MÄNTYHARJUN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2011

Transkriptio

1 MÄNTYHARJUN KUNTA TILINPÄÄTÖS

2 SISÄLLYSLUETTELOSIVU SISÄLLYSLUETTELOSIVU TOIMINTAKERTOMUS OLENNAISET TAPAHTUMAT TALOUDESSA JA TOIMINNASSA KUNNANJOHTAJAN KATSAUS KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS OLENNAISET MUUTOKSET KUNNAN TALOUDESSA JA TOIMINNASSA KUNNAN HENKILÖSTÖ ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ YMPÄRISTÖTEKIJÄT SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTAMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS RAHOITUSASEMA KOKONAISTULOT- JA MENOT KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS KONSERNIN TOIMINNAN OHJAUS OLENNAISET KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT SELONTEKO KONSERNIVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ KONSERNITILINPÄÄTÖS JA SEN TUNNUSLUVUT KESKEISET LIITETIEDOT TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUSOSA TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNI RAHOITUSLASKELMA KONSERNI TASE LIITETIEDOT ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET LIIKELAITOSTEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA TUNNUSLUVUT VESIHUOLTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSLUVUT LUETTELOT JA SELVITYKSET TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN

3 2 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TALOUDESSA JA TOIMINNASSA KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Yleinen talouskehitys eteni suotuisasti vuoden 2011 alkupuoliskolla, mutta loppuvuotta leimasi laaja talouden epävarmuus ja euroalueen rahoituskriisi. Euroalueen huonot uutiset ja näkymät levisivät nopeasti reaalitalouteen. Valtiovarainministeriön suhdannekatsauksen 2/2011 mukaan Suomen talouden ennustettiin kasvavan 2,5 %, mikä oli selvästi aiemmin ennustettua vaatimattomampi. Vuoden 2012 osalle talouden kasvuennuste supistuu edelleen. Talouden kasvu tulee perustumaan entistä enemmän kotimaisen kysynnän varaan. Mäntyharjun kunnan tulokehitys oli vuonna 2011 kokonaisuutena myönteinen. Verotuloarviot toteutuivat hyvin yhteisö- ja kiinteistöveroissa. Kunnallisverotulo ylitti n. 0,5 m :lla arvioidun. Kokonaisverotulot olivat 18,2 m ja valtionosuutta kertyi yhteensä 15,6 m. Myös toimintatuotot ylittivät arvioidun tason n. 0,5 m :lla. Toimintamenot kasvoivat erittäin paljon, 8,12 %:a edellisvuodesta. Kasvu on ehdottomasti liian suurta, kun huomioidaan, että verotulokasvu oli 2,6 %:a ja valtionosuuksien oli +3,7 %:a. Huolta aiheuttaa se, että toimintamenojen huomattava kasvu toistuu vuosittain eivätkä merkittävätkään tulolisäykset riitä pitkällä tähtäimellä menojen kattamiseen. Kuluneen vuoden toimintamenojen kasvuun pääasiallinen syy löytyy henkilöstömenoista sekä palvelujen ostoista. Erityisen huolestuttavaa on lisääntynyt laitoshoitoisuus ja muu raskaampi hoito sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kehitys näkyy erityisesti erikoissairaanhoidossa, vammaispalveluissa sekä lasten ja nuorten palveluissa. Toimintamenoja tarkasteltaessa on tosin muistettava, että kuluneelle vuodelle kohdentui myös loma-asuntomessujen menoja sekä kunnan mittava panostus työllisyyden hoitoon. Vuoden 2011 tilinpäätös oli tuloksellisesti heikko. Tulos painuu tappiolliseksi 1,3 m. Aiemmin taseessa ollut 0,6 m :n ylijäämä kääntyy siten 0,7 m :n alijäämäksi, joka on taloussuunnittelukauden aikana kyettävä kattamaan. Kuluvan vuoden tulokseen vaikuttaa myös lähes 0,5 m :n suuruinen Kyttälän vanhan koulun kertapoisto. Toiminnallinen tulos on kuitenkin merkittävästi negatiivinen. Kunta on investoinut viime vuosina erityisesti lasten ja nuorten oppimisympäristön uudistamiseen. Kesällä 2010 alkanut yhtenäiskoulun rakentaminen saatettiin loppuun loppukesästä Siten uusi kouluvuosi saattoi alkaa vasta valmistuneissa tiloissa. Investointi oli suuruudeltaan 7,2 m kalustaminen mukaan huomioituna. Lapsiperheiden palveluihin panostetaan tulevaisuudessakin, kun loppuvuonna 2011 kunnanvaltuusto päätti, että uuden päiväkodin suunnittelu aloitetaan. Rakennus valmistuu käyttöönsä 2013 puolella. Todellista haastetta tuleville vuosille asettavat julkisen talouden tasapainottaminen, paineet kuntarakenneuudistuksiin sekä valtionosuusjärjestelmän uudistaminen. Muutokset eivät jätä kuntasektoriakaan osattomaksi. Pystyäksemme haasteisiin vastaamaan on Mäntyharjun kunnan omassa taloudenhoidossa entistä enemmän keskityttävä toimintamenojen kasvun hallintaan sekä investointien välttämättömyystarkasteluun ja niiden sopeuttamiseen kunnan käytettävissä oleviin tuloihin nähden. Lainamäärää ei voi kasvattaa liiaksi eikä alijäämäkierrettä saa syntyä. Vuoden 2011 lopulla käynnistettiin palvelualueittainen talouden ja toiminnan tasapainottamiseen tähtäävä toimenpideohjelmien laadinta. Ohjelmien sisällön tulee ohjata seuraavien vuosien taloussuunnittelua ja budjettien laadintaa, koska kunnan taloudellinen liikkumavara on kaventunut. Ja tulevina vuosinakin on pystyttävä jatkamaan määrätietoista panostusta kehittämiseen.

4 3 Vuosi 2011 oli kunnan historiassa myös monella tapaa merkittävä ja muistiin painuva tapahtumavuosi. Omien investointiemme lisäksi vt 5:n peruskorjaus Koirakiven ja Huruksen välillä valmistui. Tien liikennöitävyyden parantuminen lisää mahdollisuuksia niin yritystoiminnan, matkailun kuin asumisen osalta. Kunnan suurin yksittäinen tapahtuma, loma-asuntomessut järjestettiin Pähkinälehdossa Tapahtuma oli kokonaisuudessaan menestys, mitattiinpa sitä kävijöiden lukumäärällä, saadulla palautteella, vaikutuksella alueen yrityksiin taikka mediajulkisuudella. Työmäärä oli iso, ja samalla odotus messujen onnistumisesta oli suuri. Ilolla on todettava, että yhteistyön voima ja yhteinen tekeminen yhdisti meitä kaikkia mäntyharjulaisia ja mahdollisti hienon lopputuloksen. Kiitos vielä kaikille messuihin osallistuneille. Messujen onnistumisen tuomaa positiivista julkisuutta pyritään edelleen hyödyntämään Mäntyharjun keskusta-alueen kehittämisessä. Kunnan aiemman päätöksen mukaisesti kuluneen vuoden lopulla saapuivat ensimmäiset pakolaiset. Heidän kotouttamisekseen sekä kunta osaltaan että vapaaehtoistoimijat ovat yhteisen päämäärän puolesta tehneet esimerkillistä työtä, josta osoituksena mm. aluehallintoviraston myöntämä tunnustuspalkinto tiedottamisesta. Onnistuminen maahanmuuton edistämisessä ja pakolaisten vastaanottamisessa ovat monella tavoin merkittäviä asioita kunnan tulevaisuutta rakennettaessa. Kiitos kaikille tahoille kuluneesta vuodesta kuntalaistemme parhaaksi tehdystä työstä ja kunnan kehittämisestä. Mäntyharjulla on myönteinen kuntakuva, ja se on vahva lisäarvo. Vaikka kunnan talouden ja toiminnan tasapainon saavuttamisessa vielä työsarkaa riittääkin, niin yhteisin ponnistuksin ja määrätietoisin päätöksin menestyksen tie on rakennettavissa. kunnanjohtaja Jussi Teittinen KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET Varsinaisia hallinnollisia uudistuksia ei ole vuoden 2011 aikana tehty Mäntyharjun kunnan tilivelvolliset: Toimielin Kunnanhallitus Koulutuslautakunta/ Kulttuuri- ja vapaa-aika ltk. Perusturvalautakunta Tekninen lautakunta Rakennuslautakunta Viranhaltija kunnanjohtaja hallintojohtaja talousjohtaja tuotantopäällikkö palvelupäällikkö (toimistopalvelut) hallintojohtaja lukion rehtori Kyttälän koulun rehtori kansalaisopiston rehtori varhaiskasvatuksen johtaja kirjastotoimenjohtaja vapaa-aikasihteeri kulttuurisihteeri johtava lääkäri johtava sosiaalityöntekijä hoiva- ja hoitotyön johtaja johtava hammaslääkäri tekninen johtaja kunnossapitopäällikkö rakennustarkastaja

5 4 Tilivelvollisia ovat lisäksi kyseisten toimielinten jäsenet YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Yleinen talouskehitys hiipui loppuvuodesta 2011, joka vaikutti myös kuntien talousasemaan. Ennen kaikkea verotulokehitys jäi heikoksi. Kokonaisverotulot kasvoivat vuoden 2010 tasosta vain 2,6 prosenttia. Heikentyneen verotulokehityksen lisäksi työllisyysnäkymät heikkenivät viime vuodesta siitäkin huolimatta, että Mäntyharjun kunta kunnostautui nuorten kesätyöllistäjänä. Kunta työllisti kesän aikana noin 70 nuorta eri tehtäviin. Taloudessa on edelleen olemassa taantuman riski lähinnä Euroopan osalta. Samalla julkinen sektori Suomessa kamppailee kestävyysvajeen kanssa. Tämä tulee väistämättä johtamaan palvelujen uudelleen kohdistamiseen ja kuntien rahoituspohjan leikkauksiin. Myös sairastavuus- ja huoltosuhdeindeksien heikkeneminen väestön ikääntyessä vähentää kunnan liikkumavaraa tehdä edes lakisääteiset palvelut. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa tulisikin koko maassa nopeasti uudistaa ja tuottavuutta rakenteellisin uudistuksin nostaa. Vaikka yritystä tuottavuuden nostamiseksi on paikallisella tasolla ollut, niin vain perusturvasektorin kokonaisuudistus ja saumaton yhteistyö erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kesken takaa kuntalaisille laadukkaat palvelut paikallisesti tuotettuna. Mäntyharjun kunnan investointitarve on tulevinakin vuosina suuri. Käyttötalouspuolen heikkeneminen ei kuitenkaan salli uusia investointeja toteutettavan ilman merkittävää omaisuuserien myyntiä. Tämä tarkoittaa luopumista palvelurakenteen kannalta tuottamattomista omaisuuseristä. Kunnan oman toiminnan kehittäminen kustannustehokkaampaan suuntaan edellyttäisi yli puolue- ja lautakuntarajojen tehtävää yhteistyötä ja sitoutumista rakenteellisiin uudistuksiin. Henkilöstömenojen sekä palvelujen ostojen kasvu on vuodesta toiseen liian suurta. Tämä on johtanut siihen, että toimintakate on heikentynyt vuosittain merkittävällä tavalla OLENNAISET MUUTOKSET KUNNAN TALOUDESSA JA TOIMINNASSA Talousarviovuoden aikana valmistui uusi yhtenäiskoulu. Uudisrakennuksen kokonaiskustannukset olivat noin 7,2 miljoonaa euroa. Koulun rakentamiseen saadaan valtionavustusta yhteensä 2,1 miljoonaa euroa jälkirahoitteisesti. Kunnan toimintaa värittivät erinomaisesti onnistuneet loma-asuntomessut. Messut olivat niin henkilöstölle kuin kunnan taloudellekin suuri ponnistus. Yhteensä messukävijää jättivät kuitenkin kunnassa toimiville yrityksille euroja ja levittävät omalta osaltaan mäntyharjun kunnan mainetta Suomen parhaana mökkikuntana. Messutonttien myynnistä saadut tulot kohdistuivat pääosin vuoteen 2010 ja kulupuoli messuista vuoteen Tämä osaltaan selittää näiden vuosien taloudellisten toteutumien suurta eroa. Seudullisista hankkeista voidaan nostaa esille Seutu-Sote, jonka valmistelu on edennyt toteuttamisvaiheeseen. Vuoden 2011 aikana Mikkelin kaupungin järjestämisvastuulle siirtyi seudulliset sosiaali- ja terveyspalvelut. Itse tuotanto säilyy edelleen Mäntyharjun kunnassa KUNNAN HENKILÖSTÖ Mäntyharjun kunnan henkilöstömäärä väheni melkein 2 % vuodesta Taulukoissa on kuitenkin esitetty vuoden lopun tilanne. Kunta työllisti kymmeniä työllisyysperustein

6 5 palkattuja sekä nuoria kesän aikana. Loma-asuntomessujen työllistävä vaikutus oli suuri. Määräaikaista henkilöstöä on jouduttu palkkaamaan etenkin sairasloman sijaisiksi. Sijaisten tarve on kohdistunut suurimmalta osin perusturvatoimeen. Tehtäväaluekohtainen henkilöstömääräselvitys annetaan liitetiedoissa. Kunnassa laaditaan erikseen lisäksi henkilöstötilinpäätös. Henkilöstön määrä vakinainen määräaikainen työllistetty oppisopimus Yhteensä Henkilöstön määrä v vakinainen määräaikainen työllistetty oppisopimus Yhteensä Sairauspoissaolojen määrä on pysynyt suunnilleen samana viime vuoteen verrattuna. Määrä on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin 2000 luvulla on keskimäärin ollut. Kunnan sairastavuusindeksi on 5,3 prosenttia. Asiaan onkin kiinnitetty aikaisempaa enemmän huomioita ja työterveyshuollon kanssa on kehitetty uusia yhteistyömuotoja ja aloitettu erilaisia työkykyä ylläpitäviä toimia. Työn kuormittavuuden ja henkilöstön ikärakenteen on arveltu nostavan sairauspoissaolojen määrää tulevina vuosina. Tällä saattaa olla vaikutuksensa myös kunnan toimintaan ja talouteen. Henkilöstöriskejä on käsitelty eri hallintokuntien osalta riskien arviointi kohdassa kappaleessa Kunta osallistui vuonna 2011 Innostuksen spiraali hankkeeseen, jonka tuloksista voi päätellä, että työtä pidetään Mäntyharjun kunnassa kuormittavampana kuin keskimäärin kunnissa pidetään.

7 SAIRAUS- JA TAPATURMAPOISSAOLOT Sairastavuus Sairastavuus Työyksikkö Yht. Henkilöstö % Yht. henkilöstö % Hallintopalvelut yhteensä , ,9 Sivistyspalvelujen Perusturva hallinto yhteensä , ,7 Sivistyspalvelut yhteensä , ,0 Tekniset palvelut yhteensä , ,7 Kaikki yhteensä , , ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Kunnan yleiseen toimintaan kohdistui vuoden 2011 tammikuussa merkittävä toiminnallinen riski, kun talvimyrsky aiheutti sen, että kunnan alueella oli pitkäkestoisia sähkökatkoja. Myrskyn vuoksi kyläkoulujen toiminta jouduttiin ajoittain siirtämään kunnan keskustaajamaan, kotihoidon asukkaita evakuoitiin Ruskahoviin ja vedenjakelun toimivuutta jouduttiin varmistamaan paloaseman jakelupisteellä. Myrskyn aikana kunnan johtokeskus siirrettiin varavoimalla turvattuun terveyskeskukseen. Myrskyn jälkeen kuntaan hankittiin varavoimakoneita, joilla kyläkoulujen toiminta voidaan turvata. Kunnan toimintaan yleisesti liittyvät riskit jaotellaan yleensä (toiminnallisiin-, rahoitus-, vahinko- ja investointiriskeihin) Toiminnalliset riskit tiedostetaan yleisesti ja kunta käyttää laajasti vakuutuksia vahinkojen ja toiminnan keskeytymisen varalta. Kunnan kiinteistöillä on pääosin tilavuuteen perustuva täysarvovakuutus ja neliömäärään perustuva irtaimistovakuutus. Teollisuustilojen osalta vakuutusarvot ovat euromääräisiä. Lisäksi kunnalla on julkishallinnon vastuuvakuutus. Kunnan johto on osallistunut myös erilaisiin valmiussuunnitelmakoulutuksiin mahdollisten häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalta. Tämä on suunnitelmien päivitysten lisäksi johtanut siihen, että pitkäkestoisiin sähkökatkoihin on varauduttu nyt hankkimalla terveyskeskuksen toiminnan ja kunnan ruokahuollon turvaamiseksi varavoimalähde. Myös uusi yhtenäiskoulu turvataan varavoimakoneella. Henkilöstön osaamiseen ja saatavuuteen liittyvät riskit: Ajoittaista pulaa on ollut henkilöstöstä sellaisissa tehtävissä, joissa vastuu ja osaaminen on ollut perinteisesti yhdellä henkilöllä. Muuten osaavan henkilöstön saatavuus ei ole tällä hetkellä merkittävä riski. Suhdannetilanteeseen on tuonut helpotusta matala korkotaso, joka on osaltaan pienentänyt korkokuluja. Kunta on pyrkinyt järjestelemään lainojaan siten, että korkoriski lainojen kokonaismäärän osalta olisi mahdollisimman neutraali. Talouden kääntyessä uudelleen nousuun ja yleisen taloudellisen aktiivisuuden lisääntyessä kasvaa korkoriskin hallinnan merkitys entisestään. Osa kunnan lyhytaikaiseksi tarkoitetusta lainakannasta sidottiin pitkiin korkoihin, jolla pyritään pienentämään korkoriskiä. Perusturvapalvelujen toimiala Riskienhallinnan tavoitteena on toiminnan jatkuvuuden, kannattavuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaaminen. Se on ennakoivaa, järjestelmällistä ja jatkuvaa organisaation päivittäistä toimintaa ja johtamista, jossa jokainen tietää oman tehtävänsä ja tavoitteensa ja niihin liittyvät laatuvaatimukset. Riskienhallinta on osa johtamista ja arkipäivän työtä - ei yksittäinen projekti. Riskienhallinnan asema perustuu siihen, että se auttaa organisaatiota saavuttamaan perustavoitteensa ja turvaa ne. Toiminnalliset riskit:

8 a) henkilöriskit (saatavuus, osaaminen, turvallisuus) 7 Saatavuus Perusturvan henkilöstön saatavuuteen liittyy pätevyyden omaavien työntekijöiden saatavuuden osalta riski. Mäntyharjun kunnan perusturvapalvelujen riskejä ovat mm. lääkärien ja koulutetun hoitohenkilöstön saatavuus. Erityisesti sairaanhoitajien saaminen akuutteihin ja lyhytaikaisiin sijaisuuksiin on ollut heikkoa aktiivisesta rekrytoinnista huolimatta. Ajoittain on jouduttu käyttämään kouluttamattomia sijaisia lähinnä lähi- ja perushoitajien sijaisuuksissa. Perusturvapalveluissa on alueita, jotka ovat yhden tai muutaman työntekijän varassa, joka aiheuttaa omat riskinsä ja työskentelyn haavoittuvuus on tällöin herkempää. Välttämättä avoimeksi tullut virka tai toimi ei ole helppoa täyttää. Nämä samat riskit ovat olemassa lähes maanlaajuisesti. Saatavuus turvataan hyvillä työoloilla ja oikealla palkkauksella. Sijaistaminen on järjestetty järkevällä tavalla. Tiedot eivät saisi olla yhden henkilön varassa. Työnohjaukseen tarjotaan mahdollisuus. Osaaminen Yhteiskunta muuttuu koko ajan, samoin sosiaali- ja terveydenhuoltolakeihin on tullut muutoksia. Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja täydennyskoulutuksiin osallistuminen on ensiarvoisen tärkeää. Täydennyskoulutukseen kannustetaan ja niitä tullaan järjestämään entistä enemmän paikallisesti (kustannus-hyöty) henkilöstön tieto-taidon ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi. Työnantaja huolehtii ja mahdollistaa henkilöstölle täydennyskoulutuksiin osallistumisen. Turvallisuus Perusturvapalvelujen henkilöstö kohtaa entistä useammin haasteellisia ja arvaamattomasti käyttäytyviä asiakkaita ja potilaita. Henkilökunnalle järjestetään turvallisuuskoulutusta alan ammattilaisten taholta. Turvallisuuskoulutusta järjestetään säännöllisin väliajoin erityisesti uhkaavasti käyttäytyvien henkilöiden kohtaamiseksi. Työskentelytilat ja hälytysjärjestelmät ovat asianmukaiset. Myös palo- ja pelastusharjoituksia järjestetään henkilöstölle säännöllisin väliajoin yhteistyössä Palolaitoksen kanssa. Huomioidaan turvallinen työympäristö. b) tietojärjestelmien toimivuus Perusturvapalveluissa työ sisältää yhä enemmän eri tietojärjestelmien hyödyntämistä (vrt. potilas- ja asiakastietojen dokumentointia). Toiminnan häiriöt automaattisessa tietojen käsittelyssä vaikeuttaa laajasti palvelutuotantoa niin terveyspalveluissa kuin sosiaalipalveluissa. Varautuminen manuaaliseen toimintaan sähkökatkosten aikana on lähes tulkoon mahdotonta, koska kaksinkertaista dokumentointia ei enää tehdä. Esimerkiksi seuraavan päivän potilas- tai asiakaskohtaiset varausluettelot olisi hyvä tulostaa edellisenä päivänä, ettei lyhyetkään tietojärjestelmäkatkokset estä (vrt. esim. sähkökatkokset) ko. päivän toimintaa. c) lainsäädännön riskit Perusturvapalveluiden lainsäädäntö muuttuu koko ajan. Henkilöstön jatkuva tietotaidon ylläpito ja edistäminen sosiaali- ja terveyspalveluiden lainsäädännöstä on ensiarvoisen tärkeää. Tietojen tulee olla ajantasalla, jonka kautta myös menettelytapa- ja hoitovirheet voidaan minimoida. Perusturvan henkilöstölle tulee järjestää tarvittavaa lainsäädännöllistä täydennyskoulutusta tietotaidon jatkuvan ylläpidon ja parantamisen vuoksi. Vahinkoriskit:

9 a) omaisuuteen kohdistuvat 8 Omaisuuteen kohdistuvia riskejä ovat esim. luonnon onnettomuudet, tulipalot, vesivahingot, sähkökatkokset. Näihin on varauduttu perusturvan valmiussuunnitelmissa. b) ympäristöriskit Mahdollisia ympäristöriskejä ovat mm. suuronnettomuudet, ydinvoimalaonnettomuudet, pandemiat. Riskeihin valmistautumista varten on valmiussuunnitelmat. Sivistyspalvelujen toimiala Toiminnalliset riskit: a) henkilöriskit (saatavuus, osaaminen, turvallisuus) Saatavuus Henkilöstön rekrytointi sivistyspalveluiden yksiköihin toistaiseksi voimassa oleviin työ- /virkasuhteisiin ei ole tällä hetkellä ongelma. Sen sijaan pätevän määräaikaisen henkilöstön saanti on lähes mahdotonta. Lyhytaikaiset sijaisuudet joudutaan hoitamaan pitkälti yksiköiden sisällä henkilöstöä siirtäen tehtävästä toiseen. Tilannetta voidaan helpottaa seuraavin keinoin: ajantasainen (seudullinen) sijaisrekisteri työpari- / tiimityöskentely harjoittelijoiden käyttö yksiköissä ennakoiva henkilöstösuunnittelu Oleellisinta henkilöstön saatavuuden turvaamisessa on työolosuhteiden saaminen sille tasolle, että sivistyspalveluiden yksiköt koetaan mielekkäänä työpaikkana: ulkoiset olosuhteet, palkkaus, mielekkäät työtehtävät, esimiestoiminta ja jatkokoulutusmahdollisuudet. Osaaminen Yhteiskunta on jatkuvassa muutoksessa. Vaatimukset kunnalliselle palvelutuotannolle ja henkilöstölle kasvavat. Työnantajan velvollisuus on taata henkilöstölle riittävät jatko- /täydennyskoulutusmahdollisuudet ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Koulutukseen hakeutumisessa on suuria yksilökohtaisia eroja. Tässä valossa tarkasteltuna työnantajalle ei riitä, että koulutusta tarjotaan vaan henkilöstöä tulee myös velvoittaa päivittämään koulutuksen avulla omaa osaamistaan. Uusien tekniikoiden käyttöönottoon (mm. älytaulut, sähköinen päiväkirja, paikallaolon rekisteröinti mobiilipäätteen kautta) on palvelutuotannon kannalta mahdollisuus mutta myös riski, joka tulee huomioida toiminnassa. Henkilöstökoulutukseen varatut määrärahat ovat olleet asianmukaisella tasolla. Erilaisten hankkeiden kautta saatavalla ulkopuolisella rahoituksella on pystytty lisäämään taloudellisia resursseja koulutukseen. Turvallisuus

10 Yksiköiden turvallisuuteen liittyy vaikeasti ennakoitava riski. Turvallisuutta tarkasteltaessa tulee huomioida liikenneturvallisuus, kiinteistöjen turvallisuus (palo, varkaus, liikkuminen), yksilöiden turvallisuus ja tietoturvallisuus. Turvallisuussuunnittelun pitäminen ajan tasalla ja henkilöstön koulutus kohtaamaan erilaisten tilanteita on tärkeää. Turvallisuuteen on panostettu mm. rakenteellisten ratkaisujen (kameravalvonta, poistumistiet, lukitus), työparityöskentelyn, koulutuksen, ohjeistuksen, (välituntivalvonnan lisääminen, KiVa) ja tavoittavuuden lisäämisen avulla. Asiantuntijoina on käytetty / käytetään mm. pelastuslaitosta, aluehallintovirastoa, liikennesuunnittelun asiantuntijoita ja poliisia. b) tietojärjestelmien toimivuus Tietojärjestelmien toimivuudesta vastaa kunnan atk-yksikkö. Sivistyspalveluiden sisällä käytössä olevat ohjelmat (mm. Priimus, Kurre, Wilma) ovat ajan tasalla. Kunnan yleisten atk-riskien lisäksi sivistyspalveluiden erityisriski liittyy yhteisvalinnan totuttamiseen ja oppilasarviointiin. Riskiä on pyritty minimoimaan käyttötukisopimuksen avulla. c) lainsäädännön riskit Lainsäädännön kautta kunnalliselle palvelutuotannolle annetaan uusia tehtäviä jatkuvasti. Perusopetuslain (erityisen tuen tarve) ja nuorisolain velvoitteet ovat esimerkkejä tästä. Mainitut velvoitteet ovat nähtävissä lähinnä taloudellisina lisävelvoitteina (taloudellinen riski) ja koulutustarpeena (osaamisriski). Vahinkoriskit: Vahinkoriskeiltä on suojauduttu vakuuttamalla sekä sivistystoimen pelastus- sekä valmiussuunnitelmissa. Teknisten palvelujen toimiala Toiminnalliset riskit: a) henkilöriskit (saatavuus, osaaminen, turvallisuus) Saatavuus Henkilöstön saatavuus teknisten palveluiden toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin ei ole tällä hetkellä ongelma. Lyhytaikaiset sijaisuudet hoidetaan yksikön sisällä. Tilannetta voidaan parantaa mm. yhteistyöllä naapurikuntien laitosten kanssa (vesihuoltolaitos), oppisopimuskoulutuksilla, harjoittelijoiden käytöllä sekä ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla Henkilöstön saatavuuden turvaamisessa on tärkeää saada työolosuhteet ja palkkaus sellaiseksi että teknisen palvelualueen työpaikat koetaan tulevaisuudessa tavoiteltavina. Osaaminen Henkilökuntaa ohjataan koulutuksiin. Mahdollisuuksien mukaan koulutusta tullaan järjestämään myös paikallisesti, jotta mahdollisimman monet pystyisivät osallistumaan koulutustilanteeseen. Työnantaja huolehtii täydennyskoulutusmahdollisuuksien toteuttamisesta. Turvallisuus 9

11 Työn ja työmatkojen turvallisuuteen liittyvät riskit pyritään tiedostamaan ja minimoimaan. Alueiden hoidossa ja rakentamisessa huomioidaan käyttäjien turvallisuus. a) tietojärjestelmien toimivuus Kunnan yleisten atk-riskien lisäksi vesihuoltolaitoksella riskit liittyvät valvontaohjelmiin ja kaukovalvontaan. Vahinkoriskit: Omaisuuteen kohdistuvia riskejä ovat mm. luonnon onnettomuudet, tulipalot, vesivahingot, sähkökatkokset, ilkivalta, laitehäiriöt, Ympäristöriskejä ovat mm. suuronnettomuudet, ydinvoimalaonnettomuudet, pandemiat, käyttöveden laatuhäiriöt ja jätevedenpuhdistamon toimintahäiriöt. Näihin on pyritty mahdollisimman hyvin varautumaan YMPÄRISTÖTEKIJÄT Ympäristöä on huollettu tilinpäätösvuonna asianmukaisesti. Kaatopaikan lopettamiseen on ryhdytty jo vuonna Kaatopaikan lopettamisen on arvioitu maksavan n euroa. Lisäksi kaatopaikkavesien seurannasta muodostuu vuosikymmenien ajan n euron vuotuinen kustannus. Öljyvahingon ja Asemanlammen kunnostuksen osalta on tehty jälkiseurantaa. Kaatopaikan lopettaminen tullaan tekemään vuoden 2012 loppuun mennessä. Ympäristöön kohdistuvaa riskiä tulee pienentämään jätevedenpuhdistamolle vuonna 2012 tehtävä peruskorjaus. Samalla on tarkoitus uusia puhdistamon valvomo- ja sosiaalitilat. Vesilaitoksen toimintavarmuus on ollut ajoittain heikko johtuen vähäisestä henkilöstöresurssista. Toimintavarmuutta on pyritty parantamaan erilaisilla henkilöstöjärjestelyillä. Lisäksi laajemmat sähkökatkot voivat aiheuttaa ylivuotoja vesistöön. 1.2 SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kunnassa sisäistä valvontaa suoritetaan monella eri tasolla. Tarkastuslautakunnalla on päärooli valtuuston tahdon toteutumisen valvojana. Taloushallinnossa mm. kassojen tarkastukset tehdään pistokokeina. Kassojen tarkastus on tehty asianmukaisesti vuosittain ja tarkastukssssa ei ole havaittu puutteita. Palvelualueiden johtajat hoitavat vastuualueidensa osalta sisäisen valvonnan. Palvelut ja hallinto on järjestetty säädösten mukaisesti sekä hyvää hallintotapaa noudattaen. Kuntalain 23 mukaisesti kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Tulostavoitteet asetetaan vuosittain talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Kunnan talousarvion toteutumista seurataan muun muassa valtuustolle annettavien vuosikolmannesraporttien muodossa. Hankinnat on tehty hankintalain mukaisesti, pääsääntöisesti kilpailuttamisen perusteella. Kunnalla on myös oma hankintasääntö, joka on toimitettu sähköisesti henkilöstölle. Markkinaoikeudessa ei ole kilpailuttamisia talousarviovuoden aikana ollut. Riskienhallintaa on tarkoitus kehittää edelleen koulutusten avulla, jotta toimialoilla ja eri yksiköissä tiedostettaisiin riskit ja mahdollisuudet ennaltaehkäistä eri vahinkojen tapahtumista. Riskejä tarkastellaan vuosittain. Tilintarkastaja suorittaa omalta osaltaan sisäistä tarkastusta raportoimalla mahdollisista epäkohdista tarkastuslautakuntaa. 10

12 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTAMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Toimintakertomuksessa kuvataan niitä olosuhteita ja tapahtumia, jotka vaikuttavat siihen, millaiseksi tilikauden tulos ja taloudellinen asema muodostuvat. Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelmassa ja toiminnan rahoitusta rahoituslaskelmassa. Vertailuvuotena toimii vuosi Tuloslaskelman tunnuslukujen perusteella vuosi 2011 oli edeltäjäänsä huomattavasti heikompi. Näyttäisi siltä, että joko talousarvion laadinnassa tai toiminnan sopeuttamisessa ja uudistamisessa talousarvion puitteisiin sopivaksi on epäonnistuttu. Alkuperäiseen talousarvioon nähden epäsuhta on ollut suurinta perusturvatoimen osalta. Toimintatuottojen määrä on vertailuvuoteen nähden huomattavasti vähäisempi. Tämä johtuu ennen kaikkea myyntivoittojen heikosta toteutumisesta. Vuodelle 2010 kirjautui loma-asuntoalueen tontinmyynnistä huomattavat tulot, kun messuista aiheutuneet kulut kohdistuivat itse messuvuoteen Kunnan toimintakate heikentyi vuonna 2011 enemmän kuin koskaan 2000-luvulla yhteensä noin 10%, joka on kestämätön tilanne kunnan kehityksen ja itsenäisyyden näkökulmasta tarkasteltuna. Vuosikatekin on vain heikosti positiivinen. Vuosikate on se vara, jolla katetaan investointeja ja lainojen lyhennyksiä. Kunnan kyky investoida on olematon, kun tarkastellaan pelkästään vuoden 2011 lukuja. Tilikauden tulokseen on vaikuttanut seuraava seikka: Tilintarkastajan ohjeen mukaisesti on tehty vähimmäisoikaisuna taseen ja tuloslaskelman välinen kirjaus lisäämään poistoja. Laskennallisesti eriytetty vesilaitos on oikaistu myös kustannuspaikoille ja laskelmiin. Lisäpoisto on kirjattu taloushallinto-ohjelman toimittajan ohjeen mukaisesti kustannuspaikalle kaavateihin ja väyliin. Taulukko on tilinpäätöksen liitetiedoissa.

13 MÄNTYHARJUN KUNNAN TULOSLASKELMA Toimintatuotot Toimintakulut T o i m i n t a k a t e Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut V u o s i k a t e Poistot ja arvonalentumiset T i l i k a u d e n t u l o s T i l i k a u d e n y l i- / a l i j ä ä m ä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut, % 17 % 20 % Vuosikate / Poistot, % 3 % 229 % Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä RAHOITUSASEMA Vuotta 2011 rasittivat edelleen Yhtenäiskoulun rakentamisesta johtuvat investoinnit. Kokonaisuudessaan investoinnit olivat 5,5 Miljoonaa euroa. Investointeja on rahoitettu vuodesta 2010 poiketen, ei niinkään omalla tulorahoituksella tai omaisuuden (tonttien, osakkeiden, metsän,) myynnillä vaan talousarviolainalla, mitä investointien tulorahoitusprosentin pienuuskin kuvaa. Kunnan lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun, joka on heikko. Kassan riittävyys on ollut koko vuoden ajan niukka ja toimintaa on rahoitettu lisäksi lyhytaikaisilla lainoilla. Kunnan lainamäärä kasvoi talousarviovuoden aikana 4,8 Miljoonaa euroa. Lainamäärä asukasta kohden oli vuoden lopussa 2605 euroa.

14 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet invest.menoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaik. lainojen Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 1 % 36 % Pääomamenojen tulorahoitus, % 1 % 34 % Lainanhoitokate 0,16 1,37 Kassan riittävyys, pv 4 4 Asukasmäärä

15 MÄNTYHARJUN KUNNAN TASE V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT , ,52 Aineettomat hyödykkeet , ,84 Muut pitkävaikutteiset menot , ,84 Aineelliset hyödykkeet , ,84 Maa- ja vesialueet , ,99 Rakennukset , ,74 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,23 Koneet ja kalusto , ,70 Muut aineelliset hyödykkeet , ,18 Keskeneräiset hankinnat ,50 Sijoitukset , ,84 Osakkeet ja osuudet , ,86 Muut lainasaamiset , ,44 Muut saamiset , ,54 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,24 Valtion toimeksiannot 8 089, ,49 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,75 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,40 Vaihto-omaisuus , ,67 Muu vaihto-omaisuus , ,67 Saamiset , ,47 Pitkäaikaiset saamiset , ,50 Myyntisaamiset , ,50 Muut saamiset , ,00 Lyhytkaikaiset saamiset , ,97 Myyntisaamiset , ,35 Muut saamiset , ,23 Siirtosaamiset , ,39 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,16 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA , ,39 Peruspääoma , ,60 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,04 Tilikauden yli-/alijäämä , ,83 PAKOLLISET VARAUKSET , ,23 Muut pakolliset varaukset , ,23 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,74 Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat , ,74 VIERAS PÄÄOMA , ,80 Pitkäaikainen , ,33 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä , ,47 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat , ,86 Lyhytaikainen , ,47 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,18 Lainat julkisyhteisöiltä , ,28 Saadut ennakot , ,95 Ostovelat , ,64 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat , ,05 Siirtovelat , , , ,16 14

16 15 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 39,5 47,59 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 53,35 41,79 Kertynyt yli-/alijäämä, milj. -0,7 0,6 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lainakanta , milj 16,66 11,83 Lainakanta , /asukas Lainasaamiset milj. 1,6 1,6 Asukasmäärä KOKONAISTULOT- JA MENOT Kokonaistulojen ja menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. Verotulojen ja valtionosuuksien merkitys kunnan kokonaistuloista on kasvanut joka vuosi. Kunnan omat keinot lisätä tuloja perustuvat maksujen ja taksojen korotuksiin sekä omaisuuden myyntiin. Omaisuutta voi kuitenkin myydä vain kerran. Kunnalla on kuitenkin myytävää maaomaisuutta vielä tulevillekin vuosille jäljellä. Vuonna 2011 kunnan investointimenojen määrä oli Yhtenäiskoulun rakentamisesta johtuen huomattavan suuri. Kun toimintatuottojen ja myyntivoittojen määrä samanaikaisesti vähentyi, merkitsi tämä lainamäärän huomattavaa kasvua. MÄNTYHARJUN KUNTA ULKOISET KOKONAISTULOT JA KOKONAISMENOT KOKONAISTULOT KOKONAISMENOT Toiminta Toiminta Toimintatuotot ,54 % Toimintakulut ,80 % Verotulot ,21 % Korkokulut ,71 % Valtionosuudet ,83 % Muut rahoituskulut ,03 % Korkotuotot ,08 % Tulorahoituksen korjauserät Muut rahoitustuotot ,62 % - Pakollisten varausten ,01 % Satunnaiset tuotot 0 0,00 % - Pysyv. Vast. hyöd. Luovutustap ,01 % Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit - Pysyv.vastaav.hyöd.luovutusvoitot ,48 % Investointimenot ,70 % Investoinnit Rahoitustoiminta Rahoitusosuudet investointimenoihin ,66 % Antolainasaamisten lisäykset ,05 % Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot ,95 % Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,70 % Rahoitustoiminta Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0,00 % Antolainasaamisten vähennykset ,06 % Oman pääoman vähennykset Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,76 % ,00 % Lyhytaikaisten lainojen lisäykset ,76 % Oman pääoman lisäykset ,00 % Maksuvalmius Rahoituslaskelmasta Muut maksuvalmiuden muutokset Rahavarojen Yhteensä

17 1.6 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS 16 Toimintakertomuksessa esitetään yhdistelmä kunnan tytär-, osakkuus- ja muista omistusyhteisöistä sekä kuntayhtymistä, joissa kunta on jäsenenä. YHDISTELMÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVISTÄ YHTEISÖISTÄ Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) Ei yhdistelty (kpl) Tytäryhteisöt Yhtiöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 5 1 Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt Muut yhtiöt 1 Osuuskunnat Yhdistykset Säätiöt Kuntayhtymät 5 Osakkuusyhteisöt 8 Muut omistusyhteysyhteisöt Yhteensä KONSERNIN TOIMINNAN OHJAUS Mäntyharjun kuntakonsernin toimintaa ohjataan ja seurataan hallintosäännön ja konserniohjeen mukaisesti. Hallintosäännön mukaan kuntakonsernin kehittämiseen liittyvissä asioissa kehittämisjaosto valmistelee asiat. Kunnanjohtaja antaa tarvittavat erillisohjeet kuntayhtymien ja kuntakonsernin kokouksia varten. Konserniohjeen mukaisesti kunnanvaltuusto on Mäntyharjun kuntakonsernin toiminnan ylin valvoja ja se hyväksyy konsernijohtamista koskevat yleiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet, kuten konserniohjeen. Kunnanvaltuusto hyväksyy koko konsernin tavoitteet talousarviossa ja taloussuunnitelmassa sekä valtuustokausittain kunnan strategioita laadittaessa. Kuntakonserniin kuuluvat yhtiöt noudattavat toiminnassaan osakeyhtiölakia, ja toimivat yhtiöjärjestyksen, osakassopimusten ja yhtiötä sitovien lakien puitteissa. Yhtiökokous valitsee kuhunkin yhtiöön hallituksen, joka on vastuussa yhtiöiden taloudesta sekä toiminnasta osakeyhtiölain mukaisesti. Kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on läsnäolo-oikeus tytäryhtiöiden kokouksissa. Konserniin kuuluvat olennaiset tytäryhtiöt (Kiinteistö Oy Keskiväli ja Mäsek Oy) ovat raportoineet toiminnastaan kunnanhallitusta kolmannesvuosiraporttien yhteydessä. Mäsek Oy julkaisee oman vuosikertomuksensa kevään aikana OLENNAISET KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT Kiinteistö Oy Keskiväli on myynyt Asunto Oy Mäntyharjun Petäjä nimisestä yhtiöstä huoneistoja siten, että Keskivälin omistus Petäjässä on laskenut 22 prosenttiin. Mäntyharjun kunta osti v Kiinteistö Oy Keskivälin omistamat osakkeet As. Oy Mäntyharjun Reissumiehestä, joka taas omistaa ns. Jämerän tontin. Jämerän kiinteistö purettiin kevään 2011 aikana. Kiinteistö Oy Mäntyharjun Reissumies on asetettu selvitystilaan ja tullaan lopettamaan. Kiinteistö Oy Keskivälin taloutta on pyritty kohentamaan erilaisilla lainakonvertoinneilla. Yhtiön talous on kunnossa ja se kykenee

18 17 täysmääräisiin lainojen lyhennyksiin sekä suoriutuu hyvin myös asuntojen peruskorjauksista SELONTEKO KONSERNIVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Konsernivalvonta on järjestetty konserniohjeen ja hallintosäännön avulla. Konserniohje on päivitetty vuonna Kunnanjohtaja antaa tarvittavat erillisohjeet kuntayhtymien ja kuntakonsernin kokouksia varten. Konserniohjeen mukaisesti kunnanhallitus vastaa siitä, että konsernivalvonta on järjestetty. Konserniyhtiöt ovat toimittaneet raportteja kunnanhallitukselle toiminnastaan ja pyytäneet kunnanhallitukselta kannanottoja konserniohjeen mukaisesti. Ohjeiden anto tytäryhteisöille on ollut riittävää. Konsernitavoitteiden asettamista tulee edelleen kehittää. Ennen kaikkea pitkän aikavälin tavoitteita tulee vielä täsmentää. Mäntyharjun kunnanhallitus on kevään seminaarissaan linjannut kunnan omistajapolitiikkaa. Seminaarin tulosten pohjalta on tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuutta ja taloudellisen aseman seurantaa ja analysointia sekä raportointijärjestelmää edelleen kehitetty. Kunnanhallituksen puheenjohtaja sekä kunnanjohtaja voivat halutessaan osallistua tytäryhtiöiden hallitusten kokouksiin. Tytäryhteisöjä ei ole ohjattu riskienhallinnassa, mutta riskit on yhtiöissä tiedostettu ja toiminta vakuutettu. Riskien hallinnan ja seurannan osalta tytäryhtiöidenkin on syytä jatkossa tehdä vuosittaiset riskikartoitukset KONSERNITILINPÄÄTÖS JA SEN TUNNUSLUVUT KONSERNITULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Toimintatuotot , ,74 Toimintakulut , ,57 Toimintakate , ,83 Verotulot , ,75 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot , ,49 Muut rahoitustuotot , ,01 Korkokulut , ,30 Muut rahoituskulut , ,43 Vuosikate , ,69 Poistot ja arvonalentumiset: Suunn.mukaiset poistot , ,36 Arvonalentumiset ,47 Satunnaiset erät , ,29 Tilikauden tulos , ,15 Tilinpäätössiirrot , ,16 Vähemmistöosuudet 1 883,66 906,82 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,81 Toimintatuotot / Toimintakulut, % 39 % 44 % Vuosikate / Poistot, % 141 % 110 % Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä

19 18 KONSERNI RAHOITUSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,36 Satunnaiset erät , ,04 Tulorahoituksen korjauserä , ,13 Toiminnan rahavirta yhteensä , ,27 Investointien rahavirta Investointimenot , ,12 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,69 Pysyvien vastaavien luovutusvoitot , ,85 Investointien rahavirta yhteensä , ,58 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,31 Rahoituksen kassavirta Antolainojen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,29 Antolainasaamisten vähennys , ,75 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,66 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,85 Lyhytaikaisten lainojen , ,69 Muut Maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen p.o ja varojen muutokset , ,55 Vaihto-omaisuuden 4 114, ,43 Saamisten , ,45 Korottomien velkojen , ,33 Rahoituksen kassavirta , ,96 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,65 Rahavarat , ,24 Rahavarat , ,86 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,38 Investointien tulorahoitus, % 28,5 46,7 Pääomamenojen tulorahoitus, % 18,3 37,4 Lainanhoitokat 0,45 1,01 Kassan riittävyys, pv 5,7 6,9 Asukasmäärä

20 KONSERNI TASE 19 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet: Aineettomat oikeudet , ,21 Muut pitkävaikutteiset menot , ,58 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,79 Aineelliset hyödykkeet: Maa- ja vesialueet , ,23 Rakennukset , ,12 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,73 Koneet ja kalusto , ,51 Muut aineelliset hyödykkeet , ,53 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,15 Aineelliset hyödykkeet , ,27 Sijoitukset: Osakkuusyhteisöosuudet ,82 Muut osakkeet ja osuudet , ,13 Muut lainasaamiset , ,09 Muut saamiset , ,34 Sijoitukset yhteensä , ,56 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,39 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,84 Saamiset: Pitkäaikaiset saamiset , ,50 Lyhytaikaiset saamiset , ,41 Rahat ja pankkisaamiset , ,24 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,00 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,60 Arvonkorotusrahasto , ,35 Muut omat rahastot , ,13 Edellisten tilikausien yli/alijäämä , ,43 Tilikauden yli-/alijäämä , ,89 Oma pääoma yhteensä , ,54 VÄHEMMISTÖOSUUDET , ,81 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,03 Vapaaehtoiset varaukset , ,91 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset , ,51 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,30 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras p-oma , ,24 Pitkäaikainen koroton vieras p-oma , ,80 Lyhytaikainen korollinen vieras p-oma , ,50 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , ,51 Vieras pääoma yhteensä , ,05 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,14-0,14

21 TASEEN TUNNUSLUVUT: Omavaraisuusaste, % 21 % 25 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 66 % 59 % Kertynyt yli-/alijäämä, milj. -6,4-5,2 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lainakanta ,milj 28,1 23,87 Lainakanta , /asukas Lainasaamiset, milj. 0,07 0,09 Asukasmäärä KESKEISET LIITETIEDOT Kunnasta ja konsernista on esitetty liitetiedot laajasti tilinpäätöksen liitetieto-osassa. 1.8TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Vuoden 2011 talousarvio laadittiin euroa alijäämäiseksi. Tilikausi toteutui kuitenkin arvioitua heikommin ja alijäämää kertyi ,40 euroa. Kuntalain 69 3.momentin mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Kunnanhallitus esittää, että tilikauden 2011 alijäämä ,40 euroa kirjataan tilikauden alijäämätilille TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa selkoa taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamisesta. Mäntyharjun kunnan talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma toteutui arvioitua heikommin, josta johtuen kunnan taseeseen on kertynyt alijäämää. Alijäämien kattamistarve on vuoden 2011 tilinpäätöksen jälkeen euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2013 talousarvion laadinnan yhteydessä tulee määritellä alijäämien kattamisohjelma. Kunnassa on valmisteltu vuoden 2011 lopussa toimenpideohjelma, jonka toteuttamisella pyritään palvelurakenteen uudistamiseen ja tuottavuuden kohottamiseen. Vaikka talous vuoden 2011 osalta onkin alijäämäinen, tulee talouden pitkällä aikavälillä olla tasapainossa. Kuluvien vuosien suuret investoinnit ja näistä johtuvat lainojen hoito- ja korkokulut sekä verotulojen niukka kertymä pakottavat palvelualueet tehostamaan toimintojaan edelleen, jotta lakisääteisistä velvoitteista voidaan suoriutua. Tulevien vuosien vuosikatteet tulee käyttää raskaiden investointien aiheuttamiin lainanlyhennyksiin. Investointitaso tulee jäädyttää lähelle välttämättömien peruskorjausten tasoa joidenkin vuosien ajaksi.

22 2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2.1 KÄYTTÖTALOUSOSA KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tavoitteet suunnitelmakaudelle Arviointi Äänestysprosentin kunnassa tulee olla valtakunnallista keskiarvoa 2011 eduskuntavaalit 2012 presidentinvaalit sekä kunnallisvaalit 2013 ei vaaleja 2014 EU-vaalit Äänestysprosentti Tavoitteiden toteutuminen 2011 Mäntyharjun kunnan äänestysprosentti eduskuntavaaleissa oli 63,6%. Kunnassa oli kolme äänestysaluetta ja vaalilautakunta kokoontui 6 kertaa. Kustannuspaikan taloudellinen toteutuma on hyvä. Kulut alittuivat ja tulot ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon nähden. Vastuuhenkilö Hallintojohtaja TARKASTUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tavoitteet suunnitelmakaudelle Arviointi Tarkoituksena on seurata, että kunnallisessa valmistelussa ja päätöksenteossa noudatetaan hyvää hallintotapaa. Arviointikertomuksessa arvioidaan miten valtuuston tahto on toteutunut Tavoitteiden toteutuminen 2011 Tarkastuslautakunta on jättänyt talousarviovuodelta 2011 arviointikertomuksen ja seurannut, että valmistelussa ja päätöksenteossa noudatetaan hyvää hallintotapaa. Tarkastuslautakunta on kokoontunut seitsemän kertaa. Vastuuhenkilö kunnanjohtaja

23 22 KUNNANVALTUUSTO TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tavoitteet suunnitelmakaudelle Valtuutetuille ja viranhaltijoille järjestetään kunnalliseen päätöksentekoon liittyvää koulutusta. Mäntyharjun kunnan strategian tarkastelusta pidetään seminaari 2-3 kertaa vuodessa. Arviointi Toteutuneiden seminaarien ja koulutusten lukumäärä Tavoitteiden toteutuminen 2011 Mäntyharjun kunnassa on järjestetty valtuutetuille ke vään aikana valtuustoseminaari, jossa on käyty läpi seudullista SOTE mallia sekä kunnan taloud ellista tilannetta. Valtuusto kokoontui 6 kertaa. Valtuustolle on pidetty kunnan talouteen ja pakolaisten vastaanottoon sekä seutusoteen liittyviä seminaareja 3 kertaa. Lisäksi valtuutetuille on pidetty koulutus loma - asuntomessuihin liittyen Kustannuspaikan taloudellinen toteutuma on hyvä. Kulut alittuivat ja tulot ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon nähden. Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja KUNNANHALLITUS LTK-TASO TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset , LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Kunnanhallitus TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Tavoitteet suunnitelmakaudelle Tarkoituksena on seurata, että kunnallisessa valmistelussa ja päätöksenteossa noudatetaan hyvää hallintotapaa. Tavoitteena on kehittää kunnan asiakaspalvelua myönteiseen suuntaan, kouluttamalla henkilöstöä. Myös sairauspoissaolojen määrää pyritään alentamaan hyvällä henkilöstöpolitiikalla ja aktiivisella työnohjauksella eri hallintokunnissa. Esimieskoulutuksen avulla pyritään parantamaan esimiestyön tehokkuutta ja työhyvinvointia. Arviointi Vuosittain suoritettava asiakaspalvelututkimus, sairauspoissaolojen määrä

24 23 Tavoitteiden toteutuminen 2011 Mäntyharjun kunnassa suoritettiin keväällä asiakaspalvelututkimus, jotka on tutkimuksen jälkeen käyty läpi eri hallintokunnissa. Toimintaa on kehitetty tulosten pohjalta. Sairauspoissaolojen määrään on kiinnitetty erityistä huomiota. Kunnassa järjestettiin kesän aikana loma-asuntomessut, joka on kunnan historian suurin yksittäinen kesätapahtuma. Kävijöitä messuilla oli n henkilöä. Tapahtumasta jätettiin erillinen loppuraportti lokakuun aikana. Kunnan hallintoa on edelleen kevennetty ja hoidettu kustannustehokkaasti. Kunnan hallituksen alaisuudessa aloitti kevään aikana uusi kiinteistöpäällikkö, joka järjestelee kunnan kiinteistöjen kunnossapidon ja mitoitukset vuoden aikana. Kunnanhallituksen alaiset toimintakulut ylittyivät talousarvioon nähden. Tämä johtui mm. siitä, että kunta panosti kuluvana vuonna työllisyydenhoitoon aikaisempaa enemmän. Kunnassa pyrittiin takaamaan kaikille vuotiaille nuorille kesätyöpaikka. Vastuuhenkilö Hallintojohtaja ja talousjohtaja Erillismäärärahojen toteutuminen TA 2011 TP 2011 Kunnanhallituksen hallinto Suhdetoiminta ja edustus Toimikunnat Hallinnon kehittäminen Yleishallinto TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset , LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Yleishallinto sisältää määrärahavaraukset henkilökunnan työterveyshuoltoon, asuntotoimeen, joukkoliikenteen hoitamiseen, maaseututoimeen, kunnan yhteispalvelupisteen hoitamiseen ja työllisyyden hoitoon. Vastuuhenkilö Hallintojohtaja Tavoitteet suunnitelmakaudelle Yleiset tavoitteet: Henkilökunnan työterveyshuolto ostetaan Etelä-Savon työterveyshuollolta, joka toimii Mäntyharjun terveyskeskuksen tiloissa. työterveyspalveluista laaditaan vuosisopimus, jossa määritellään painopisteiden sisältö ja toimenpiteiden laajuus. Kelalta saadaan 50 % avustus työterveyshuollon järjestämiseen. Joukkoliikenne: Tavoitteena on edelleen yhdistää joukko- ja koululaiskuljetuksia. Laaditaan joukkoliikenteen reittien käytöstä kartoitus. Järjestetään kuntataajaman ja haja -asutusalueiden välinen asiointiliikenne. Maaseututoimi: Maaseututoimi on toiminut kertomusvuonna paikallisen a maaseutuhallinnon viranomaisena. Maaseutuhallinnon viranomaistehtävät on ostettu Kangasniemen kunnalta. Tehtäviä hoitaa ostopalvelusopimuksen mukaisesti 40 %:n työaikaosuudella Kangasniemen

25 maaseutupäällikkö, apunaan Mäntyharjun kunnan oma palvelusihtee ri. (Yht. 0,8 htv ). Viljelijöiden koulutus, neuvonta, hakemusten tallennus ja maksatuspäätökset on hoidettu Maaseutuviraston asettamassa tavoiteaikataulussa. 24 Kunnassa on 202 toimivaa maatilaa, jotka ovat jättäneet yhteensä maataloustukihakemusta. Vuonna 2011 Mäntyharjun tiloille on maksettu maataloustukea 2,70 milj.. Kunta on tukenut viljelijöiden maksullista lomitusta, tukea yhteensä 6 255, on käyttänyt 30 maatilaa. Kunta on mukana seudullisessa LEADER ohjelmassa ( Veej jakaja ). Seudullisia EU osarahoitteisia hankkeita on tullut 4 kpl vuoden 2011aikana. Hankkeiden kautta on hakijoille maksettu n avustuksia. Lisäksi kunta on tukenut 4H yhdistystä ja Mäntyharju raveja. Työllisyydenhoito: Tavoitteena on tarkastella työllisyydenhoitoa kokonaisuutena. Toiminnalla pyritään saattamaan pitkäaikaistyöttömiä avoimelle sektorille. Toiminta tullaan organisoimaan pienemmillä resursseilla ja vuokratilojen määrää vähennetään Koy Myllyrinteessä. Asuntotoimi: Kunnan omistamien yksittäisten asunto-osakkeitten vapautuessa vuokrakäytöstä ne laitetaan pääsääntöisesti myyntiin. Tavoitteena on taata kohtuuhintaisia asuntoja kuntalaisille. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Mäntyharjun kunta on ostanut työterveyshuollon palvelut Etelä -Savon työterveyshuollolta. Toimintamuodot ovat olleet sopimuksen mukaisia. Maaseututoimen palveluita on ostettu Kangasniemen kunnalta. Yhteispalvelupistekonseptia kehitetään edelleen, kun Kelan toiminnot tulevat osaksi toimintaa. Palvelupiste tarjoaa kuntalaisille joitakin valtion hallinnon avustavia palveluja. Piste toimii kunnan talon aulassa. Yhteispalvelupiste on tarjonnut verottajan, maistraatin ja työvoimahallinnon palveluita verkossa kuntalaisille. Pitkäaikaistyöttömiä on ollut kunnan palkkaamana talousarvioon varattujen määrärahojen verran. Lisäksi Mäntyharjun kunnassa on tehty periaatepäätös kaikkien vuotiaiden nuorten kesätyöllistämiseksi vuoden 2011 kesällä. Kesätyöpaikkojen hakuaika päättyi maaliskuussa. Kunta on työllistänyt kesän 2011 aikana n. 2 viikon kuukauden työsuhteisiin yhteensä n. 80 nuorta.

26 25 Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2011 TP 2011 KULUT TUOTOT NETTO Henkilökunnan työterveyshuolto TA TP % 110,7 % 113,0 % 108,4 % Joukkoliikenne TA TP % 122,5 % 122,5 % KOM-myyntivoitot ja tappiot TA TP % 81,1 % 58,7 % 58,3 % Maaseututoimi TA TP % 94,6 % 94,6 % Työllisyydenhoito TA TP % 134,5 % 236,6 % 106,6 % Asuntotoimi TA TP % 106,7 % 95,9 % 66,8 % Eläkemaksut TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Muu yleishallinto TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Muu yleishallinto: Henkilökunnan palveluvuosista muistamisen kulut, verohallinnon antaman ennakkotiedon mukaisen kunnan osuuden verotuskustannuksista, ostopalvelusopimus löytöeläinten hoidosta, työkykyä ylläpitävään toimintaan kohdennetun varauksen, määrärahavarauksen työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutettujen koulutuksesta yms. kuluista, velkaneuvonta ostetaan Mikkelin kaupungilta. Määrärahat ovat riittäneet toiminnan järjestämiseksi. Vastuuhenkilö Hallintojohtaja

27 26 Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2011 TP 2011 KULUT TUOTOT NETTO Virkistys TA TP % 101 % 107 % 99 % Verotus TA TP % 100 % 100 % Seuraeläinten hoito TA TP % 66 % 66 % Tyky toiminta TA TP % 105 % 100 % Työsuojelu TA TP % 108 % 108 % Velkaneuvonta TA TP % 47 % 47 % Lisäksi yleishallinnon alla on ollut varaus seuraaviin yhteistoimintaosuuksiin ja avustuksiin: TA 2011 TP2011 Mikkelin seudun kehityshankerahasto Mikkelin seutu Suomen Kuntaliitto Etelä-Savon maakuntaliitto Nopeat Itäradat Taidekeskus Salmela Mikkelin seudun matkailupalvelu Sotaveteraanien kuntoutus ja toiminnan tuki Sanomalehtien sunnuntaikanto Avustukset yhteisöille Jäsenmaksut Yhteensä Pelastustoimi TOIMINTAKULUT ,1 595 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 595 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 595 Pelastustoimi on Etelä-Savon pelastuslaitoksen tuottamaa ja kunnan ostamaa lopputuotepalvelua. Kustannukset jaetaan kunnittain talousarviovuotta edeltävän vuoden asukaslukujen suhteessa. Kulut ovat toteutuneet ennakoidusti.

28 27 Ympäristöpalvelut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Eläinlääkintähuolto, ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu on järjestetty Mikkelin, Hirvensalmen, Ristiinan, Pertunmaan ja Mäntyharjun kuntien yhteistyönä. Tehtävien hoitoa varten kunnat ovat asettaneet yhteisen ympäristölautakunnan, joka hallinnollisesti kuuluu Mikkelin kaupungin organisaatioon. Mikkelin kaupunginvaltuuston ympäristöpalveluille hyväksymä talousarvio toimii kustannusten jaon perusteena. Ympäristölautakunnan, terveysvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta kustannukset jaetaan kuntien asukaslukujen perusteella. Eläinlääkintähuollossa kustannusjako perustuu kunnissa tehtyihin sairasmatkoihin ja pieneläinkäynteihin, siten kuin on tarkemmin määritelty. Tilakustannukset ja eläinlääkärisubventiot on sisällytetty jaettaviin kustannuksiin. Mäntyharjun toimipisteessä on aloittanut vuoden 2011 alussa toinen eläinlääkäri. Kulut ovat toteutuneet arvioidusti. Tukipalvelut TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset , LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Tukipalvelut kustannuspaikka pitää sisällään määrärahat kunnan elinkeinojen kehittämiselle sekä kunnan sisäisille palvelutuotantoyksiköille kuten: ruokahuolto-, siivous-, varasto-, toimisto-, kiinteistöpalveluyksikölle. Lisäksi tukipalveluihin on kuulunut loma - asuntomessuorganisaatio ja sen kulut. Tavoitteet suunnitelmakaudelle Elinkeinotoimi Elinkeinotoimen tavoitteena on säilyttää paikkakunnan elinvoima elinkeinopoliittisin toimenpitein kehittäen ja ylläpitäen yritystoiminnan toimintaedellytyksiä paikkakunnalla (tontit, toimitilat, yrittäjäneuvonta, uusyrittäjyys, naisyrittäjyys, sukupolven vaihdokset, markkinointi ja yhteistoiminta yrittäjien kanssa). Mäsek Oy hoitaa kunnan elinkeinojen kehittämistoimintaa.

29 ELINKEINOTOIMI Tuotantoyksiköt/Tuottee t TA 2011 MENOT OMAKUS- TANNUS- TA 2010 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Matkailu TA , Toteutunut , % 15,6 % 15,6 % #JAKO/0! 15,6 % Mäsek TA , Toteutunut , % 39,1 % 39,1 % #JAKO/0! 39,1 % Elinkeinokiinteistöt TA , Toteutunut , % -23,3 % -23,3 % 81,5 % -398,9 % Projektit TA , Toteutunut , % 13,0 % 13,0 % -24,8 % 54,2 % Elinkeinotoimen kiinteistöt Elinkeinotoimen hallintaan kuuluu 14 kunnan omistamaa kiinteistöä tai kiinteistön osaa. Näissä on vuokralaisina 20 yritystä. Kiinteistö Oy Pyhävedenrannan kiinteistössä on ollut vuoden 2011 aikana vuokralla 26 eri yritystä ja yhteisöä lisäksi viisi asukasta asuintalossa. Kiinteistöön on rakennettu myös vuokrattavia varastotiloja 6-25 m2:n kokoisia. Näissä on yhteensä 18 vuokralaista. Tiloja rakennetaan vuonna 2012 lisää. ELINKEINOTOIMEN KIINTEISTÖT TULOT MENOT POISTOT NETTO KOY Myllyrinne Kurkiniemi Laanin teollisuushalli Miekankoski Sinex-halli / vanha Sinex-halli / uusi Sahatontit Exel-halli Rajalan halli Puistotori / Taksiasema Poitin teollisuushalli Yleisö-wc Työkeskus KOY Nokiantie Jakamaton YHTEENSÄ Projektit TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Yhdeksännet valtakunnalliset loma-asuntomessut järjestettiin Mäntyharjussa Mäntyharjun loma-asuntomessuille ei asetettu virallista kävijätavoitetta, mutta selvää on, että Mäntyharjun messutapahtuma on ehdottomasti Etelä -Savon suurimpia tapahtumia vuonna Näin ollen kävijöitä oli noin henkilöä kahden viikon aikana. Suuret kävijämäärät eivät olleet yksistään messujen päätavoite, vaan myös kokonaisuudessaan laadukkaasti

30 Tietohallintopalvelut 29 järjestetty messutapahtuma, joka oheistapahtumineen lisää Mäntyharjun kunnan myönteistä imagoa. Mäntyharjun kunta ja alueen eri toimijat saivat runsaasti positiivista julkisuutta messujen avulla ja sitä kautta myönteinen kehitys jatkuu alueella myös kaksiviikkoisten messujen jälkeen. Loma-asuntomessujen budjetti vuonna 2011 jakautuu Vihantasalmen alue ja Eu projekti menokohdille. Lisäksi investointiosassa on menoja varattu messualueen toteuttamiseen. Mäntyharjun loma-asuntomessut näkyivät eri messuilla ja tapahtumissa jo ennen varsinaisia messuja, kun tapahtumaa markkinoitiin. Loma-asuntomessuista julkaistaan loppuraportti TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset , LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Tavoitteet suunnitelmakaudelle Palvelinkäyttöjärjestelmien päivitykset, varavirtajärjestelmien uusinta, sähköpostijärjestelmän vaihto ja kertakirjautumisjärjestelmän investointi ja käyttöönotto sekä potilastietojärjestelmän vaihto. Langattomien verkkojen uusinta toimipisteittäin. Sisäisen sivustoinfran käyttöönotto. Terveydenhuollon osalta tietoturvaa viedään Kanta ja E-reseptihankkeiden vaatimalle tasolle. Hankkeita suunnitellaan alueellisissa projektikokouksissa. Alueellisia palveluita kartoitetaan ja pyritään ottamaan käyttöön kustannusten pysyessä kohtuullisena saatuihin hyötyihin nähden. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Kopiokoneratkaisut on kilpailutettu ja sopimukset tehty. Kopiokoneet on vaihdettu kesäkuun lopussa. Palvelintilan varavirtajärjestelmä on uusittu ja uudet laitteistot ovat käytössä. Tietohallintopalvelujen asiakkaat ovat kunnan sisäisiä toimijoita ja palvelupyyntöihin on pystytty reagoimaan nopeasti. Vuoden lopussa olemme liittyneet Effican alueelliseen kantaan. Effica projektia ja vaihtoa on valmisteltu läpi vuoden. Vuoden alussa o n siirrytty käyttämään uutta sähköpostijärjestelmää. Palvelinten varmistusratkaisut on otettu käyttöön vuoden aikana. Yhtenäiskoulun tietoteknisen infran rakentaminen kesän ja syksyn aikana. Vuoden lopussa on aloitettu langattomien verkkojen kartoitus ja suunnittelutyö eri toimipisteisiin, joka on tarkoitus saattaa toimintaan seuraavana vuonna. Kanta ja E-reseptihankkeet ovat edenneet alueellisesti, alueellisessa aikataulussa. Tietohallinto on varautunut ja osallistunut hankkeiden vaatimalla tavalla. Vuoden aikana on uusittu konekantaa, nyt lähes jokaisen toimipisteen kohdalta ajanmukainen. Tietohallinto on myös omalta osaltaan osallistunut aktiivisesti ja panostanut uuden yhtenäiskoulun tekniseen suunnitteluun. Koulun avaamisen jälkeenkin on laitettu paljon resursseja yhtenäiskoulun tietoteknisten toiminteiden toimintaan saattamiseen. Seuraavan vuoden osalta uusienpäätteiden hankinnalle ei ole suurta tarvetta. Tietotekniseen kehitystyöhön on pyritty käyttämään resursseja, silmällä pitäen tulevaisuutta. Vastuuhenkilö Hallintojohtaja

31 30 Toimistopalvelut TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Tavoitteiden toteutuminen 2011 Toimistopalvelut on tuottanut oikeaa, reaaliaikaista, virheetöntä ja asiantuntevaa palvelua ulkoisille ja sisäisille asiakkaille. Kuntien välistä yhteistyötä on kehitetty mm. järjestämällä yhteisiä koulutustilaisuuksia aina mahdollisuuksien mukaan. Taloushallinnon uusi ohjelma Pro Economica on otettu käyttöön vuoden 2011 alusta. Tämä on kuormittanut myös toimistopalveluhenkilöstöä jonkin verran. Ruokahuoltopalvelut (nettobudjetoitu yksikkö) Ruokahuoltopalvelut Tuotantoyksiköt/Tuot teet TA 2011 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT TP 2011 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Ateria TA , Toteutunut , % 97,4 % -110,2 % -107,4 % 97,8 % #JAKO/0! Tavoitteiden toteutuminen 2011 Alkuvuoden sähkökatkokset haittasivat ruokapalvelujen toimintaa keittiölaitteiden toiminnan osalta. Hävikkiä aiheutui sulaneiden pakasteruokien hävittämisestä. Lisäaterioita valmistettiin Huhmarin keittiössä Ruskahoviin, vuodeosastolle ja seurakuntakeskukseen evakoiduille. Kehityskeskustelujen pohjalta pidettiin palaveri jossa keskusteltiin kehittämistä vaativista aiheista sekä suunniteltiin tarvittavia uudistuksia. Koulun ja päiväkodin ruokahuoltojärjestelyt virastotalon tilapäistiloissa vaati kahden ruokahuollon työntekijän osa-aikaisen työpanoksen. Touhulan päiväkodissa ja kirkonkylän koulun ruoka- ja siivouspalvelussa oli määräaikaiset työntekijät. Ruokahuollon henkilökuntaa jäi eläkkeelle, lisäksi työjärjestelyin mukautettiin kokoaikaisesta toimesta osa-aikainen työtoimi. Eläköityneiden tilalle saatiin yksi uusi keittäjä. Huhmarin keittiön varastotilojen, koneiden ja laitteiden ylikäytön sekä työn mittavan kuormittavuuden vuoksi siirrettiin koulujen ateriatuotanto ruokalaan. Henkilökuntaa ei lisätty vaan sovellettiin aiempia työtehtäviä ruoanvalmistustyöhön sopivaksi. Loppuvuodesta Huhmari toimitti lounasaterioita uuteen ryhmäperhepäivähoitokotiin. Iltapäivän koulutuksiin lähikunnissa osallistui henkilökuntaa ja esimiehet osallistuivat Ateria 2011 koulutuspäivään. Suurkeittiölaitteiden korjaus - ja kunnossapitoon varatut määrärahat ylittyivät. Elintarvikkeiden hinnan nousu aiheutti elintarvikemäärärahan ylityksen. Ravitsemussuositusten mukainen aterioiden valmistus on haasteellista kun elintarvikkeiden hinnat edelleen nousevat. Luomu- ja lähiruoan osuutta on pyritty nostamaan kustannukset huomioon ottaen. Pesulapalvelut työvaatteiden osalta siirtyivät Mikkelin Pesulan palveluun. Vaatekiintiöitä muo-

32 31 kattiin sopiviksi ja vaatteiden käyttöä ja kiertoa seurataan. Ruokahuollon myynnit eivät toteutuneet arvioidusti. Hankintarenkaan t arjouskilpailu elintarvikkeista laitettiin loppuvuodesta vireille. Uudet tavaratoimittajat valitaan 2012 alkuvuodesta. Kotihoidon kotipalveluaterioiden (kotiin kuljetetun ateria) uudelleen organisointi käynnistettiin yhteistyössä kotihoidon kanssa. Vuosi 2011 oli monipuolinen vuosi, jonka aikana kehitettiin nopeassa aikataulussa palveluita, siirryttiin palvelutuottajalta toiselle ja henkilökunnan määrä tuotantokeittiössä väheni. Uusia toimintamalleja kehitetään yhdessä henkilökunnan kanssa. Vastuuhenkilö Tuotantopäällikkö Siivouspalvelut Tuotantoyksiköt/Tu otteet Siivous (nettobudjetoitu yksikkö) TA 2011 TP OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT 2011 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Tunti TA , Toteutunut , % 99,2 % -94,3 % -93,5 % 100,2 % #JAKO/0! 0 Tavoitteiden toteutuminen 2011 Alkuvuoden sähkökatkokset aiheuttivat lisätyötä vuodeosaston laitosapulaisille ja Ruskahovin siivoojille. Heitä muistettiin lahjakorteilla. Kehityskeskustelut suoritettiin loppuun ja keväällä pidettiin osastokokoukset joissa keskusteltiin työtapojen kehittämisestä ja muutoksia vaativista toimenkuvista. Järjestetyt työharjoittelut eivät tuottaneet toivottua aputyövoimaa laitosapulaisten työhön vuodeosastolla, siivouksessa ja ruokahuolto tehtävissä. Sopukan vuorohoitopäiväkodin siivouksen hoiti osa-aikainen siivooja. Kunnan varoin palkattuja nuoria oli siivous- ja aputöissä kunnantalossa ja vuodeosastolla kuukauden ajan. Loma-asuntomessujen siivouksia hoitivat nuoret työntekijät ja heidän työnohjaajanaan toimi siivouspalvelujen henkilökuntaa. Em. siivousjärjestelystä saatiin hyvää palautetta. Eläinlääkärien toiminnan muutokset (2eläinl.)sekä laajentuneet työtilat lisäsi ko. tilojen siivouksen tuntimäärää kesällä. Useita pieniä siivouskohteita tuli lisää toimintojen laajentuessa tai ten myötä,esim. Pikku- Petäjä ryhmäperhepäiväkoti,musiikkiopisto ja päiväkodin tilat virastotalossa. Siivouspalvelujen henkilökuntaa jäi eläkkeelle, tilalle ei palkattu uutta työvoimaa. Uuden yhtenäiskoulun toiminnan aloittaminen uusissa tiloissa vähensi siivouksen tuntimäärää ko. koulussa. Siivouspalvelujen henkilökuntaa osallistui työkykyä ylläpitävään kuntoutukseen. Osa siivoojista osallistui Tampereella järjestettyihin Finn-Clean siivousalan messuille. Loppuvuodesta perehdytettiin siivooja uuteen työtehtävään. Vastuuhenkilö Tuotantopäällikkö Keskusvarasto (nettobudjetoitu yksikkö) TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 49 LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

33 32 Tavoitteiden toteutuminen 2011 Vuoden 2011 suunnitelma varastonhoitajan työn selkeyttämisestä ei toteutunut. Ajatuksena oli keskittää neljä työpäivää keräys - ja pakkaustyöhön ja yksi toimisto päiväksi. Keskusvarasto toimi lähes koko vuoden sijaisten voimin ja osa sijaisuudesta hoidettiin lyhennetyllä työajalla. Normaalin varastonhoidon lisäksi keskusvaraston toimintaa kuormitti pesulapalvelujen kilpailutuksesta johtuneet järjestelyt pesulan ja kunnan eri yksiköiden kesken. Esim.Työvaate sovituksen järjestäminen ja vaatekiintiöiden määrittäminen eri yksiköiden kanssa. Loma-asuntomessujen tavaratoimitukset (paperit, siivousaineet)huollettiin keskusvaraston toimesta. Tavaratilausten määrät keskusvarastosta ovat edelleen kasvaneet ja kirjausten määrä lisääntynyt. Vastuuhenkilö Tuotantopäällikkö Kiinteistöpalvelut (nettobudjetoitu yksikkö) TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Tavoitteet suunnitelmakaudelle Kunkin tilan käyttäjän kanssa tullaan tekemään kiinteistövuokrasopimus vuoden 2011 aik ana. Kiinteistön vuokrasopimus tullaan määrittämään seuraavat kohdat - Kiinteistönhoito. Kiinteistönhoitajan kohteella rakennuksessa ja piha-alueella tekemät työtehtävät - Kiinteistön kunnostuksen vuosityöt. Määräaikaiset tehtävät: maalaukset, pinnoitukset ym. kiinteistöhoitoon kuulumattomat työt - Kiinteistön vuosikulutukset: lämpö, vesi ja sähkö (verrataan aiempien vuosien kulutukseen) Kiinteistöille tehtyjen kuntoarvioiden määräämien vuosiremonttien budjetoiminen seuraaville vuosille alkaen Mitoitetaan kiinteistöjen tarvitsemat kiinteistönhoitotyöt kohde kerrallaan. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Kiinteistöpalvelut hallinnoi kunnan omistamia ja pääasiassa sisäisen vuokran piirissä olevia kiinteistöjä, joiden yhteenlaskettu kerrosala on n kem 2. Tehtävässä aloitti uusi kiinteistöpäällikkö huhtikuun 2011 alusta lähtien. Henkilöstöten vuoksi tavoitteet ovat täsmentyneet ja niiden toteutumisjärjestystä priorisoitu. Kiinteistöpalvelut hankki tavoitteellisen kiinteistönpidon työkaluksi kiinteistöhallintajärjestelmän sekä selainpohjaisen huoltokirj an. Järjestelmien vaiheittainen käyttöönotto jatkuu vielä seuraavalle vuodelle. Vuonna 2011 kartoitettiin lisäksi kiinteistöjen kuntoa ja korjaustarpeita. Kiinteistöpalvelut on ollut osaltaan mukana korjaus - ja uudisrakentamisen investointihankkeissa. Toimintakulut ylittyivät muiden palvelujen ostoissa, mikä selittyy kiinteistöjen todellista suuremmilla puhtaanapitopalveluiden ostoilla sekä vuoden aikana ilmenneillä ennakoimattomilla kunnossapitotarpeilla, joita olivat mm. Touhulan kuntotutkimus, kunnantalon lämmönvaihtimen uusiminen, Kompan vuotavan viemärin korjaaminen, Leppäniemen kaivon kunnostus ja Varpasen koulun vuotavan katon korjaus. Vastuuhenkilö Kiinteistöpäällikkö

34 33 KOULUTUSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Koulutuslautakunnan hallinto TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Varhaiskasvatus TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Tavoitteet suunnitelmakaudelle Alle kouluikäisten palveluista käytetään nimikettä varhaiskasvatus. Varhaiskasvatuspalvelujen monipuolisuus, laatu ja vehreä luonto sekä monipuoliset palvelut houkuttelevat lapsiperheitä muuttamaan Mäntyharjulle, elinvoimaiseen ja lapsiystävälliseen asuinpaikkaan. Mäntyharjulla vallitsee tahtotila monipuolisten varhaiskasvatuspalvelujen järjestämiseksi ja perhepäivähoidon kehittämiseksi. Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään kysyntää vastaavasti niin, että lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tarve eri ikäryhmissä turvataan. Koulutettua hoito - ja kasvatushenkilöstöä on varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa riittävästi. Turvataan pienryhmätoiminta erityistä tukea tarvitsevien lasten osalta. Palkataan ryhmäavustajia tilanteen niin vaatiessa. Vaapukoiden esiopetustilasta (koulun ruokala) luovutaan alkaen ja Sopukan vuorohoitoyksiköstä lähtien. Touhulan päiväkodista tulee jatkettua hoitoaikaa tarjoava yksikkö, jossa vanhempien työvuoroista johtuva lasten yöhoito ostetaan ulkopuoliselta toimijalta. Tällöin vakinainen henkilökunta toimii klo välisenä aikana. Syksyllä 2011 siirrytään työvuorolistojen suunnittelussa Titania - järjestelmään. Päivähoitolasten läsnäolopäivät kirjataan Pro Consona- ohjelmalla ns. sähköiseen päiväkirjaan. Toiminta: Varhaiskasvatuksen kehittämisestä ja linjauksista vastaa kerran kuukaudessa kokoontuva johtoryhmä, jonka jäseninä ovat hallintojohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, erityislastentarhanopettaja sekä edustajat jokaisesta yksiköstä. Esiopetus järjestetään elokuussa 2011 Kyttälän koulun yhteydessä varhaiskasvatuspalveluna kahdessa ryhmässä sekä ns. pikkukouluilla. Yhteistyö koulun ja varhaiskasvatuksen välillä on arjessa toimivaa ja vuorovaikutteista. Varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelussa huomioidaan lapsilähtöisyys, pienryhmätoiminta ja ekologisuus sekä suvaitsevaisuus. Lisäksi

35 34 toiminnassa huomioidaan voimavarakeskeiset toimintamallit ja positiivisen ilmapiirin luominen kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi. Kiertävän erityislastentarhanopettajan (=kelto) palvelut käsittävät varhaiskasvatuksessa myös pikkukoulujen yhteydessä olevat esiopetusryhmät. Elokuussa 2011 kelton tehtäväkuva arvioidaan ja selkiytetään sen hetkisen tilanteen mukaan uudelleen, kun Kyttälän ko ulu ja Touhulan vuorohoitoyksikkö aloittavat toimintansa. Perhepäivähoitajien määrää pyritään lisäämään kahdella perhepäivähoitajalla ja huomioidaan eläkkeelle jäävän perhepäivähoitajan paikan täyttäminen. Perhepäivähoitajien pedagoginen ohjaaja on kokopäivätoiminen, näin perhepäivähoidon kehittäminen mahdollistuu, ammatillisuus lisääntyy ja laatu heijastuu yhteistyöhön asiakkaiden kanssa. Pedagogisen ohjaajan tehtäväkuva kirjataan ja selkiytetään. Perhepäivähoidon laskutuksessa liitytään seudulliseen Pro Consona hankkeeseen, jonka myötä perhepäivähoitajille hankitaan työsuhdepuhelimet. Perhepäivähoidosta sijoitetaan yli 5-vuotiaat lapset päiväkotiin. Mäntyharjun kunnan varhaiskasvatussuunnitelma ja lapsen vasu päivitetään. Laaditaan yksikkökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat syksyllä Vasu työtä varten on perustettu työryhmä. Mäntyharjun kunnan esiopetussuunnitelma päivitetään yhdessä perusopetuksen kanssa. Panostetaan varhaiskasvatuksen laatuun kasvatuskumppanuuden keinoin. Toimitaan yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa, kannustetaan henkilökuntaa opiskelijoiden ohjaukseen ja näyttötutkintojen vastaanottamiseen. Henkilökunta: Touhulan päiväkodissa ja Sopukassa toimivien vastaavien lastentarhanopettajien sekä päivähoidon ohjaajan tehtäväkuvaukset kirjataan ja selkiytetään, arjessa toimitaan jaetun johtajuuden periaatetta noudattaen. Hallinnollinen vastuu varhaiskasvatuksessa on varhaiskasvatuksen johtajalla. Työntekijöiden fyysistä ja henkistä jaksamista sekä ammatillisuutta tuetaan suunnitel mallisella koulutuksella, täydennyskoulutusvelvoite huomioiden ja työnohjauksella. Pitkäaikaisten sijaisten määräaikaiset työsuhteet vakinaistetaan ja tilanne tarkistetaan vuosittain. Vuoden 2011 alusta alkaen aloittaa kiertävä työntekijä (lähihoitajan tai muu vastaava koulutus) Varis. Kiinnitetään huomiota ergonomiaan (kalusteiden ns. normaali mitoitus) ja työasentoihin. Henkilökunta tutustuu ympäristökuntien varhaiskasvatukseen, tehdään kuntavierailuja. Lapsiperheet: Lapsiperheille mahdollistetaan yhteneväiset maksukäytänteet yli seutukunta rajojen (vrt. Rajat auki/ Jyväskylä). Mäntyharjulisä antaa perheille mahdollisuuden jäädä kotiin hoitamaan alle 3- vuotiasta lasta. Kesällä 2011 järjestetään ohjattua leikkikenttätoimintaa. Varhaiskasvatuksen lomakkeet päivitetään ajan tasalle, samoin nettisivut uudistetaan, lisätään valokuvia ja panostetaan perhepäivähoidon sivustoihin. Varhaiskasvatuksen palvelujen ennakoiminen ja tarpeen arvioiminen pakolaisperheiden osalta on tällä hetkellä vaikeaa. Tulevaisuudessa on tätä silmällä pitäen huomioitava henkilökunnan koulutus ja tulkkipalvelujen tarve varhaiskasvatuksessa. Arviointi Vanhemmilta ja lapsilta pyydetään palautetta asiakaskyselyillä koko päivähoidossa säännöllisesti ja suunnitelmallisesti. Kyselyn tulokset tiedotetaan perheille.henkilökunnan jaksamista ja tyytyväisyyttä mitataan henkilöstökyselyillä, tiimi- ja yksilö kehityskeskusteluilla sekä dialogiprosessilla säännöllisesti. Markkinointi: Mäntyharjun varhaiskasvatuksen positiivista näkyvyyttä lisätään mm. loma-asuntomessujen yhteydessä ja tiedotusvälineissä. Mäntyharjulla keskitytään suunnittelemaan uutta perhekeskusta vuoden 2012 aikana. Rakennuksen suunnittelussa huomioidaan alueellinen yli sektoreiden ulottuva toiminnallisuus sekä tilojen yhteiskäyttö. Suunnitelmissa varataan tilat paikkaiselle päiväkodille, jossa toimii perhepäivähoidon varahoito, perhepäivähoidon lelulainaamo ja ympärivuorokautinen

36 35 vuoropäivähoito sekä päivähoidon hallinnollisia palveluja (esimerkiksi päivähoidon ohjaaj a/ päiväkodin johtaja). Lähiseudun vanhusväestölle järjestetään päiväkerhotoimintaa ja mahdollisuus ruokailuun ko. yksikössä. Henkilöstön sujuva yhteiskäyttö mahdollistuu. Iltaisin tiloissa on nuorisolle ohjattua toimintaa ja yhteisiä kylätapahtumia. Vuoden 2012 aikana sovitaan suunnitelman käytänteistä ja jatkotoimenpiteistä. Lapsiperheet pääsevät suunnittelemaan keskustan ja taajamien viihtyisyyttä sekä ulkoilualueita (leikkipuistot, liikennepuisto, ulkoilmateatteri lapsille jne.). Leikkipuistot suovat myös mainion ulkoilumahdollisuuden Mäntyharjun kunnan perhepäivähoitajille. Leikkipuistojen suunnittelussa huomioidaan alueellinen tasapuolisuus, viihtyvyys ja turvallisuus. Varhaiskasvatuspalvelujen tarve ennakoidaan ja yritykset ottavat yhteyttä var haiskasvatuksen johtajaan laajempaa rekrytointikampanjaa suunnitellessaan. Mäntyharjun kunta postittaa kirjeen jokaiseen uuteen Mäntyharjulle muuttavaan talouteen Tervetuloa Mäntyharjulle. Varhaiskasvatuksen laadun mittaaminen on keskiössä palveluja ja toimintaa kehitettäessä sekä markkinoitaessa. Palautteista saatujen tulosten perusteella varhaiskasvatuspalveluissa pystytään kohdentamaan tukitoimia alueille, joissa havaitaan puutteita. Hymyilevät asiakkaat lienevät yksi mitattavissa oleva tekijä. Asiak askysely toteutetaan jokaisen toimintakauden aikana vähintäänkin kerran, mielellään useammin, nettikyselynä ja suunnataan myös esiopetusikäisiin lapsiin. Työntekijöiden fyysinen ja henkinen jaksaminen työssä on Mäntyharjun kunnalle erittäin tärkeää. Työntekijöiden jaksamista pyritään mittaamaan säännöllisesti ja suunnitelmallisesti nettikyselyillä. Asiakkaille ja henkilöstölle tiedotetaan saaduista tuloksista sekä suunnitellaan jatkotoimenpiteitä yhdessä eri toimijoiden kanssa. Strategian mukaisten tavoitteiden toteuttaminen / painopiste vuodelle 2011 Ekologisuus ja kierrätys huomioidaan suunnittelussa samoin lasten ja perheiden asenteisiin vaikuttaminen on vahvasti mukana toiminnassa; tavarat, esineet ja tilat pidetään ehjinä ja siisteinä sekä tavaroita/esineitä/vaatteita kierrätetään (päiväkodin kirpputoritapahtuma). Varhaiskasvatus yksiköissä käydään keskustelua hygieniasta suhteessa ekologisuuteen, käsipaperipyyhkeiden ja kangaspyyhkeiden käytöstä arjessa. Perhepäivähoitajien saatavuuteen panostetaan nettisivuja uudistamalla, Mäntyharjulisällä ja imagolla. Hankitaan perhepäivähoitajille ajanmukaiset työvälineet (kaksostenrattaat, matkasängyt, syöttötuolit) ja varustetaan lelulainaamo eri-ikäisten lasten kehitys- ja erityistarpeet huomioiden. Mahdollistetaan Kelpo- hankkeeseen liittyvien varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suunnitelmien toteuttaminen. Seutuyhteistyönä pohditaan mahdollisuutta päivähoitomaksujen yhtenäistämiseksi naapurikuntien kanssa: Selvitetään mm. hyvitettävät päivät, vuoropäivähoidon tarpeet ja päivähoitopaikan hinta. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Joustava alku toimii Mäntyharjun Yhtenäiskoulussa ja Kirkonkylän koululla varhaiskasvatuspalveluna. Mäntyharjun kunnan esiopetussuunnitelma on päivitetty. Asiakasmaksujen perusteet on uusittu seudullisena yhteistyönä (Hirvensalmi, Mäntyharju, Pertunmaa, Ristiina, Suomenniemi) kevään 2011 aikana. Hoidon määrän portaita on lisätty. Uudet asiakasmaksuperusteet tulivat käyttöön Seudullisena yhteistyönä on luotu yhteisiä lomakkeita (mm. päivähoitohakemus). Asiakaskyselyt toteutettiin nettikyselynä keväällä Jokainen tiimi kutsui vanhempia keskustelemaan vanhempainiltoihin.

37 36 Titania- työajanseurantaohjelmaan perehdytään aktiivisesti vuoden 2012 aikana. Perhepäivähoidon mobiilihankkeesta luovuttiin. Tavoitteena on siirtyä uuden päiväkodin myötä tuntiperusteiseen asiakasmaksuun koko varhaiskasvatuksessa. Touhulan päiväkodin yksi lapsiryhmä toimii tilapäistiloissa virastotalolla. Vuoden 2011 talousarviossa ei ole varauduttu ko kustannuksiin. Ryhmäperhepäivähoitokoti Pikku - Petäjä aloitti toimintansa Mäntyharjun kunnan ydinkeskustassa. Yksikköön on sijoitettu kahdeksan lasta ja 2 työntekijää. Ruokalan yhteydessä olleesta tilasta luovuttiin kesällä Sopukan vuoropäiväkoti jatkaa toimintaansa toistaiseksi terveyskeskuksen yhteydessä Leikkikenttätoiminta toteutui välisenä aikana. Ohjaajina toimivat varhaiskasvatuspalvelujen työntekijät ja nuoret kesätyöntekijät. Kasvatuskumppanuuskouluttajakoulutukseen osallistui kolme henkilöä kevään 2011 aikana ja syksyllä yksi työntekijä. Kesäkuussa kasvatuskumppanuuden peruskurssille osallistui 12 työntekijää. Koulutus (6 päivää) tapahtui Mäntyharjulla. Kasku- koulutus jatkuu Henkilökunnan työnohjaukseen osallistuivat syksyllä 2011 perhepäivähoitajat omana ryhmänään sekä varhaiskasvatuksen johtaja ja päivähoidon ohjaaja omanaan. Ammatillista osaamista tukevat lastentarhanopettajien sekä lastenhoitajien pedagogiset iltapäivät alkoivat syksyllä Koko varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevat teemalliset koulutusillat järjestettiin kerran kuukaudessa Touhulan päiväkodissa. Varhaiskasvatuksessa vakinaistettiin kolme henkilöä. Mäntyharjun kunnan varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) vuodelta 2006 on päivitetty. Uusi lapsen vasu on otettu käyttöön ja perheille on järjestetty vanhempainilta ko. asian tiimoilla. Mäntyharjun kuntalisää maksetaan vuoden 2012 loppuun asti niille mäntyharjulaisille perheille jotka hoitavat alle 3-vuotiaan lapsen kotona itse. Moniammattillisena yhteistyönä Latu-työryhmä järjesti kaksi iltaa lasten vanhemmille ja henkilöstölle. Nuorille lapsiperheille Moniammatillinen työryhmä ideoi ja toteutti 10 vertaistukitapaamista. Moniammattillisessa työryhmissä ovat kunnan eri sektoreiden ohella olleet aktiivisesti mukana seurakunta, MLL sekä Kaste-hanke. Uuden päiväkodin ohjausryhmä aloitti työskentelyn lokakuussa, varhaiskasvatuspalveluja edustavat päivähoidon ohjaaja ja varhaiskasvatuksen johtaja.

38 VARHAISKASVATUS Tuotantoyksiköt/Tuottee t TA 2011 TP 2011 TUOTANT O-MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Varh.kasv. yht TA , erill.määräraha Toteutunut , % 100 % 90 % 90 % 0 % 91 % Perhepv.hoito TA , tunti Toteutunut , % 129 % 65 % 84 % 109 % 80 % Ryhmäperhepäivähoito- TA 2011 #JAKO/0! 0 yksikkö Toteutunut , alk. % Leikkitoiminta TA , erill.määräraha Toteutunut 1 806, % 100 % 16 % 16 % 16 % Last. k.hoid.tuki TA , erill.määräraha Toteutunut % 100 % 79 % 79 % 79 % Mäntyharjulisä TA , alk. Toteutunut , % 100,0 % 33,9 % 33,9 % 33,9 % Päiväkoti Touhula TA , tunti Toteutunut , % 72 % 140 % 101 % 98 % 102 % Vuoropäiväkoti Sopukka TA , tunti Toteutunut , % 240 % 55 % 131 % 164 % 128 % Esiop. Ruokala TA , tunti Toteutunut , % 106 % 91 % 97 % 97 % Esiop. Kyttälä TA , tunti Toteutunut , alk. % 444 % 21 % 92 % 0 % 815 % Esiop. Kirkonkylä TA tunti Toteutunut , alk. % 37 Vastuuhenkilö Varhaiskasvatuksen johtaja

39 Perusopetus 38 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Tavoitteet suunnitelmakaudelle Koulukeskuksen II -vaiheen käyttöönotto on elokuussa Projektien (Kelpo, Oke, kielitarjonnan monipuolistaminen) tulosten jalkauttaminen osaksi normaalia koulutyötä. Uudistettujen esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien käyttöönotto on Mamu - opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen tuntijakoa uudistetaan. Arviointi Perusopetuksessa toteutetaan ulkopuolisen tahon suorittama a rviointi keväällä Strategian mukaisten tavoitteiden toteutuminen / painopiste vuodelle 2011 Perusopetuksen koulut huomioivat vuosisuunnitelmassaan ja toteuttavat kuntastrategiasta erityisesti seuraavaa: 1. Mäntyharjun kunta kehittää infrastruktuuria ekologisesti luontoa säästäen. - jätteiden lajittelu ja kierrätys - energiatehokkuus kiinteistöissä 2. Mäntyharjun kunta edistää aktiivisesti monipuolisen elinkeinorakenteen kehittymistä - loma-asuntomessujen huomioiminen - yrittäjyyskasvatus Tavoitteiden toteutuminen 2011 Koulukeskuksen II-vaihe otettiin käyttöön. Kalustehankinnat on tehty määrärahojen puitteissa. Kunnan uusittu kieliohjelma on hyväksytty koulutuslautakunnassa ja otettu käyttöön syksyllä Ohjelman mukaan on A2 kielen tarjontaa lisätty venäjän kielellä. Ryhmien muodostumisen varmistamiseksi on siirrytty yhdysluokkaryhmiin. Oke -hankkeen lopputuloksena on laadittu seudullisesti ohjauksenopas kouluille. Perusopetuksen opetussuunnitelma erityisen tuen osalta on uusittu ja otettu käyttöön elokuun 2011 alusta. Vastaavat suunnitelmat esiopetuksen osalta on hyväksytty koulutuslautakunnassa ja otetaan käyttöön helmikuun 2012 aikana.

40 39 Perusopetus Tuotantoyksiköt/Tuottee t TA 2011 TUOTANT MENOT OMAKUS- TANNUS- TP 2011 O-MÄÄRÄT /TUOTE HINTA TULOT NETTO Kirkonkylän kou TA , opetustunti Toteutunut , % 99 % 104 % 104 % 142 % 103 % Kyttälän koulu TA , opetustunti Toteutunut , % 100 % 104 % 103 % 94 % 104 % Leppäniemen k TA , opetustunti Toteutunut , % 100 % 96 % 96 % 96 % Toivolan koulu TA , opetustunti Toteutunut , % 101 % 103 % 104 % 103 % Varpasen koulu TA , opetustunti Toteutunut , % 106 % 97 % 103 % 103 % Koulut yhteis TA , erill. määräraha Toteutunut , % 100 % 97 % 97 % 190 % 30 % Iltapv.toiminta TA , ohj.tunti Toteutunut , % 99 % 88 % 87 % 141 % 82 % Kirkonkylän ip.t TA ohj.tunti Toteutunut 261 2,72 709, % Vastuuhenkilö Hallintojohtaja, koulujen rehtorit Toisen asteen koulutus TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tavoitteet suunnitelmakaudelle Tavoittena on lukion ekologinen kehittäminen luontoa säästäen. Opiskelijoita ohjataan omaksumaan ekologinen näkökulma läpäisyperiaatteella jokaisessa oppiaineessa. Jokainen opettaja pyrkii omassa oppiaineessaan tukemaan kestävää kehitystä, kurssiin liittyvillä tekniikka, materiaali ym. valinnoillaan. Lukio on edistämässä elinkeinorakenteen kehittymistä: Yhteyksiä kunnan elinkeinoharjoittajien kanssa kehitetään edelleen. Opiskelijoiden vierailut paikallisissa yrityksissä ja vastavuoroisesti vierailut lukiollamme lisääntyvät. Yrittäjyyskasvatuksen kurssi toimii mm. hyvänä linkkinä yritysmaailmaan. Lukion kehittäminen ja markkinointi: Lukion kehittämiseen ja markkinointiin panostetaan tulevana lukuvuonna. Opettajista on muodostettu työryhmä, suunnittelemaan ja ideoimaan lukiomme markkinointiin ja kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. Tavoitteena on, Mäntyharjun lukion positiivisen imagon luominen, yhdistettynä laadukkaaseen opetukseen. Tavoitteita mitataan muualta tulevien opiskelijoiden lukumäärällä. Muualta tulleiden opiskelijoiden haastatteluilla/tyytyväisyys kyselyllä(kyselylomake). Laadukasta opetusta voidaan tarkastella menestymisellä ylioppilaskirjoituksissa, suhteessa lähtötilanteeseen.

41 40 Toteutetaan laadukasta opetusta yhä suurenevalle oppilasmäärälle. Lähikuntien nuoret valitsevat yhä suuremmissa määrin opiskelupaikakseen Mäntyharjun lukion. Laadukkaan opetuksen ansiosta ylioppilaskirjoitusten tulokset paranevat. Arviointi asiakastyytyväisyyskysely, lukion oppilasmäärä Tavoitteiden toteutuminen 2011 Ekologisuus ja yrittäjyys on huomioitu painopisteinä eri oppiaineissa. Lukion markkinointiin opiskelupaikkana on onnistunut. Syksyllä 2011 lukion aloittaneista oppilaista 25% tuli muualta kuin Mäntyharjusta. Syksyn 2011 yo-kokeiden tulokset olivat kokelaiden osalta todella hyviä. kokonaisuutta voidaan tarkastella vasta kevään 2012 kirjoitusten jälkeen. Mäntyharjun ulkopuolelta tulleiden opiskelijoiden haastatteluissa on käynyt ilmi tyytyväisyys opiskelupaikkaa kohtaan. Ja opiskelijat viihtyvät lukiossamme todella hyvin. Toisen asteen koulutus Tuotantoyksiköt/Tuottee t TA 2011 TUOTANT MENOT OMAKUS- TANNUS- TP 2011 O-MÄÄRÄT /TUOTE HINTA TULOT NETTO Lukio TA , Kurssi Toteutunut , % 100 % 99 % 99 % 90 % 100 % Vastuuhenkilö Lukion rehtori Vapaa sivistystyö (nettobudjetoitu yksikkö) TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset LASKENNALLISET ERÄT ,5 886 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Tavoitteet suunnitelmakaudelle Opisto kehittää kansalaisopistopalvelujen markkinointia seuraavasti: - opistolla on houkutteleva imago, laadukas ja monipuolinen kurssitarjonta, vähintään 10 uutta kurssia lukuvuodessa - opisto markkinoi opistopalveluja Mäntyharjuun muuttaneille ja kesäasukkaille - opisto huomioi kanta-asiakkaat säilyttämällä opistopassin Opistopalvelut järjestetään alueellisen ja paikallisen sivistystarpeen mukaisesti eri ikäryhmät huomioon ottaen. Arviointi Opinto-ohjelma, opiskelijakysely, määrällinen mittari ja sisäinen seuranta

42 Strategian mukaisten tavoitteiden toteuttaminen / painopiste vuodelle Opiston toimintaa kehitetään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti: - opisto järjestää koulutusta kansalaistietoisuuden kohottamiseksi edistäen ihmisten ja ympäristön viihtyisyyttä sekä perinteen säilyttämistä. - opiston eri ryhmissä käsitellään kestävän kehityksen periaatteita arjen tasolla, esimerkkinä jätehuoltoketjun toimivuus. Painopiste nivoutuu loma-asuntomessujen ekotehokkuus teemaan. Opisto edistää aktiivisesti monipuolisen elinkeinorakentee n kehittymistä: - yhteistyö yrittäjäjärjestöjen kanssa - kurssitarjonta yrittäjille ja muille palvelujen tarjoajille - loma-asumisen teemojen työstäminen opiston eri ryhmissä - messualueen läheisyydessä järjestetään viisi kurssia - loma-asumiseen liittyvien muiden kurssien järjestäminen, vähintään 10 kurssia Opiston venekurssin tilojen vuokraus entiseltä kenkätehtaalta ja kudontaryhmien keskittäminen kenkätehtaalla oleviin tiloihin lisää opiston vuokramenoja n.6240 euroa/vuosi. Toisaalta uusi järjestely poistaa kangaspuiden jatkuvan purkamisen, siirtämisen ja kokoamisen. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Opetustarjonta on ollut monipuolista ja kiinnostavaa. Opetuksen laatu on ollut hyvä asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan. Toimintaa on kehitetty kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kiinnittäen erityistä huomiota ihmisten ja ympäristön viihtyisyyteen sekä perinteen säilyttämiseen kuin myös loma-asumiseen kurssitarjonnassa. Matkailualan yrittäjille on kohdennettu palveluja vahvistavaa koulutusta. Vapaa sivistystyö Tuotantoyksiköt/Tuottee t TA 2011 TUOTANT MENOT OMAKUS- TANNUS- TP 2011 O-MÄÄRÄT /TUOTE HINTA TULOT NETTO Hallinto TA , erill.määräraha Toteutunut % 0 % 99 % 99 % 99 % Opetus TA , Opetustunti Toteutunut , % 90 % 108 % 98 % 169 % 90 % Myyntipalv.koul TA , projekti Toteutunut % 0 % 0 % 11 % 0 % -37 % Taiteen perusopetus TA , Opetustunti Toteutunut , % 96 % 96 % 93 % 0 % 154 % Kans.väl. yht.työ TA projekti Toteutunut 1 104, % 9 % 9 % Ulkojumpp. kaiken ikää TA Toteutunut 1 574, projekti % Opintosetelit TA Projekti Toteutunut , % 87 % 25 % 482 % Opintosetelit TA Projekti Toteutunut 1 0, % 125 % Vastuuhenkilö Kansalaisopiston rehtori

43 42 Taiteen perusopetus TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Mlin musopist. sivut.piste Tuotantoyksiköt/Tuottee t TA 2011 TUOTANT MENOT OMAKUS- TANNUS- TP 2011 O-MÄÄRÄT /TUOTE HINTA TULOT NETTO opetustunti TA , Toteutunut , % 69 % 151 % 104 % 104 % KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset , LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Vapaa-aikapalvelut TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset , LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Liikuntapalvelut TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset , LASKENNALLISET ERÄT ,4 878 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Tavoitteet suunnitelmakaudelle Ulkoilupaikkojen kehittäminen Sulka II tutkimuksen avulla/ Repovesi projekti Keskustaajaman uimarannan suunnittelu ja käyttöasteiden kartoitus laaditaan yhdessä keskustaajaman kehittämissuunnitelman osana. Liikuntahalli Kisalan peruskorjauksen suunnittelu käynnistetään

44 Keskustaajaman uimarannan toteuttaminen keskustan kehittämissuunnitelman pohjalta 43 Latukoneen uusiminen (nykyinen 12 v vanha) Lähiliikuntapaikka urheilualueelle (jääkiekkokaukalo ja tenniskenttä monitoimikentäksi ja kuntoradan kehittäminen / peruskorjaus ) Arviointi Arvioidaan toteutumista Sulka II tutkimuksen pohjalta ja keskustan kehittämissuunnitelman pohjalta. Strategian mukaisten tavoitteiden toteuttaminen / painopiste vuodelle 2011 Terveysliikunnan osuutta kaikessa liikuntatoiminnassa korostetaan. Lisätään yhteistyötä urheiluseurojen ja järjestöjen, koulujen ja työpaikkojen kanssa. Erilaisilla terveysliikunta- ja kuntoilutapahtumille lisätään kuntalaisten säännöllistä ympärivu otista liikuntaa. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Sulka-projektin loppurapotti on valmistunut ja se tuodaan lautakuntaan syksyllä Kisalan peruskorjausta / laajentamista on käsitelty kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa aloitteen pohjalta. Mäntyharju Repoveden Pohjoinen portti hankkeen suunnittelu on aloitettu. Liikuntapalvelut Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2011 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT TP 2011 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Hallinto TA , tuotteistamaton Toteutunut , % 100,0 % 96,6 % 96,6 % #JAKO/0! 96,6 % Liikuntatoiminta TA , tuotteistamaton Toteutunut , % 100,0 % 113,9 % 116,3 % #JAKO/0! 116,2 % Liikuntasalit TA , käyttötunti Toteutunut , % 100,0 % 90,0 % 90,0 % 31,8 % 109,1 % Kentät TA , käyttötunti Toteutunut , % 100,0 % 97,5 % 97,5 % 49,1 % 97,7 % Ulkoilureitit TA , Toteutunut , % 100,0 % 121,6 % 121,6 % #JAKO/0! 120,3 % Hiihtoladut TA , Toteutunut , % 100,0 % 95,1 % 95,1 % #JAKO/0! 95,1 % Uimarannat TA , kpl Toteutunut , % 100,0 % 114,1 % 114,1 % #JAKO/0! 114,1 % Leirit TA , vrk Toteutunut 8 277, % 100,0 % 146,1 % 146,1 % #JAKO/0! 146,1 % Retket TA , Toteutunut , % 111,1 % 22,1 % 24,6 % 40,1 % -113,7 % Projektit, tapahtumat, TA , yhteistyö Toteutunut , erittelemätöm % 100,0 % 81,0 % 81,0 % #JAKO/0! 81,0 % Vastuuhenkilö Kenttämestari ja vapaa-aikasihteeri

45 44 Nuorisotyö TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Tavoitteet suunnitelmakaudelle Perusnuorisotyön tavoitteena on järjestää nuorille toimintaa ja toimintamahdollisuuksia mahdollisimman kattavasti. Yhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen kunnan omien toimijoiden kanssa (koulu, liikkunta- ja kulttuuritoimi) sekä nuorisojärjestöjen kanssa on edelleen ensi vuoden painopisteenä. Kesätoimintojen kehittäminen esim. hankerahoituksien avulla on tavoitteenamme tuleville vuosille. Kouluyhteistyön jatkuminen on tärkeä tavoite, sillä nuorisopalvelujen tavoitettavuus on koettu lisääntyvän huomattavasti kun työ jalkautuu sinne missä nuoret eniten aikaansa viettävät. Erityisnuorisotyön osalta tavoitteena on jatkossakin tarjota neuropsykiatrista valmennusta ja yksilöohjausta. Yhteistyön kehittäminen ja palvelujärjestelmän selkeyttäminen mm. ennaltaehkäisevän lastensuojelun toteuttamisen osalta on tärkeää. Otamme käyttöömme kunnassamme ennaltaehkäisevän lastensuojelun Omin Jaloin -menetelmän, jossa nuorisotoimella on merkittävä rooli. Tavoitteena on säilyttää työntekijäresurssit kolmessa henkilössä. Kaksi vakinaista paikkaa ja yksi henkilö hankerahoituksen turvin palkattuna. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Kouluyhteistyö on jatkunut suunnitellulla tavalla. Nuorisojärjestöt ovat osallistuneet nuorisokahvilatoimintaan. Neuropsykologista valmennusta ja yksilöohjausta on jatkettu. Omin Jaloin-menetelmä on käytössä. Hankerahoituksen turvin on palkattu henkilö. Työntekijäresurssit ovat säilyneet hyvinä. Nuorisotilat Tavoitteet suunnitelmakaudelle Varhaisnuorten talotoiminnan kehittäminen Nuorisokahvilan toiminnan säilyttäminen ja vapaaehtoisten aikuisten värvääminen. Nuorisotalotoiminnan siirtäminen Populuksen kiinteistöön syksyllä Ammatillisen henkilöstön säilyttäminen Pienryhmätoimintojen lisääminen Kulttuurillisen nuorisotyön lisääminen talotoimintaan Resurssien säilyminen vähintään entisellään Tilojen monipuolinen hyödyntäminen Tavoitteiden toteutuminen 2011 Hankeraha nuorisotalotoiminnan siirtämiseen on saatu. Nuorisotilojen muuttoaikataulu venyi vuoden 2012 keväälle. Populukseen ta luovuttiin ja korvaavat tilat saadaan Askeleen tiloista.

46 45 Nuorten vaikuttajaryhmä ja nuorisotiedotus Tavoitteet suunnitelmakaudelle Nuorisovaltuuston osalta tavoitteena on, että nuorten ääni saadaan kuuluviin kunnan virallisessa päätöksenteossa. Tulevan vuoden tavoitteena on selvittää nuorisovaltuustolaisten mahdollisuus osallistua lautakuntien kokouksiin. Tavoitteena on myös ottaa nuoret mukaan kunnan peruspalvelujen arviointiin ja järjestää keskustelutilaisuuksia kuntapäättäjien ja nuorten välillä. Nuorisotiedotuksen osalta pyrimme olemaan mukana Savon nuorisotiedotuksen hankkeessa ja toteuttamaan työtä samantasoisesti kuin muissakin hankekunnissa. Aloitekanava on tavoitteena ottaa käyttöön vuoden alusta. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Keskustelutilaisuus päättäjien ja nuorten välillä on toteutettu. Nuorten osallisuus ja kuulemisjärjestelmän suunnittelu on aloitettu. Uusi nuorisovaltuusto aloitti toimintakautensa syksyllä 2011 Etsivä nuorisotyö Tavoitteet suunnitelmakaudelle Tavoitteena on rakentaa toimiva ja pysyvä työmuoto, joka palvelee nuoria niin ennaltaehkäisevänä työmuotona kuin korjaavanakin työnä. Hankkeessa olennaisena osana on myös yhteistyöverkostojen kasaaminen ja keinojen löytäminen nuorten tavoittamiseksi. Tulevien vuosien tavoitteena on saattaa mahdollisimman monta avun tarpeessa olevaa nuorta tuen ja palveluohjauksen piiriin. Yksilöohjauksen merkitys nuoren elämänurien löytämiseksi tulee olemaan isossa roolissa. Strategian mukaisten tavoitteiden toteuttaminen/painopiste vuode lle 2011 Mäntyharju kehittää infrastruktuuria ekologisesti luontoa säästäen: Nuorisotoimi tulee järjestämään mökkimessujen yhteyteen jonkinlaisen nuorisotapahtuman Mäntyharjun kunta mahdollistaa monipuoliset kulttuuri - ja vapaa-ajanpalvelut: Yhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen kunnan omien toimijoiden kanssa (koulu, liikunta- ja kulttuuritoimi) sekä nuorisojärjestöjen kanssa on edelleen ensi vuoden painopisteenä. Kesätoimintojen kehittäminen esim. hankerahoituksien avulla on tavoitteenamme tuleville vuosille. Varhaisnuoriin suunnatun nuorisotyön kehittäminen Mäntyharjun kunta edistää aktiivisesti monipuolisen elinkeinorakenteen kehittymistä: Etsivän nuorisotyön merkitys tämän tavoitteen toteutumisessa on merkittävä. Työmarkkinoiden ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten määrän väheneminen on etsivän nuorisotyön perustavoite. Etsivän nuorisotyön keinoin pyrimme ennaltaehkäisemään nuorten syrjäytymistä jo yläkouluvaiheessa. Arviointi Asiakastyytyväisyyskysely Tavoitteiden toteutuminen 2011 Toiminnan jatkolle on saatu OPM:ltä :n hankeraha. Kelan ja TE-toimiston palveluiden supistuminen sekä nuorten yhteiskuntatakuun voimaan tuleminen asettavat kehityspaineita etsivään työhön. Vastauksena tähän Mäntyharjun kunta aloittaa yhteishankkeen Kangasniemen kunnan kanssa 2012.

47 46 Yhteistyö Nuorten hoitopisteestä ostettujen psykiatristen palveluiden ja etsivän nuorisotyön välillä on vakiintunut, ja sillä on pystytty takaamaan nuorten nopea hoitoon pääsy sekä toimimaan ennaltaehkäisevästi lastensuojelun sijoitusten sekä psykiatrisen osastohoidon tarpeen vähentämiseksi. Asiakaskontakteja on ollut vuoden aikana 44. Luku jakautuu suunnilleen puoliksi peruskouluikäisten ja sitä vanhempien nuorten osalta. Yl. nuorisotoimi TA , erill.määräraha Toteutunut #JAKO/0! % 0,0 % #JAKO/0! 87,1 % #JAKO/0! 87,1 % Nuorisotilat TA , käyttötunti Toteutunut , % 58,4 % 209,6 % 122,3 % #JAKO/0! 122,3 % Nuoten vaik.ryh., nuo. TA , tiedotus Toteutunut , kokoukset % 75,0 % 122,4 % 91,8 % #JAKO/0! 91,8 % Etsivä työparitoim. TA , Toteutunut , erill.määräraha % 100,0 % 101,1 % 101,1 % 134,9 % 65,5 % Vastuuhenkilö Nuoriso-ohjaaja KULTTUURI- JA KIRJASTOPALVELUT TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset , LASKENNALLISET ERÄT ,7 990 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Kulttuuripalvelut TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset LASKENNALLISET ERÄT ,7 409 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Elokuvateatteri Kino Elokuvateatteri Kino TA 2011 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT Tuotantoyksiköt/Tuotteet Kino TP 2011 TA /TUOTE 214,15 HINTA TULOT NETTO esityskerta Toteutunut , % 118,3 % 111,5 % 131,9 % 118,6 % 150,8 % Tavoitteet suunnitelmakaudelle elokuvateatteri Kinon toiminnan tavoitteena on edistää elokuvan esittämistä ja saatavuutta Mäntyharjussa - kehittää ohjelmiston ja toiminnan monipuolisuutta sekä edistää elokuvan esittämistä vahvistamalla erityisesti suomalaisen elokuvan esitystoimintaa.

48 47 - edistää elokuvatoiminnan avulla nuorten yrittäjyyttä ja aktiivista kansalaisuutta. - elokuvien näytösmäärien kolminkertaistaminen - ohjelmiston monipuolistaminen - elokuvien määrän nelinkertaistaminen Monipuolistaa teatterin ohjelmistoa ja tehostaa markkinointia sekä edistää elokuvatoimi nnan avulla nuorten yrittäjyyttä sekä aktiivista kansalaisuutta. Arviointi Elokuvien näytösmäärä (mittarina 400 näytöstä/ vuosi) Ohjelmiston monipuolistaminen (mittarina120 eri elokuvaa/vuosi) Elokuvien katsojamäärä (mittarina katsojatavoite 7000 katsojaa/vuosi) Strategian mukaisten tavoitteiden toteuttaminen / painopiste vuodelle 2011 Elokuvatoiminnan markkinoinnin osuutta eri kohderyhmille korostetaan naapurikuntia ja mökkiläisiä myöten. Erilaisilla elokuvatapahtumilla ja teemoilla lisätään kuntalaisten säännöllistä elokuvissa käyntiä. Kesäajan toiminnan kehittäminen Tavoitteiden toteutuminen Elokuvatoiminnan järjestämiseen osallistunut 10 nuorta. - Esityksiä 473, joissa katsojia Eri elokuvia on näytetty 67 - (vuonna katsojaa eri elokuvia 39 ) Vastuuhenkilö Vapaa-aikasihteeri Kulttuuripalvelut- ja museotoiminta Kulttuuripalvelut ja museotoiminta Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2011 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT TP 2011 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Kulttuuripalvelut TA 2011 #JAKO/0! Toteutunut #JAKO/0! % #JAKO/0! #JAKO/0! 100,1 % 50,3 % 100,6 % Museo TA 2011 #JAKO/0! Toteutunut #JAKO/0! % #JAKO/0! #JAKO/0! 100,1 % 743,4 % 85,1 % Tavoitteet suunnitelmakaudelle Kulttuuripalvelujen painopiste suuntautuu kotiseututyöhön ja rakennetun kulttuuriympäristön huomioimiseen. Iso-pappilan alueesta tulee Mäntyharjun Loma-asuntomessujen perinnekunnostusteemainen sivukohde. Muiden kulttuuripalveluiden osalta painopiste on lapsien ja lapsiperheiden kulttuuritarjonnan kehittämisessä. Tavoitteena vuoteen 2014 on kehittää mäntyharjulaisten kulttuuripolku, joka toteutetaan ja resurssoidaan poikkihallinnollisesti kunnan hallintokuntien välillä sekä yhteistyössä aktiivisen järjestökentän kanssa. Tällöin kulttuuri ja taide voi olla läsnä kaikkien kuntalaisten arjessa turvaamassa mm. henkistä hyvinvointia ja terveyttä, estämässä syrjäytymistä ja vahvistamassa alueen identiteettiä sekä luovuutta.

49 Kulttuuripolku huomioi tasapuolisti eri taidelajit ja vahvistaa kulttuurijärjestöjen ja kulttuurialan yrittäjien mahdollisuuksia toimia alueella. Kulttuuripolun koordinointiin, suunnitteluun ja toimintojen toteuttamisen ohjaamiseen tarvitaan kokoaikainen työntekijä 48 Tavoitteiden toteutuminen 2011 Iso-pappilan alueen kunnostustoiminta on saatu päätökseen. Museoalue toimi Mäntyharjun loma-asuntomessujen oheiskohteena ja alueella järjestettiin päivittäin mm. työnäytöksiä ja perinnekunnostusohjausta. Kävijämäärä messuaikana oli 4200 kävijää. Museonäyttelyiden näyttelytoiminnan kehittämistä on tehty Museoviraston harkinnanvaraisen kohdeavustuksen turvin. Loma-messuvuoden vuoksi kulttuuripalveluiden järjestämien tapahtumien määrä lähes kaksinkertaistui edellisvuoteen nähden. Vuoden 2011 aikana kulttuuripalvelut järjesti 63 kulttuuritapahtumaa. Kulttuuritarjontaa on kohdennettu erityisesti lapsiperheille sekä kesäaikana pyrittiin Mäntyharjun kulttuurikunnan ja monipuolisen harrastustoiminnan esittelyyn toritapahtumien kautta. Vastuuhenkilö Kulttuurisihteeri Kirjastopalvelut TOIMINTATUOTOT ,2-407 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset ,1 4 LASKENNALLISET ERÄT ,2 581 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Tavoitteet suunnitelmakaudelle Toteutetaan opetusministeriön laatusuositukset kirjaston käyttöasteesta: vähintään 18 lainausta/asukas ja vähintään 10 käyntiä/asukas. Pyritään kohti kokoelman laatusuositusta (vähintään 400 kirjahankintaa/1000 asukasta). Tuodaan esille kirjaston ja kunnan sekä sidosryhmien tarjoamia kulttuuri - ja vapaaaikapalveluita niin, että ne kohdentuvat myös loma-asuntomessujen kävijöille (sidosryhmien näyttelyitä, kirjanäyttelyitä Mäntyharjusta, sidosryhmien ja kunnan esitteet, kirjaston internetyhteydet ja päivän lehdet, poistokirjamyynti). Kirjaston peruspalvelujen toimivuutta arvioidaan ja tehdään suunnitelma kalustuksen ja sisätilaratkaisujen ajantasaistamiseksi niin, että se palvelee paremmin nykyisiä tarpeita. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Opetusministeriön laatusuositus kirjastokäynneistä (vähintään 10/asukas) toteutui: mäntyharjulaiset kävivät kirjastossa keskimäärin 10 kertaa vuoden aikana. Laatusuositus lainojen määrästä (vähintään 18/asukas) jäi hieman vajaaksi: mäntyharjulaiset lainasivat keskimäärin 17 lainaa. Kokoelman laatusuosituksen (vähintään 400 kirjahankintaa/1000 asukasta) tuntumaan päästiin 394 kirjahankinnalla/1000 asukasta. Kesän aikana tuotiin esille kirjaston, kunnan ja sidosryhmien kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluita esittein ja näyttelyin siten, että huomioitiin myös loma-asuntomessukävijöitä. Saatiin OKM:n avustus kirjaston sisätilojen ajantasaistamisen suunnitteluun. Avustus siirretään vuodelle 2012, jolloin arvioidaan kirjastotilojen toimivuutta ja tehdään suunnitelma sisätilaratkaisujen ajantasaistamiseksi.

50 Kirjastopalvelut Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2011 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT TP 2011 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Pääkirjasto TA , Toteutunut , % 100,1 % 93,5 % 93,6 % 87,1 % 93,8 % Laskutettavat TA 2011 #JAKO/0! tuotteistamaton Toteutunut #JAKO/0! % #JAKO/0! #JAKO/0! 98,5 % 107,3 % 0,0 % Kirjastoaineisto TA 2011 #JAKO/0! erill.määräraha Toteutunut #JAKO/0! % #JAKO/0! #JAKO/0! 100,6 % #JAKO/0! 100,6 % Henk.k. täyd.koul TA 2011 #JAKO/0! Toteutunut #JAKO/0! % #JAKO/0! #JAKO/0! 106,4 % 100,0 % 1697,3 % Lukudiplomi eskareille TA 2011 #JAKO/0! Toteutunut #JAKO/0! % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! 49 Vastuuhenkilö kirjastotoimenjohtaja

51 PERUSTURVALAUTAKUNTA 50 TOIMINTATUOTOT ,4 % TOIMINTAKULUT ,6 % TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % LASKENNALLISET ERÄT ,7 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 % Perusturvan hallinto TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Mäntyharjun kunnassa perusturvan palvelualueen visiona on kehittää palveluita entistä laadukkaammiksi ottaen huomioon kustannustehokkuuden. Palveluissa otet aan huomioon mahdollisuuksien mukaan asiakkaiden ja potilaiden oma - aloitteisuus. Heidän mielipiteitään pyritään ottamaan huomioon palvelujen suunnittelussa. Perusturvalautakunta vastaa perusturvapalveluista. Esittelijänä toimiva johtava lääkäri toimii koko perusturvapalvelujen johtajana. Hallinnollisissa tehtävissä ovat johtava n lääkärin lisäksi johtava sosiaalityöntekijä, hoiva- ja hoitotyönjohtaja, johtava hammaslääkäri sekä 4 osastonhoitajaa. Osastonhoitajien määrä on vähentynyt vuonna 2011 viidestä neljään. Johtavan lääkärin ja johtavan sosiaalityöntekijän palkoista 50 % on perusturvapalvelujen hallinnossa sekä hoiva- ja hoitotyönjohtajan palkka kokonaisuudessaan. Potilastietojärjestelmän vaiht amisprojekti Pegasoksesta Efficaan on aiheuttanut yhden atkhenkilön palkkaustarpeen heinäkuun puolivälistä alkaen. Kustannukset jaetaan Efficaa käyttäville yksiköille.

52 PERUSTERVEYDENHUOLTO 51 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset , LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Erityistyöntekijät TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , TA 2011 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT Tuotantoyksiköt/Tuotteet Psykologin vast.otto- TP 2011 TA /TUOTE 149,74 HINTA TULOT 500 NETTO tunti Toteutunut , % 93,6 % 110,4 % 103,3 % 453,8 % 101,0 % Puheterapeutin vast.otto-ta , tunti Toteutunut , % 119,0 % 78,6 % 93,5 % 529,6 % 87,3 % Erityistyöntekijät Tavoitteet suunnitelmakaudelle Psykologi ja puheterapeutti järjestävät yhteisen tiedotuspäivän yhteistyökumppaneille ja asiakkaille. Terapiamateriaalia uudistetaan ja hankitaan ajanmukaisia ja asiakaskunnalle sopivia materiaaleja. Täydennyskoulutuksiin osallistutaan. Mikkelin alueellisia, varsinkin sairaanhoitopiirin järjestämiä koulutuksia suositaan. Toimintaterapiapalveluja lääkinnällisenä kuntoutuksena ostetaan lähinnä alle koulu- ja alakouluikäisille. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Toiminta on ollut varsinkin puheterapeutin osuudelta yli odotettujen tavoitteiden. Psykologi ja puheterapeutti ovat järjestäneet vuonna 2011 yhteisen tiedotuspäivän. Terapiamateriaalia on uudistettu. Erityistyöntekijät ovat osallistuneet täydennyskoulutuksiin. Toimintaterapiapalveluja on ostettu. Vastuuhenkilö Johtava lääkäri

53 Avosairaanhoito 52 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset , LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , TA 2011 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT Tuotantoyksiköt/Tuotteet Lääk.vast.otto/tunti TP 2011 TA /TUOTE 322,03 HINTA TULOT NETTO Toteutunut , % 112,5 % 91,9 % 103,3 % 135,4 % 97,3 % Hoitajan vast.otto/tunti TA , Toteutunut , % 88,3 % 103,0 % 91,0 % 311,6 % 86,3 % Röntgen/tutkimus TA , Toteutunut , % 87,0 % 107,4 % 93,5 % 96,0 % #JAKO/0! Sairaankuljetus/lähtö TA , Toteutunut , % 90,1 % 127,4 % 114,8 % 129,5 % 86,3 % Lääkärien vastaanotto Tavoitteet suunnitelmakaudelle Avosairaanhoidon osastonhoitajan virka muutetaan sairaanhoitajan toimeksi. Avosairaanhoidossa toimii tarkoituksenmukaisella työnjaolla kolmen terveyskeskuslääkärin ja kahden sairaanhoitajan vastaanotto. Lisäksi yksikön sairaanhoitopalveluja tarjotaan ilman ajanvarausta terveyskeskuksen poliklinikalla, jossa toimii ns. poliklinikkahoitaja. Tehokkaalla ja oikein kohdennetulla vastaanottotoiminannalla turvataan hoitotakuun toteutuminen. Kehitetään terveyskeskusavustajien toimenkuvaa. Erikoissairaanhoidon käyttötarvetta hillitään ortopedin ja radiologin konsultaatioon varatulla määrähalla. Palvelujen tarjonnassa huomioidaan kansainvälisten turistien ja maahanmuuttajien tarpeet. Henkilökuntaa rohkaistaan kehittämään kielitaitoaan. Käynnistetään suunnittelutyö vastaanottotilojen saneeraamiseksi. Kuntalaisia ohjataan tarpeen mukaan käyttämään oman paikkakunnan täydentäviä terveydenhuoltopalveluja. Lääkäriresursseilla tuotetaan vastaanotto- ja päivystyspalvelujen lisäksi terveyskeskussairaalan, kotihoidon, palvelukeskus Ruskahovin, kouluterveydenhuollon, lastenneuvolan, sekä äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan lääkäripalveluita. Vakiinnutetaan palvelurakenneuudistus. Toteutetaan suunnitelmien mukainen vastaanottotilojen saneeraus. Toimitaan tiiviissä yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden kanssa palvelujen kehittämiseksi asiakaslähtöisesti. Palvelujen tarjonnassa huomioidaan asiakaspalautteet. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Tuotantomäärä on ollut tavoitteiden mukainen. Lääkärien vastaanoton palkkakustannukset ovat ylittyneet ulkopuolisen yrityksen lääkärien palkkauksen myötä sekä sijaismäärärahojen puuttumisen takia. Vastuuhenkilö Johtava lääkäri, osastonhoitaja Hoitajien vastaanotto

54 Tavoitteet suunnitelmakaudelle Kehitetään lääkäreiden ja sairaanhoitajien välistä työnjakoa. Sairaanhoitajat kouluttautuvat lääkereseptien kirjoittamista ja uusimista varten. Päivitetään toimintakaaviot ja laaditaan u usia hoitopolkuja yleisimpien sairauksien hoitoa ja seurantaa varten itsehoidon merkitystä korostaen. Parannetaan kustannustehokkuutta hoitotarvikkeiden ja lääkkeiden kulutuksen seurannalla ja kertakäyttövälineiden käytön minimoinnilla. Täydennyskoulutukset järjestetään pääsääntöisesti yhteistyössä muiden hoiva- ja hoitotyönyksiköiden kanssa alueellisina. Henkilökuntaa rohkaistaan kehittämään kielitaitoaan. Huomioidaan palvelun kehittämisessä valtakunnalliset rakennemuutokset. Tuotetaan riittävästi resursoituja kuntalaisten tarpeet huomioivia palveluja nykyaikaisissa tiloissa. Palvelujen kohdentamisessa hyödynnetään asiakaspalautteet. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Talous toteutui budjetoidun mukaisesti. Tuotantomäärässä jäätiin hieman suunnitellusta, koska vuosi- ja sairauslomien yms. aikana ei käytetty sijaisia. Hoitajavastaanottotoimintaa toteutettiin ajoittain vain kahdella hoitajalla. Vastaanottosairaanhoitajan työaikaa käytettiin aamuisin 2 h puhelimitse toteutettavaan hoidon tarpeen arviointiin. Lääkäreiden ja sairaanhoitajien välisessä tehtävänjaossa on edelleen kehitettävää. Alueellisesti yhteisiä prosesseja ja toimintamalleja työstettiin sekä Rampe -hankkeen, että Ester -kannan myötä. Kustannustehokkuutta materiaalien käytössä parannettiin. Syksystä alkaen Effica -potilastietojärjestelmän käyttöönottoon liittyvät tehtävät sitoivat runsaasti työaikaa yhdeltä vastaanottosairaanhoitajalta ja avohoidon osastonhoitajalta mm. koulutusten ja käyttöönottoon liittyvien tehtävien vuoksi. Hoitajien kouluttaminen reseptin uusintaan siirretään vuodelle Vastuuhenkilö Osastonhoitaja Röntgen Tavoitteet suunnitelmakaudelle Hyödynnetään radiologin työaseman ominaisuuksia röntgenkuvien la usumisessa ja konsultoinnissa. Hyödynnetään uuden järjestelmän mahdollisuuksia erikoissairaanhoidon kustannuksien hillitsemisessä (natiivikuvat). Hyödynnetään uuden ultraäänilaitteen mahdollisuuksia erikoissairaanhoidon kustannusten hillitsemiseksi. Kehitetään eri toimijoiden välistä yhteistyötä päällekkäisyyksien minimoimiseksi. Digitaalisen kuvantamisen käyttö pienentää olennaisesti jätekuormitusta vanhaan analogiseen röntgenkuvaukseen verrattuna. Tarjotaan laadukkaita röntgenpalveluja oman kunnan alueella. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Toiminta ja talous toteutuivat suunnitellusti. Tutkimusmäärät jäivät hieman arvioitua pienemmiksi. Uudet laitteet ovat mahdollistaneet tutkimustulosten paremman ja nopeamman hyväksikäytön (asiakkaiden palvelu ja dg:n teko nopeutunut). Lääkäreiden kuvakonsultaatio on helpottunut. Vastuuhenkilö Osastonhoitaja Sairaankuljetus Tavoitteet suunnitelmakaudelle Ylläpidetään ja kehitetään ammattitaitoa ensihoidon linjausten mukaan osallistumalla sairaanhoitopiirin ja Pelastuslaitoksen tarjoamaan koulutukseen. Henkilökuntaa rohkaistaan kehittämään kielitaitoaan. Kaluston ja välineistön käyttöikä pyritään maksimoimaan ekologisuuden näkökulmasta tehokkaalla huollolla. Yksikkö tekee aktiivista yhteistyötä koulutusorganisaatioiden kanssa tarjoamalla työssä oppimispaikkoja.

55 Kehitetään toimintaa sairaanhoitopiirin organisaatiomuutoksen edelly ttämällä tavalla. 54 Tavoitteiden toteutuminen 2011 Sairaankuljetuksen lähtöjä oli hieman aikaisempia vuosia vähemmän. Matkust us- ja kuljetuspalveluita kuormitti ennakoimaton Pertunmaan Ensihoidon laskutus (vuositasolla 5500 ). Lyhytaikaisiin ja äkillisiin poissaoloihin ei saatu sijaista, joten vuorot tehtiin vakiohenkilökunnalla, mikä selittää menokohdan erilliskorvaukset kustannusten kasvua. Pitkän sairausloman sijaistaminen näkyy sijaismäärärahojen ylittymisenä. Hoitotarvikkeiden käytön kustannustehokkuutta kehitettiin. Kokonaisuutena sairaankuljetuksen talous toteutui suunnitelman mukaisesti. Vastuuhenkilö Osastonhoitaja Avoterveydenhuolto TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset ,6-480 LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ TA 2011 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT Tuotantoyksiköt/Tuotteet TP 2011 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Fysioterapeutin/kuntoh. TA , vast.otto.tunti Toteutunut , % 99,3 % 97,9 % 97,2 % 124,4 % 95,7 % Mielenterveystyön TA , vast.otto.tunti Toteutunut , % 93,1 % 103,4 % 96,3 % #JAKO/0! 96,1 % Terveysneuvonnan TA , vast.otto.tunti Toteutunut , % 89,8 % 111,4 % 100,0 % 1316,4 % 97,9 % Diabetestyön TA , vast.otto.tunti Toteutunut , % 101,4 % 93,1 % 94,4 % #JAKO/0! 93,2 % Fin Ip-rokotetutkimus TA , erill. määräraha Toteutunut #JAKO/0! Fysioterapia Tavoitteet suunnitelmakaudelle % 0,0 % #JAKO/0! 86,9 % 173,5 % -7,1 % Painottamalla ennaltaehkäisevää työtä vähennetään hoidon tarvetta. Laajennetaan koululaisten ryhtitarkastukset koskemaan 5lk lisäksi myös 8lk oppilaita. Kehitetään v yhteistyössä ikääntyneiden palveluohjaajan kanssa käynnistettyjen EHKO käyntien sisältöä. Kehitetään työmenetelmiä kotihoidossa olevien asiakkaiden kotikuntoisuuden tukemiseksi. Kehitetään ryhmätoimintaa mahdollisuuksien mukaan. Osallistutaan diabetestyössä käynnistyviin hoidon opetuksen ryhmiin. Ollaan mukana moniammatillisen kansansairauksien ennaltaehkäisyyn tähtäävän Hyvän olon - ryhmän käynnistämisessä. Apuvälineiden käyttöikää maksimoidaan ekologisuuden näkökulmasta tehokkaalla huollolla. Tehdään yksikkö- ja kuntarajat ylittävää yhteistyötä palvelujen kehittämiseksi ja

56 55 toimintatapojen yhdenmukaistamiseksi. Osallistutaan lasten erityisongelmiin paneutuvan moniammatillisen ryhmän toimintaan. Tehostetaan tiedonkulkua ja rohkaistaan asiakkaita osallistumaan eri toimijoiden tarjoamiin vapaa-ajan aktiviteetteihin yksilöllisistä lähtökohdista käsin. Huomioidaan asiakkaiden kohtaamisessa kulttuurierojen tuomat haasteet. Henkilökuntaa rohkaistaan kehittämään kielitaitoaan. Täsmennetään vastuulääkärin roolia yksikön toiminnassa. Tarjotaan eri-ikäisille kuntalaisille riittävästi resursoituja kuntoutuspalveluja ennaltaehkäisevää työtä painottaen. Palvelujen kehittämisessä huomioidaan asiakkailta, potilailta ja sidosryhmiltä saatava palaute. Henkilökunnan työnjakoa ja vastuualueita täsmennetään tarvittaessa. Hankinnoissa tuetaan mahdollisuuksien mukaan paikallista elinkeinoelämää. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Toiminta ja talous toteutuivat asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Ryhmätoimintaa lisättiin ja kehitettiin. Kuntohoitajan työajasta 30 % kohdennettiin Ruskahovin intervalliasiakkaiden kuntoutukseen. Fysioterapeutti on osallistunut diabeteksen hoidon opetuksen ryhmään asiantuntijana. Hyvän olon ryhmän käynnistyminen ei toteutunut moniammatillisen kokoonpanon resursointiongelmien vuoksi. Vastuuhenkilö Osastonhoitaja Mielenterveystyö Tavoitteet suunnitelmakaudelle Kehitetään edelleen depressiopotilaiden hoitopolun luomista ja siihen liittyvää ryhmätoimintaa myös työikäisiin ja nuoriin. Kehitetään yksikkörajat ylittävää yhteistyötä erityisesti perusturvapalveluiden sisällä. Erikoissairaanhoidon käyttötarvetta hillitään psykiatrin konsultaatioon varatulla määrähalla. Kotiutustilanteessa varmistetaan viiveetön avohoidon piiriin pääsy. Aktivoidaan mielenterveyskuntoutujien osallistumista kulttuuri - ja vapaa-ajan toimintaan. Kehitetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa työmenetelmiä syrjäytysuhan alla olevien nuorten tukemiseksi ja ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä. Huomioidaan potilaiden kohtaamisessa kulttuurierojen tuomat haasteet. Henkilökuntaa rohkaistaan ke hittämään kielitaitoaan. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien päivätoiminta käynnistyy vuoden alusta aikaisemman yhdistyspohjan sijaan kunnan omana toimintana. Mielenterveysyksikön rooli on konsultaatiotuen antaminen tarvittaessa. Psykiatrin käyntien (1pv joka toinen viikko) lisäksi ostetaan terveyskeskuslääkärin palveluita 52 h/vuodessa (2h joka toinen viikko). Palvelut tuotetaan osana kunnan peruspalveluja oman kunnan alueella. Osallistutaan aktiivisesti seudullisiin kehittämishakkeisiin. Asiakkaiden, potilaiden ja omaisten palautteet hyödynnetään palvelujen suunnittelussa. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Suunniteltu tuotantomäärä jäi hieman vajaaksi. Tuotantomäärän vajausta selittää pitkähkö sairausloma, johon ei palkattu sijaista. Psykiatrin ja terveyskeskuslääkärin käynnit toteutuivat suunnitellun mukaisesti. Depressiopotilaiden (työikäiset ja nuoret) ryhmätoimintaa kehitetään ja ryhmät aloitetaan vuonna Vastuuhenkilö Osastonhoitaja Terveysneuvonta Tavoitteet suunnitelmakaudelle Kehitetään kansansairauksien ehkäisemiseen ja varhaiseen toteamiseen tähtääviä toimintamalleja.

57 Kehitetään työnjakoa avoterveydenhuollon ja avosairaanhoidon välillä päällekkäisyyksien karsimiseksi ja päivitetään toimintakaaviot. Lisätään resursseja diabetestyöhön tehtäväkuvien uudelleen järjestelyllä. Aktivoidaan kuntalaisia omahoitoon ja itsehoitopisteen käyttöön. Aloitetaan työttömien terveystarkastukset yhteistyössä työvoimahallinnon kanssa. Uudistetaan ikäryhmittäisten terveystapaamisten kohdentaminen ja sisältö. Tuotetaan lastenneuvolan- ja kouluterveydenhuollon palvelut voimaan astuvan asetuksen mukaisina. Toiminnassa huomioidaan ekologiset näkökulmat esim. jätteiden kierrätyksen osalta myös aktivoijan roolissa kuntalaisten suhteen. Käynnistetään moniammatillinen kansansairauksien ennaltaehkäisyyn (painonhallinta) tähtäävä Hyvän olon -ryhmä. Jatketaan aktiivista yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Osallistutaan kiertävän perhekerho Kiepin toimintaan. Toimitaan aktiivisesti moniammat illisten työryhmien kehittämisessä. Huomioidaan asiakkaiden kohtaamisessa kulttuurierojen mukanaan tuomat haasteet. Henkilökuntaa rohkaistaan myös kehittämään kielitaitoaan. Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan lääkäripalvelut tuotetaan pääosin ostopalveluna erikoislääkäriltä. Vastaanottoa hyödynnytetään soveltuvin osin gynekologisten sairauksien hoidossa erikoissairaanhoidon lähetteiden säästämiseksi. Kutsuntatarkastuksia lukuun ottamatta eri sektoreiden tarvitsemat lääkäripalvelut ostetaan terveyskeskuslääkäreiltä, yhteensä 205h/vuodessa Diabetestyöhön lisätään resursseja työnjakoa ja toiminnan sisältöä kehittämällä. Käynnistetään hoidon opetuksen ryhmätoiminta. Päivitetään diabeteksen hoitopolku ja luodaan diabeteksen ehkäisyn hoitopolku. Lääkäripalveluja tuotetaan ostopalveluna 130 h/vuodessa (2pv/kk). Tavoitteena on tuottaa riittävästi resursoituja, jatkuvasti kehittyviä valtakunnallisia suosituksia ja oppaita noudattavia laadukkaita palveluja oman kunnan alueella. Palvelujen tuottamisessa toteutetaan jatkuvaa asiakastarpeiden ja palveluiden arviointia. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Aikuisvastaanoton terveystapaamisia ei päästy käynnistämään vajaista resursseista joht uen. Myöskään moniammatillista kansansairauksien ennaltaehkäisyyn (painonhallint a) tähtäävää Hyvän olon -ryhmää ei päästy käynnistämään. Terveysneuvonnan sisäinen työnjako terveydenhoitajien välillä organisoitiin uudelleen henkilömuutoksista johtuen. Diabetestyöhön lisättiin resursseja sisäisin työnjärjestelyin. Syksyllä 2011 toteutettiin ensimmäinen diabeteksen hoidon opetuksen ryhmä. Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan lääkäriresurssit olivat riittävät pääosin ostopalveluna toteutettuna. Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon osalta asetuksen mukaiset lääkärikäynnit eivät toteutuneet. FinIP rokotustutkimus päättyi kesällä Vastuuhenkilö Osastonhoitaja 56

58 SUUN TERVEYDENHUOLTO 57 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset , LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , TA 2011 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT Tuotantoyksiköt/Tuotteet Hammaslääkärin vast. TP 2011 TA /TUOTE 169,89 HINTA TULOT NETTO otto/tunti Toteutunut , % 88,9 % 116,3 % 103,4 % 116,9 % 97,6 % Suuhygienistin vast. TA , otto/tunti Toteutunut , % 52,6 % 190,4 % 100,1 % 83,2 % 103,0 % Tavoitteet suunnitelmakaudelle Virat ja toimet pyritään pitämään edelleen täytettynä. Johtavan hammaslääkärin ollessa myös vt. johtavana lääkärinä vastaanottotoiminnat pidetään riittävänä tehokkailla järjestelyillä. Recall-kutsujärjestelmä on käytössä sekä hammaslääkärien että suuhygienistin vastaanotolla. Suun terveydenhuollon toiminnassa otetaan huomioon ekologisuus. Jätteet lajitellaan, kierrätetään tai tuhotaan mahdollisimman luontoystävällisesti. Taloudellisuuteen kiinnitetään jatkuvasti huomiota. Tarvikkeiden käyttö pyritään minimoimaan. Työntekijöiden oma-aloitteista kielitaidon kehittämistä kannustetaan. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Virat ja toimet on pystytty pitämään täytettyinä. Vastaanottotoiminnat on pystytty järjestämään riittävän tehokkaina, Recall-kutsujärjestelmässä on jonkin verran viiveitä. Ekologisuus on otettu huomioon jätteiden käsittelyssä. Tavoitteet ovat lähes toteutuneet, vaikka hammaslääkäreiden tuotantomäärä on jonkin verran alle odotusarvon ja vaikka suuhygienistin tuotantomäärä on selvästi alle odotuksen johtuen lomista sekä suuhygienistin työskentelystä myös toimisto- ja välinehuollon tehtävissä. Lisäksi Effica -potilastietojärjestelmän käyttöönottokoulutus on vienyt osan vastaanottoajoista. Vastuuhenkilö Johtava hammaslääkäri SAIRAALA- JA HOIVAPALVELUT TOIMINTATUOTOT ,2 % TOIMINTAKULUT ,7 % TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,4 % LASKENNALLISET ERÄT ,3 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 %

59 58 Terveyske skuksen sairaala TA 2011 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT Tuotantoyksiköt/Tuotteet Terveyskeskuksen TP 2011 TA /TUOTE 159,83 HINTA TULOT NETTO sairaala/hoitopäivä Toteutunut , % 99,3 % 99,9 % 99,3 % 134,2 % 94,0 % Tavoitteet suunnitelmakaudelle Terveyskeskussairaala turvaa ja tarjoaa kuntalaisilleen määrällisesti riittävän akuutti- ja lyhytaikaisen sairaalahoidon lääketieteellisesti perustelluin syin (25 potilaspaikkaa) sekä järjestää lääketieteellistä ja sairaanhoidollista apua tarvitsevien ikääntyneiden pitkäaikaishoitoa (20 potilaspaikkaa). Hoito perustetaan perusturvalautakunnan hyväksymiin hoidon kriteereihin. Terveyskeskussairaalan 45 vuodepaikkaa käytetään ja täytetään tehokkaasti. Toiminnan tavoitteena on minimoida erikoissairaanhoidon jonotusvuorokaudet (sakkopäivät). Rakenneuudistuksen tavoitteena on suunnitella ja muuttaa osastojen potilassijoittelua siten, että toisella osastolla hoidetaan pitkäaikaispotilaita ja toinen osasto painottuu akuutti- ja kuntoutuspotilaiden hoitoon. Tämä linjaus on myös Aluehallintoviraston edellytysten mukainen. Vuoden aikana arvioidaan pitkäaikaispaikkojen tarve ja ko. osaston mahdollinen muuttaminen (osittain) palveluasumiseksi seuraavien vuosien aikana. Erityisesti osasto 1:n tarvitsee pikaisesti kokonaisvaltaista saneerausta (esim. ilmanvaihto surkea, kameravalvonnan uudistaminen yms.). Saneeraus edellyttää määrärahavarausta jo vuodelle Potilaiden hoidossa toteutetaan kuntouttavaa ja tavoitteellista työotetta hoitoaikojen lyhentämiseksi. Kuntoutuksen tavoitteena on, että potilas siirtyy osastolta vielä kotiin tai tehostetun palveluasumisen yksikköön. Kaikki omaishoidettavien intervallijaksot siirretään mahdollisuuksien mukaan Ruskahoviin. Eri kulttuureista tulleille mahdollistetaan palvelut hänen omalla äidinkielellään (tulkkipalvelut). Pitkäaikaispotilaille turvataan rauhallinen ja virikkeellinen ympäristö. Viriketoimintaa on mahdollista toteuttaa yhdessä esim. Ruskahovin, kansalaisopiston, päiväkodin, koulujen ja seurakunnan kanssa. Kunnan elinkeinoelämän kehittymistä tuetaan ohjaamalla potilaita ja heidän omaisiaan käyttämään tukipalveluina paikallisia yrittäjiä. Kotiutustoimintaa kehitetään edelleen ikääntyneiden palveluohjaajan ja kotihoidon k anssa. Tavoitteena on kotiutukseen liittyvien asioiden ennakoiva suu nnittelu. Resurssit käytetään optimaalisesti, hyödyntäen ja kohdentaen erityisosaajien asiantuntemusta tarkoituksenmukaisella tavalla. Hoitotyötä kehitetään kustannustehokkaasti esim. käyttämällä hoitotarvikkeita tarkoituksenmukaisesti ja seuraamalla hoitotarvikkeiden ja lääkkeiden kulutusta. Henkilöstö noudattaa aseptista työskentelytapaa, jolla vähennetään potilaiden ja henkilökunnan infektioriskejä/sairauksia. Infektioista aiheutuvat lääkekulut ja henkilöstön poissaolot vähenevät. Terveyskeskussairaala tekee kuntarajat ylittävää yhteistyötä palvelurakenteen ja palvelujen kehittämiseksi toimimalla yhteistyössä eri koulutusorganisaatioiden kanssa mm. tarjoamalla alan opiskelijoille työssä oppimispaikkoja. Myös kansainvälisyyden merkitys huomioidaan toimintojen suunnittelussa ja kehittämisessä mm. ottamalla mahdollisuuksien mukaan opiskelijoita harjoittelujaksolle. Henkilöstöä kannustetaan ylläpitämään ja kehittämään käytännön kielitaitoaan.

60 Henkilöstö osallistuu lähikuntien yhteisesti järjestämiin hoitotyön jatko- ja täydennyskoulutuksiin. Terveyskeskussairaalassa pyritään saumattomaan yhteistyöhön kunnan eri yksiköiden ja yksityisten palveluntarjoajien (mm. jalkahoitaja, parturi-kampaaja, fysioterapeutti) kanssa lisäämällä yksilöllistä palvelujen saatavuutta. Jätteiden keräys ja kierrätys on tehokasta noudattaen asianmukaisia kierrätys - ja lajitteluohjeita. Yhteistyötä lisätään ja kehitetään mm. ruoka- ja siivouspalveluyksiköiden kanssa ekologiset lähtökohdat huomioiden. Potilaiden ja omaisten palautteet huomioidaan toiminnan kehittämisessä. Arviointi/seuranta: Sairaalahoidon tarpeesta laadittujen kriteerien toteutuminen, potilaspaikkojen käyttöaste, jonotusvuorokaudet erikoissairaanhoidosta, hoitoaikojen pituus. Vuoden 2011 aikana arvioidun tilanteen mukaan toisen osaston (mahdollinen) osittainen muuttaminen palveluasumiseksi ja osasto 1:n kokonaisvaltainen saneeraus. Laitospaikat suhteutetaan kunnassa asuvien yli 75-vuotiaiden määrään. Akuutti- ja kuntoutuspaikkojen määrää lisätään ja pitkäaikaishoitoa (mahdollisesti) vähennetään. Valtakunnallisten ja seudullisten (Seutusote) linjausten mukaan laitospaikkoja on vähennettävä ja muutettava tehostetun palveluasumisen paikoiksi. Mm. KELA ei hyväksy ta, ennen kuin osaston saneeraus on tehty ja huoneisiin on saatu omat wc - ja pesutilat. Myös Aluehallintovirasto valvoo tilojen soveltuvuutta tehostettuun palveluasumiseen. Saneerauksen ajankohta? Saneerauksen myötä yksikön paikkamäärä vähenee 21->13:sta. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Terveyskeskuksen sairaalan käyttöaste oli vuonna 95,5 % ja keskimääräinen hoitoaika 22 vrk. Tavoitetaso tuotantomäärän osalta on lähes toteutunut. Erikoissairaanhoidosta on kertynyt vuoden aikana 8 jonotusvuorokautta (sakkopäiviä). Henkilöstökulut pysyivät budjetissa runsaista sairauslomista huolimatta. Lisäksi on huomioitava, että palkkakuluihin kirjattiin ns. ylimääräisenä Effica projektikoordinaattorin palkkoja (ei budjettivarausta). Osa sairauslomista tehtiin vajailla resursseilla. Sijaisia käytettiin harkiten, huomioiden aina osaston tilanne ja käyttöaste. Lyhytaikaisiin ja äkillisiin poissaoloihin oli vaikeuksia saada sijaisia, minkä seurauksena vakiohenkilöstö joutui tekemään tuplavuoroja. Aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaan palvelurakennemuutokseen liittyen osasto 1 (21 paikkaa) muutettiin akuutti- ja kuntoutusosastoksi ja osasto 2 (24 Paikkaa) hoivaosastoksi. Hoivaosaston kaikilla potilailla on pitkäaikaishoitopäätös. Osastojako tehtiin Hoitohenkilöstö osallistui työyksiköiden yhteisesti järjestämiin ja kuntarajat ylittäviin koulutuksiin. Vuoden lopulla Effica -potilastietojärjestelmän käyttöönotto työllisti hoitohenkilöstöä mm. koulutusten ja käyttöönottoon liittyvien tehtävien osalta. Vastuuhenkilö Osastonhoitaja 59 Tehostettu palveluasuminen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

61 TA 2011 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT Tuotantoyksiköt/Tuotteet TP 2011 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Ruskahovin laitoshoito/ TA , hoitopäivä Toteutunut , % 93,0 % 99,4 % 92,4 % 118,2 % 87,9 % 60 Ruskahovin palveluasu- TA , minen/hoitopäivä Toteutunut , % 95,4 % 107,4 % 102,6 % 99,2 % 103,9 % Ruskahovin päivätoi- TA , minta/käynti Toteutunut , % 110,2 % 89,2 % 98,3 % 92,2 % 99,2 % Mäntypuiston palvelu- TA , koti/hoitopäivä TP , % 99,8 % 105,1 % 104,9 % 90,4 % 109,2 % Ruskahovi Tavoitteet suunnitelmakaudelle Palveluasumisen osalta jatketaan pääsääntöisesti entisen toimintamallin mukaan. Tehostetun palveluasumisen sisältöä ja toimintatapoja kehitetään vuoden 2011 aikana laadittujen prosessien ja niiden kautta työstettyjen kehittämiskohteiden pohjalta. Asukkaiden liikkumisen rajoittamista ja vapaata kulkuoikeutta pyritään lisäämään ja kehittämään laatimalla erillinen hankeprojekti ja hakemalla siihen rahoitus. Liikkumisen lisääminen vaatii lisää turvalaitteita ja fyysisen ympäristön muuttamista asiakkaan liikkumista ja koordinaatiota tuk evaksi. Toiminnassa huomioidaan kustannustehokkuus, unohtamatta kuitenk aan asiakkaiden turvallisuutta sekä hoidon ja hoivan laatua. Intervallipaikkojen tarve on kasvanut, joten loput pitkäaikaispaikat tullaan muuttamaan jatkossa intervallipaikoiksi. Intervalliasiakkaiden kuntoutusta kehitetään edelleen suunnitelmalliseksi ja kotona pärjäämistä tukevaksi yhteistyössä fysioterapian kuntohoitajan kanssa. Kuntohoitajan työpanoksen lisäämiseen on tarvetta myös intervallipaikkojen lisääntymisen myötä. Samoin Ruskahovin muistamattomien asukkaiden koordinaatio- ja hahmotushäiriöiden ennaltaehkäisyssä kuntoutuksen merkitys on keskeinen. Ryhmätoimintaa kehitetään resurssien sallimissa rajoissa. Muistihoitajien osaamista hyödynnetään, ja aggressiivisten sekä psyykkisesti sairaiden asukkaiden kohtaamiseen hankitaan lisää koulutusta. Suunnitelmallista kuntouttavaa omaishoidettavien päivähoitoa jatketaan kolmena päivänä viikossa. Käyttäjämäärä ja ryhmäkoko muotoutuvat omaishoitajien palvelutarpeen ja asiakkaiden hoitoisuuden mukaan. Hoitopäivän hinta on 14, sisältäen myös luonaan ja kahvin. Suunniteltua päivähoitoa omaishoidettaville toteutetaan 3 arkipäivänä viikossa. Arvio hoidettavista asiakkaista on n. 2-3 /pv = n. 6/ vk, 24 /kk, n. 288 suoritetta / v. Hoitopäivän hinta on 14 sisältäen luonaan ja kahvin. Tulot ovat yhteensä n. 288 x 14 euroa = 4032 euroa. Tavoitteena on omaishoitajien jaksamisen tukeminen sekä omaishoidettavien toimintakyvyn ylläpitäminen erilaisin tukitoimin, yhteistyössä ikäihmisten neuvolan, fysioterapian ja kotihoidon kanssa. Omaishoitajien jaksamista tuetaan myös järjestämällä alan asiantuntijoiden luentoja. Yhteistyötä kotihoidon kanssa jatketaan mm. lisäämällä resurssien sallimissa rajoissa ja tarpeen mukaan kotihoidon sairaanhoitajan vastaanottotoimintaa päivätoiminnan tiloissa. Päivätoiminnan tiloissa tarjotaan vanhusväestölle myös parturi -kampaajan, hierojan ja jalkahoitajan palveluja. Ruskahovissa jatketaan ja kehitetään yhteistyötä päiväkodin, koulun, seurakunnan, kansalaisopiston ja kulttuuritoimen kanssa. Yhteistyöllä mahdollistetaan vanhusväestön

62 61 virkistys- ja kulttuuri -toiminta. Asukkaiden ja omaisten palautteet huomioidaan toiminnan kehittämisessä. Henkilöstön työssä jaksamista tuetaan työnohjauksella ja järjestämällä työn haasteisiin ja kehittämiskohteisiin kohdennettuja täydennyskoulutuksia. Henkilöstöä innostetaan osallistumaan myös tyky-liikuntaan ja tuetaan harrastamista työvuorojärjestelyillä. Koulutuksiin liittyvää yhteistyötä tehdään muiden työyksiköiden ja lähikuntien kanssa sekä hyödynnetään sairaanhoitopiirin koulutuksia. Ruskahovi tekee yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa tarjoamalla harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille. Kansainvälisyyden merkitys huomioidaan toimintojen suunnittelussa ja kehittämisessä mm. ottamalla mahdollisuuksien mukaan kansainvälisiä opiskelijoita harjoittelujaksolle. Henkilöstöä kannustetaan ylläpitämään ja kehittämään kielitaitoaan. Lääkehoidon turvallisuutta kehitetään luomalla uusia toimintatapoja. Henkilöstö noudattaa aseptista työskentelytapaa, jolla vähennetään asukkaiden ja henkilökunnan infektioriskejä/sairauksia. Jätteiden keräys ja kierrätys on tehokasta noudattaen asianmukaisia kierrätys - ja lajitteluohjeita. Yhteistyötä lisätään ja kehitetään mm. ruoka- ja siivouspalveluyksiköiden kanssa ekologiset lähtökohdat huomioiden. Huomattavimmat kustannuslisäykset tulevat kiinteistön hoidossa, ateriapalvelussa, siivouksessa ja palkoissa. Muistisairaiden asiakkaiden määrä lisääntyy, joka tulee huomioida henkilöstöresursseissa sekä tila- ja valvontajärjestelyissä. Myös LA -paikkamäärän tarve tulee lisääntymään entisestään tulevina vuosina. Arviointi AVI:n edellyttämän laadunhallintajärjestelmä laaditaan ja otetaan käyttöön. Asiakaspalautteita/ omaisten palautteita hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Kehityskeskusteluiden tulokset otetaan huomioon henkilöstön työssä jaksamista kehitettäessä. Henkilöstön täydennyskoulutukseen osallistumisesta pidetään rekisteriä. Strategian mukaisten tavoitteiden toteuttaminen / painopiste vuodelle 2011 Ruskahovin jätteiden lajittelu ja kierrätys hoidetaan asianmukaises ti, samoin ongelmajätteiden hävittäminen ja infektioriskien minimoiminen. Omavalvontasuunnitelma pidetään ajan tasalla. Ruskahovin toiminnan kehittämistä jatketaan kustannustehokkaasti asiakkaiden turvallisuutta heikentämättä ja hoidon laatu huomioiden. Vaikeasti muistamattomien asiakkaiden turvallista liikkumista kehitetään yhteistyössä fysioterapian kanssa. Henkilöstön koulutuksiin liittyvää yhteistyötä jatketaan eri yksiköiden kanssa sekä yli kuntarajojen. Yhteistyötä kunnan eri toimijoiden, paikallisten yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa jatketaan ja kehit etään. Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat päivitetään asianmukaisesti ja hyödynnetään asiakastyössä. Arviointi Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan säännönmukaisesti. Taloutta seurataan kuukausittain käymällä läpi kuukausiraportit sekä kolmannesvuosiraportt ien yhteydessä Toiminnan kehittymistä arvioidaan henkilöstöpalavereissa sekä järjestämällä henkilöstön kesken yhteisiä kehittämispäiviä. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Ruskahovin toiminta toteutui tavoitteiden mukaisesti. Henkilöstön runsaat sairauspoissaolot, vanhempainlomat ja hoitovapaat vääristävät palkkoja sijaismäärärahojen osalta. Palkkakustannukset ylittyvät runsaiden sairauspoissaolojen vuoksi. Lisäksi on huomioitava, että palkkakuluihin kirjattiin ns. ylimääräisenä Effica projektikoordinaattorin palkkoja, johon ei ollut budjettivarausta.

63 Ruskahovin henkilöstölle toteutettiin työajanseuranta perusturvalautakunnanesityksen mukaisesti elo-syyskuun vaihteessa. Työajanseurannan toteutukseen liittyviin kustannuksiin ei ollut määrärahavarausta vuoden 2011 talousarviossa, koska päätös ko. seurannan toteutuksesta tehtiin vasta vuoden 2011 kuluessa. Sekä tehostetun palveluasumisen että laitoshoidon tuotantomäärät ovat jääneet hieman arvioitua pienemmiksi asukkaiden eri syistä aiheutuneiden poissalojen vuoksi. Suunniteltu lisähuone on rakennettu. Ruskahovissa on ollut kolme palkkatuella palkattua työntekijää avustavissa tukipalvelutehtävissä. Yhteistyötä kulttuuritoimen, varhaiskasvatuksen ja kolmannen sektorin kanssa on jatkettu. Yrityssektori on ollut tukijoina kulttuuritapahtumissa. Omaishoitajien jaksamista tukevaa toimintaa on kehitetty. Ruskahovi on jä rjestänyt työyksiköt ja kuntarajat ylittävää täydennyskoulutusta henkilöstölle. Vuoden lopussa Effica -potilastietojärjestelmän käyttöönotto sitoi hoitohenkilöstön työaikaa mm. koulutusten ja käyttöönottoon liittyvien tehtävien osalta. Ruskahovin sairaanhoitaja (Effica pääkäyttäjä) koulutti myös Mäntypuiston palvelukodin hoitohenkilöstön Effica potilastietojärjestelmän käyttöön. Vastuuhenkilö Osastonhoitaja Mäntypuiston palvelukoti Tavoitteet suunnitelmakaudelle Toiminta jatkuu pääsääntöisesti vuoden 2010 kaltaisena. Mäntyharjun kunta ostaa Mikkelin Sateenkaari ry:ltä edelleen 24 tehostetun palveluasumisen paikkaa, joista kaksi on kohdennettu itse maksaville asukkaille. Palvelurakenneuudistukseen liittyen tavoitteena on edelleen, että tehostetun palveluasumisen paikkoja tullaan kohdentamaan entistä enemmän eriasteisesti muistisairaille (diagnosoitu muistisairaus) ikääntyneille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa. SAS työryhmä valitsee edelleen Mäntypuiston palvelukotiin sijoitettavat asukkaat. Asukkaiden hoitoisuuden ja palveluluokan määrittely tehdään yhteistyössä kunnan edustajan kanssa (ikääntyneiden palveluohjaaja). Kunta palvelujen ostajana on oikeutettu/velvollinen valvomaan palvelun tuottajan toimintaa ja palvelun laatua. Palvelun laatua tullaan seuraamaan yhteisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti. Mikkelin Sateenkaari ry on tuonut esille turvahälytysjärjestelmän uusimistarpeen, koska varaosia entiseen ei ole enää saatavilla. Myös sprinklaus -järjestelmän hankintaprosessi on vireillä. Realistinen aikataulu ko. työn osalta on vuosien vaihde. Palvelujen tuottamisen kuluissa huomioidaan normaali kustannusten nousu (palkkakulut, sähkö yms. ja mahdolliset pakolliset hankintatarpeet kuten turvateknologian uusimisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset). Toiminta jatkuu pääsääntöisesti vuoden 2011 kaltaisena. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Hoitopäiviä oli yhteensä 8760, joista poissaolopäiviä oli 175 eli toteutuneita hoitopäiviä siten Toimintatuottoja kertyi arvioitua vähemmän, joka selittyy poissaolopäivillä sekä pienituloisten asukkaiden asiakasmaksujen kohtuullistamistarpeilla. Toimintakulujen ylittyminen puolestaan selittyy budjetoitua korkeammalla kustannusten kasvulla. Mäntypuiston asukkaiden Ravatar keskiarvo oli 3,2. Asukkaiden keski-ikä oli 86,1 v. Asukasvaihtuvuus oli vuoden aikana 5 asukasta. Haasteelliset sairaanhoidolliset tehtävät lisääntyivät, mikä lisäsi yhteistyötä Mäntyharjun kunnan perusturvapalveluiden erityistyöntekijöiden kanssa. 62

64 63 Henkilöstön ammatilliseen osaamiseen panostettiin täydennyskoulutuksilla (mm. muistihoitajakoulutus sekä saattohoito- ja lääkehoitokoulutus). Lisäksi henkilöstö osallistui myös Mäntyharjun kunnan järjestämiin Effica potilastietojärjestelmän käyttöönottoon liittyviin koulutuksiin sekä Ravatar- ja Tunteva koulutuksiin. Vuoden 2011 lopussa vaihtui Pegasos potilastietojärjestelmä Efficaan. Kertomusvuoden aikana Mäntypuiston palvelukotiin asennettiin automaattinen sammutusjärjestelmä asukas- ja henkilöstöturvallisuuden parantamiseksi. Sammutusjärjestelmä rahoitettiin osittain Ray:n tuella ja yhdistyksen omin rahoitusjärjestelyin. Kustannusvaikutus asukkaiden vuokraan 0,20 /m2/kk. Vastuuhenkilö Hoiva- ja hoitotyönjohtaja

65 64 Kotihoito- ja tukipalvelut TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset ,6-224 LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , TA 2011 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT Tuotantoyksiköt/Tuotteet Kotihoito/tunti TP 2011 TA /TUOTE 48,99 HINTA TULOT NETTO Toteutunut , % 98,8 % 99,6 % 98,4 % 96,1 % 98,8 % Kotihoito/tunti sisältää TA h ja TA h palvelusetelituntia Ateriapalvelut TA , Toteutunut , % 101,7 % 110,4 % 112,2 % 116,9 % 11,5 % Kuljetuspalvelut TA 2011 #JAKO/0! Toteutunut #JAKO/0! % #JAKO/0! #JAKO/0! 22,7 % #JAKO/0! 22,7 % Omaishoidon tuki/ TA , hoitovrk Toteutunut , % 71,0 % 122,2 % 86,8 % 75,7 % 87,0 % Sotainvalidien palve- TA , lut Toteutunut , % 98,6 % 94,0 % 92,6 % 49,6 % -146,2 % Turvapalvelut/asiakas TA , Turvapuhelimet Toteutunut 92 12, % 102,2 % 6,9 % 7,1 % 101,2 % 308,4 % Veteraanien kotikuntoutus TA #JAKO/0! Toteutunut 0 #JAKO/0! % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Tavoitteet suunnitelmakaudelle : Kotihoitopalvelut järjestetään kysyntää vastaavasti resurssien sallimissa rajoissa. Kotihoito toimii 24 h/vrk. Kotihoidon toimintaa kehitetään edelleen heikkokuntoisten vanhusten kotona asumisen mahdollistamiseksi. Syksyllä 2010 Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa alkanut Kotihoidon kehittäminen kohti vetovoimaista työyhteisöä - koulutus jatkuu vuoden 2011 loppuun. Vuoden 2011 budjetissa Kalliorinne (suorite asumisvuorokausi) sisältyy tuotteeseen kotihoito, joka selittää kotihoidon tuntihinnan nousua. Omaishoito Omaishoitajien jaksamista ja omaishoidettavien hoitoa on kehitetty ja tuettu edelleen, koska se on kuntatalouden näkökulmasta edullinen hoidon järjestämistapa. Omaishoidettavat ovat heikkokuntoisia, joista suurin osa tarvitsisi ympärivuorokautisen hoitopaikan, mikäli omaishoitajan työpanosta ei olisi käytettävissä. Omaishoitajien terveystapaamisia on jatkettu ikääntyneiden palveluohjaajan toimesta.

66 Palveluseteli 65 Mäntyharjun kunta on ollut mukana työryhmässä, jossa on selvitetty Etelä-Savon alueen omaishoidontuen myöntämisperusteita. Työryhmän tavoitteena on ollut laatia suositus omaishoidon tuen myöntämisperusteiden yhtenäistämisestä tälle alueelle. Omaishoidon toteutuneet vuorokaudet ovat vähentyneet koska asiakkaiden määrässä on tapahtunut pientä laskua ja hoitopäiviä/ asiakas on ollut vähemmän. Tähän on vaikuttanut omaishoidettavien sairastavuus ja osaltaan myös omaishoitajat ovat entistä huonokuntoisempia. Mäntyharjun kunta on mukana seudullisessa palveluseteli-hankkeessa. Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto on mahdollistanut kotihoidossa resurssien kohdentamisen runsaasti hoitoa tarvitsevien asiakkaiden hoitamiseen, jotka muutoin ja ennen palvelurakenneuudistusta olisi hoidettu laitoshoidossa. Palvelusetelin käyttöönotto on ollut keino vastata kotihoidon lisääntyvien asiakasmäärien ja palvelutarpeiden järjestämiseen. Palvelusetelillä on korvattu osa kotihoidon käynneistä, jotka kunta olisi ollut muutoinkin velvollinen järjestämään sosiaalihuoltolain mukaisesti kuntalaisilleen. Palvelusetelin myöntäminen perustuu asiakkaan hoidon ja palvelutarpeen arviointiin. Palvelusetelillä hoivaa ja hoitoa saa noin 26 asiakasta/ vuosi. SHL- kuljetuspalvelu Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen tarkoitus on tukea ikääntyneiden itsenäisen selviytymistä kotona. Sosiaalihuoltolain (ShL) mukaiset kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu auttamaan ikäihmisten omatoimista päivittäisten asioiden hoitamista ja sosiaalisen elämän ylläpitämistä (virkistystoimintaa). ShL:n mukainen kuljetuspalvelu kuuluu kunnan järjestämien kotipalveluiden tukipalveluihin (ShA 9. 2). Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on kunnalle harkinnanvaraista toimintaa ja kuljetuspalvelua myönnetään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa Henkilökunnan työssä jaksamista tuetaan mm. työnohjauksilla ja täydennyskoulutuksilla määrärahojen sallimissa puitteissa. Kotihoidon henkilöstöä kannustetaan osallistumaan eri koulutusorganisaatioiden, sairaanhoitopiirin ja lähikuntien yhteisesti järjestämiin jatko- ja täydennyskoulutustilaisuuksiin. Koulutukseen osallistumisesta pidetään rekisteriä. Kotihoidon toiminnassa huomioidaan ekologisuus mm. kierrättämällä jätteet asianmukaisesti sekä kannustamalla ja ohjaamalla myös kotihoidon asiakkaita jätteiden asianmukaiseen kierrätykseen. Kotihoidon palvelujen tuottamisessa huomioidaan kustannustehokkuus ja - vaikuttavuus heikentämättä kuitenkaan asiakasturvallisuutta sekä hoivan- ja hoidon laatua. Kotihoidon asiakasasioiden hoitamisessa tehdään yhteistyötä paikallisten yrittäjien kanssa (esim. kauppiaat, hoiva-alan yrittäjät, taksit, apteekki). Kotihoito mahdollistaa tukikohdan läheisyydessä asuville asiakkailleen virkistystoimintaan osallistumisen (esimerkiksi Ruskahovin päivätoiminnan järjestämät tilaisuudet) resurssien sallimissa puitteissa. Kotihoito on aktiivinen toimija palvelujen kehittämisessä ja tekee yksikköja kuntarajat ylittävää yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Kotihoitoon otetaan mahdollisuuksien mukaan kansainvälisiä työntekijöitä ja opiskelijoita eri kulttuureista. Henkilöstöä kannustetaan kehittämään kielitaitoaan. Arviointi Asiakkaiden ja omaisten palautteet huomioidaan palvelujen ja toiminnan kehittämisessä. Asiakastyytyväisyyskysely. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Alkuvuodesta kotihoitoon palkattiin kaksi lähihoitajaa lisäresurssiksi aluehallintoviraston ohjeen mukaan. Tätä lisäresurssia ei ole huomioitu vuoden 2011 talousarviossa alkaen kotihoitoon ei ole enää palkattu em. lisäresurssia. Palveluketjun toimivuutta on parannettu ja kotihoidon palvelujen piiriin on päässyt jonottamatta huhtikuusta 2011 lähtien. Vuoden 2011 loppupuolella toteutetut koko henkilöstön koulutukset uuden potilastietojärjestelmän käyttöönoton vuoksi on vaatinut henkilöstöltä merkittävää joustavuutta ja osaltaan lisännyt kotihoidon kustannuksia. Yksi sairaanhoitajista on toiminut uuden potilastietojärjestelmän pääkäyttäjänä ja hänen työajastaan noin kolmasosa on kulunut tässä

67 66 työssä viimeisen vuosikolmanneksen aikana. Henkilöstökuluja on osaltaan lisännyt Effica - projektikoordinaattorin palkka, jota ei ole budjetoitu taloussuunnitelmaan. Kotihoidossa on toiminut palkkatuella kaksi henkilöä vuoden 2011 aikana, toinen henkilöistä on suorittanut ateriakuljetuksia ja toinen on tehnyt toimistotehtäviä ja osallistunut myös asiakastyöhön. Toiminta on ollut muutoin suunnitelman mukaista. Yöaikainen hoito yhdellä hoitajalla on osoittautunut toimivaksi ja sitä on jatkettu vuoden loppuun saakka. Tuotantomäärien objektiivinen arviointi on ollut vaikeaa kun kotihoidossa on käytetty toiminnan tilastointiin Pegasos potilastietojärjestelmää vain sairaanhoitajien osalta. Vanhustyöohjelman tilastointi perustuu tehtyihin päätöksiin, ei todellisiin toteutuneisiin käyntiaikoihin. (Tämä ongelma poistuu vuoden 2012 alusta, kun siirrytään Efficapotilastietojärjestelmän käyttöön.) Arviointi Asiakkaiden ja omaisten palautteet huomioidaan palvelujen ja toiminnan kehittämisessä. Asiakastyytyväisyyskysely. Vastuuhenkilö Kotihoidon ohjaaja

68 ERIKOISSAIRAANHOITO 67 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Tuotantoyksiköt/Tuottee t TA 2011 TUOTANT MENOT OMAKUS- TANNUS- TP 2011 O-MÄÄRÄT /TUOTE HINTA NETTO Somaattinen erikois- TA , sairaanhoito Toteutunut , % 100,0 % 102,2 % 102,2 % 102,2 % Psykiatrinen sairaan- TA , hoito Toteutunut , % 100,0 % 88,9 % 88,9 % 88,9 % TA MÄNTYHARJUN KUNNAN LASKUTUS ( ) TUOTTEITTAIN V JA 2010 Muutos V V % LASKUTUS YHTEENSÄ % OMA TOIMINTA % AVOHOITO % AVOHOITO-DRG,JÄSENKUNNAT 1) % AVOHOITO-HRYHMÄ,JÄSENKUNNAT, josta % - yhteispäivystys % - erikoissairaanhoito % PSYKIATRIAN AVOHOITO, josta % - lastenpsykiatrian päiväosasto aikuispsykiatrian päiväosasto % VUODEOSASTOHOITO % VOS-HOITOJAKSO-DRG,JÄSENKUNNAT % VOS-HOITOJAKSO-HRYHMÄ,JÄSENKUNNAT % VOS-HOITOJAKSO-KESKI,JÄSENKUNNAT 2) % PSYKIATRIAN VUODEOSASTOHOITO % JATKOHOITOPAIKKAA ODOTTAVAT 3) OSTOT % AVOHOITO % KUNTA:AVOHOITO OSTOPALVELUT % VUODEOSASTOHOITO % KUNTA:VUODEOSASTO OSTOPALVELUT % KALLIIN HOIDON RAHASTO % KALLIIN HOIDON ENNAKKOMAKSU % LISÄKANTO % RAHASTON KÄYTTÖ % APUVÄLINELASKUTUS 4) % ENSINEUVON LASKUTUS % KEHITTÄMISHANKKEET % 1) päiväkirurgia 2) lisälaskutus 20 päivää ylittävältä osalta 3) lisälaskutus 1,5 kertaisena ilmoituspäivän ja sitä seuraavan järjestelypäivän jälkeen 4) jäsenmaksuperusteinen, huomioitu alijäämän tasaus Erikoissairaanhoito on Etelä-Savon sairaanhoitopiirin tuottamaa ja kunnan ostamaa somaattisen ja psykiatrisen sairaanhoidon palvelua. Erikoissairaanhoidon kustannukset kasvoivat ennätyksellisen paljon, yhteensä 9 %.

69 68 Tunnusluvut TP 2011 TP 2010 Somaattinen erikoissairaanhoito - avohoitokäynnit hoitopäivät Psykiatrinen erikoissairaanhoito - avohoitokäynnit hoitopäivät Lähetteet Mikkelin keskussairaalaan - somaattinen psykiatrinen Yhteispäivystys - käynnit euroa Avohoitokäynnit ovat lisääntyneet ja hoitopäivien lukumäärä on laskenut sekä somaattisessa että psykiatrisessa sairaanhoidossa. Tämä on ollut suunnitelmien mukaista. Avohoidon painotusta on lisätty, vaikka tämä ei välttämättä ole kustannusten kannalta ratkaisevassa merkityksessä. Kuitenkin psykiatrisen sairaanhoidon kustannukset ovat pysyneet hallinnassa. Avohoidon lisääntyminen on yleensä potilaiden kannalta inhimillisempi hoitomuoto verrattuna laitoshoitoon. Vastuuhenkilö Johtava lääkäri

70 Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2011 #JAKO/ 0! TA 2010 #JAKO/ 0! % #JA KO/0! #JA KO/0! #JA KO/0! #JA TA 2011 #JAKO/ 0! TA 2010 #JAKO/ 0! % #JA KO/0! #JA KO/0! #JA KO/0! #JA TA 2011 #JAKO/ 0! TA 2010 #JAKO/ 0! % #JA KO/0! #JA KO/0! #JA KO/0! #JA TA 2011 #JAKO/ 0! TA 2010 #JAKO/ 0! % #JA KO/0! #JA KO/0! #JA KO/0! #JA TA 2011 TA 2010 TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- HINTA TUL SOSIAALIPALVELUT 69 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Sosiaalityön palvelut TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ TA 2011 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT Tuotantoyksiköt/Tuotteet TP 2011 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Sosiaalityöntekijät TA Toteutunut , % 100,0 % 99,7 % 99,7 % #JAKO/0! 97,9 % Muu sosiaalityö TA Toteutunut , % 100,0 % 96,6 % 96,6 % #JAKO/0! 96,6 % Tavoitteet suunnitelmakaudelle Tuotetaan sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut kuntalaisille. Strategian mukaisten tavoitteiden toteuttaminen / painopiste vuodelle 2011 Tuetaan kuntalaisten toimintakykyä. Arviointi Sosiaalipalveluissa toteutetaan jatkuvaa arviointia. Asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Palvelut on tuotettu sosiaalihuoltolain mukaisesti. Vuoden 2010 asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ja vuoden 2010 sosiaaliasiamiehen raportti on huomioitu palveluissa ja toiminnan kehittämisessä. Kuntalaisten toimintakykyä on tuettu erilaisin avohuollon tukitoimenpitein. Perheiden tuen ja avun tarpeet kasvavat jatkuvasti. Tämä näkyy mm. Perheasiain neuvottelukeskukselta ostettujen asiakaskäyntien lisääntymisenä. Kunnan omia palveluja ja asiakastyöprosesseja on myös kehitetty siten, että aina ei tarvitse turvautua ostopalveluihin. Arviointi Sosiaalipalvelujen jatkuva oman työn arviointi toteutui hyvin. Asiakaspalautetta hyödynnettiin toiminnan kehittämisessä. Vastuuhenkilö Johtava sosiaalityöntekijä

71 Vammaispalvelut 70 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , TA 2011 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT Tuotantoyksiköt/Tuotteet TP 2011 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Taloudelliset tuki- TA , toimet/asiakas Toteutunut , % 92,9 % 35,1 % 32,6 % #JAKO/0! 32,6 % Henkilökohtaiset TA , avustajat/asiakas Toteutunut , % 150,0 % 67,1 % 100,6 % 84,7 % 102,7 % Omaishoidon tuki/ TA , asiakas Toteutunut , vrk % 115,4 % 81,5 % 94,0 % #JAKO/0! 94,0 % Kuljetuspalvelut/matka TA , Toteutunut , % 119,2 % 92,2 % 109,9 % #JAKO/0! 109,9 % Asuntojen työt/ TA , asiakas Toteutunut , % 110,0 % 72,0 % 79,2 % #JAKO/0! 79,2 % Vammaisten palvelu- TA , asuminen/asumisvrk Toteutunut , % 100,3 % 107,1 % 107,4 % 156,3 % 102,4 % Kehitysvamm.asumis- TA , palvelut/asumisvrk Toteutunut , % 98,3 % 113,2 % 111,2 % #JAKO/0! 111,2 % Mielenterv.potilaiden TA , asumispalv/asumisvrk Toteutunut , % 104,2 % 95,4 % 99,4 % #JAKO/0! 99,4 % Kehitysvamm.avo- TA , huollon ohjaus/käynti Toteutunut , % 172,0 % 44,6 % 76,7 % 103,0 % 72,4 % Kehitysvammaisten TA , päivätoiminta/käynti Toteutunut , % 100,7 % 96,0 % 96,7 % #JAKO/0! 96,7 % Vaalijalan ky/laitoshoi- TA , to/hoitopäivä Toteutunut , Tavoitteet suunnitelmakaudelle % 121,3 % 90,1 % 109,2 % #JAKO/0! 109,2 % Tavoitteena ovat yksilön tarpeet huomioivat hyvät palvelut.

72 Kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintojen uudelleen järjestelyt saatetaan loppuun. 71 Vammaispalvelujen kokonaisselvityksen perusteella saatua perustietoa sovelletaan palvelujen suunnittelussa. Otetaan huomioon 2010 valmistuneen Su omen vammaispoliittisen ohjelman suositukset vammaisten aseman parantamisessa. Seudullisten palvelukriteerien luomisessa, seudullisten palvelujen suunnittelussa ja käyttöönotossa ollaan mukana. Strategian mukaisten tavoitteiden toteuttaminen / painopiste vuodelle 2011 Kuljetuspalveluissa suositaan ja tuetaan yhteiskuljetuksia. Kuljetuspalvelun seurantaa tehostetaan. Turvataan lain mukaiset palvelut. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Palveluissa huomioitiin asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja yhdenvertaisuus yhteiskunnan jäsenenä. Kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintajärjestelyjä tehtiin, mutta tilaratkaisu on edelleen kesken. Vammaispalveluohjaaja teki vuoden 2010 lopulla kehitysvammahuollosta ja vammaispalveluista kokonaisselvityksen. Selvityksessä mainittiin, että kehitysvammaisten asumispalvelujen tarpeelle on ennustettavissa kasvua omaishoitajien ikäännyttyä, vaikkakin ikääntyviä kehitysvammaisia siirtyy peruspalvelujen piiriin. Tätä tarvetta pyrittiin ennakoimaan kartoittamalla erilaisia perhehoito- ja asumispalveluja sekä seudullisia mahdollisuuksia vastata tähän tarpeeseen. Kulujen hillitsemiseksi aloitettiin loppuvuodesta kuljetuspalvelulaskuje n tarkka seuranta ja kuljetuspalvelujen tarpeen uudelleen arviointi. Asumispalvelujen osalta jatkettiin palvelusuunnitelmien tarkistuksia. Palvelutarpeet pyrittiin kartoittamaan asiakaslähtöisesti ja niin, että palvelut kohdentuisivat oikein. Ostopalveluj a käytettiin harkitusti ja kustannustehokkaasti. Omaishoidontuki kehitysvammaisten ja lapsiperheiden osalta siirtyi uutena asiana vuoden 2011 alusta sosiaalityön palveluihin. Tukeen oikeutettujen määrä oli 13. Omaishoidontuen palvelusuunnitelmat tarkistettiin asianmukaisesti. Seudullisessa psykososiaalisessa työryhmässä yhteneväisten vammaispalvelukriteerien luominen saatiin vuoden 2011 aikana melkein valmiiksi. Seudun yhteisiä palveluja suunniteltiin ja palvelujen käyttöönottoon osallistuttiin. Kehittämistyössä mukana oli myös vammaispalvelun Kaste -hanke. Vastuuhenkilö Johtava sosiaalityöntekijä

73 Lastensuojelu ja perhetyö 72 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , TA 2011 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT Tuotantoyksiköt/Tuotteet TP 2011 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Taloudelliset tukitoi- TA , met/eur Toteutunut , % 100,0 % 77,9 % 77,9 % #JAKO/0! 77,9 % Perhetyö/eur TA , Toteutunut , % 100,0 % 112,2 % 112,2 % #JAKO/0! 104,8 % Sijaiskotitoiminta/ TA , asumisvrk/ Toteutunut , % 71,7 % 137,4 % 98,6 % 178,8 % 97,3 % Ensi- ja turvakodit/ TA , asumisvrk Toteutunut , % 20,0 % 96,9 % 19,4 % #JAKO/0! 19,4 % Ammattilliset perhe- TA , kodit/asumisvrk Toteutunut , % 315,6 % 35,7 % 112,6 % 479,5 % 111,0 % Lastensuojelulaitokset/ TA , asumisvrk Toteutunut , % 191,4 % 54,5 % 104,3 % #JAKO/0! 102,1 % Tavoitteet suunnitelmakaudelle Valtuuston hyväksymän lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimeenpanoa. Strategian mukaisten tavoitteiden toteuttaminen / painopiste vuodelle 2011 Kattavat peruspalvelut ja lapsi- ja perhekohtaiset palvelut. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimeenpano aloitettiin poikkihallinnollisesti. Yhteistyössä mukana olivat mm. neuvola, päivähoito ja seurakunta. Perhetyön piirissä oli vuoden 2011 aikana 26 perhettä: 36 vanhempaa ja 67 lasta. Kotikäyntejä näiden perheiden luokse tehtiin 313. Perhetyössä suunniteltiin ja toteutettiin ryhmätoimintaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kesällä 2011 perhetyö oli mukana kahden eri leirin toiminnassa: seurakunnan kanssa yhdessä järjestettiin perheleiri ja kiertävän perhekeskus Kiepin kanssa Lasten ja nuorten sijoitukset ammatillisiin perhekoteihin olivat ennakoitua suuremmat. Talousarviossa varaus oli 11 perhe- ja perhekotisijoitukselle. Näitä sijoituksia oli vuoden 2011 aikana 19. Lastensuojelulaitoksiin oli varaus 1,5 sijoitukselle. Tarve oli kuudelle sijoitukselle. Yhteensä sijoitettuna oli 25 lasta vuoden 2011 aikana ja sijoitusvuorokausia oli Työtä sijoitusten purkamiseksi ja tulevien ennaltaehkäisemiseksi tehtiin lastensuojelulain mukaisesti.

74 73 Ensi- ja turvakotipalveluja tarvitsi vuoden 2011 aikana yksi asiakas. Vastuuhenkilö Johtava sosiaalityöntekijä Päihdehuolto TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , TA 2011 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT Tuotantoyksiköt/Tuotteet TP 2011 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Päivätoimintayksikkö/ TA , Olotilan kävijät 1941 Toteutunut , Päihdehoit.as.kontaktit 1379 % ,0 % 0,0 % 112,5 % #JAKO/0! 109,0 % A-klinikka/käynti TA , Käyntikerrat 54 Toteutunut 54 70, Asiakkaita 12 % 135,0 % 77,2 % 104,2 % #JAKO/0! 104,2 % Muut tukitoimet TA , Toteutunut , % 100,0 % 2138,2 % 2138,2 % #JAKO/0! 2138,2 % Pitkäaikainen laitos- TA , hoito/vrk Toteutunut , % 107,7 % 94,4 % 101,6 % #JAKO/0! 101,6 % Lyhtyaikainen laitos- TA 2011 #JAKO/0! hoito/vrk Toteutunut , Tavoitteet suunnitelmakaudelle % #JAKO/0! #JAKO/0! 89,9 % #JAKO/0! 89,9 % Yhteisen mielenterveys- ja päihdekuntoutujien päivätoiminnan kehittäminen Avohuollon palvelujen ja sisältöjen kehittäminen. Strategian mukaisten tavoitteiden toteuttaminen / painopiste vuodelle 2011 Järjestää riittävät avohuollon palvelut Tavoitteiden toteutuminen 2011 Yhteinen päivätoiminta Olotila mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kanssa toimi ja sitä kehitettiin. Kävijämäärät lisääntyivät vuoden 2011 aikana koko ajan. Asiakaskäyntejä Olotilassa oli vuoden 2011 aikana Päivätoimintaa pyöritti pääsääntöisesti yksi ohjaaja, mutta tiivis yhteistyö päihdehoitajan, asuntosihteerin ja sosiaalitoimen kanssa toimi hyvin. Olotila toimi myös kuntouttavan ja sosiaalihuollollisen työtoiminnan toimintapaikkana. Avohuollon palveluja ja sisältöjä kehitettiin. Päihdehoitajan asiakkaita oli vuoden 2011 aik ana 95 ja asiakaskäyntejä Seudullista päihdehuoltoa kehitettiin yhteisessä psykososiaalisessa työryhmässä. Päihdetyöryhmä kokoontui säännöllisesti. Vastuuhenkilö Joht ava sosiaalityöntekijä

75 Toimeentuloturva 74 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , TA 2011 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT Tuotantoyksiköt/Tuotteet Perustoimeentulotuki/ TP 2011 TA /TUOTE 2 505,51 HINTA TULOT NETTO kotitalous Toteutunut , % 96,7 % 99,0 % 95,7 % 95,1 % 96,1 % Täydentävä toimeen- TA , tulotuki/kotitalous Toteutunut , % 90,5 % 72,2 % 65,3 % #JAKO/0! 64,0 % Ennaltaehkäisevä TA , toimeentulotuki/kotital. Toteutunut , % 71,4 % 85,2 % 60,9 % #JAKO/0! 60,9 % Kuntouttava työtoimin- TA , ta/päivä Toteutunut , % 355,7 % 84,0 % 298,8 % #JAKO/0! 92,4 % Sosiaalihuollollinen TA , työtoiminta/vrk Toteutunut 512 8, % 68,3 % 128,2 % 87,5 % #JAKO/0! 87,5 % Elatustuki TA 2011 #JAKO/0! Toteutunut #JAKO/0! % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Tavoitteet suunnitelmakaudelle Seudulliset palvelukriteerit Sähköinen toimeentulotukihakemus Strategian mukaisten tavoitteiden toteuttaminen / painopiste vuodelle 2011 Kuntalaisten osallisuuden ja itsenäisyyden lisääminen Tavoitteiden toteutuminen 2011 Seudulliset palvelukriteerit saatiin valmiiksi loppuvuodesta 2011, mutta niiden lautakuntakäsittely siirtyi vuodelle Sähköisen toimeentulotukihakemuksen valmistelua jatkettiin seudullisesti. Kuntalaisten osallisuuden ja itsenäisyyden lisääminen toteutui hyvin myös toimeentulotukiasioissa. Työllisyyttä edesauttaviin toimenpiteisiin kiinnitettiin erityistä huomiota ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistui vuoden 2011 aikana 32 henkilöä ja heillä oli 1974 toimintapäivää. Sosiaalihuollolliseen työtoimintaan osallistui 6 h enkilöä ja toimintapäiviä heillä oli 512. Vastuuhenkilö Johtava sosiaalityöntekijä

76 Pakolaisten vastaanottopalvelut 75 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , TA 2011 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT Tuotantoyksiköt/Tuotteet Pakolaistyön hallinto TP 2011 TA /TUOTE 8 452,33 HINTA TULOT NETTO Toteutunut 0 #JAKO/0! % 0,0 % #JAKO/0! 17,5 % 0,2 % 507,1 % Pakolaistyön palvelut TA , Toteutunut 0 #JAKO/0! % 0,0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! TA 2011 #JAKO/0! 0 Tavoitteet suunnitelmakaudelle Valmistetaan kotiuttamisohjelma ja valmistaudutaan vastaanottoon Jatketaan kotouttamista Strategian mukaisten tavoitteiden toteuttaminen / painopiste vuodelle 2011 Asianmukaiset peruspalvelut. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Kotouttamisohjelma tehtiin ja valtuusto hyväksyi sen Sopimus pakolaisten vastaanottamisesta tehtiin Etelä-Savon ELY- keskuksen kanssa. Pakolaistyönohjaaja aloitti työnsä Syksy 2011 kului erilaisissa pakolaisten vastaanottamiseen liittyvissä tehtävissä ja valmius pakolaisten vastaanottoon oli loppuvuodesta olemassa, mutta pakolaisten tulo viivästyi ja siirtyi vuoden 2012 puolelle. Vastuuhenkilö Johtava sosiaalityöntekijä

77 76 TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset , LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Tekninen hallinto Mäntyharjun kunnan strategian pääkohdista tekniset palvelut painottaa seuraavia kohtia: - Mäntyharjun kunta kehittää infrastruktuuria ekologisesti luontoa säästäen - Mäntyharjun kunta järjestää kattavat peruspalvelut kustannustehokkaasti - Mäntyharjun kunta edistää aktiivisesti monipuolisen elinkeinorakenteen kehittämistä TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset ,3 679 LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Tavoitteet suunnitelmakaudelle Teknisen palvelualueen hallinnollisena tehtävänä on huolehtia kunnan toimesta t apahtuvasta rakennuttamisesta, rakentamisesta, kunnossapito ja käyttötehtävistä kunnallistekniikan osalta sekä metsätaloustehtävistä. Hallinnossa huolehditaan teknisen lautakunnan hallintotehtäviin liittyen mm. maankäytön suunnitteluun ja kaavoitukseen sekä yhdyskuntatekniikan rakentamiseen liittyvistä tehtävistä. Strategian mukaisten tavoitteiden toteuttaminen / painopiste vuodelle 2011 Kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä huomioidaan luonnonympäristön ekol ogisuus. Alueet rakennetaan viihtyisiksi ja turvallisiksi. Elinkeinotoiminnan edellytykset uusille alueille mahdollistetaan kunnallistekniikan rakentamisella. Tavoitteiden toteutuminen 2011 / Investoinnit Avustukset ve siosuuskunnille Varaus Toivolan, Vuorijärven ja Lihavanpään vesiosuuskuntien avustuksiin. Käyttö Lihavanpään ja Vuorijärven vesiosuuskunnille maksettiin avustus. Toivolan avustus siirty i vuodelle Toivolan koulu Varaus ilmastoinnin ja sähköistyksen saneeraukseen sekä wc-tilojen rakentamiseen ja nykyisten wc-tilojen pukuhuonetiloiksi. Käyttö Suunnitelmat on tarkistettu ajan tasalle. Luokkien painovoimaista ilmanvaihtoa kunnostettiin ja kellarikerroksessa purettiin öljysäiliöhuoneen seiniä. Toteutettiin piha-alueen lähiliikuntapaikka, rakennustöitä ei toteutettu vuonna 2011 ( Tekla ). Lähiliikuntapaikan rakentamiseen saatu :n avustus

78 Kyttälän koulu lisämääräraha Varaus koulun rakennustyön loppuunsaattamiseksi. Käyttö on Urakka toteutui aikataulun mukaisesti. Sähköurakan viimeinen maksuerä ja varavoimakoneen toimitus siirtyivät vuodelle Koulun rakennuskustannukset ja varavoimakone Kirkonkylän koulu lisämääräraha Varaus lämmitysjärjestelmän muuttamiseksi maalämmöksi luokkahuoneiden akustiikkalevyjen ja ilmastointijärjestelmän uusinta. Purunpoistojärjestelmän tekeminen käsityöluokkaan. Käyttö Lämmitysjärjestelmä muutettiin maalämmöksi ja rakennettiin piha-alueen aita. Maalämpöön saatu avustus Kisala Varaus ilmastoinnin automatiikan saneeraukseen. Käyttö Työ toteutettu Museoalueen rakennukset Varaus museoalueen rakennusten kunnostamiseen suunnitelman mukaisesti. Käyttö on ELY-keskus on tehnyt suunnittelun ja työn ohjauksen. Toteutettu omana työnä. Kunnostettu riihen, vaunuvajan, väentuvan navetan katot ja rakennukset maalattu, navetan seinien kunnostettu. Kunnostukseen myönnetty avustusta Terveyske skus Varaus terveyskeskuksen remontin suunnitteluun. Käyttö on Varavoimalaitteen viimeinen maksuerä ja sähkötöitä siirtyi vuodelta Laadittu kuntoarvio, jonka pohjalta selvitetään kunnostustarpeet Ruskahovi Varaus Päiväkeskuksen huopakaton uusimiseen ja lisähuoneen rakentamiseen aulaan. Käyttö on Työt toteutettu sunnitelman mukaisesti Liikenneväylät Varaus Kustintien ja Nuohoojantien rakentamisen loppuunsaattamiseen, Mäntyharjuntien valaistuksen kunnostukseen, Koulutien valaistuksen uusimiseen ja Touhulan liikennejärjestelyihin. Käyttö Työt toteutettu lukuun ottamatta Touhulan liikennejärjestelyjä Puistot ja yleiset alueet Varaus Kurkiniemen valaistuksen uusimiseen sekä leikkivälineiden ja penkkien uusimiseen leikkikentille. Käyttö on Penkit on hankittu. Valaistus on toteutettu Kurkisalmen silta

79 Varaus Kurkisalmen sillan rakentamiseen. Käyttö Rakennuttamisen hoiti ELY-keskus. Valmistui Vesihuoltolinjat Varaus vesihuoltolaitoksen radioverkkoon. Viemäreiden saneeraukseen Lehtotiellä, Vuorijärventiellä ja Suutarintiellä. Kahden pumppaamon saneeraukseen. Laitoksen kaukokäyttö- ja valvontajärjestelmän saneeraus sekä jätevedenpuhdistamon saneerauksen suunnittelu. Käyttö Työt toteutettu ja jätevedenpuhdistamon saneeraussuunnittelu aloitettu Jätehuolto Varaus Toivolan jätepisteen siirtoon. Käyttö Jätepiste siirretty Suurkokotulostusjärjestelmä Käyttö Laitteisto on hankittu. Vastuuhenkilö Tekninen johtaja Yhdyskuntasuunnittelu TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset LASKENNALLISET ERÄT ,1 960 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , YHDYSKUNTASUUNNITTELU Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2011 TP 2011 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Kaavoitus TA 2011 #JAKO/0! Toteutunut #JAKO/0! % #JAKO/0! #JAKO/0! 84,9 % #JAKO/0! 79,9 % Mittaus TA 2011 #JAKO/0! Toteutunut #JAKO/0! % #JAKO/0! #JAKO/0! 65,8 % 0,0 % 66,0 % Paikkatietopalvelut TA 2011 #JAKO/0! Toteutunut #JAKO/0! % #JAKO/0! #JAKO/0! 93,8 % #JAKO/0! 93,5 % Tavoitteet suunnitelmakaudelle Viimeisen rantaosayleiskaavan valmistelutyöt, Vanosen lisäselvitysalueen kaavatyön edistäminen, asemakaavan saneerauksen valmistelu. Paikkatietopalveluissa rekisterityön hoitaminen, INSPIRE-direkstiivin velvoitteisiin varautuminen, osoitetietojärjestelmän päivityksen valmistelu. Mittaustoimen eläköitymisjärjestelyt.

80 79 Tavoitteiden toteutuminen 2011 Kaavoihin liittyvät kuvaus- sekä luontoinventointityöt, sekä Kallaveden mitoituslaskelma on tehty vuoden aikana. Joitakin inventointiraportointeja siirtyy vielä seuraavalle vuodelle. Vuoden aikana käsiteltiin merkittävä määrä yksityisten ranta-asemakaavoja, mikä tuotti jonkin verran ennakoimatonta tuloa. Asemakaavan saneerauksen pohjatyöksi keskustan kehittämissuunnitelman valmistelu aloitettiin kunnanjohtajan vetämänä. Voikosken alueen yleiskaavan teollisuuden tarpeiden laajenemisen turvaamiseksi saatiin päätökseen. Vanosen lisäselvitysalueesta järjestettiin ensimmäinen palaveri, jonka pohjalta jatkotyöstämistä alettiin selvittää. Yleiskaavatyö päädyttiin käynnistämään 2012 konsulttivetoisesti. Resursseista osa jakaantui tielautakunnalle, mikä vaikutti aikatauluihin. Mittauspuolella työt hoidettiin pitkälti ostopalveluina eläköitymisen seurauksena. Mittauspuolen budjetista jäi suunnitellusti säästöjä. Osoitekartan päivittämistä valmisteltiin suunnitellusti. Paikkatietopalveluissa karttapalvelun kehittämisen valmistelu saatiin alkuun. INSPIRE - direktiivin ja siihen liittyvän koordinaattityön valmistelu aloitettiin ja valmistuminen vuodeksi 2012 varmistettiin varaamalla muunnosprosessi vuoden 2012 syyskuulle. Vastuuhenkilö Kaavoitusinsinööri Kuntatekniikka TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset , LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Liikenneväylät TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset , LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

81 LIIKENNEVÄYLÄT Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2011 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT TP 2011 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Kaavatiet ja väylät TA , km Toteutunut , % 100,0 % 88,6 % 88,6 % #JAKO/0! 88,6 % Ulkovalaistus TA , valopiste Toteutunut , % 100,0 % 151,2 % 151,2 % #JAKO/0! 150,2 % Muut tiet TA , km Toteutunut , % 100,0 % 57,5 % 57,5 % #JAKO/0! 57,5 % 80 Tavoitteet suunnitelmakaudelle Kunnossapitotaso pidetään vähintään samalla tasolla. Lisäksi otetaan uusina alueina loma-asuntomessualueen kaavatiet kunnan hoitoon. Vanhoja sorateitä päällystetään määrärahojen puitteissa Kaavateiden hoitotaso pidetään entisellään. Mahdollisuuksien mukaan lisätään sadevesiviemäröintiä putkittamalla avo -ojia kaavateiden varsilla. Päällystetöitä tehdään vuosittain vanhoilla sorateillä. Arviointi Tienkäyttäjien palautteet. Strategian mukaisten tavoitteiden toteuttaminen / painopiste vuodelle 2011 Kaavateiden ym. teiden kunnossapito. Loma-asuntoalueen kunnossapito Tavoitteiden toteutuminen 2011 Runsasluminen talvi aiheutti ennakolta arvioitua isommat kulut alkuvuonna. Sähkön hinta on noussut arviota enemmän. Kaavateiden kunnossapitomenot ovat tasaantuneet kesän aikana. Arviointi Tienkäyttäjien palautteet Vastuuhenkilö Kunnossapitopäällikkö Puistot ja yleiset alueet TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset , LASKENNALLISET ERÄT ,6 587 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,

82 81 PUISTOT JA YLEISET ALUEET Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2011 TP 2011 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Tori TA , toripaikka Toteutunut , % 100,0 % 114,4 % 114,4 % 118,4 % 93,4 % Matonpesupaikat TA Toteutunut #JAKO/0! % #JAKO/0! #JAKO/0! 25,1 % #JAKO/0! 25,1 % Venelaiturit TA , kpl Toteutunut 28 80, % 100,0 % 64,3 % 64,3 % 135,6 % -10,8 % Suihkulähde TA , Toteutunut , % 100,0 % 59,8 % 59,8 % #JAKO/0! 59,8 % Puistot ja leikkikentät TA , ha Toteutunut , % 100,0 % 68,6 % 68,6 % #JAKO/0! 68,5 % Veneilyreitit TA Toteutunut #JAKO/0! % #JAKO/0! #JAKO/0! 78,0 % #JAKO/0! 78,0 % Mouhun muistomerkki TA Toteutunut #JAKO/0! % #JAKO/0! #JAKO/0! 67,9 % #JAKO/0! 67,9 % Papinpolun puisto TA Toteutunut #JAKO/0! % #JAKO/0! #JAKO/0! 41,9 % #JAKO/0! 41,9 % Veteraanipuisto TA Toteutunut #JAKO/0! % #JAKO/0! #JAKO/0! 26,0 % #JAKO/0! 26,0 % Yhteensä TA TP Tavoitteet suunnitelmakaudelle Alueet pidetään yleisilmeeltään siistinä. Kuntalaisten viihtyvyyteen kiinnitetään erityistä huomiota (esim. viheralueet, leikkikentät, tori ym.) Lisäksi ympäristön kunnossapitoon kiinnitetään erityistä huomiota ennen lomaasuntomessujen alkua Alueet pidetään yleisilmeeltään siistinä. Erityistä huomiota kiinnitetään monipuoliseen käyttöön. Torialuetta kehitetään ja viihtyvyyttä lisätään. Puistometsien hoitoa lisätään. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Kustannukset painottuvat kesäkuukausille. Kunnossapitokustannukset ovat pysyneet kurissa. Vastuuhenkilö Kunnossapitopäällikkö

83 Jätehuolto 82 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT ,1 377 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset , LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , JÄTEHUOLTO Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2011 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT TP 2011 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Jäteasema TA 2011 #JAKO/0! Toteutunut #JAKO/0! % #JAKO/0! #JAKO/0! 97,7 % 137,9 % 326,2 % Kompostointialue TA , m3 Toteutunut 961 9, % 68,6 % 81,2 % 55,7 % 96,2 % -9,1 % Haja-as.al.jätepisteet TA , jätepiste Toteutunut , % 100,0 % 128,7 % 128,7 % 99,0 % 273,3 % Ongelmajätehuolto TA Toteutunut #JAKO/0! % #JAKO/0! #JAKO/0! 164,0 % 0,0 % 518,0 % Hyötyjätepisteet TA jätepiste Toteutunut #JAKO/0! Tavoitteet suunnitelmakaudelle % #JAKO/0! #JAKO/0! 312,6 % #JAKO/0! 312,6 % Mäntyharjun kunta liittyi Kymenlaakson Jäte Oy:n osakkaaksi ja siirsi jätehuollon järjestämisen yhtiölle alkaen. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Kustannukset painottuvat kesäkuukausille. Ulkopuoliset kunnossapitokustannukset ovat nousseet ennakoitua enemmän vuoden aikana. Vastuuhenkilö Kunnossapitopäällikkö Teknisen palvelualueen sisäiset palvelut TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset , LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,

84 Teknisten palvelujen tuotantoyksikkö (nettobudjetoitu yksikkö) 83 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 234 LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ TEKNISEN PALVELUALUEEN TUOTANTOYKSIKKÖ Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2011 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT TP 2011 /TUOTE HINTA TULOT NETTO TA , Toteutunut , % 130,5 % 110,2 % 143,8 % 143,4 % #JAKO/0! Tavoitteet suunnitelmakaudelle Tarjota ja tuottaa laadukkaita ja vertailukelpoisia palveluita tehokkaasti ja edullisesti kilpailukykyiseen hintaan kunnan omille hallintokunnille. Henkilöstön koulutus ajan tasalle. Työmenetelmiä kehitetään luonnon ekologisuus huomioiden. Vastuualueiden määrittäminen kehityskeskusteluissa ja tavoitteissa pysyminen Kehitystyötä jatketaan parantamalla palveluita enemmän työn tilaajan vaatimuksien mukaisiksi. Laatutasoa nostetaan henkilökuntaa kouluttamalla. Yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa lisätään mahdollisuuksien mukaan. Arviointi Työn tilaajan palaute ja työn laatu ja hinta. Strategian mukaisten tavoitteiden toteuttaminen / painopiste vuodelle 2011 Jokaisen kanssa sovitaan kirjallisesti vastuualueista ja tehtävistä. Järjestetään sisäistä koulutusta, jotta pystytään paremmin palvelemaan tilaajaorganisaatioita. Työn laadun tarkkailuun kiinnitetään erityistä huomiota. Verkostoituminen yhteistyökumppanien kanssa Tavoitteiden toteutuminen 2011 Tavoitteet olivat hiukan odotettua paremmat. Kustannuksia on pystytty pienentämään henkilökuluissa. Vastuuhenkilö Kunnossapitopäällikkö Koneke skus (nettobudjetoitu yksikkö) TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Poistot ja arvonalentumiset , LASKENNALLISET ERÄT ,1 468 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,

85 KONEKESKUS Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2011 OMAKUS- TANNUS- TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT TP 2011 /TUOTE HINTA TULOT NETTO Avolavapakettiauto Nissan TA , km Toteutunut , % 103,6 % 59,6 % 61,8 % 78,8 % 132,6 % Mazda Europe TA , tunti Toteutunut 517 5, % 79,5 % 82,6 % 65,7 % 45,9 % 23,0 % Traktorikaivuri Valtra TA , tunti Toteutunut , % 66,0 % 107,3 % 70,8 % 66,2 % 576,3 % Joutra Hiisi TA 2011 #JAKO/0! tunti Toteutunut #JAKO/0! % #JAKO/0! #JAKO/0! 108,0 % #JAKO/0! 108,0 % Pakettiauto VW-Transp. TA , tunti Toteutunut , % 37,1 % 210,2 % 78,0 % 23,8 % -72,6 % Ruohonleikkuri Kubota TA , tunti Toteutunut 862 5, % 114,9 % 52,7 % 60,6 % 51,5 % 41,2 % Traktori Valmet TA , tunti Toteutunut , % 146,2 % 86,1 % 125,8 % 141,3 % 269,1 % Ruohonleikk. John DeereTA , tunti Toteutunut 20 50, % 20,0 % 139,2 % 27,8 % 14,6 % -21,2 % Museoauto Ford AA TA 2011 #JAKO/0! Toteutunut #JAKO/0! 0 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Honda 500 TA , tunti Toteutunut 88 5, % 125,7 % 168,8 % 212,2 % #JAKO/0! 86,5 % Ford Econolinee TA 2011 #JAKO/0! km Toteutunut #JAKO/0! % #JAKO/0! #JAKO/0! 253,1 % #JAKO/0! 253,1 % 84 Tavoitteet suunnitelmakaudelle Liikuntapalveluiden, koneiden ja laitteiden siirto konekeskukseen Kehittää konekeskuksen palvelutarjontaa. Tehostaa konekeskuksen toimintaa kustannustehokkaaksi. Strategian mukaisten tavoitteiden toteuttaminen / painopiste vuodelle 2011 Tehostaa konekeskuksen toimintaa kustannustehokkaaksi. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Liikuntapalveluiden siirto jäi kokeiluasteelle. Muuten toiminta sujui ennakoitua paremmin. Vastuuhenkilö Kunnossapitopäällikkö

86 Vesihuolto 85 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset , LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , VESIHUOLTOLAITOS Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2011 TP 2011 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Vesilaitos TA , vesi -m3 Toteutunut , % 99,8 % 99,9 % 99,7 % 101,0 % 108,3 % Viemärilaitos TA , jätevesi -m3 Toteutunut , % 96,0 % 104,2 % 100,0 % 102,1 % 113,4 % Tavoitteet suunnitelmakaudelle Viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen. Jätevedenpuhdistamon saneerauksen suunnittelu. Jätevedenpumppaamoiden saneerauksia ja liittäminen kaukovalvontaan Jätevedenpuhdistamon saneeraus. Taajaman vedenkäsittelylaitoksen kunnostus. Jätevedenpumppaamojen liittäminen kaukovalvontaan. Viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen. Strategian mukaisten tavoitteiden toteuttaminen / painopiste vuodelle 2011 Vesihuoltolaitos tarjoaa asiakkailleen hyvää, laatuvaatimukset täyttävää vettä ja käsittelee jätevedet lupaehtojen mukaisesti. Vesihuoltolaitoksella selvitetään kuntayhteistyön mahdollisuudet vesihuoltolaitoksen palvelujen kehittämiseksi. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Tulot ovat toteutuneet hieman yli budjetoidun. Ylimääräisiä ennalta suunnittelemattomia kustannuksia on aiheutunut alkuvuoden aikana tapahtuneista vesijohtojen jäätymisistä ja vuotokorjauksista sekä puhdistamon lingon korjauksesta sekä jätevesipumppujen uusimisista. Kesällä puhdistamolla tapahtuneet laiterikot ja ukkosen aiheuttamat laiteviat aiheuttivat lisäkustannuksia. Runkoviemärin tulvimisen aiheuttamat omakotitalon korjauskustannukset n ( Vakuutusyhtiö ei korvannut ) Vastuuhenkilö Tekninen johtaja Maa- ja metsätilat TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , LASKENNALLISET ERÄT ,7 585 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,

87 86 Tavoitteet suunnitelmakaudelle Kunnan metsävarallisuutta hoidetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Metsien hoito on ulkoistettu. Työn suorittaa kilpailutuksen perusteella Metsänhoitoyhdistys Mänty- Saimaa ry. Metsäsuunnitelman päivitys tehdään v:n 2011 aikana Metsätaloutta hoidetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Strategian mukaisten tavoitteiden toteuttaminen / painopiste vuodelle 2011 Metsätaloudessa ja lähimetsien hoidossa huomioidaan luonnonympäristön luonnonmukainen kauneus. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Vuoden 2010 pystykauppa toteutui alkuvuodesta Lisäksi suurempia hankintahakkuita suoritettiin Vävymiehen tilalla ja Nahkurintien laidassa. Hankintahakkuut aiheuttivat menojen ylityksen. Metsäsuunnitelma valmistui. Vastuuhenkilö Tekninen johtaja Maa-alueiden vuokraus TOIMINTATUOTOT ,3-999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,3-999 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3-999 Tavoitteiden toteutuminen 2011 Vuokratulot toteutuivat suunnitelman mukaisesti Vastuuhenkilö Tekninen johtaja RAKENNUSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , LASKENNALLISET ERÄT ,5 342 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Mittari Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Tilinpäätös 2011 Lautakunnan päätökset Rakennustarkastajan päätökset Myönnetyt rakennusluvat/ilmoitukset Myönnetyt jätevesien käsittelyluvat Käsitellyt poikkeamisluvat Käsitellyt maa-ainesluvat Käsitellyt korjausavustukset Tarkastukset ja valvontatoimenpiteet Vastuuhenkilö Rakennustarkastaja

88 TIELAUTAKUNTA 87 TOIMINTATUOTOT ,2 71 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , LASKENNALLISET ERÄT ,3 414 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Tavoitteet suunnitelmakaudelle Kunnossapito- ja perusparannusavustuksiin, vakituisen asutuksen teille on varattu Toimintatuottoihin on merkitty 600. Tavoitteiden toteutuminen 2011 Kunnossapitoavustukset on maksettiin huhtikuun loppuun mennessä suunnitellusti. Perusparannusavustuksiin oli varattu euroa ja summa jaettiin kokonaan. Lisäksi rumpuputkiin aikoinaan varattua rahaa jaettiin avustusmuodossa noin 3600 euroa. Kaksi tiekuntaa ilmoitti kuitenkin vasta marraskuun lopussa, ettei ole tehnyt haettua parannushanketta, jolloin avustuksia jäi jakamatta hiukan yli 1800 euroa. Tiekunnille lisäavustuksena ja tiekuntien toimintaa helpottamaan on jaettu vuoden 2011 aikana Tiekunta ja tieosakas kirjaa. Kirjaa on jaettu sitä tarvitseville tiekunnille 1 kpl/tiekunta-periaatteella. Vastuuhenkilö Kaavoitusinsinööri

89 2.2 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN 88 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN Tilinpäätös V ARVIO 2011 KÄYTTÖ KÄYTTÖ MUUTOS MUUTOS tehdyt TA- Muutoksin % % Ulkoiset+sisäiset muutokset Ulkoiset+sisäiset Toimintatuotot Myyntituotot , ,02 108,55 % 12,65 % Maksutuotot , ,65 105,14 % 3,12 % Tuet ja avustukset , ,51 131,65 % -0,87 % Muut toimintatuotot , ,69 88,33 % -12,65 % Yhteensä , ,87 104,33 % 3,43 % Toimintakulut Henkilöstökulut , ,55 103,57 % 4,87 % Palkat ja palkkiot , ,91 103,87 % 4,94 % Henkilösivukulut , ,64 102,64 % 4,66 % Eläkekulut ,65 0 0,00-100,00 % Muut henkilösivukulut ,19 0 0,00-100,00 % Palvelujen ostot , ,16 108,27 % 11,88 % Aineet,tarvikkeet,tavarat , ,45 101,30 % 7,03 % Avustukset , ,15 82,20 % -2,53 % Muut toimintakulut , ,17 116,23 % 11,42 % Yhteensä , ,48 105,33 % 8,12 % T o i m i n t a k a t e , ,61 105,72 % 10,04 % Verotulot , ,43 103,00 % 2,60 % Valtionosuudet , ,96 101,27 % 3,69 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,00 96,45 % 39,86 % Muut rahoitustuotot , ,58 124,04 % 13,63 % Korkokulut , ,02 96,17 % 32,23 % Muut rahoituskulut , ,09 76,13 % -0,61 % 489 Yhteensä , ,53 8,18 % -157,29 % V u o s i k a t e , ,25-5,53 % -98,18 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,65 132,10 % 46,78 % Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0,00 0 0,00 T i l i k a u d e n t u l o s , ,40 76,51 % -210,56 % T i l i k a u d e n y l i - / a l i j , ,40 76,51 % -210,56 %

90 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET VEROTULOT ERITELTYINÄ TA 2011 TA-muutokset TA+muutokset Toteuma Poikkeama Kunnan tulovero , , ,07 Osuus yhteisöveron tuotosta , , ,07 Kiinteistövero , , ,29 Verotulot yhteensä ,00 0,00 0, , ,43 VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY TA 2011 TA-muutokset TA+muutokset Toteuma Poikkeama Valtionosuus , , ,96 Valtionosuudet yhteensä ,00 0,00 0, , ,96 Tuloveroprosentti Verotettava tulo milj.euroa Muutos % ,50 % 12, ,00 % 13,3 5,90 % ,00 % 14,3 7,99 % ,00 % 14,3 0,08 % ,00 % 13,9-2,95 % ,00 % 13,7-1,4 %

91 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö % Alle/Yli KUNNANHALLITUS 9000 INVESTOINTIMENOT , INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO Tietoliikenneohjelmistot 9000 INVESTOINTIMENOT , INVESTOINNIT NETTO , Kiinteistöohjelma 9000 INVESTOINTIMENOT , INVESTOINNIT NETTO , Maa-alueet 9000 INVESTOINTIMENOT , INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO , Jämerän purku 9000 INVESTOINTIMENOT , INVESTOINNIT NETTO , Tietohallinnon atk-laitteet 9000 INVESTOINTIMENOT , INVESTOINNIT NETTO , Muut osakkeet ja osuudet 9000 INVESTOINTIMENOT INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO , Elinkeinotoimen investoinnit 9000 INVESTOINTIMENOT , INVESTOINNIT NETTO , Loma-asuntomessut 9000 INVESTOINTIMENOT INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO , KOULUTUSLAUTAKUNTA 9000 INVESTOINTIMENOT , INVESTOINTITULOT 9080 INVESTOINNIT NETTO , Päivähoidon atk-hankinnat 9000 INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Lasten päivähoito kalustus 9000 INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Kyttälän koulun kalusteet 9000 INVESTOINTIMENOT , INVESTOINNIT NETTO ,

92 Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö % Alle/Yli PERUSTURVALAUTAKUNTA 9000 INVESTOINTIMENOT 9000 INVESTOINTIMENOT , INVESTOINNIT NETTO , Tietoliikenneohjelmistot 9000 INVESTOINTIMENOT , INVESTOINNIT NETTO , Hammaslääkärin koneyksikkö 9000 INVESTOINTIMENOT , INVESTOINNIT NETTO , Hammashoitolan röntgenlukulaite 9000 INVESTOINTIMENOT , INVESTOINNIT NETTO , TEKNINEN LAUTAKUNTA 9000 INVESTOINTIMENOT , INVESTOINTITULOT , INVESTOINNIT NETTO , Avustukset vesiosuuskunnille 9000 INVESTOINTIMENOT , INVESTOINNIT NETTO , Toivolan koulu 9000 INVESTOINTIMENOT , INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO , Kyttälän koulu 9000 INVESTOINTIMENOT , INVESTOINTITULOT , INVESTOINNIT NETTO , Kirkonkylän koulu 9000 INVESTOINTIMENOT , INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO , Päiväkotihanke 9000 INVESTOINTIMENOT , INVESTOINNIT NETTO ,

93 Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö % Alle/Yli 9530 Kisala 9000 INVESTOINTIMENOT , INVESTOINNIT NETTO , Museoalueen rakennukset 9000 INVESTOINTIMENOT , INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO , Terveyskeskus 9000 INVESTOINTIMENOT , INVESTOINNIT NETTO , Ruskahovi 9000 INVESTOINTIMENOT , INVESTOINNIT NETTO , Liikenneväylät 9000 INVESTOINTIMENOT , INVESTOINNIT NETTO , Puistot ja yleiset alueet 9000 INVESTOINTIMENOT , INVESTOINNIT NETTO , Kurkisalmen silta 9000 INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Vesihuoltolinjat 9000 INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Jätehuolto 9000 INVESTOINTIMENOT , INVESTOINNIT NETTO , Suurkokotulostusjärjestelmä 9000 INVESTOINTIMENOT , INVESTOINNIT NETTO , MÄNTYHARJUN KUNTA 9000 INVESTOINTIMENOT , INVESTOINTITULOT , INVESTOINNIT NETTO ,

94 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN KÄYTTÖ V ARVIO 2011 KÄYTTÖ KÄYTTÖ MUUTOS MUUTOS tehdyt TA- Muutoksin % % Ulkoiset+sisäiset muutokset Ulkoiset+sisäisetUlkoiset+sisäiset Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,25-5,53 % -98,18 % Tulorahoituksen korjauserät , ,95 59,94 % -54,49 % Yhteensä , ,70 17,97 % -112,17 % Investointien rahavirta Investointimenot , ,53 87,22 % -7,04 % Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,00 221,75 % 2953,27 % Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,75 119,16 % -79,63 % Yhteensä , ,78 56,40 % -22,45 % Toiminnan ja investointien rahavirta , ,48 49,40 % 51,65 % Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys , ,00 100,00 % 265,83 % Antolainasaamisten vähennys , ,77 100,00 % 12,93 % Yhteensä , ,77 100,00 % -59,24 % Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lisäys ,00 100,00 % #JAKO/0! Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,44 100,00 % -23,52 % Lyhytaik. lainojen , ,00 100,00 % -20,34 % Yhteensä , ,56 100,00 % 280,99 % Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , , Vaihto-omaisuuden , , Saamisten , , Korottomien velkojen , , Yhteensä , , Rahoituksen rahavirta , , Rahavarojen , , Rahavarojen Rahavarat , , Rahavarat , , Muutos , ,

95 94 YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö % Alle/Yli VAALIT 3000 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , TARKASTUSLAUTAKUNTA TILINTARKASTUS 4000 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , KUNNANVALTUUSTO KUNNANVALTUUSTO 3000 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , KUNNANHALLITUS KUNNANHALLITUS 3000 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , YLEISHALLINTO 3000 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , PELASTUSTOIMI 4000 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , YMPÄRISTÖPALVELUT 4000 TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TUKIPALVELUT 3000 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,

96 Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö % Alle/Yli KOULUTUSLAUTAKUNTA KOULUTUSLAUTAKUNNAN HALLINTO 4000 TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VARHAISKASVATUS 3000 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , PERUSOPETUS 3000 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , TOISEN ASTEEN KOULUTUS 3000 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , VAPAA SIVISTYSTYÖ 3000 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , TAITEEN PERUSOPETUS 4000 TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA VAPAA-AIKAPALVELUT 3000 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , KULTTUURI- JA KIRJASTOPALVELUT 3000 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,

97 Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö % Alle/Yli PERUSTURVALAUTAKUNTA PERUSTURVAN HALLINTO 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , PERUSTERVEYDENHUOLTO 3000 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ SUUN TERVEYDENHUOLTO 3000 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , SAIRAALA- JA HOIVAPALVELUT 3000 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ERIKOISSAIRAANHOITO 4000 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , SOSIAALIPALVELUT 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN HALLINTO 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , YHDYSKUNTASUUNNITTELU 3000 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , KUNTATEKNIIKKA 3000 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , TEKNISEN PALVELUALUEEN SISÄISET PALVELUT 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , VESIHUOLTO 3000 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ MAA- JA METSÄTILAT 3000 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,

98 RAKENNUSLAUTAKUNTA Budjetti Muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö % Alle/Yli RAKENNUSVALVONTA 3000 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , TIELAUTAKUNTA YKSITYISTIET 3000 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , MÄNTYHARJUN KUNTA 3000 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ALLE ARVION YLI ARVION MENOT YHTEENSÄ TULOT YHTEENSÄ

99 3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA MÄNTYHARJUN KUNNAN TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot , ,20 Maksutuotot , ,56 Tuet ja avustukset , ,34 Muut toimintatuotot , , , ,49 Toimintakulut Henkilöstökulut yht , ,62 Palkat ja palkkiot , ,78 Henkilösivukulut , ,84 Eläkekulut , ,65 Muut henkilösivukulut , ,19 Palvelujen ostot , ,70 Aineet,tarvikkeet ja tavarat , ,43 Avustukset , ,97 Muut toimintakulut , , , ,61 T o i m i n t a k a t e , ,12 Verotulot , ,66 Valtionosuudet , ,96 Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot , ,89 Muut rahoitustuotot , ,57 Korkokulut , ,46 Muut rahoituskulut , , , ,17 V u o s i k a t e , ,67 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,84 T i l i k a u d e n t u l o s , ,83 T i l i k a u d e n y l i- / a l i j ä ä m ä , ,83

100 3.2 RAHOITUSLASKELMA 99 MÄNTYHARJUN KUNNAN RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,67 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,12 Investointien rahavirta Investointimenot , ,25 Rahoitusosuudet invest.menoihin , ,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , , ,12 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,00 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,00 Antolainasaamisten vähennykset , , , ,77 Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lisäys ,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,22 Lyhytaik. lainojen , , , ,87 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,85 Vaihto-omaisuuden , ,40 Saamisten , ,20 Korottomien velkojen , , , ,91 Rahoituksen rahavirta , ,55 Rahavarojen , ,55 Rahavarojen Rahavarat , ,26 Rahavarat , , , ,55

101 3.3 TASE 100 MÄNTYHARJUN KUNNAN TASE V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT , ,52 Aineettomat hyödykkeet , ,84 Muut pitkävaikutteiset menot , ,84 Aineelliset hyödykkeet , ,84 Maa- ja vesialueet , ,99 Rakennukset , ,74 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,23 Koneet ja kalusto , ,70 Muut aineelliset hyödykkeet , ,18 Keskeneräiset hankinnat ,50 Sijoitukset , ,84 Osakkeet ja osuudet , ,86 Muut lainasaamiset , ,44 Muut saamiset , ,54 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,24 Valtion toimeksiannot 8 089, ,49 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,75 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,40 Vaihto-omaisuus , ,67 Muu vaihto-omaisuus , ,67 Saamiset , ,47 Pitkäaikaiset saamiset , ,50 Myyntisaamiset , ,50 Muut saamiset , ,00 Lyhytkaikaiset saamiset , ,97 Myyntisaamiset , ,35 Muut saamiset , ,23 Siirtosaamiset , ,39 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,16 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA , ,39 Peruspääoma , ,60 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,04 Tilikauden yli-/alijäämä , ,83 PAKOLLISET VARAUKSET , ,23 Muut pakolliset varaukset , ,23 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,74 Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat , ,74 VIERAS PÄÄOMA , ,80 Pitkäaikainen , ,33 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä , ,47 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat , ,86 Lyhytaikainen , ,47 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,18 Lainat julkisyhteisöiltä , ,28 Saadut ennakot , ,95 Ostovelat , ,64 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat , ,05 Siirtovelat , , , ,16

102 KONSERNITULOSLASKELMA 3.4 KONSERNITULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Toimintatuotot , ,96 Toimintakulut , ,55 Toimintakate , ,59 Verotulot , ,84 Valtionosuudet , ,96 Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot , ,85 Muut rahoitustuotot , ,67 Korkokulut , ,28 Muut rahoituskulut , ,09 Vuosikate , ,36 Poistot ja arvonalentumiset: Suunn.mukaiset poistot , ,27 Tilik. yli- ja pariarvot ,90 Satunnaiset erät , ,04 Tilikauden tulos , ,13 Tilinpäätössiirrot , ,90 Vähemmistöosuudet -64, ,66 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,89 Toimintatuotot / Toimintakulut, % 38 % 39 % Vuosikate / Poistot, % 54 % 141 % Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä

103 3.5 KONSERNI RAHOITUSLASKELMA 102 KONSERNI RAHOITUSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,36 Satunnaiset erät , ,04 Tulorahoituksen korjauserä , ,13 Toiminnan rahavirta yhteensä , ,27 Investointien rahavirta Investointimenot , ,12 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,69 Pysyvien vastaavien luovutusvoitot , ,85 Investointien rahavirta yhteensä , ,58 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,31 Rahoituksen kassavirta Antolainojen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,29 Antolainasaamisten vähennys , ,75 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,66 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,85 Lyhytaikaisten lainojen , ,69 Muut Maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen p.o ja varojen muutokset , ,55 Vaihto-omaisuuden 4 114, ,43 Saamisten , ,45 Korottomien velkojen , ,33 Rahoituksen kassavirta , ,96 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,65 Rahavarat , ,24 Rahavarat , ,86 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,38

104 KONSERNI TASE TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet: Aineettomat oikeudet , ,21 Muut pitkävaikutteiset menot , ,58 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,79 Aineelliset hyödykkeet: Maa- ja vesialueet , ,23 Rakennukset , ,12 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,73 Koneet ja kalusto , ,51 Muut aineelliset hyödykkeet , ,53 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,15 Aineelliset hyödykkeet , ,27 Sijoitukset: Osakkuusyhteisöosuudet ,82 Muut osakkeet ja osuudet , ,13 Muut lainasaamiset , ,09 Muut saamiset , ,34 Sijoitukset yhteensä , ,56 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,39 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,84 Saamiset: Pitkäaikaiset saamiset , ,50 Lyhytaikaiset saamiset , ,41 Rahat ja pankkisaamiset , ,24 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,00 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,60 Arvonkorotusrahasto , ,35 Muut omat rahastot , ,13 Edellisten tilikausien yli/alijäämä , ,43 Tilikauden yli-/alijäämä , ,89 Oma pääoma yhteensä , ,54 VÄHEMMISTÖOSUUDET , ,81 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,03 Vapaaehtoiset varaukset , ,91 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset , ,51 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,30 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras p-oma , ,24 Pitkäaikainen koroton vieras p-oma , ,80 Lyhytaikainen korollinen vieras p-oma , ,50 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , ,51 Vieras pääoma yhteensä , ,05 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,14-0,14

105 LIITETIEDOT 4.1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KUVAAVAT LIITETIEDOT 1. ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET Kunta Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kunnanvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Pysyvien vastaavien sijoitukset ja vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon. Tilinpäätöksessä on noudatettu suoriteperiaatetta kuten aikaisempienkin vuosien osalta. Saamisiin on kirjattu lukion saneerauksen jälkirahoitteinen valtionosuus ja Kyttälän koulun jälkirahoitteinen valtionosuus Kunnalla on saatava Öljynsuojarahastolta yhteensä ,48. Lomapalkkavelka on kirjattu Kuntajaoston ohjeesta poiketen. Vanhojen sopimusten mukaisesti. Kirjaus muutetaan vuoden 2012 tilinpäätökseen yhteydessä ja se heikentää vuoden 2012 tulosta noin euroa. Alla esitetyt poistot yhteensä ,10 on kirjattu pääkirjanpitoon mutta ei v.2011 käyttöomaisuuskirjanpitoon. Vuonna 2012 poisto-oikaisu viedään myös käyttöomaisuuskirjanpitoon. Menojäännöspoiston alaisten hyödykkeiden poisto-oikaisut tallenusvirheen takia v Tasetili Nimi Menojäännös Poisto Poisto Ohjelman Erotus Tuloslask. v.2010 tp:ssä % lask.poisto kirjattava tili Kiinteät rakenteet ja laitteet 1130 Kadut,tiet,torit,puistot , , , , Sillat,laiturit ja uimalat , , , , Urheilu- ja ulkoilurakenteet , , , , Liikenteen ohjauslaitteet , , , , Muut maa- ja vesirakenteet , , , , Muut kiinteät koneet,laitteet,rakenteet , , ,08 703,30 Yhteensä , , , ,92 Kirjaus: Kaavatiet ja väylät Vedenjakeluverkosto , , , , Viemäriverkko , , , , Vesil. laitoskoneet ja laitteet , , , ,10 Yhteensä , , , ,18 VHL:n kirjaukset: Vesilaitos , Viemärilaitos , Konserni Poisto-oikaisut yhteensä , , , ,10 Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty liitetiedoissa 22 ja 23 laajuudessa kaikki kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöt ja kuntayhtymät. Liitetiedot 22 ja 23 on ilmoitettu konserniin yhdisteltyjen taseiden pohjalta. KOY Mäntyharjun Reissumies vain liitetietona, ei yhdistelty KOY Mäntyharjun Myllyrinne 92,09 % KOY Puusepänpuisto 45 % Mäsekin omistuksen kautta. As.Oy Mäntyharjun Harjulinna 40,33 % Keskivälin omistuksen kautta. As.Oy Mäntyharjun Petäjä 22,21 % Keskivälin omistuksen kautta. Yhtiö perustettu As.Oy Mäntyharjun Tanhuharju 21,54 % Keskivälin omistuksen kautta. Alakonsernit eivät ole laatineet konsernitilinpäätöstä, paitsi E-S.Sairaanhoitopiirin ky. Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Kuntayhtymien ja kunnan keskinäiset velat, saamiset ja liiketapahtumat on eliminoitu peruspääoman suhteessa. Keskinäisiä liittymismaksuja ei ole eliminoitu, myöskään kiinteistöveroja ei ole käsitelty. Sisäinen kate Keskivälin kanssa tehdystä kaupasta on eliminoitu. Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä.

106 Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin oman pääoman eristä ja poistovajeesta. 105 Suunnitelmapoistojen oikaisu Poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisön poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi. Jos tytär on tehnyt isommat poistot kuin kunta, näitä ei ole oikaistu. Osakkuusyhteisöt Osakkuusyhteisöjä ei ole yhdisteltynä konserniin, vaan ilmoitettu liitetietoina. Vapaaehtoiset varaukset Konsernitaseessa vapaaehtoisia varauksia ei ole jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Konsernitilinpäätöksessä on noudatettu samoja arvostus- ja jaksotusperiaatteita kuin kunnan tilinpäätöksessä. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Konsernitilinpäätös on vertailukelpoinen edelliseen tilikauteen. 2. TULOSLASKELMAN JA TASEEN ESITTÄMISTAPA Kunta Tulos- ja rahoituslaskelma, sekä tase on laadittu Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamien tarkistettujen ohjeiden mukaisesti. Konserni Tulos- ja rahoituslaskelma, sekä tase on laadittu Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamien tarkistettujen ohjeiden mukaisesti. 3. OIKAISUT EDELLISEN TILIKAUDEN TIETOIHIN Kunta Oikaisuja ei ole. Konserni Oikaisuja ei ole. 4. VERTAILUKELPOISUUS Kunta Tilinpäätökset ovat vertailukelpoisia. Kunnan tilinpäätökseen sisältyy Kyttälän koulun investointiin liittyvä vanhan koulun purkamisen kertapoistoerä yhteensä ,15 euroa. Tilinpäätökseen sisältyy myös elinkeinokiinteistöjen vuokraamiseen liittyvää vuokrasaamisten poistoa yhteensä euroa. Konserni Konsernitilinpäätös on vertailukelpoinen edelliseen tilikauteen. Käytössä on lyhennetty tase josta johtuen saamisia ja velkoja ei saa vertailukelpoisessa muodossa. 5. AIKAISEMPIIN TILIKAUSIIN KOHDISTUVAT TUOTOT JA KULUT Kunta Ei ole Konserni Ei ole 6. YKSITTÄISEEN TASE-ERÄÄN SISÄLTYVÄT OSAT, JOTKA KOSKEVAT USEAA TASE-ERÄÄ Kunta Ei ole. Konserni

107 7. VALUUTTAMÄÄRÄISET ERÄT Kunta Valuuttamääräisiä eriä ei ole. Konserni Valuuttamääräisiä eriä ei ole TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 4.2 Tuloslaskelman liitetiedot 8. TOIMINTATUOTOT TEHTÄVITTÄIN Konserni Kunta Keskusvaalilautakunta ,50 Kunnanvaltuusto 8 293, ,12 Kunnanhallitus , ,30 Koulutuslautakunta , ,15 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta , ,85 Perusturvalautakunta , ,61 Tekninen lautakunta , ,82 Rakennuslautakunta , ,31 Tielautakunta 529, ,33 Yhteensä , , , ,49 9. VEROTULOT ERITELTYINÄ Kunnan tulovero , ,94 Osuus yhteisöveron tuotosta , ,45 Kiinteistövero , ,27 Verotulot yhteensä , , VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia) , ,92 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus , ,00 Järjestelmämuutoksen tasaus , ,04 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet , ,00 Harkinnanvarainen rahoitusavustus Valtionosuudet yhteensä , , SATUNNAISTEN TUOTTOJEN/KULUJEN ERÄT Konserni Kunta Satunnaiset tuotot , ,04 0,00 0,00

108 POISTOSUUNNITELMA Tili Selite Poisto-aika Sumupoistotapa % 1005 Atk-ohjelmat 3 Menoj As.Oy Koivukatu 5 Menoj As.Oy Pekkala 5 Menoj As.Oy Haapaseläntie 27 5 Menoj Vesiosuuskuntien avustukset Lämpöliittymismaksut Ei poistoa 1104 Vesiliittymismaksut (vanhat) Ei poistoa 1101 Vhl:n maa- ja metsätilat Ei poistoa 1100 Maa- ja metsätilat Ei poistoa 1100 Kaavoitetut tilat Ei poistoa 1101 Vhl:n rakennetut tontit Ei poistoa 1100 Rakennetut tontit Ei poistoa 1100 Rakentamattomat tontit Ei poistoa 1100 Vuokratut tontit Ei poistoa 1100 Puistot ja urheilualueet Ei poistoa 1100 Katualueet Ei poistoa 1115 Hallinto- ja laitosrakennukset 50 Tasapoisto 1120 Tehdas- ja tuotantorak. 25 Tasapoisto 1121 Vhl:n rakennukset 25 Tasapoisto 1123 Talousrakennukset 20 Tasapoisto 1124 Vapaa-ajan rakennukset 30 Tasapoisto 1110 Asuinrakennukset 50 Tasapoisto 1130 Kadut, tiet, torit ja puistot 20 Menoj Sillat, laiturit ja uimalat 30 Menoj Muut maa- ja vesirakenteet 15 Menoj Urheilu- ja ulkoilurakenteet 15 Menoj Vedenjakeluverkosto 40 Menoj Viemäriverkko 40 Menoj. 7 Atk-kaapelointi tk:ssa 10 Menoj Vesih. laitoskoneet ja laitteet 20 Menoj Liikenteen ohjauslaitteet 15 Menoj Muut kiinteät koneet ja laitteet 10 Menoj Liikennevälineet ja liikk.työkoneet 10 Menoj Atk-laitteet 3 Menoj Muut laitteet ja kalusteet 3 Menoj Sairaala-,terv.huolto- ym laitteet 5 Menoj Arvo- ja taide-esineet Ei poistoa 1187 Pohjakartta 5 Menoj Keskeneräiset/Elinkeinotoimi Ei poistoa Osakkeet ja osuudet Ei poistoa Rakennusten poistot alkavat valmistumisvuotta seuraavan vuoden alusta.

109 LIITETIETO SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN JA POISTONALAISTEN INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina Poistot Yhteensä Poistonalaisten investointien omahankintameno Yhteensä Poikkeama EUR Poikkeama -45 % Keskimääräiset poistot ja investoinnit Suunnitelman mukaiset poistot Poistonalaisten investointien omahankintameno Poikkeama EUR Poikkeama % -45 % Selvitys suuren poikkeaman syistä Investointi- ja poistotason suuri poikkeama johtuu siitä, että tarkastelujaksoon ajoittuu poikkeuksellisen suuri kouluinvestointi (Kyttälän koulu), vesilaitoksen peruskorjaus ja uuden päiväkodin rakentamisen aloittaminen 14. PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET konserni kunta Pakolliset varaukset , , , ,23 Lisäykset tilikaudella ,88 Vähennykset tilikaudella , , ,33 Pakolliset varaukset , , , ,23

110 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTIVOITOT JA -TAPPIOT Myyntivoitot ja -tappiot on käsitelty käyttötalousosan muissa toimintatuotoissa ja muissa toimintakuluissa. konserni konserni kunta kunta Myyntivoitot , ,28 Myyntitappiot 6 488, ,06 Olennaiset myyntivoitot: Maa-alueen myynnit Loma-asuntomessualueen tontien myynnit ,73 Olennaiset myyntitappiot: Teollisuushallin lunastussopimus , MUUT RAHOITUSTUOTOT Yhteismäärät muihin rahoitustuottoihin sisältyvistä tuotoista, jotka on saatu osuuksista muissa yrityksissä Osingot ja osuuspääomien korot , , ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA Ei ole TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 4.3 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 18. LAINAN LIIKKEESEEN LASKEMISET Ei ole tässä tarkoitettuja kuluja. 19. ARVONKOROTUKSET Käyttöomaisuudessa ei ole suoritettu arvontarkistuksia. 20. KÄYTTÖOMAISUUTEEN AKTIVOIDUT KOROT Käyttöomaisuuteen ei ole aktivoitu korkoja tilikauden aikana. 21. TIEDOT PYSYVISTÄ VASTAAVISTA TASE-ERÄKOHTAISESTI 21. Maa- ja vesialueet erittely konserni konserni kunta kunta Maa- ja vesialueet Kiinteistöjen liittymismaksut , ,81 Muut maa- ja vesialueet , ,18 Maa- ja vesialueet yhteensä , , , ,99

111 OMISTUKSET MUISSA YHTEISÖISSÄ KÄYTTÖOMAISUUS TILIRYHMITTÄIN / LIITETIETO KÄYTTÖOMAISUUS TASE-ERITTÄIN Aineettomat oikeudet Maa- ja Rakennukset ja vesialueet rakennelmat Kiinteät rakenteet ja laitteet Muut Koneet ja aineelliset kalusto hyödykkeet Keskeneräiset hankinnat Osakkeet ja osuudet Yhteensä Poistamaton hankintameno , , , , , ,18 0, , ,55 Lisäykset tilikauden aikana , , , , ,84 0,00 0, , ,52 Rahoitusosuudet tilikaudella , , ,00 Vähennykset tilik.aikana 0, , ,15 0,00 0,00 0,00 0, , ,15 Siirtosummat , , , , , ,18 0, , ,92 Siirrot erien välillä: lisäys 0,00 Siirrot erien välillä: vähennys 0,00 Tilikauden poisto ,64 0, , , , ,85 0,00 0, ,50 Arvonalennukset 0,00 Arvonalennusten palautukset 0,00 Poistamaton hankintameno , , , , , ,33 0, , ,42 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo , , , , , ,33 0, , ,42 Syötetty uuteen ohjelmaan , , , , , , ,54 Sijoitukset Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet Lainasaamiset (ulkoiset) Osakkuusyh- Tytäryhtei- Masetut sähköliittymismaksut Kuntayhtymät Tytäryhteisöt teisöt Muut söltä Muilta VHL:n maks. Muitten hall.k. YHTEENSÄ Poistamaton hankintameno , , , , , , , , ,84 Lisäykset , , ,31 Vähennykset , , , , ,44 Siirrot erien välillä Hankintameno , , , , , , , , ,71 Arvonalennukset tilikaudella Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo , , , , , , , , ,71 Tasetilit

112 111 Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt Kotipaikka Kunnan Konsernin Kuntakonsernin osuus taseista omistusos. omistus omasta vieraasta tilik:n voitosta % % pääomasta pääomasta ja tappiosta Tytäryhteisöt As.Oy Halssinrinne Mäntyharju 52,56 52, ,03 120,75-439,78 KOY Keskiväli Mäntyharju 100,00 100, , ,80 0,91 KOY Myllyrinne Mäntyharju 92,09 92, , , ,68 Mäntyh. Seudun Elinkeinojen Kehitys Mäntyharju Oy 100,00 100, , , ,82 KOY Pyhävedenranta Mäntyharju 100,00 100, , , ,05 KOY Nokiantie 19 Mäntyharju 100,00 100, , ,56 17,04 Yhteensä , , ,38 Kuntayhtymät E-Savon Sairaanhoitopiirin Ky Mikkeli 6, , , , ,47 E-Savon Koulutuksen Ky. Mikkeli 6, , , , ,59 Vaalijalan Ky. Pieksänmaa 3, , , , ,53 Itä-Suomen päihdehuollon ky Mäntyharju 0, , , ,91 23,66 Etelä-Savon Maakuntaliitto Mikkeli 4, , , , ,81 Yhteensä , , ,44 Osakkuusyhteisöt As.Oy Kompanpuisto Mäntyharju 20,78 20, , ,20 418,60 As.Oy Rivi-Heinä Mäntyharju 37,74 37, , ,20 0,80 Mäntyharjun Suittimäki Oy Mäntyharju 25,00 25, ,81 34,80-403,48 KOY Mäntyharjun Virastokeskus Mäntyharju 27,53 27, , , ,89 KOY Puusepänpuisto/Mäsek Mäntyharju 0,00 45, , ,75-489,25 As.Oy Mhjun HarjulinnaKeskiväli Mäntyharju 0,00 40, , , ,60 As.Oy Mhjun Tanhuharju/KeskiväliMäntyharju 0,00 21, ,13 611,09 690,38 As.Oy Mhjun Petäjä/Keskiväli Mäntyharju 0,00 22, , , ,81 Yhteensä , , , SAAMISET KONSERNIN YHTIÖILTÄ, KUNTAYHTYMILTÄ JA OSAKKUUS/OMISTUSYHTEISÖILTÄ Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Saamiset tytäryhteisöiltä , ,40 Saamiset kuntayhtymiltä 51,78 45,23 Saamiset yhteensä 0, ,86 0, , SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT Konserni Kunta Menoennakot seuraavalle vuodelle 6 801,65 Siirtyvät korot , ,88 Siirtosaamiset kuntayhtymiltä Siirtosaamiset muilta , ,86 Siirtosaamiset yhteensä , , ,39

113 27. RAHOITUSARVOPAPERIT Rahoitusarvopapereita ei ole TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 28. OMAN PÄÄOMAN ERIEN MUUTOKSET Konserni Kunta Oman pääoman erittely Peruspääoma , , , ,60 Lisäykset Vähennykset ,42 0,00 Peruspääoma , , , ,60 Arvonkorotusrahasto , ,35 Lisäykset 0,00 Vähennykset 4,67 Arvonkorotusrahasto , ,35 Muut omat rahastot , ,20 Lisäykset Vähennykset 32, ,07 Muut omat rahastot , ,13 Edell. tilik. yli- ja alijäämät , , , ,10 Lisäykset , , ,06 Vähennykset ,06 Edell. tilik. yli- ja alijäämät , , , ,04 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , , , ,83 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , , ERITTELY POISTOEROSTA , , PITKÄAIKAISET VELAT kunta Viiden vuoden kuluttua erääntyvät velat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä , ,34 Pitkäaikaiset velat yhteensä , , JOUKKOVELKAKIRJALAINAT Kyseisiä lainoja ei ole. 32. PAKOLLISET VARAUKSET konserni kunta Muut pakolliset varaukset , , , , VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lyhytaikainen Pitkäaikainen Lyhytaikainen Velat tytäryhteisöille 1 717,78 Velat kuntayhtymille , ,39

114 34. SHEKKILIMIITTI Tileillä ei ole sekkilimiittiä VUOKRAKOHTEEN LUNASTUSVELKA Ei ole lunastusvelkoja. 36. MUIDEN VELKOJEN ERITTELY konserni kunta Muut velat Liittymismaksut, pitkäaikainen , , , ,86 Muut velat, lyhytaikainen , , , ,05 Muut velat yhteensä , , , , SIIRTOVELKOIHIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT Lyhytaikaiset siirtovelat konserni kunta Tuloennakot , ,32 Korkojaksotukset 8 232, ,25 Lomapalkkavelka , ,87 Tilikauden palkkojen sivukuluvelat , ,83 Valtionosuusennakot Muut menojäämät , ,10 Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä , , , , HUOLLETTAVIEN VARAT Huollettavien varat , ELATUSTUEN TAKAUTUMISSAATAVA kunta Kunnan takautumissaatava ,80 Lisäykset tilikauden aikana ,74 Vähennykset tilikauden aikana ,08 Perinnästä poistettu ,13 Kunnan takautumissaatava ,33 Ei kirjanpidon tilisaamisena Elatustuen perintä ja saatavat siirtyneet Kelalle alkaen. Maksatus siirtynyt Kelalle alkaen. VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Konsernitaseeseen sisältymättömien vastuusitoumusten ja vastuiden liitetiedoissa huomioidaan konsernisuhteiden aiheuttamat päällekkäisyydet. Jos vastuusitoumuksen kohteena oleva velka ei sisälly konsernitaseeseen on tällainen vastuusitoumus esitettävä liitetiedoissa. Tällaisia vastuusitoumuksia ei liitteiden osalta ole. 44. LEASINGVASTUIDEN YHTEISMÄÄRÄ Konserni Kunta seuraavalla tilikaudella maksettavat , , ,78 myöhemmin maksettavat , , ,43 Yhteensä , , ,21

115 45.VASTUUSITOUMUKSET Kunta Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Alkuperäinen pääoma , ,91 Jäljellä oleva pääoma , ,31 Takaukset muiden puolesta Alkuperäinen pääoma , ,93 Jäljellä oleva pääoma , , Kunnan eläkevastuut Kunta Varhennetun vanhuuseläkkeen maksu Alkuperäinen pääoma , ,00 Jäljellä oleva pääoma , ,00 Kunnanvaltuusto on päättänyt antaa talousarviovuoden aikana seuraavat takaukset: Kunnanvaltuusto , Koy Keskivälin lainoille Valtionkonttorista (Kuusela, Taavetintie 1) , (Mäntylä, Kangastie 1) ,19, (Mäntylä, Kangastie 1) 5 348, (Haaparinne, Haapaseläntie 23) ,80, (Hirventie 7-9) ,14. Kunnanvaltuusto , Koy Keskivälin Suur-Savon Osuuspankista nostettavalle ,89 euron lainalle. Kunnanvaltuusto , Vuorijärven Vesiosuuskunnan Suomenniemen SP:stä nostettavalle lainalle. Kunnanvaltuusto , Mäsek OY:n Suur-Savon Osuuspankista nostettavalle euron lainalle. Kunnanvaltuusto , Koy Keskivälin Kuntarahoitus Oyj:tä nostettavalle euron lainalle. Kunnanvaltuusto , Koy Keskivälin Suur-Savon Osuuspankista nostettavalle lainalle. Kunnalla on Taidekeskus Salmelan kanssa markkinointiyhteistyösopimus, jonka kustannus kunnalle on /v. Lisäksi kunta osallistuu Merikanto laulukilpailut rahapalkintoihin 2013 yhteensä eurolla. Mäsek Oy on antanut omavelkaisen takauksen ISBE OY:lle käyttötililuoton HSB vakuudeksi 46. VASTUU KUNTIEN TAKAUSKESKUKSEN TAKAUSVASTUISTA Kunta Kunnan osuus takauskeskusken takausvastuista , ,50 Kunnan osuus takauskeskusken kattamattomista takausvastuista 0,00 Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta , ,03 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 48. HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ MÄNTYHARJUN KUNNAN HENKILÖSTÖ TP TP KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja 1 1 Hallintojohtaja 0,5 0,5 Talousjohtaja 1 1 Pääkirjanpitäjä 1 1 Palvelupäällikkö 1,5 1,5 Arkistosihteeri 1 1 Palvelusihteeri 9,6 9,6 Kirjanpitäjä 1 1 Laskentasihteeri 1 1 Palkkasihteeri 2,6 3,2 Koulusihteeri 1,9 1,9 Asuntosihteeri 0,2 0,2 IT-suunnittelija 1 1 Tietohallintopäällikkö 1 1 Työsuojelupäällikkö 0,1 0,1 Tuotantopäällikkö 1 1 Ravitsemispäällikkö 1 1

116 Keittäjä, dieettikeittäjä 8,5 11 Keittiöapulainen 7 2 Keittäjä-siivooja 2 2,5 Siivooja 9 7,5 Laitosapulainen 5,6 7 Siivoustyönjohtaja 1 1 Siivoustyönohjaaja 0,8 1 Varastonhoitaja 1 1 Työnsuunnittelija 3 2 Projektisihteeri 1 0 Tiedottaja 1 0 Kiinteistöpäällikkö 1 1 Projektipäällikkö 1 0 Yhteensä 68,3 63, PERUSTURVA TERVEYSPALVELUT Johtava lääkäri 0,5 0,5 Terveyskeskuslääkäri 3 3 Johtava hammaslääkäri 0,5 0,5 Terveyskeskushammaslääkäri 2 2 Osastonhoitaja 3 2 Laitosapulainen 2,4 0 Siivoustyön ohjaaja 0,2 0 Puheterapeutti 1 1 Psykologi 1 1 Sairaanhoitaja Terveyskeskusavustaja 4,5 4,5 Röntgenhoitaja 1 1 Fysioterapeutti 2 2 Kuntohoitaja 2 2 Lvm-sairaankuljettaja 4 4 Terveydenhoitaja 5 5 Perushoitaja Hammashuoltaja/suuhygienisti 1 1 Hammashoitaja 4 4 Yhteensä 71,10 65,50 SOSIAALIPALVELUT Perusturvajohtaja Hoiva- ja hoitotyön johtaja 1 1 Johtava sosiaalityöntekijä 1 1 Sosiaalityöntekijä 2 2 Sosiaaliohjaaja 1 1 Perhetyöntekijä 1,5 1,5 Asuntosihteeri 0,8 0,8 Päihdehoitaja 1 1 Vammaishuollon ohjaaja 1 1 Koulunkäyntiavustaja 0,8 0,8 Osastonhoitaja 1 1 Kotipalvelun ohjaaja 1 1 Kodinhoitaja/hoitaja/lähihoitaja 28,5 30 Terveydenhoitaja/Ikäänt. palv.ohj. 1 1 Sairaanhoitaja 9 9 Lähihoitaja/perushoitaja/hoitaja Osastoapulainen 1 1 Ohjaaja 1 1 Yhteensä 73,60 76,10 115

117 1 010 KOULUTUSLAUTAKUNTA LASTEN PÄIVÄHOITO Päivähoidonjohtaja/Varhaiskasvatuksen johtaja 1 1 Päivähoidon ohjaaja 0,6 0,6 Lastentarhanopettaja 7,4 7,4 Erityislastentarhanopettaja 1 1 Lastenhoitaja H.lökohtainen avustaja 0 0 Päiväkotiapulainen/laitosapulainen 1 0 Perhepäivähoitajat Yhteensä 36,00 35, KOULUT.HALL., PERUSOPETUS, LUKIO, KANS.OP. Koulutoimenjohtaja 0,5 0,5 Palvelupäällikkö Rehtori 2,6 2,6 Luokanopettaja Lehtori Musiikinopettaja 2 2 Tekstiilityönopettaja 1 1 Erityisluokanopettaja 3 3 Erityisopettaja 3 3 Tuntiopettaja vak./ma. 5,5 5,5 Koulukuraattori 1 1 Koulunkäyntiohjaaja 1 1 Koulunkäyntiavustaja ma. 8,3 8,3 Koulunkäyntiavustaja 5,7 5,7 Kerho-ohjaaja 0,5 0,5 Yhteensä 79,10 78, KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Liikuntasihteeri Kenttämestari/kentänhoitaja Nuorisosihteeri 1 Vapaa-aikasihteeri 1 1 Nuoriso-ohjaaja/Nuorisotyöntekijä 2 1 Kulttuurisihteeri 1 1 Kirjastotoimenjohtaja 1 1 Kirjastonhoitaja 1 1 Kirjastovirkailija 3 3 Järjestelyapulainen 0 0 Yhteensä 9,00 9, TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja 1 1 Kaavoitusinsinööri 1 1 Kunnossapitopäällikkö 0,9 0,9 Puutarhuri 1 1 Palvelupäällikkö Kiinteistötyöntekijä 2 1 Ammattimies 8 8 Koneenkuljettaja Kenttämestari 1 1 Vesihuoltolaitoksen hoitaja/käyttömestari 2 2 Putkimies 2 2 Maanmittausteknikko 0,3 0 Paikkatietokäsittelijä 1 1 Yhteensä 20,20 18,90 116

118 1 060 RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakennustarkastaja 1 1 Palvelusihteeri Yhteensä TIELAUTAKUNTA Maanmittausteknikko 0,3 0 Yhteensä 0, YHTEENSÄ 358,60 346, HENKILÖSTÖKULUT Erittely tuloslaskelmassa.

119 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET 5.1 LIIKELAITOSTEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA TUNNUSLUVUT Kunnalla ei ole liikelaitoksia. 5.2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSLUVUT

120 119