PADASJOEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Transkriptio

1 PADASJOEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

2 2 JOHDANTO 3 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 4 JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKITYÖ 5 EVANKELIOIMIS- JA AIKUISTYÖ 6 DIAKONIATYÖ 6 LÄHETYSTYÖ 7 LAPSITYÖ 8 Kehtoluokkatyö Pyhäkoulutyö Päiväkerhotyö VARHAISNUORISO- JA NUORISOTYÖ 10 Varhaisnuorisotyö Rippikoulutyö Nuorisotyö Partiotyö KERTOMUS TALOUDESTA JA HALLINNOSTA 13 Yleistä Seurakunnan talous Kiinteistötoimi Hautaustoimi Hautainhoitorahasto TILINPÄÄTÖS 15 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Hautainhoitorahaston tuloslaskelma ja tase Esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi HALLINTOELIMIEN TÄRKEIMPIÄ PÄÄTÖKSIÄ 20 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto VAKINAISET VIRANHALTIJAT JA TYÖNTEKIJÄT 22 VIRASTOT JA TOIMISTOT 22 TOIMIELIMET 22 PADASJOEN SEURAKUNNAN VÄKILUKUTILASTO VUODELTA

3 3 JOHDANTO Toimintasuunnitelmassa kirkkoneuvosto on määritellyt ja kirkkovaltuusto vahvistanut kullekin vuodelle seurakunnan yhteiset painopisteet ja tavoitteet. Näitä tavoitteita työmuodot ovat tahoillaan työstäneet ja vieneet toimintaan. Toimintakertomuksessa kerrotaan jotakin siitä, miten nämä yhteiset tavoitteet ovat muuttuneet seurakunnan toiminnaksi ja elämäksi. Tämän vuoden aiheet olivat Raamattu sekä Kutsu yhteyteen. Tilastojen valossa kehitys ei näytä pelkästään huonolta. Seurakunnan koko jäsenmäärä oli vuoden lopussa Läsnäolevia eli Suomessa asuvia jäseniä (= väkiluku) oli 2856 henkeä, vähennystä 37 henkeä. Ilolla voidaan huomata, että muuttoliike seurakuntaan (130) seurakunnasta (122) oli lievästi voitollinen. Väestötappion suurin syy on kuolleiden määrä. Oman seurakunnan jäseniä kuoli 56. Kasteita toimitettiin 16. Julistustyön johtokunnan ja viranhaltijoiden ponnistelut jumalanpalveluselämän kehittämiseksi eivät ole olleet turhia. Messuun osallistui 4513 henkeä, keskimäärin 76. Edellisvuoteen verrattuna keskiarvo on hiukan noussut, vaikka samaan aikaan väkiluku on hiukan laskenut. Seurakunnan jäsenten osallistumisaste on pysynyt 2,8% tasolla, joka on valtakunnallisesti melko hyvä. Vanhan seurakuntatalon myyntiprosessi käynnistyi vuoden 2011 puolella, ja kauppakirja voitiin lopulta allekirjoittaa helmikuussa Arvokas vanha rakennus on saanut hyvän uuden omistajan. Uurnalehto otettiin käyttöön kesäkuussa. Vuoden loppuun mennessä uurnalehtoon on haudattu yksi uurna. Useimmat tuhkat haudataan vanhoihin perheen tai suvun hautapaikkoihin. Arkkuhautaus on edelleen suosituin hautaustapa Padasjoella. Pitkäaikainen työntekijä Kalevi Määttänen jäi eläkkeelle alkaen. Kalle ehti olla Padasjoen seurakunnan palveluksessa poikkeuksellisen pitkään, 45 vuotta. Vuonna 1967 silloinen suntio Niilo Pursula pyysi koulun penkiltä päässeen pojan apulaisekseen haudankaivuuseen ja muihin töihin. Alkuvuosina Pursula maksoi apulaiselle palkan omasta kukkarostaan. Vuonna 1977 Määttänen otettiin virallisesti seurakunnan palkkalistoille haudankaivajaksi. Viimeiset työvuodet hän hoiti talonmiehen tehtäviä, osallistuen vielä hautausmaan töihin sekä suntion loman sijaisena. Tapio Mattila kirkkoherra

4 4 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ TILASTO YLEISESTÄ SEURAKUNTATYÖSTÄ VUODELTA 2012 Tilaisuuksia Osallistujia 1. JUMALANPALVELUKSET messut sanajumalanpalvelukset muita jumalanpalveluksia EHTOOLLISENVIETTO ehtoollisvieraita messuissa 3209 ehtoollinen muiden jumalanpalv. ja hartauksien yhteydessä yksityinen ehtoollisenvietto KIRKOLLISET TOIMITUKSET kasteita vihkimisiä hautauksia MUUT SRK.TILAISUUDET musiikkitilaisuuksia raamattuopetustilais kinkereitä seuroja hartaushetkiä alueellisia ja valtak.tilais muita tilaisuuksia SÄÄNNÖLLISESTI KOKOONTUVAT RYHMÄT Ryhmiä Jäseniä keskim. raamattu- ja rukousryhm keskusteluryhmiä - - muita aikuistyön ryhmiä MUSIIKKIRYHMÄT Ryhmiä Jäseniä Esiintymisiä kuoroja TYÖTEKIJÖIDEN VIERAILUT JA KÄYNNIT Kodeissa Kouluissa Srk:ntiloissa Muualla papit kanttorit Huom! Tilasto koskee vain yleistä eikä koko seurakuntatyötä. Näin esim. lapsi- tai nuorisotyön toiminta mm. kouluvierailut eivät näy tilastossa.

5 5 JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKITYÖ 1. Raamattu -Psalmeja käytettiin messussa aiempaa enemmän, yleensä laulettuna, joskus myös luettuna. -Hetki rukoukselle kirkossa keskiviikkoisin klo 12 on koonnut viikoittain kymmenkunta rukoilijaa. Rukoushetkessä on luettu seuraavan sunnuntain tekstit ja rukoiltu messun ja seurakunnan puolesta. Lisäksi yhteiseen rukoukseen on tuotu monia esirukouspyyntöjä. 2. Kutsu yhteyteen järjestettiin perhemessu yhteistyössä neljäsluokkalaisten kanssa -syksyllä alkoivat pyhäkoulut kirkon kellarissa. Pyhäkoulua on joka pyhä pois lukien perhemessut ja kirkkovuoden suuret juhlat. -Pappilanmäen koulun kevätkirkko pidettiin seurakuntakodin takapihalla kirkkolammen rannassa Muuta -irrottautuminen Kirkonseutu-tiedotuslehdestä vähensi konserttien yleisömääriä. - kesäkonserttien osalta uutta oli mainostusyhteistyö Sysmän Kirkko soi tapahtuman kanssa. Seurakunnan jäsenmäärä ja jumalanpalveluskäynnit vuosina (jäsenmäärään on laskettu sekä läsnä oleva että poissa oleva väestö, keskimääräisiä kävijälukuja ja osallistumisprosentteja ei ole pyöristetty ylöspäin) Srk:n jäseniä Käynnit, pää-jp Kävijöitä /jp Käynnit, muu jp Kävijöitä /jp Yhteensä Osallistumis-%/jp 2,72 3,05 2,81 2,88 2,93 3,20 2,96 2,76 2,81 2,64 2,81 Tilastotietoja toiminnasta ja osallistumisesta Laulutuokioita 22, osallistujia 333 (2011: 24/285) -Lähimmäistupa, Pienkoti, Ryhmäkoti, Tuuliakoti, Visapuisto, Pihlajakoti Joululaulutilaisuuksia 8, osallistujia 438 (2011: 8/509) -Kasiniemi, Nyystölä, Neroskulma, Arrakoski, Torittu, Kirkko, Auttoinen, Maakeski Konsertteja 11, osallistujia 1196 (2011: 12/1418) -Virtasen perhe, Eero Virtasen 60-vuotisjuhlakonsertti -Viipurin messiaanisen seurakunnan Uusi Viini -musiikkiryhmä -Yhteisvastuukonsertti: Elina Puhakka, sopraano; Juho Punkeri, baritoni; Anna-Maija Virtanen, urut ja piano -Kevätesikot-kuoro, johtajana Markku Ylipää; Eero Virtanen, laulu; Piia Virtanen, viulu; Anna-Maija Virtanen, urut ja piano -Suomen Lähetysseuran nuorten musiikkiryhmä Cumina -Lavrenchukin musiikkiperhe: Igor, harmonikka; Seva, trumpetti; Nastja ja Alona, laulu -Esa Toivola, urut -Tenorissimo: Reijo Ikonen ja Pekka Itkonen, tenori; Ulla-StiinaUusitalo-Ikonen,

6 6 harppu; Jussi Makkonen, sello -Anna-Maija Virtanen, urut -Kalevi Kiviniemi, urut; Raine Makkonen, baritoni -Armi Flink, mezzosopraano; Leif Lindgren, baritoni; Taija Ojala, piano; Stella Kullström, viulu; Anniina Saarikko, sello EVANKELIOIMIS- JA AIKUISTYÖ 1. Raamattu -Kinkereillä helmi-maaliskuussa aiheena oli Raamattu. Kinkereiden rakennetta muutettiin siten, että kinkereillä oli yksi pidempi opetusosuus, joka perustui pitkältä Raamatun lukemiseen. Tarkoituksena oli poimia monipuolisesti erityyppisiä raamatunpaikkoja ja näin innostaa ihmisiä Raamatun lukemiseen. Kokemus oli, että tässä onnistuttiin. -Sana Ihmisille päiviä vietettiin Padasjoen kirkossa. Puhujavieraina oli Kansan Raamattuseurasta Kari Valkonen ja Esko Räsänen. Päivien aiheena oli Jumalassa on turva. Päivät juonsi Pekka Pökälä Asikkalasta. 2. Kutsu yhteyteen -Miestenilloissa oli helmi-huhtikuussa teemana Miehenä olemisen lyhyt oppimäärä, jossa keskusteltiin alustusten pohjalta miehenä elämisestä eri näkökulmista. Tilastotietoja toiminnasta ja osallistujista - kinkereitä 11, osallistujia 190(2011: 11/222) - miesteniltoja 8, osallistujia 92 (2011: 8/89) - raamatturyhmiä 1, jäseniä keskimäärin yhteensä 13 (2011: 2/20) -Sana ihmiselle-päivien iltatilaisuuksia 3, osallistujia 144 (2011: 3/128) - seuroja 15, osallistujia 262 (2011: 17/344) - särkyneiden iltoja 3, osallistujia 77 (2011: 7/216). Julistustyön johtokunta vastuualueena jumalanpalvelus, musiikki, evankelioiminen ja aikuistyö kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. DIAKONIATYÖ 1. Raamattu - ruoka-avun mukana annoimme asiakkaille 3-4 kertaa vuodessa hengellistä luettavaa - asiakastapaamisissa kotikäynneillä toisinaan luimme Raamattua 2. Kutsu yhteyteen -vapaaehtoisvoimin toteutettu kaikille avoin arkilounas kerran kuussa kokosi paikalle henkeä ja myös uusia kävijöitä -kahdeksan saunailtaa seurakuntalaisille Särsjärvellä -tutustuimme uusiin ihmisiin esim. syntymäpäivillä ja pidimme esillä seurakunnan toimintaa ja pyysimme heitä mukaan

7 7 Muuta - kolme diakoniatyön leiripäivää Särsjärvellä -jouluruokailu (maksu vapaaehtoinen, kirkonkylän diakoniatoimikunta) -diakonian ja lähetyksen käsityöpiirin osallistuminen Sielunlämmittäjät projektiin toi mukaan ennen ei aktiiveja seurakunnan jäseniä - palvelutyön johtokunta järjesti Vapputapahtuman Yhteisvastuu-keräyksen ja Adventtimyyjäiset lähetystyön hyväksi Tilastotietoja -Lähimmäistupatilaisuuksia 31, osallistujia 471 (v2012: 464) -asiakaskontaktit vastaanotolla 83 (30) -ostolupia myönnetty 77kpl (40kpl) -muut taloudelliset avustukset 8kpl (7) - avustukset yhteensä 3588,55euroa (2219e) LÄHETYSTYÖ 1. Raamattu - toimintasuunnitelman mukaisesti jokaiseen lähetysiltaan/tilaisuuteen sisältyi Raamatun lukemista - raamatunkäännöstyö ja raamattulähetys: Suomen Pipliaseuran työn esittely ja raamattunäyttely seurakuntakodilla Kutsu yhteyteen - pidimme yllä yhteyttä nimikkolähetteihimme ja kohteeseemme. Rukoilimme heidän puolestaan messussa, lähetysilloissa ja muissa tilaisuuksissa. Kelton palvelukeskuksen työntekijät kävivät Padasjoella tutustumassa meidän vanhusten hoitolaitoksiin Visapuistoon ja Pihlajakotiin. Virran perhe kävi Padasjoella syyskuussa ja vielä juuri ennen joulua. -nimikkolähettien kirjeet monistettiin jakeluun. Virran perheeltä tuli kolme kirjettä Nepalista. Mirja Saksa lähetti kolme kirjettä Etiopiasta. Muuta - leivontatalkoot ja joululaatikoiden valmistusta adventtimyyjäisiin -SLS:n Tasauskeräys syyskuussa sadonkorjuun kiitospyhän yhteydessä - lähetystyön saarnavieraita: Ulla Kotinurmi Pipliaseurasta 15.4., Keijo Vikman Kansanlähetyksestä 17.5., Kaija Pett Suomen Lähetysseurasta 3.6., kesävieras Tansaniasta saarnasi messussa 5.8., Pasi Virta saarnasi Tilastotietoja - lähetystyön tilaisuuksia 14, osallistuneita 390 henkilöä -lähetystyön kannatus Suomen Lähetysseuralle e (2011: e) Palvelutyön johtokunta kokoontui viisi kertaa.

8 8 LAPSITYÖ Kehtoluokka-, pyhäkoulu- ja päiväkerhotyö 1. Raamattu - Luettiin Raamatusta erilaisia kertomuksia ja kerrattiin kertomuksia toisella kerhokerralla niin että lapset saivat kertoa, mitä oli viimeksi luettu. Jää paremmin lasten mieleen kun saavat itse kertoa. - Käytettiin monipuolisesti erilaisia Raamatun kertomuskirjoja. - Luettiin ja käytiin läpi kertomuksia niin että lapsilla pysyi mielenkiinto yllä. Lapset saivat lopuksi vastata muutamaan kysymykseen kertomuksesta ja saivat itse kysyä jos oli kysyttävää. 2. Kutsu yhteyteen - Kutsuttiin lapsiperheitä messuun kutsuilla, joissa hieman kerrottiin mitä messussa tapahtuu. - Kutsussa mainittiin että keittolounas on messun jälkeen, monet ovat tulleet messun jälkeen syömään. (päätettiin että keittolounas on aina perhemessun jälkeen) - Perheille järjestettiin puuhailtoja, joiden osallistujamäärät ovat nousseet. - Majavanpäiväkodissa pidetty hartaushetki, aloitettu myös Pikkumajavassa käynnit. Kehtoluokkatyö Lähetettiin onnittelukortit 22 yksivuotiaalle, 19 kaksivuotiaalle ja 17 kolmivuotiaalle. Nelivuotiaiden onnittelukäyntejä oli 23, lapsille lahjoitettiin kirja Jeesus lasten ystävä. Pyhäkoulutyö Pyhäkoulut aloitettiin syksyllä uudelleen, paikkana Kirkonkellari. Pyhäkouluja pidettiin joka sunnuntai. (ei perhemessupyhinä eikä tiettyinä kirkkopyhinä esim. joulunaika) Pyhäkouluihin osallistui yhteensä 13 lasta Kirkonkellarissa Pyhäkouluihin osallistui yhteensä noin 50 lasta Rukoushuoneella Pyhäkoulunopettajat (Kirkonkellari): Anne Vainiola, Rea Ekström-Wallenius, Elina ja Juha Lind, Minna Perälä, Heli Kivistö, Katri ja Pasi Lehtinen Pyhäkoulunopettajat (Rukoushuone): Tuomas Häme, Sanna Häme, Pekko Nieminen, Lynnae Nieminen, Emmi Taipale, Eeva- Liisa Taipale, Sinikka Nieminen, Marja Kortelainen ja Tatu Rantanen Pyhäkoulunopettajien kokoontumisia oli 2 kertaa Viimeinen pyhäkoulu oli ja pyhäkoulun joulujuhla perhemessussa Pyhäkoululaiset ja opettajat toteuttivat joulujuhlaan näytelmän. Pyhäkouluopettajat ovat osallistuneet muutenkin perhemessujen suunnitteluun. (esim. keppinukkenäytelmä, kolehdin kerääminen).

9 9 Päiväkerhotyö Päiväkerhoryhmät ja kävijät Kevät 2012 Aika Paikka Ryhmä Kävijät Maanantai 9-12 srk.koti 4-vuotiaat 7 Maanantai srk.koti 5-6-vuotiaat 10 Tiistai srk.koti 4-vuotiaat 6 Keskiviikko 9-11 srk.koti 3-vuotiaat 9 Torstai 9-12 srk.koti 3-6-vuotiaat, sekaryhmä vaihtelevasti n yht. 32+(3,to)=35 Päiväkerhoryhmät ja kävijät Syksy 2012 Aika Paikka Ryhmä Kävijät Maanantai klo 9-12 srk.koti 5-vuotiaat 8 Maanantai klo srk.koti 5-vuotiaat 10 Tiistai klo srk.koti 4-vuotiaat 7 Keskiviikko klo 9-11 srk.koti 3- vuotiaat 7 Torstai klo 9-12 srk.koti 3-6-vuotiaat, sekaryhmä 11 Torstai klo srk.koti 3-6-vuotiaat, sekaryhmä 12 yht.32+(3,to)=35 Päiväkerhoihin osallistui yhteensä 49 kerholaista. Torstaipäivälle lisättiin yksi sekaryhmä lisää, koska kysyntää oli niin paljon. (Moni haluaa käydä kaksi kertaa viikossa kerhossa) Päiväkerhojen kevätkausi alkoi ja päättyi Syksyllä päiväkerhot alkoivat ja päättyivät Päiväkerholaiset ovat osallistuneet perhemessuihin lauluesityksillä. Muuta Päiväkerhon kevätjuhla kirkossa Päiväkerhon joulujuhla perhemessussa, yhdessä pyhäkoululaisten kanssa Puuhaillat seurakuntakodilla 29.3., ja osallistujia yht. 175 Syysloman toimintapäivä v. lapsille, osallistujia yht. 11 Perhemessut: Kynttilänpäivä 5.2., Helluntaipäivä 27.5., Mikkelinpäivä ja Tuomiosunnuntai Perheiden osallistuminen perhemessuihin on ollut vaihtelevaa, mutta näyttäisi siltä että perheitä on osallistunut enemmän kuin edellisenä vuonna. Kasvatustyön johtokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa.

10 10 VARHAISNUORISO- JA NUORISOTYÖ Varhaisnuorisotyö 1. Raamattu - Kuudesluokkalaiset osallistuivat raamattuvisaan. Raamattuvisa on 5-6-luokkalaisille tarkoitettu valtakunnallinen kilpailu, joka tukee koulun uskonnon ja äidinkielen opetusta ja lisää Raamatun tuntemusta. 2. Kutsu yhteyteen järjestettiin perhemessu yhteistyössä neljäsluokkalaisten ja opettajien kanssa.koulun kanssa. Messuun liittyen käytiin pitämässä oppitunteja koululla. Neljäsluokkalaisille pidettiin keväällä myös oppitunteja, joiden aiheina oli seurakunta ja kirkolliset toimitukset järjestettiin varhaisnuorten toimintapäivä liikennepuistossa yhdessä helluntaiseurakunnan kanssa - varhaisnuoria on rohkaistu tulemaan mukaan seurakunnan toimintaan. - kouluilla on jaettu oppilaille kotiin vietäväksi informaatiolaput ennen leirejä sekä kerhokauden alussa. - uutena leirimuotona oli kokkileiri helmikuussa. Leirillä tehtiin mm. ehtoollisleivät sunnuntain messuun, johon leiriläiset osallistuivat. - marraskuulle suunniteltu isovanhempi-lapsenlapsileiri peruuntui, koska ilmoittautuneita ei ollut tarpeeksi. Myös kala-rapuleiri syyskuussa peruuntui. Varhaisnuorten kerhot - varhaisnuorten kerhoissa kerholaisia oli vuoden aikana 62 (srk:n tilastoimat kerhot) - 4H:n kanssa oli useita yhteisiä kerhoja - kerhonohjaajia oli vuoden aikana Kerhot: Päivä ja aika Kerho Kerhopaikka Kerholaisten määrä Tiistai Sählykerho lk. Kullasvuoren koulu keväällä syksyllä Sählykerho 7-10 v. Sählykerho v Pappilanmäen koulu 6 Pappilanmäen koulu 5 Keskiviikko Kokkikerho lk. (srk + 4H) Kokkikerho lk. (srk + 4H) Pappilanmäen koulu/opetuskeittiö Pappilanmäen koulu/opetuskeittiö Mikroautokerho v. Padasjoen 3 3 koivujaloste Perjantai Futsal (srk + 4H) Kullasvuoren koulu 13

11 11 Muuta: - Leirejä/leiripäiviä oli vuoden aikana kolme: kokkileiri , varhaisnuorten toimintapäivä ja varhaisnuorten kesäleiri Leiriläisiä oli yhteensä keskiviikkoisin pidettiin päivänavaus Kullasvuoren koululla. - varhaisnuorisotyön kerhokausi päättyi joulujuhlaan seurakuntakodilla. Joulujuhla oli yhteinen 4H:n kanssa. Rippikoulutyö 1. Raamattu - rippileirillä vieraili Suomen lähetysseuran Cumina-ryhmä kertomassa lähetystyöstä. Rippikouluryhmä meni leiriltä Cuminan konserttiin kirkkoon. 2. Kutsu yhteyteen - vuoden 2013 rippileirin opetus alkoi messulla ja jumalanpalvelusopetuksella Muuta - vuoden aikana Padasjoella pidettiin yksi leiririppikoulu, johon osallistui yhteensä 30 oman seurakunnan jäsentä (16 poikaa, 14 tyttöä). Leirillä oli lisäksi mukana yksi muualla kirjoilla oleva nuori. - jatkoripari peruttiin vähäisen osallistujamäärän vuoksi. - isoskoulutukseen osallistui vuoden aikana 14 nuorta (2011:18) Isosina toimi vuoden aikana rippikoulu- ja varhaisnuortenleireillä 12 nuorta. - rippikoulutyössä oli mukana opettajana kesäteologi Pietari Viippola ja kesänuorisotyöntekijä Minna Kurjenmaa. Nuorisotyö 1. Raamattu nuortenillassa oli bibliodraamaa, vetäjänä Pirkko Komulainen - nuortenilloissa on yleensä aina jokin lyhyt Raamattuun pohjautuva opetus. - isoskoulutusleirillä oli mukana opettamassa Suomen Raamattuopistosta Heikki Kärhä ja Timo Liiri. 2. Kutsu yhteyteen -Facebookia on hyödynnetty tiedotuksessa, lisäksi on lähetetty henkilökohtaisia kutsuja tekstiviesteillä. Suunniteltu nuorten parlamentti jäi toteutumatta. - nuorten kesänavaus järjestettiin yhdessä kunnan kanssa Särsjärvellä Esiintymässä oli Ruudolf. Tapahtuma keräsi n. 40 nuorta. - seurakunta on jatkanut yhteistyötä kunnan nuorisotyön kanssa. Seurakunnan työntekijöillä on ollut päivystysvuoroja kunnan nuorisotilassa Nuokulla joinain lauantaiiltoina. - helluntaiseurakunnan pastorin Pauli Rahkonen vieraili ja piti oppitunteja Pappilanmäen koululla keväällä

12 12 Muuta - nuortenilloissa on käynyt edelleen mukavasti nuoria. Nuortenilloissa oli mukana keskimäärin 17 nuorta (2011: 16). Nuorten peli-iltoja ei vuonna 2012 ollut kävijöiden puutteen vuoksi. - nuorten musiikkiryhmä kokoontui keväällä. - marraskuussa Padasjoelta osallistui 3 nuorta Turussa pidettäville Maata Näkyvissä-festareille. - nuorisotyön joulujuhlaa vietettiin seurakuntakodilla. -Pappilanmäen koululla käytiin pitämässä päivänavaus torstaisin. Isoskoulutusleirillä huhtikuussa, mukana Heikki Kärhä ja Timo Liiri. Partiotyö Seurakunta on Padaspartio ry:n taustayhteisö. Partion toimintaa on vuosittain tuettu seurakunnan talousarviovaroin. Padaspartio kokoontuu seurakuntakodin nuorisotiloissa.

13 13 KERTOMUS TALOUDESTA JA HALLINNOSTA Yleistä Seurakuntien omaisuuden ja talouden hoitoa säätelevät määräykset ovat kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä (KL 7:1; KL 15 ja KJ 15). Kirjanpidossaan seurakunta noudattaa hyvää kirjanpitotapaa. Hyvän kirjanpitotavan lähteet seurakunnassa ovat kirkkolaki, kirkkojärjestys, kirjanpitolaki- ja asetus, kirkkohallituksen ohjeet, kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan ohjeet ja lausunnot, seurakunnantaloussääntö, kirjanpitolautakunnan ohjeet ja lausunnot, kirjanpidon yleiset periaatteet sekä tilintarkastajien kannanotot. Täydentäviä määräyksiä ja ohjeita on annettu kirkkoneuvoston ohjesäännössä sekä hautainhoitorahaston säännöissä. Talouden hoitoon vaikuttavat myös toiminta- ja taloussuunnitelma sekä kunkin vuoden talousarvio sekä kirkkovaltuuston että kirkkoneuvoston tekemät päätökset. Seurakunnan talous Seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2012 osoittaa käyttötalouden osalta ,17 :nylijäämää. Ylijäämä koostuu useasta eri tekijästä, joista yksi onleirikeskuksen käytön lisääntyminen ulkopuolisten tahojen toimesta.verotulojen osalta jäätiin siitä, mitä oli talousarviossa ennakoitu. Ylityksiä on tapahtunut joissakin yksittäisissä menokohdissa, mutta toisaalta joissakin kohdin on tullut säästöjä. Kuluneen tilikauden aikana on jouduttu edelleen lainamaan hautainhoitorahastolta useampaan otteeseen maksuvalmiuden ylläpitämiseksi. Alijäämänsuuruudeksi oli ennakoitu vuoden 2012 talousarviossa n Seurakunta saa pääosan tuloistaan verotuloina. Vuoden 2012 verotulot ovat ,03. Verotulojen ja puutavaran myyntitulojen lisäksi seurakunnan tulolähteitä ovat mm. leirikeskuksen vuokrat ja maksut, keittiötoimen tulot, asuinhuoneistojen vuokratulot sekä hautaustoimen maksut.toimintakuluista suurimman osuuden muodostavat henkilöstökulut, n. 62,5 %. Kiinteistötoimi Leirikeskuksen osalta jouduttiin suurempana korjaustyönä uusimaan jätevesien imeytyskenttä normaalien korjaus- ja huoltotöiden lisäksi. Piha-alueeseen liittyen viimeisteltiin v:nna 2011 aloitettu pallokentän rakentaminen, jonkahankkeen toteuttamiseen käytettiin Aura Merosen testamenttivaroja. Vanhan seurakuntatalonkauppa tehtiin maaliskuussa Puunmyyntitulot varainhoitovuodelle ovat ,00 eli ,00 alle talousarvion. Kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti kompensoitiinedellisten vuosien myyntimääriä siten, että vuoden 2012 aikana suoritettiin edelleen vain metsänhoidollisia hakkuita. Asuinhuoneistojen osalta oli tilikauden päättyessä kaikki asunnot vuokrattu. Hautaustoimi Hautaukset / siunaukset 2012

14 14 päähautausmaa Auttoisten hm muualle hautaus/siunaus joista uurnahautauksia 14, joista uurnalehtoon oman srk:n toisen srk:n kirkkoon jäseniä jäseniä kuulumattomia vainajista Rintamasotilaita oli 8 ja pelkkiä siunauksia 2. Oman seurakunnan jäsenistä 6 haudattiin muualle. Hautaus- ja hautapaikkamaksut alkaen: oma kunta muu kunta hautapaikka 144,40,- 288,80 haudan kaivuu 48,50 97,00 haudan peitto 35,80 71,60 peruskunnostus 60,10 120,20 havutus 12,10 24,20 muut työt/tuntivel. 30,00 30,00 uurnapaikka/hautm 144,40 288,80 uurnahautaus/hm 48,50 97,00 Uurnalehto : uurnapaikka 20,00 40,00 hautausmaksu 60,00 120,00 muistolaatan kiinn. 40,00 80,00 Muualla kuin omassa kunnassa kirjoilla olevilta veloitetaan hautapaikasta ja hautausmaksuista kaksinkertainen maksu verrattuna oman kunnan asukkaalta perittävään maksuun. Niille oman seurakunnan vainajille, joilla on rintamasotilastunnus, ovat hautaus ja hautapaikka maksuttomia. Kaikki seurakunnan hautausmaalla ja kirkkomaalla sijaitsevat haudat on tallennettu hautakirjaohjelmaan. Hautoja on tallennettu n. 4120, vainajia n ja haudoille asiakkaita n Kirkkomaalla on tallennettu myös ne haudat, joista on löytynyt muistomerkki. Sankarihaudat ovat myös ohjelmassa. Kaikki tähän asti manuaalisena pidetty materiaali on atk:lla, joten ohjelma auttaa tiedon löytämistä ja hyödyntämistä. Kirkonkylän hautausmaalle valmistui uurnahautausmaa-alue, jonka käyttöönottotilaisuus pidettiin Uurnalehdon rakentamiseen käytettiin Hilda Rantavan testamenttivaroja. Hautainhoitorahasto Hautainhoitorahastoa on hoidettu sen sääntöjen mukaisella tavalla ja hautojenhoitoa on voitu pitää sopimusten mukaisella tasolla. Seurakunnan hoidossa oli ns. kesähoitohautoja 405 kpl. Pitempiaikaisia haudanhoitosopimuksia oli vuoden 2012 lopussa voimassa seuraavasti: 215 kpl (5 v), 384 kpl (10 v), 6 kpl (20 v), 289 kpl (25 v) ja 67 kpl (50 v).

15 15 Vuonna 2012 solmittiin uusia määräaikaissopimuksia 62 kpl (5 v), 47 kpl (10 v) ja25 kpl (25 v). Pitkäaikaisin sopimus ulottuu vuoteen Kesähoitosopimusten ja päättyneiden määräaikaisten hoitosopimusten tarjouslaskutus on tehty Hautakirja ohjelmalla. Kaikki voimassaolevat määräaikaiset hoitosopimukset on viety ohjelmaan. Haudanhoitosopimushinnat alkaen: kesähoito 5 vuotta 10 vuotta 25 vuotta 46,20 273,20 556, ,30 + 9,90 (lisäp.) + 91, , ,30 Hautainhoitorahaston tulos oli alijäämäinen 3.466,05. Hautakirja ohjelmaa tullaan käyttämään hautainhoidon osalta hautainhoitorahaston hyväksi. Ohjelmasta saadaan muun muassa keväällä asiakkaille lähetettävät määräaikaishoitojen tarjoukset ja kesähoitotarjoukset. TILINPÄÄTÖS Tuloslaskelma Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Korvaukset 2.116, ,59 Maksutuotot , ,85 Vuokratuotot , ,72 Metsätalouden tulot , ,30 Kolehdit ja muut keräystuotot , ,55 Tuet ja avustukset 5871, ,10 TOIMINTATUOTOT , ,11 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,18 Palveluiden ostot , ,36 Vuokrat , ,25 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,14 Annetut avustukset , ,28 Muut toimintakulut , ,27 TOIMINTAKULUT , ,48 TOIMINTAKATE , ,37 VEROTULOT , ,52 VEROTUSKULUT , ,44 KESKUSRAHASTOMAKSUT , ,04 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 8.449, ,97 VUOSIKATE 1.309, ,36

16 16 POISTOT JA ARVONALEN , ,62 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT , ,59 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETTAVAT RAHASTOT Tuotot , ,55 Kulut , ,13 Siirto rahastosta / rahastoon , ,58 TILIKAUDEN TULOS 2.584, ,39 POISTOERON LISÄYS(-)/ VÄHENNYS(+) , ,00 TILTILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,39 Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot toimintakuluista, % 24,23 17,77 24,42 Vuosikatteen osuus poistoista, % 1,93-9,60-2,88 Vuosikate /jäsen 0,45-2,20-0,65 Henkilöstökulut verotuloista, % 78,29 72,70 75,87 Tase Ulkoinen V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 0,00 Aineelliset hyödykkeet , ,85 Osakkeet ja osuudet 20,00 20,00 Muut saamiset , ,24 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,09 Toimeksiantojen varat , ,39 VAIHTUVAT VASTAAVAT Rahoitusomaisuus Lyhytaikaiset saamiset , ,15 Rahoitusarvopaperit , ,47 Rahat ja pankkisaamiset , ,35 Rahoitusomaisuus , ,97 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,97 V A S T A A V A A , ,45 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,98 Edell. tilikausien yli-/alijäämä , ,95 Tilikauden yli/alijäämä , ,39

17 17 OMA PÄÄOMA , ,54 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,44 Vapaaehtoinen varaus , ,00 POISTOERO JA , ,44 VAPAAEHTOISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat , ,35 Muut toimeksiantojen pääoma , ,47 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,82 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat hautainhoitorahastolta , ,60 Ostovelat , ,88 Muut velat 6.359, ,69 Siirtovelat , ,48 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,65 VIERAS PÄÄOMA , ,65 V A S T A T T A V A A , ,45 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 93,33 94,07 95,07 Rahoitusvarallisuus, /jäsen 55,86 35,81 44,57 Suhteellinen velkaantuneisuus 16,34 14,88 11,96 % Lainakanta, /jäsen 6,05 2,19-2,42 Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuuvajauksesta on Rahoituslaskelma Varsinainen toiminnan ja investointien rahavirta Tulorahoitus Vuosikate 1.309, ,36 Satunnaiset erät , ,59 Tulorahoitus , ,23 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,30 Käyttöomaisuuden myyntitulot ,43 Investoinnit , ,30 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta , ,07

18 18 Rahoitustoiminnan rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja 3.475,42 76,30 pääomien muutokset Lyhytaikaistensaamisten muutos , ,64 Korottomien pitkä/lyhytaik. velk , , Muut maksuvalmiuden muutokset , ,43 Rahoitustoiminnan kassavirta , ,43 Kassavarojen muutos , ,64 Kassavarat , ,82 Kassavarat , ,46 Kassavarojen muutos , ,64 Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus % 2,4-22,8-16,0 Kassavarojen riittävyys, pv Hautainhoitorahaston tuloslaskelma ja tase Tuloslaskelma Ulkoinen TUOTOT Kesähoitomaksut , ,30 Osuus uusien sop.maksuista 5.307, ,68 Osuus vanhojen sop.po , ,55 TUOTOT , ,53 KULUT Henkilöstökulut , ,15 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7.359, ,74 Palveluiden ostot 218,58 165,24 Muut hoitomenot 3.346, ,24 KULUT , ,37 MUUT TUOTOT JA KULUT Talletusten korot , ,44 Lainojen korot 366,57 829,24 MUUT TUOTOT JA KULUT , ,68 POISTOT -264,36-377,65 TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ , ,81

19 19 Tase Ulkoinen VASTAAVAA KONEET JA KALUSTO Koneet ja kalusto 616,83 881,19 KONEET JA KALUSTO 616,83 881,19 RAHOITUSOMAISUUS SAAMISET Lainasaamiset seurakunnalta , ,74 Muut saamiset, korko SAAMISET , ,74 RAHAMARKKINASIJOITUKSET Tuottotili, Sp, p-oma + korko , ,11 RAHAMARKKINASIJOITUKSET , ,11 Arvopaperit Sij.rahasto/Alfred Berg , ,38 Arvopaperit , ,38 RAHAT JA PANKKISAAMISET Shekkitili, Sp 6.508, ,70 RAHAT JA PANKKISAAMISET 6.508, ,70 RAHOITUSOMAISUUS , ,93 VASTAAVAA , ,12 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA MUU OMA PÄÄOMA Uudet sitoumukset , ,32 Vanhat sitoumukset , ,48 MUU OMA PÄÄOMA , ,80 TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilikauden ali-/ylijäämä , ,81 Tilikauden ali-/ylijäämä , ,13 TILIKAUSIEN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,32 OMA PÄÄOMA , ,12 Hautainhoitorahaston hautainhoitovastuu on ,06. Esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamisesta koskevista toimenpiteistä. Kirkkojärjestyksen 15 luvun mukaan kirkkoneuvosto tekee tilinpäätöksen yhteydessä esityksen tilikauden tuloksen käsittelyä sekä tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Esitys tehdään toimintakertomuksessa.

20 20 Kirkkoneuvosto esittää, että tilikaudella 2012 syntynyt ylijäämä ,17 siirretään edellisten kausien yli-/alijäämien tilille. HALLINTOELIMIEN KOKOUSKERRAT JA TÄRKEIMPIÄ PÄÄTÖKSIÄ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 10 kertaa ja pöytäkirjoihin kertyi pykäliä yhteensä 122. Tärkeimpiä päätöksiä: Särsjärven rantatontin ostotarjousten käsittely Kirkon parkkipaikan valaistuksen järjestäminen Emäntä-vahtimestarin työajan muuttaminen ajalle tammi-toukokuu Kirkkovaltuuston kokouksen valmistelua: - kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaali ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaali 8.3. Luottotappioiden vahvistaminen Kirkon parkkipaikan valaistuksen järjestäminen Yhteisen jätekatoksen suunnitelmien käsittely Valmiussuunnitelman laatiminen Toinen korjaava talousarvio v:lle 2011 Nuorisotyönohjaajan osallistuminen leireille Kotimaa lehden tilaaminen henkilökunnalle ja eläkkeellä oleville entisille työntekijöille Tilinpäätöskokous Metsästysvuokrasopimus Uurnalehdon hautapaikan ja hautausmaksujen tarkistaminen, esitys kirkkovaltuustolle Rippikoulun opetusryhmän koko Särsjärven rantatontin ostotarjousten käsittely Nuorisotyönohjaajan oikaisuvaatimus Tilintarkastus ja vuoden 2011 tilinpäätöksen käsitteleminen Yhteisvastuukeräyksen tilintarkastajan valinta 7.6. Työnantajan edustajien valinta järjestelyerän käyttöä koskeviin neuvotteluihin Uusien seurakuntien liittyminen Lahden IT-keskukseen Evankelisen lähetysyhdistyksen anomus kirkkovaltuustolle Naapurin suostumus rakennuslupahakemuksen johdosta Särsjärven rantatontin ostotarjouksen käsittely Uurnalehdon käyttösuunnitelman muutoksesta esitys kirkkovaltuustolle Hautausmaan katselmus Jukka Kulmalahden eropyyntö luottamustehtävistä Nordea pankissa olevien tilien lakkauttaminen Valmiussuunnitelman hyväksyminen

21 Vuoden 2012 kirkollisveroprosentista esitys kirkkovaltuustolle Järjestelyerän käytöstä käytyjen neuvottelutuloksen hyväksyminen Vuokrien tarkistaminen Edustajan valinta IT-yhteistyöalueen yhteisjohtoryhmään Henkilökunnan osa-aikaistaminen Ehdotus Metso-alueiksi (suojelualueiksi) Talonmies-vahtimestarin työnkuvan vahvistaminen Talousarvion valmistelua Kanttorin osa-aikaisuudesta esitys kirkkovaltuustolle Talousarviokokous Suositussopimus toimituspalkkioista Avustuksen hakeminen kirkonkirjojen mikrofilmaus- ja digitointikustannuksiin Seurakuntakodin salin vuokraaminen väestötilaksi koulukäyttöön Rippikoululeirien määrä vuonna 2013 Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana 4 kertaa ja pöytäkirjoihin kertyi pykäliä yhteensä 42. Tärkeimpiä päätöksiä: Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalit Talousarvioylitykset ja lisämääräraha-anomus 2011 Seurakunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen käsitteleminen Hautainhoitorahaston vuoden 2011 tilinpäätöksen käsitteleminen Auttoisten hautausmaan käyttösuunnitelma ja muutos hautausmaan ohjesääntöön Vanhan seurakuntatalon myynti Uurnalehdon perustaminen ja käyttösuunnitelma Vuoden 2013 kirkollisveroprosentti Evankelisen lähetysyhdistyksen avustusanomus Särsjärven rantatontin myynti Uurnalehdon käyttösuunnitelman muutos Valtuutettu Jukka Kulmalahden ero luottamustehtävistä Kirkkoneuvoston varsinaisen jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsen valinta Toimituspalkkioiden suositussopimuksen hyväksyminen Tulevaisuuskuva Strategia 2020 Yhteiset tavoitteet ja painopisteet vuosille Talousarvioylitykset ja lisämääräraha-anomus 2012 Seurakunnan toimintasuunnitelman hyväksyminen varainhoitovuodelle 2013 Seurakunnan talousarvion hyväksyminen varainhoitovuodelle 2013 Hautainhoitorahaston talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Kanttorin määräaikainen osa-aikaisuus Talonmies-vahtimestarin johtosäännön kumoaminen Suositussopimus toimituspalkkioista

22 22 VAKINAISET VIRANHALTIJAT JA TYÖNTEKIJÄT Alhola Sanna Happonen Jarmo Hyyryläinen Teuvo Kivistö Heli Laaksonen Eija Liljendahl Sinikka Mattila Tapio Muje Minna Mäkelä Mauri Määttänen Kalle Nurmi Juha Virtanen Eero emäntä-vahtimestari seurakuntapastori talouspäällikkö lastenohjaaja diakonissa toimistosihteeri kirkkoherra nuorisotyönohjaaja talonmies-vahtimestari alkaen talonmies-vahtimestari asti kanttori suntio-hautausmaanhoitaja Lisäksi palveluksessa on ollut henkilökuntaa määräaikaisissa työsuhteissa mm. kesäteologi, kesäkanttori, nuorisotyöntekijä, kirkon oppaat, apuemännät ja hautausmaan kausityöntekijät. Tuomiokapitulin luvalla diakonissan virka on ollut alkaen osa-aikainen (60%). Lupa on voimassa toistaiseksi. Emäntä-vahtimestarin työsuhde on ollut kesäkauden ajan täysaikainen ja lokakuusta toukokuuhun osa-aikainen (80%). Talonmies-vahtimestari on osa-aikainen (60 %) alkaen. VIRASTOT JA TOIMISTOT Kirkkoherranvirasto on avoinna maanantaina, tiistaina, torstaina ja perjantaina klo ja lisäksi keskiviikkoisin klo Taloustoimistossaei ole päivystystä. Talouspäällikön tavoittaa puhelimella. Hautausmaan toimistossa ei ole päivystystä. Hautausmaanhoitajan tavoittaa puhelimella. TOIMIELIMET Kirkkovaltuusto Alho Tytti Ekström-Wallenius Rea alkaen Heinäjoki Aila Hokka Timo, puh.joht. Kallioinen Virpi Kaurén Pirkko Kortelainen Marja Kulmalahti Jukka asti Lind Elina Mertsalmi Ilkka Mäkinen Natalia Mäkinen Tarja Niemi Jouni Nieminen Nina Pastila Heikki, varapj. Pyykkö Esa

23 23 Kirkkoneuvosto Heinäjoki Aila Kaurén Pirkko Kortelainen Marja Lind Elina Mattila Tapio, puh.joht. Mertsalmi Ilkka, varapj. Niemi Jouni Pyykkö Esa Rantanen Kalevi Tilintarkastajat Oy Audiator Ab / Laaksonen Erja Julistustyön johtokunta Kallioinen Virpi Karevaara Seija, puh.joht. Lind Juha,varapj. Nieminen Tapani Rouvila Timo Sihvola Pirkko-Liisa Vainiola Anne Kasvatustyön johtokunta Alho Tytti Ekström-Wallenius Rea, varapj. Kaivolainen-Siljander Tanja Kortelainen Marja, puh.joht. Lindqvist Sami Mertsalmi Aleksi Nieminen Juha Palvelutyön johtokunta Lind Elina, puh.joht. Lindqvist Tarmo Mäkinen Natalia Niemi Jouni,varapj. Nieminen Nina Pakarinen Tytti Vall Mika

24 24 PADASJOEN SEURAKUNNAN VÄKILUKUTILASTO VUODELTA 2012 Miehiä Naisia Yhteensä Syntyneet (kastetut) Seurakuntaan muuttaneet - toisesta Suomen seurakunnasta kirkkoon liittynyt Kuolleet Seurakunnasta muuttaneet - toiseen Suomen seurakuntaan kirkosta eronnut Läsnäoleva väestö Tulleiden ja poistuneiden erotus Seurakunnan väkiluku Poissaoleva väestö Seurakunnan jäsenmäärä