investointimen ,00 Käyttöomaisuuden myyntitulot 5.250,00 Investoinnit , ,39 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta , ,72 Rahoitustoiminnan rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja 751, ,00 pääomien muutokset Lyhytaikaistensaamisten muutos , ,87 Korottomien pitkä/lyhytaik. velk , ,19 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,06 Rahoitustoiminnan kassavirta , ,06 Kassavarojen muutos , ,66 Kassavarat , ,89 Kassavarat , ,23 Kassavarojen muutos , ,66 Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus % 176,3 175,0 4,0 Kassavarojen riittävyys, pv

18 18 Hautainhoitorahaston tuloslaskelma ja tase Tuloslaskelma Ulkoinen TUOTOT Kesähoitomaksut , ,50 Osuus uusien sop.maksuista 3.458, ,32 Osuus vanhojen sop.po , ,54 TUOTOT , ,36 KULUT Henkilöstökulut , ,35 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8.290, ,39 Palveluiden ostot 231,40 187,80 Muut hoitomenot 3.103, ,13 KULUT , ,67 MUUT TUOTOT JA KULUT Talletusten korot 7.771, ,23 Lainojen korot 91,28 MUUT TUOTOT JA KULUT 7.771, ,51 POISTOT -129,53-185,05 TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ , ,15 Tase Ulkoinen VASTAAVAA KONEET JA KALUSTO Koneet ja kalusto 302,25 431,78 KONEET JA KALUSTO 302,25 431,78 RAHOITUSOMAISUUS RAHAMARKKINASIJOITUKSET Tuottotili, Sp, p-oma + korko , ,31 Säästötalletus , ,99 RAHAMARKKINASIJOITUKSET , ,30 Arvopaperit Sij.rahasto/Alfred Berg , ,38 Arvopaperit , ,38 RAHAT JA PANKKISAAMISET Shekkitili, Sp , ,79 RAHAT JA PANKKISAAMISET , ,79 RAHOITUSOMAISUUS , ,47 VASTAAVAA , ,25

19 19 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA MUU OMA PÄÄOMA Uudet sitoumukset , ,88 Vanhat sitoumukset , ,60 MUU OMA PÄÄOMA , ,48 TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilikauden ali-/ylijäämä , ,15 Tilikauden ali-/ylijäämä , ,27 TILIKAUSIEN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,42 OMA PÄÄOMA , ,90 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN Siirtovelat , ,35 VASTATTAVAA , ,25 Hautainhoitorahaston hautainhoitovastuu on ,54. Esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Kirkkojärjestyksen 15 luvun mukaan kirkkoneuvosto tekee tilinpäätöksen yhteydessä esityksen tilikauden tuloksen käsittelyä sekä tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Esitys tehdään toimintakertomuksessa. Kirkkoneuvosto esittää, että tilikaudella 2014 syntynyt ylijäämä ,06 siirretään edellisten kausien yli-/alijäämien tilille. HALLINTOELIMIEN KOKOUSKERRAT JA TÄRKEIMPIÄ PÄÄTÖKSIÄ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 12 kertaa ja pöytäkirjoihin kertyi pykäliä yhteensä 124. Tärkeimpiä päätöksiä: Kirjanpitopalvelukeskuksen sopimuksen allekirjoittajien ja yhteyshenkilöiden valinnat Taimikoiden raivauskohteista ja määrästä päättäminen Maa-alueen ostotarjouksen käsittely Mustanlahdenkärjen ranta-asemakaavan muutosehdotuksen käsittely Seurakunnan edustajan ja varaedustajan valinta vanhusneuvostoon Vastine valitukseen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle

20 20 Kukkien ja laskutuskulujen hintojen vahvistaminen kesähoitolaskutuksessa Tilinpäätöskokous Yhteisvastuukeräyksen tarkastajan valinta Tilintarkastus ja vuoden 2013 tilinpäätöksen käsitteleminen Ely-keskuksen ehdotus Metso-alueiksi Mustanlahdenkärjen kaavan tarkistaminen ja kaavahankkeen laittaminen virallisesti vireille Seurakuntatalon ikkunatarjousten käsittely ja urakoitsijan valinta 5.6. Hankintaoikaisuvaatimuksen käsittely koskien seurakuntatalon ikkunaurakoitsijan valintaa Kiinteistöosakeyhtiö Levon krematorion perustamisasiakirjojen allekirjoittajan valinta Vaaliluettelon tarkastajien valinta Esityksen tekeminen kirkkovaltuustolle johtokuntien lakkauttamisesta Seurakuntapastorin ja nuorisotyönohjaajan virkojen täyttäminen 5.8. Seurakuntapastorin ja nuorisotyönohjaajan virkaa hakeneiden haastatteluun kutsuttavien valinta Anomus tuomiokapituliin väliaikaisen pastorin saamiseksi Toiminnan yhteiset tavoitteet Kirkkoneuvoston ohjesäännön tarkistaminen Seurakuntapastorin ja nuorisotyönohjaajan virkojen hakuun laittaminen Metsästysvuokrasopimus Nuorisotyönohjaajan viran hakijoiden haastattelu ja valinta Seurakuntapastorin viran hakijoiden haastattelu ja valinta Esitys kirkkovaltuustolle kirkkoneuvoston ohjesäännön tarkistamisesta Vuoden 2014 kirkollisveroprosentista esitys kirkkovaltuustolle Vuokrien tarkistaminen Puiden ostotarjousten käsittely ja ostajan valinta Hautausmaan katselmus Ely-keskuksen tarjous Metso-ohjelman luonnonsuojelualueiden perustamiseksi Naapurin suostumus rakennushankkeessa Mustanlahdenkärjen vuokratun loma-asunto paikan lunastaminen Nuorisotyönohjaajan valinnasta tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittely Vuoden 2015 kirkollisveroprosentista esitys kirkkovaltuustolle Talousarvion valmistelua Vuokrien tarkistaminen Talousarvion valmistelua Mustanlahdenkärjen vuokratun loma-asunto paikan jatkovuokraus Puuston ostotarjousten käsittely Emäntä-vahtimestari järjestelyt Lähetystyön palvelusopimus Talousarviokokous Emäntä-vahtimestari järjestelyt Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana 3 kertaa ja pöytäkirjoihin kertyi pykäliä yhteensä 26. Tärkeimpiä päätöksiä: