Sivistyslautakunta/Bildningsnämnden Sivistyslautakunta/Bildningsnämnden

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta/Bildningsnämnden Sivistyslautakunta/Bildningsnämnden SIVISTYSOSASTON VUODEN 2009 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA/INVESTOINTI- JA KÄYTTÖTALOUSOSA / BILDNINGSAVDELNINGENS BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN /INVESTERINGSDELEN SAMT DRIFTSBUDGET 3879/14/141/2008 SIVLTK 62 Sivistyslautakunta / Bildningsnämnden Valmistelija/Beredare: sivistysjohtaja/bildningsdirektör Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka@sipoo.fi Sipoon kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan talousarvioprosessin uudistamisesta. Uuden käsittelyprosessin mukaisesti vuoden 2009 talousarvion tulosyksikkökohtaiset talousarvioehdotukset esitellään lautakunnissa toukokuun 2008 aikana. Taloussuunnitelman laadinnan peruslähtökohtana on kuntalain 65, jonka mukaan talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyt tämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustar ve katetaan. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa tulee noudat taa talousarviota. Talousarvion valmistelu on aloitettu sivistysosastolla maaliskuussa Sivisty osaston jokainen tulosyksikkö on esittänyt omat tarpeensa vuoden 2009 talousarvioon toukokuussa Sivistyslautakunnan kaikissa neljässä jaostossa on käyty tarpeet läpi toukokuun kokouksissa. Näihin tarpeisiin perustuu sivistyslautakunnan vuoden 2009 ensimmäinen talousarviokäsittely ja sivistyslautakuntaa varten on tehty koonti, jossa näitä tar peita on tarkistettu. Talousarvio on laadittu lisäys/vähennysperiaatteella johtuen Lounais-Sipoon alueen menettämisestä. Lounais-Sipoon alueen palveluiden kustannukset on vähennetty kokonaisuudessaan talousarvioissa, ja vastaavasti muulla Sipoon alueella varaudutaan 2,5 %:n väestökasvuun vuoden 2009 aikana. Palkkakustannuksiin on lisätty 4,5 %. Mukana palkkakustannuksissa ovat myös koko vuoden palkat vuoden 2008 aikana perustettuihin virkoihin/toi miin. Li säksi on huo mioi tu op pi las mää rän ja päi vä hoi to lasten mää rän kas vu. Palkkakustannuksissa on huomioitu myös tuntikehyksen lisäys sekä perus- että lukiokoulutukseen. Söderkullan uuden koulun valmistuminen ja sen käyttöönotto syksyllä 2009 aiheuttavat myös lisäkustannuksia. Päivähoidossa varaudu taan 50 uuteen päivähoitopaikkaan, joka aiheuttaa voimakasta henkilöstön lisäystä. Palkkakustanuksissa ei ole huomioitu seitsemän

2 laitoshuoltaja-ravitsemustyöntekijän siirtoa ruokahuollosta päivähoitoon lähtien, koska siirto sivistysosastolle ei ole perusteltua uuden strategian mukaisesti. Perusopetuksessa varaudutaan 2600 oppilaaseen ja lukiokoulutuksessa varudutaan 420 oppilaaseen. Kulttuuripalveluissa varaudutaan uuden Söderkullan kir jaston myötä neljän työntekijän palkkakus tan nuksiin. Kansalaisopiston osalta on laskettu 200 opetustunnin li säys. Asiakaspalveluiden ostoissa varaudutaan varhaiskasvatuspalveluissa kilpailutettujen sopimusten osalta 4,5 %:n korotukseen, joka vaatii n euron määrärahavarausta. Lounais-Sipoon alueen päiväkoteihin jää alkaen edelleen n. 60 sipoolaista päivähoitoikäistä lasta, mikäli Helsingin kanssa tehdään päivähoitopalveluiden järjestämisestä sopimus. Mikäli paikat ostetaan Helsingiltä, meneillään olevien neuvottelujen perusteella on varauduttava tässä vaiheessa1200 euron lisäkustannukseen/päivähoitolapsi, joka on vuositasolla euroa. Ruokahuoltoon on laskettu 2 %:n korotus. Lisäksi on huomioitu oppilasmäärän kasvusta aiheutuvat kustannukset. Muiden palveluiden ostoissa varaudutaan uusien päiväkotilapsien ruokahuoltoon, joka vuositasolla on n euroa sekä opettajien täydennyskoulutusmäärärahan nostoon. Koulukuljetuskustannuksiin on laskettu euron korotus, joka aiheutuu kulje tusoikeutettujen oppilaiden määrän kasvusta (3.lk >3 km+ vaarallinen koulutie, n. 60 oppilasta) ja kuljetus oppilasmäärän kasvusta Sipoon kunnan kasvustrategian myötä (2,5 % vuonna 2009, n. 40 oppilasta) sekä vähennys, joka johtuu Järvenpään ruotsinkielisten oppilaiden (35 oppilasta) kuljetuskustannusten siirtymisestä Järvenpään kaupungille. Kuljetuskustannusten on laskettu nousevan kymmenellä prosentilla verrattuna vuoteen Esikoululaisten kuljetuskustannuksiin on laskettu 10 %:n korotus (9390 euroa). Myös kuljetusoikeutettettujen esikouluoppilaiden määrä kasvaa kymmenellä lapsella. Siivouksen osalta on laskettu 2 %:n korotus. Lisäksi on huomioitu kaikki uudet siivottavat tilat. Mukana on myös Söderkullan uuden kir jaston siivoamisesta aiheutuva lisäkustannus. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa on huomioitu 2 %:n kustannuskorotus sekä Söderkullan uuden kirjaston aineistohankkinat, joihin varataan euroa. Varhaiskasvatuspalveluissa on huomioitu pedagogisen materiaalin määrärahan nosto 60 euroa/lapsi sekä uusien päivähoitalapsien tarvitsemat tarvikkeet. Avustuksiin ehdotetaan korotuksia seuraaviin asioihin: ip-toimintaan euroa, euroa jäähalliavustukseen (aikaisemmin osakkeet), uuden jäähallin valmistumisen myötä vuokra-avustusten korotukseen ja jäävuorojen varaamiseen kouluille ja päiväkodeille päiväsaikaa loka-joulukuussa v Vuokrissa on arvioitu uusien toimitilojen vuokrat. Sisäisiin vuokriin on

3 tehty 2 %:n korotus. Sen lisäksi on tehty muut tulevat koro tukset tek niikka- ja ym pä ris tö osatolta saatujen tietojen perusteel la. Si säi sissä vuokris sa on huo mioitu myös mahdolliset uudet/käytöstä poistu vat ti lat, joista ei ole vielä tarkempaa tietoa. Uusia vuokria tulee ensi vuonna mm. seuraavista kiinteistöistä: Jokipuiston laajennus, Etelä-Sipoon koulu, Runebergin päiväkoti, Metsätien päiväkoti, tilapäiset päiväkotitilat, Söderkullan navetan korvaavat tilat ja Söderkullan uusi kirjasto. Tuloja ei ole vielä arvioitu kokonaisuudessaan muuta kuin Lounais-Sipoon alueen osalta. SIVISTYSLAUTAKUNTA TP 2007 TA 2008 LTK 2009 Ero Ltk08-TA09 % Palkat ,1 Sotut ,5 Asiakaspalv. ostot ,0 Muiden palvelujen ostot ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 Avustukset ,9 Vuokrat ,0 Muut kulut ,6 MENOT YHTEENSÄ , Myyntituotot ,7 Muut myyntituotot ,0 Maksutuotot ,9 Tuet ja avustukset ,3 Vuokratuotot ,5 Muut tuotot ,9 TULOT YHTEENSÄ , TOIMINTAKATE (ulk.) ,4 TOIMINTAKATE (sis. ja ulk.) ,6 HALLINTOPALVELUT TP 2007 TA 2008 LTK 2009 Ero Ltk08-TA09 % Palkat ,9 Sotut ,1 Asiakaspalv. ostot ,0 Muiden palvelujen ostot ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Avustukset ,0 Vuokrat ,7 Muut kulut ,0 MENOT YHTEENSÄ ,3 Myyntituotot ,0 Muut myyntituotot ,0 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset ,0 Vuokratuotot ,0 Muut tuotot ,8 TULOT YHTEENSÄ ,8 TOIMINTAKATE (ulk.) ,6 TOIMINTAKATE (sis. ja ulk.) ,7

4 Lisäykset/vähennykset Henkilöstömenot Söderkullan kartanon henk.kulut (eläkkeet) Palkat / Palkkatason korotus 4,5 % Sotu / palkkatason korotus 4,5 % Rakennushankesuunnittelija lukien (osaston yhteinen) Asiakaspalv. ostot 0 0 Muiden palvelujen ostot Söderkullan kartanon palvelujen ostot NetEffect 300 Kustannustason korotus 2 % Asiantuntijapalvelut (laki- ym. palvelut, osaston yhteiset) Sivistysosaston jr:n koulutus Aineet tarvikkeet ja tavarat Söderkullan kartanon tarvikkeiden ostot Kustannustason korotus + 2 % 313 Vuokrat Söderkullan kartanon sisäinen vuokra Sisäisen vuokran lisäys, +100 m2 (Kuntalan 2 krs) Muut kulut Kustannuskorotus + 2 % 150 Tulot Kotikuntakorvaukset Muut myyntituotot Söderkullan Kartanon muut tuotot

5 Söderkullan Kartanon muut tuotot KOULUTUSPALVELUT TP 2007 TA 2008 LTK 2009 Ero Ltk08-TA09 % Palkat ,8 Sotut ,2 Asiakaspalv. ostot ,4 Muiden palvelujen ostot ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Avustukset ,5 Vuokrat ,4 Muut kulut ,0 MENOT YHTEENSÄ ,3 Myyntituotot ,0 Muut myyntituotot ,0 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset ,1 Vuokratuotot ,0 Muut tuotot ,0 TULOT YHTEENSÄ ,7 TOIMINTAKATE (ulk.) ,9 TOIMINTAKATE (sis. ja ulk.) ,4 Lisäykset/vähennykset Henkilöstömenot Sakarinmäen koulun virkojen ja toimien vaikutus v Rehtori Luokanopettajien määrä Eo-opettajien määrä Kk-avust. määrä K-siht/vahtim. määrä 0, Östersundom skola tjänster och befattningar Klasslärare Skolgångsbiträden 41 h/vecka Skolsekr./vaktmästare 0, Palkkatason korotus (4,5 %) Jaksotetut palkat Sijaiskustannukset Kerhotoiminnan kehittäminen (OPH), kunnan osuus 25% Uudet perustetut virat (7 kk) 1 lehtorin virka (Sipoonjoki) 0 1 lehtorin virka (Lukio) 0 2 kk-avustajaa 0 1 speciallärare (Söderkulla) 0 (tuntiresurssissa) Tasokorotus lukien (siv.ltk:n päätös)

6 Perusop:n tuntires:n lisäys 174 h Koulunkäyntiavustajan tunnit 76,5 h Lukion kurssien nousu 7 kk Uudet virat ja toimet (5 kk) 1 erityisopettajan virka 24 h (Etelä-Sipoo, sis. tuntires.kor.) 0 1 luokanopettajan virka 24 h (Nikkilän alue, sis.tuntires.kor.) 0 1 lo virka (Jokipuisto), ei kust.vaikutusta 0 1 virkarehtori (Jokipuisto) 10 h op.velv. Sis. tuntires erityisopettajan virka 25 h (EMO.) 0 2 timlärare (48 h) Kyrkoby och 3 byskolor (ingår i timres.ökn.) 0 1 skolkurator Perusopetuksen opinto-/uraohjaaja ,2 k-siht/vahtim. (Jokipuisto) 0,4->0, Koulusiht. kokopäivätoimiseksi (Lukio) 0 1 lehtorin virka 19 h (Sipoon Lukio, sis.tuntires.kor.) 0 Söderkullan 0-9 lk koulu, 60 h apulaisrehtorin virkaa (Söd. 0-9) vahtimestarin toimi (Söd. 0-9) Tuntikehyksen korotus lukien Tuntiresurssin korotus (75h+48h+25h+48h x 1850/12x5) Tuntikehyksen korotus Lukio + 30 opp. (yht. 420 opp) (35 h x 2050e / 12 * 5) Tasokorotus, lukio 9h Asiakaspalv. ostot e klassen, 1300 e/opp Erit.opett. palv. osto Keudalta (lukio) lukien Muiden palvelujen ostot Oppilasmäärän muutos (suom. koulut, arvio) Ruokahuolto (-216 * 2,17 * 187) Muut palvelut (-216 * 190 e) Förändring av elevantalet (sv. skolorna, uppsk) Bespisning (-80 * 2,17 * 187) Övriga tjänster (-80 * 190 e) Siivouksen muutokset Sakarinmäen koulu 12 kk Östersundom skola 12 mån Kustannuskorotus (oletus 2 %) Täydennyskoulutus (selvitys tulossa) 0 Työnohjaus (opettajat ja oppilashuolto) Parkkitoiminta luk.(etelä-sipoo) Verkko-opetuksen kehittäminen (lukio) Nät-team Öst, e-twinning (Kungsvägen och gymnasiet) Koulukuljetukset, kustannusnousu= sekä uutta esikouluoppilasta=9 000 NetEffect (Strategian toimeenpano) Siivouksen muutokset Jokipuiston laajennus 7 kk (arvio)

7 Etelä-Sipoon yläaste 5kk (arvio) Aineet tarvikkeet ja tavarat Oppilasmäärän muutos (suom. koulut, arvio) Materiaali (-216 * 100e) Förändring av elevantalet (sv. skolorna, uppsk) Material (-80 * 100e) Kustannuskorotus (oletus 2 %) Avustukset Iltapäivätoiminta (Sak) Eftermiddagsverksamhet (Öst) Kustannuskorotus (oletus 2 %) IP-toimintakorotus (320 oppilasta) ryhmäkokoja pienennetään Vuokrat Sakarinmäen koulu 12 kk Östersundom skola 12 mån Jokipuiston laajennus 7 kk Etelä-Sipoon yläaste 5 kk (arvio) Tulot Tuet ja avustukset Bidrag VÄHENNYKSET YHTEENSÄ LISÄYKSET YHTEENSÄ NETTO VARHAISKASV.PALVELUT TP 2007 TA 2008 LTK 2009 Ero Ltk08-TA09 % Palkat ,7 Sotut ,8 Asiakaspalv. ostot ,0 Muiden palvelujen ostot ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Avustukset ,0 Vuokrat ,7 Muut kulut

8 MENOT YHTEENSÄ ,6 Myyntituotot ,0 Muut myyntituotot ,0 Maksutuotot ,1 Tuet ja avustukset ,0 Vuokratuotot ,0 Muut tuotot ,0 TULOT YHTEENSÄ ,0 TOIMINTAKATE (ulk.) ,3 TOIMINTAKATE (sis. ja ulk.) ,0 Lisäykset/vähennykset Henkilöstömenot Landbon,Kappelin,Karhutorpan ja Sakarinmäen pk 47 vakanssin poistuminen Landbo pk Kappeli Karhutorppa Sakarinmäki Palkkatason korotus(oletus 4,5%) Jaksotetut palkat Sijaiset Laitoshuoltaja-ravitsemustyöntekijät siirtyvät kokonaisuudessa ruokahuollosta päivähoitoon lähtien 0 Uudet vakanssit /Runebergin pk 2 lastentarhanopettajaa lastenhoitajaa laitoshuoltaja-ravitsemustyöntekijä Uudet vakanssit (7kk) 1 hallinnollinen päiväkodinjohtaja/runeberg-metsätie erityislastentarhanopettajaa erityisavustajaa Uudet vakanssit (10kk) 3 lastentarhanopettajaa lastenhoitajaa laitoshuoltaja-ravitsemustyöntekijä/11kk Uudet vakanssit lastentarhanopettaja/jokipuiston esiopetus lastentarhanopettajaa joista toinen pk.johtaja lastenhoitajaa Uudet vakanssit lastenhoitajaa varahenkilöitä lastenhoitaja avoin toiminta ½ perhetyöntekijä Uudet vakanssit /esiopetuksen siirtyminen koulun tiloihin 3 lastentarhanopettajaa lastenhoitajaa Asiakaspalv. ostot Runebergin päiväkoti Daghemmet Skogsgläntan Helsinki

9 Kilpailutettejen sopimusten korotus 4,5% Rajansiirron takia lounais-sipoossa(helsinki) sijoitetut 51sipool.lasta ph.paikkojen ostaminen Helsingiltä 60x1200e/kk Ryhmäperhepäiväkoti Sopusointu ostetaan 4 paikkaa lisää Yksityisen hoidon tuen kuntalisä 7 kk Työnohjaus; hoito-ja kasvatushenkilöstö Perhepäivähoitajien mobiiliyhteydet Muiden palvelujen ostot Ruokahuolto/4päiväkotia Muut palvelut Ruokahuolto Metsätie,Runeberg pk+lasten määrän lisäys 50 lasta Eha oppilaiden kuljetukset Muut palvelut Metsätien ja Runebergin pk Päivähoidon turvallisuuskoulutus/sos.terv.minist.ohjeistus Sipoon kunta Strategiakoulutus NetEffect Aineet tarvikkeet ja tavarat Metsätien pk Runeberg pk Lapsimäärän lisäys 50 lasta Pedagogisen materiaalin määrärahan nosto 60e/lapsi/ Laitostiskikone Ergonomisia kalusteita Kaappisänkyjä Pihaliukumäki Kuivauskaappeja 2kpl Pyykinpesukoneita 2kpl Vuokrat Landbo pk Kappeli Karhutorppa Sakarinmäki Runeberg Metsätien pk vuokra Tilapäisten tilojen vuokra Tulot Landbo pk Kappeli Karhutorppa Sakarinmäki Metsätien pk Lasten määrän kasvu Päivähoitomaksujen korotus 8 % LIIKUNTA- JA NUORISOP. TP 2007 TA 2008 LTK 2009 Ero %

10 Ltk08-TA09 Palkat ,1 Sotut ,4 Asiakaspalv. ostot ,0 Muiden palvelujen ostot ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 Avustukset ,6 Vuokrat ,5 Muut kulut MENOT YHTEENSÄ ,3 Myyntituotot ,0 Muut myyntituotot ,0 Maksutuotot ,2 Tuet ja avustukset ,0 Vuokratuotot ,0 Muut tuotot ,0 TULOT YHTEENSÄ ,5 TOIMINTAKATE (ulk.) ,5 TOIMINTAKATE (sis. ja ulk.) ,5 Lisäykset/vähennykset Henkilöstömenot Sakarinmäki kausityöntekijän palkkaus Sakarinmäki koulusihteerin palkkaus Östis apuohjaajien palkkaus Liikuntapaikkojen esimies 5 kk Etelä-Sipoon yläaste koulu/salisihteeri 5 kk Palkkatason korotus 4,5 % Nettolisäys Asiakaspalv. ostot Muiden palvelujen ostot Sakarinmäki lumenauraus Sakarinmäki viemäri -375 Sakarinmäki liik.salin ja huoltorakennuksen siivous Östis siivouskulut Östis Atk NetEffect 600 Etelä-Sipoon yläaste liik.salin siivous 34 % Etelä-Sipoon urheilukenttä lumenauraus Kustannustason nousu poislukien siivouspalvelut 2 % Nettovähennys Aineet tarvikkeet ja tavarat Sakarinmäki vesi -225

11 Östis toimistotarvikkeet Etelä-Sipoon urheilukenttä sähköt Kustannustason nousu 2 % Nettolisäys Avustukset Itäsalmen yhdistykset Vuokra-avustukset (jäävuorot) 40 % Jäähalliavustukset (Aikaisemmin osakkeet) Kustannustason nousu 2 % Ystävyyskunta-avustus (Siirto kulttuurilta) Nettolisäys Vuokrat Sakarinmäki liikuntasali Östis Söderkullan navetta Nettovähennys Muut vuokrat kustannustason nousu 2 % 500 Etelä-Sipoon yläaste liikuntasali 34 % Söderkullan nuorisotila Jäävuorot koulut- ja päiväkodit 10/09-12/09 11 viikkoa á 37,5 h á 30 /h Muut kulut 153 Korotus 153 Tulot Sakarinmäki liikuntasali vuokrat Östis vuokrat Östis myyntituotot Östis toimintatuotot TULOJEN POISJÄÄNTI KULTTUURIPALVELUT TP 2007 TA 2008 LTK 2009 Ero Ltk08-TA09 % Palkat ,7 Sotut ,9 Asiakaspalv. ostot ,3 Muiden palvelujen ostot ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Avustukset ,0 Vuokrat ,2 Muut kulut ,7

12 MENOT YHTEENSÄ ,4 Myyntituotot ,2 Muut myyntituotot ,0 Maksutuotot ,8 Tuet ja avustukset ,2 Vuokratuotot ,0 Muut tuotot ,5 TULOT YHTEENSÄ ,4 TOIMINTAKATE (ulk.) ,0 TOIMINTAKATE (sis. ja ulk.) ,0 Lisäykset/vähennykset Henkilöstömenot Palkkatason korotus 4,5 % Sotu korotus 4,5 % Sö kirjaston uusi henkilökunta palkka henkilöä 1.9 alkaen sotu SKO tuntimäärän lisäys palkka sotu Asiakaspalv. ostot Kustannustason nousu 2 % Taideopetuksen lisäys ja opetuskustannusten kohoaminen palkankorotusten takia Muiden palvelujen ostot Kustannustason nousu 2 % Net Effect 700 Lainausautomaatteihin ja ohjelmistoihin liittyvät kulut Aineet tarvikkeet ja tavarat Kustannustason nousu 2 % Aineistohankintaa uuteen kirjastoon SKO kannettavia tietokoneita Vuokrat Östiksen vuokra Söderkullan navetan vuokra Söderkullan entisen kirjaston vuokra 3 kk (edellyttää Navetan korvaavat tilat) Kustannustason nousu 2 % Kansalaisopisto tarvitsee uudet tilat 20000? Etelä-Sipoossa. Söderkullan kirjaston vuokra selviää kesän loppuun mennessä (arvio 3 x 8 000) SKO ulkoisten vuokrien vajaus TA Avustukset 1 261

13 Ystävyyskunta-avustus Avustukset yhdistyksille Muut kulut 446 Korotus 446 Tulot Östiksen vuokratulo SKO opetustuntilisäyksen kurssimaksut Tulojen yleinen lisäys Investointisuunnitelma vuosille liitteen mukaisesti. Sivistysjohtajan ehdotus Sivistyslautakunta käy keskustelua talousarviosta vuodelle 2009 sekä investoinneista. Sivstyslautakunta antaa ehdotuksensa sivistysosaston vuoden 2009 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi sekä investointi- ja käyttötalousosasta sivistysjohtajan ja kunnanjohtajan välisten talousarvioneuvottelujen perustaksi. Bildningsdirektörens förslag Bildningsnämnden diskuterar 2009 års budget och investeringar. Bildningsnämnden ger sitt förslag till 2009 års budget och ekonomiplan för åren samt inversterings- och driftsekonomiplanen som underlag för bildningsdirektörens och kommundirektörens budgetförhandlingar. Päätös Sivistyslautakunta kävi keskustelua vuoden 2009 talousarviosta ja investoinneista. Sivistyslautakunta päätti antaa yllä olevan ehdotuksensa sekä liitteenä olevat investointisuunnitelman sivistysjohtajan ja kunnanjohtajan välisten talousarvioneuvottelujen perustaksi. Beslut Bildningsnämnden diskuterade 2009 års budget och investeringar. Bildningsnämnden beslutade ge ovannämnda förslag samt bifogde investeringsplan som underlag för bildningsdirektörens och kommundirektörens budgetförhandlingar. SIVLTK 81 Sivistyslautakunta / Bildningsnämnden Valmistelija/Beredare: sivistysjohtaja/bildningsdirektör

14 Suvi-Päivikki Hiipakka, Kunnanhallitus päätti kokouksessaan vuoden 2009 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman kehykset yksimielisesti liitteen 1 mukaisesti. Vuoden 2008 talousarviossa on sivistyslautakunnan nettomääräraha euroa. Kunnanhallituksen antama kehys on euroa (netto). Annetut kehykset tarkoittavat sivistyslautakunnan vuoden 2008 talousarvioon verrattuna euron nettovähennystä. Lounais-Sipoon alueen menettämisen myötä voidaan talousarviosta lisäysten ja vähennysten myötä vähentää kokonaisuudessaan euroa. Alueen menettämisen myötä joudumme silti järjestämään palveluita n.60 päivähoitoikäiselle lapselle, jotka nyt ovat ko. alueen päiväkodeissa ja sipoolaisia alkaen Mikäli Helsingin kanssa saadaan sopimus näiden lasten päivähoitopalveluista, on talousarviossa varattava euron määräraha tätä varten. Vuoden 2009 talousarviossa varaudutaan 2,5 %:n väestökasvuun. Tämä tarkoittaa koulutuspalveluissa sekä perus- että lukiokoulutuksen osalta oppilasmäärän kasvua. Perusopetuksessa varaudutaan 2600 oppilaaseen ja lukiokoulutuksessa varaudutaan 420 oppilaaseen. Söderkullan uuden koulun valmistuminen ja sen käyttöönotto syksyllä 2009 aiheuttaa myös lisäkustannuksia henkilöstökuluihin.varhaiskasvatuspalveluissa varaudutaan 50 uuteen päivähoitopaikkaan väestökasvun myötä, joka aiheuttaa myös lisähenkilöstötarvetta. Uuden Söderkullan kirjaston myötä on varauduttava neljän uuden työntekijän palkkaamiseen, mikäli kirjaston aukioloajat halutaan samoiksi kuin Nikkilän kirjastossa. Henkilöstökulujen osalta 4,5 %:n nousuun varautuminen ja jo v.2008 aloitettuun toimintaan tarvittavat lisäykset tarkoittavat sivistyslauta- kunnan osalta euron lisäystä verratuna kuluvan vuoden talousarvioon. Kustannustason nousuun varautuminen (2 %) tarkoittaa sivistyslautakunnan osalta euron lisäystä vuoteen 2008 verrattuna. Vuokrakulujen nousua varten (vähennykset, korotukset, uudet tilat) tarvitaan vuoden 2009 talousarviossa lisää euroa. Tulojen osalta arvioidaan lisäysten olevan yhteensä euroa. Vuoden 2009 alustavassa talousarviolaskelmassa ei päästä kunnahallituksen antamaan kehykseen, vaan mikäli toiminnasta ei haluta leikata, niin sivistyslautakunnan osalta määrärahatarve on euroa enemmän kuin kunnanhallituksen antama kehys. Lisäksi on huomioitava, että kehys sisältää vain ns. pakolliset lisäykset. Sivistysjohtajan ehdotus Sivistyslautakunta käy alustavaa keskustelua talousarviosta vuodelle 2009.

15 Bildningsdirektörens förslag Bildningsnämnden för preliminära diskussioner angående 2009 års budget. Päätös Sivistyslautakunta päätti pyytää jaostoiltaan ehdotuksia mahdollisista lisäyksistä ja vähennyksistä sekä tekemään tarvittavia asiatarkennuksia vuoden 2009 talousarvioon lähtökohtana euroa, joka sisältää vuoden 2008 talousarvioon verrattuna ns. pakolliset lisäykset. Beslut Bidningsnämnden beslutade be sina sektioner om förslag till möjliga tillägg och avdrag samt göra nödvändiga sakkorrigeringar i 2009 års budget med beloppet euro som utgångsläge, i beloppet ingår jämfört med 2008 års budget endast sk nödvändiga tillägg. SIVLTK 88 Sivistyslautakunta/Bildningsnämnden Valmistelija/Beredare: sivistysjohtaja/bildningsdirektör Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka@sipoo.fi Sivistyslautakunnan kaikki neljä jaostoa ovat käsitelleet vuoden 2009 talousarviota kokouksissaan viikolla 35. Jokainen jaosto on kokouksessaan miettinyt mahdollisia lisäyksiä ja vähennyksiä sekä asiatarkennuksia vuoden 2009 talousarvioon lähtökohtana euroa, joka sisältää vuoden 2008 talousarvioon verrattuna ns. pakolliset lisäykset. Sivistyslautakunta sopi kokouksessaan , että jaostojen ehdotukset talousarvion lisäyksiksi ja vähennyksiksi kootaan sivistyslautakunnan talousarvioehdotuksen pohjaksi. Verrattuna kevään ensimmäiseen talousarvioehdotukseen ei tässä talousarvioehdotuksessa ole olennaisia muutoksia. Vuoden 2009 talousarvion suurimmat muutokset johtuvat ns. pakollisista lisäyksistä, jotka talousarviossa tuli olla mukana. Palkkatason korotus 4,5 % ja jo aloitetun toiminnan sisällyttäminen vuoden 2009 talousarvioon sekä kasvun huomioiminen tarkoittaa sivistysosastolla euron määrärahalisäystä palkkakustannuksiin. Lounais-Sipoon alueen menettämisen myötä n.60 lapsen päivähoitopaikan ostamiseen Helsingiltä on varattava euroa, mikäli Helsingin kanssa jo ehdotuksena ollut sopimus astuu voimaan ennen Uusien tilojen vuokriin tarvitaan euroa. Tämä luku sisältää myös tarvittavat korotukset. Näiden asioiden lisäksi talousarvioehdotuksessa on huomioitu perusopetuksen tuntiresurssin korotus euroa, ip-toiminnan korotus euroa, päiväkotien pedagogisen määrärahan nosto euroa, jäähalliavustus euroa, motocrossradan rakentamisavustus euroa, jäävuoroihin kouluille ja päiväkodeille euroa sekä Söderkullan nuorisotilan ja kansalaisopiston uuden tilan vuokriin euroa.

16 SIVISTYSLAUTAKUNTA TP 2007 TA 2008 LTK 2009 Ero Ltk08-TA09 % Palkat ,6 Sotut ,6 Asiakaspalv. ostot ,7 Muiden palvelujen ostot ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Avustukset ,2 Vuokrat ,4 Muut kulut ,6 MENOT YHTEENSÄ ,4 Myyntituotot ,7 Muut myyntituotot ,0 Maksutuotot ,3 Tuet ja avustukset ,3 Vuokratuotot ,7 Muut tuotot ,9 TULOT YHTEENSÄ ,6 TOIMINTAKATE (ulk.) ,0 TOIMINTAKATE (sis. ja ulk.) ,1 1. Vuoden 2008 talousarvio ehdotuksen pohjaksi Lounais-Sipoon alue Vähennykset: Virat ja toimet Ruokahuolto Asiakaspalvelut Muut palvelut Siivous Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Tulot vähenevät Vähennykset yhteensä: Lisäykset: Asiakaspalvelut (päiväh. paikkojen ostaminen H:giltä) yht Palkkatason korotus +4,5% sisältäen v aloitettuun toimintaan tarvittavat lisäykset 4. Kustannustason korotus +2% sekä toiminnan kasvu (sis. koulukuljetukset, siivouksen, jäähalliavustuksen,ip-toiminnan avustuksen, motocross yms.) 5. Vuokrat Vähennykset Lisäykset Lisäykset yhteensä Tulot Lisäykset yhteensä Talousarvio vuodelle 2009 (pakoll.lis ) HALLINTOPALVELUT TP 2007 TA 2008 LTK 2009 Ero Ltk08-TA09 %

17 Palkat ,0 Sotut ,3 Asiakaspalv. ostot ,0 Muiden palvelujen ostot ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Avustukset ,0 Vuokrat ,7 Muut kulut ,0 MENOT YHTEENSÄ ,9 Myyntituotot ,0 Muut myyntituotot ,0 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset ,0 Vuokratuotot ,0 Muut tuotot ,8 TULOT YHTEENSÄ ,8 TOIMINTAKATE (ulk.) ,4 TOIMINTAKATE (sis. ja ulk.) ,8 Lisäykset/vähennykset Henkilöstömenot Söderkullan kartanon henk.kulut (eläkkeet) Palkat / Palkkatason korotus 4,5 % Sotu / palkkatason korotus 4,5 % Rakennushankesuunnittelija lukien (osaston yhteinen) Asiakaspalv. ostot 0 0 Muiden palvelujen ostot Söderkullan kartanon palvelujen ostot NetEffect 300 Kustannustason korotus 2 % Asiantuntijapalvelut (laki- ym. palvelut, osaston yhteiset) Sivistysosaston jr:n koulutus Aineet tarvikkeet ja tavarat Söderkullan kartanon tarvikkeiden ostot Kustannustason korotus + 2 % 313

18 Vuokrat Söderkullan kartanon sisäinen vuokra Sisäisen vuokran lisäys, +100 m2 (Kuntalan 2 krs) Muut kulut Kustannuskorotus + 2 % 150 Tulot Kotikuntakorvaukset Muut myyntituotot Söderkullan Kartanon vuokratuotot Söderkullan Kartanon muut tuotot KOULUTUSPALVELUT TP 2007 TA 2008 LTK 2009 Ero Ltk08-TA09 % Palkat ,8 Sotut ,0 Asiakaspalv. ostot ,4 Muiden palvelujen ostot ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Avustukset ,5 Vuokrat ,4 Muut kulut ,0 MENOT YHTEENSÄ ,5 Myyntituotot ,0 Muut myyntituotot ,0 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset ,1 Vuokratuotot ,0 Muut tuotot ,0 TULOT YHTEENSÄ ,7 TOIMINTAKATE (ulk.) ,5 TOIMINTAKATE (sis. ja ulk.) ,6 Lisäykset/vähennykset Henkilöstömenot Sakarinmäen koulun virkojen ja toimien vaikutus v Rehtori 36,25h Luokanopettajien määrä h Eo-opettajien määrä 2 48h

19 Kk-avust. määrä 1 30h K-siht/vahtim. määrä 0, Östersundom skola tjänster och befattningar Klasslärare 4 94h Timlärare 32h Skolgångsbiträden 41 h/vecka 41h Skolsekr./vaktmästare 0,3 11h Palkkatason korotus (4,5 %) Jaksotetut palkat Sijaiskustannukset Kerhotoiminnan kehittäminen (OPH), kunnan osuus 25% Uudet perustetut virat (7 kk) 1 lehtorin virka (Sipoonjoki) 0 1 lehtorin virka (Lukio) 0 2 kk-avustajaa 0 1 speciallärare (Söderkulla) 0 (tuntiresurssissa) Tasokorotus lukien (siv.ltk:n päätös) Perusop:n tuntires:n lisäys 174 h Koulunkäyntiavustajan tunnit 76,5 h Lukion kurssien nousu 7 kk Uudet virat ja toimet (5 kk) 1 erityisopettajan virka 24 h (Etelä-Sipoo, sis. tuntires.kor.) 0 1 luokanopettajan virka 24 h (Nikkilän alue, sis.tuntires.kor.) 0 1 lo virka (Jokipuisto), ei kust.vaikutusta 0 1 virkarehtori (Jokipuisto) 10 h op.velv. Sis. tuntires erityisopettajan virka 25 h (EMO.) 0 2 timlärare (48 h) Kyrkoby och 3 byskolor (ingår i timres.ökn.) 0 1 skolkurator Perusopetuksen opinto-/uraohjaaja yhtenäskouluun ,2 k-siht/vahtim. (Jokipuisto) 0,4->0, Koulusiht. kokopäivätoimiseksi (Lukio) 0 1 lehtorin virka 19 h (Sipoon Lukio, sis.tuntires.kor.) 0 Söderkullan 0-9 lk koulu, 60 h apulaisrehtorin virkaa (Söd. 0-9) vahtimestarin toimi (Söd. 0-9) Tuntikehyksen korotus lukien Tuntiresurssin korotus (75h+48h+25h+48h x 1850/12x5) Tuntikehyksen korotus Lukio + 30 opp. (yht. 420 opp) 0 (35 h x 2050e / 12 * 5) Tasokorotus, lukio 9h Asiakaspalv. ostot e klassen, 1300 e/opp Erit.opett. palv. osto Keudalta (lukio) lukien Muiden palvelujen ostot Oppilasmäärän muutos (suom. koulut,

20 arvio) Ruokahuolto (-216 * 2,17 * 187) Muut palvelut (-216 * 190 e) Förändring av elevantalet (sv. skolorna, uppsk) Bespisning (-80 * 2,17 * 187) Övriga tjänster (-80 * 190 e) Siivouksen muutokset Sakarinmäen koulu 12 kk Östersundom skola 12 mån Kustannuskorotus (oletus 2 %) Täydennyskoulutus (selvitys tulossa) 0 Työnohjaus (opettajat ja oppilashuolto) Parkkitoiminta luk.(etelä-sipoo) Verkko-opetuksen kehittäminen (lukio) Nät-team Öst, e-twinning (Kungsvägen och gymnasiet) Koulukuljetukset, kustannusnousu= sekä uutta esikouluoppilasta=9 000 NetEffect (Strategian toimeenpano) Siivouksen muutokset Jokipuiston laajennus 7 kk (arvio) Etelä-Sipoon yläaste 5kk (arvio) Aineet tarvikkeet ja tavarat Oppilasmäärän muutos (suom. koulut, arvio) Materiaali (-216 * 100e) Förändring av elevantalet (sv. skolorna, uppsk) Material (-80 * 100e) Kustannuskorotus (oletus 2 %) Avustukset Iltapäivätoiminta (Sak) Eftermiddagsverksamhet (Öst) Kustannuskorotus (oletus 2 %) IP-toimintakorotus (320 oppilasta) ryhmäkokoja pienennetään Vuokrat Sakarinmäen koulu 12 kk Östersundom skola 12 mån Jokipuiston laajennus 7 kk Etelä-Sipoon yläaste 5 kk (arvio)

21 Tulot Tuet ja avustukset Bidrag VARHAISKASV.PALVELUT TP 2007 TA 2008 LTK 2009 Ero Ltk08-TA09 % Palkat ,1 Sotut ,8 Asiakaspalv. ostot ,3 Muiden palvelujen ostot ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Avustukset ,1 Vuokrat ,7 Muut kulut MENOT YHTEENSÄ ,1 Myyntituotot ,0 Muut myyntituotot ,0 Maksutuotot ,1 Tuet ja avustukset ,0 Vuokratuotot ,0 Muut tuotot ,0 TULOT YHTEENSÄ ,0 TOIMINTAKATE (ulk.) ,2 TOIMINTAKATE (sis. ja ulk.) ,2 Lisäykset/vähennykset Henkilöstömenot Landbon,Kappelin,Karhutorpan ja Sakarinmäen pk 47 vakanssin poistuminen Landbo pk Kappeli Karhutorppa Sakarinmäki Palkkatason korotus(oletus 4,5%) Jaksotetut palkat Sijaiset Laitoshuoltaja-ravitsemustyöntekijät siirtyvät kokonaisuudessaan ruokahuollosta päivähoitoon lähtien 0 Uudet vakanssit /Runebergin pk 2 lastentarhanopettajaa lastenhoitajaa laitoshuoltaja-ravitsemustyöntekijä Uudet vakanssit (7kk) 1 hallinnollinen päiväkodinjohtaja/runeberg-metsätie erityislastentarhanopettajaa erityisavustajaa Uudet vakanssit (10kk) 3 lastentarhanopettajaa lastenhoitajaa laitoshuoltaja-ravitsemustyöntekijä/11kk Uudet vakanssit lastentarhanopettaja/jokipuiston esiopetus

22 2 lastentarhanopettajaa joista toinen pk.johtaja lastenhoitajaa Uudet vakanssit lastenhoitajaa varahenkilöitä lastenhoitaja avoin toiminta ½ perhetyöntekijä Uudet vakanssit /esiopetuksen siirtyminen koulun tiloihin 3 lastentarhanopettajaa lastenhoitajaa Asiakaspalv. ostot Runebergin päiväkoti Daghemmet Skogsgläntan Helsinki Kilpailutettujen sopimusten korotus 3,75% Rajansiirron takia lounais-sipoossa(helsinki) sijoitetut 60 sipool.lasta ph.paikkojen ostaminen Helsingiltä) Ryhmäperhepäiväkoti Sopusointu ostetaan 4 paikkaa lisää Yksityisen hoidon tuen kuntalisä 7 kk Työnohjaus; hoito-ja kasvatushenkilöstö Perhepäivähoitajien mobiiliyhteydet Muiden palvelujen ostot Ruokahuolto/4päiväkotia Muut palvelut,( koskee Lounais-Sipoon alueen pk. poistumisia) Ruokahuolto Metsätie,Runeberg pk+lasten määrän lisäys 50 lasta Eha oppilaiden kuljetukset Muut palvelut Metsätien ja Runebergin pk Päivähoidon turvallisuuskoulutus/sos.terv.minist.ohjeistus Sipoon kunta Strategiakoulutus NetEffect Aineet tarvikkeet ja tavarat Metsätien pk Runeberg pk Lapsimäärän lisäys 50 lasta Pedagogisen materiaalin määrärahan nosto 60e/lapsi/ Laitostiskikone Ergonomisia kalusteita Kaappisänkyjä Pihaliukumäki Kuivauskaappeja 2kpl Pyykinpesukoneita 2kpl Avustukset 945 Leikkitoiminta-avustukset, korotus 3,5% 945 Vuokrat Landbo pk

23 Kappeli Karhutorppa Sakarinmäki Runeberg Metsätien pk vuokra Tilapäisten tilojen vuokra, arvio Tulot Landbo pk Kappeli Karhutorppa Sakarinmäki Metsätien pk Lasten määrän kasvu Päivähoitomaksujen korotus 8 % LIIKUNTA- JA NUORISOP. TP 2007 TA 2008 LTK 2009 Ero Ltk08-TA09 % Palkat ,1 Sotut ,4 Asiakaspalv. ostot ,0 Muiden palvelujen ostot ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 Avustukset ,5 Vuokrat ,8 Muut kulut MENOT YHTEENSÄ ,9 Myyntituotot ,5 Muut myyntituotot ,0 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset ,0 Vuokratuotot ,1 Muut tuotot ,0 TULOT YHTEENSÄ ,6 TOIMINTAKATE (ulk.) ,0 TOIMINTAKATE (sis. ja ulk.) ,2 Lisäykset/vähennykset Henkilöstömenot Sakarinmäki kausityöntekijän palkkaus Sakarinmäki koulusihteerin palkkaus Östis apuohjaajien palkkaus Liikuntapaikkojen esimies 5 kk Etelä-Sipoon yläaste koulu/salisihteeri 5 kk Palkkatason korotus 4,5 %

24 Asiakaspalv. ostot Muiden palvelujen ostot Sakarinmäki lumenauraus Sakarinmäki viemäri -375 Sakarinmäki liik.salin ja huoltorakennuksen siivous Östis siivouskulut Östis Atk NetEffect 600 Etelä-Sipoon yläaste liik.salin siivous 34 % Etelä-Sipoon urheilukenttä lumenauraus Kustannustason nousu poislukien siivouspalvelut 2 % Aineet tarvikkeet ja tavarat Sakarinmäki vesi -225 Östis toimistotarvikkeet Etelä-Sipoon urheilukenttä sähköt Kustannustason nousu 2 % Avustukset Itäsalmen yhdistykset Vuokra-avustukset (jäävuorot) 40 % Jäähalliavustukset (Aikaisemmin osakkeet) Kustannustason nousu 2 % Ystävyyskunta-avustus (Siirto kulttuurilta) Motocrossradan rakentamisavustus Vuokrat Sakarinmäki liikuntasali Östis Söderkullan navetta Muut vuokrat kustannustason nousu 2 % 500 Etelä-Sipoon yläaste liikuntasali 34 %(sis.koulun vuokraan) Söderkullan nuorisotila Jäävuorot koulut- ja päiväkodit 10/09-12/09 11 viikkoa á 37,5 h á 30 /h Muut kulut 153

25 Korotus 153 Tulot Sakarinmäki liikuntasali vuokrat Östis vuokrat Östis myyntituotot Östis toimintatuotot KULTTUURIPALVELUT TP 2007 TA 2008 LTK 2009 Ero Ltk08-TA09 % Palkat ,3 Sotut ,9 Asiakaspalv. ostot ,3 Muiden palvelujen ostot ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Avustukset ,0 Vuokrat ,2 Muut kulut ,7 MENOT YHTEENSÄ ,2 Myyntituotot ,2 Muut myyntituotot ,0 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset ,2 Vuokratuotot ,0 Muut tuotot ,5 TULOT YHTEENSÄ ,8 TOIMINTAKATE (ulk.) ,7 TOIMINTAKATE (sis. ja ulk.) ,1 Lisäykset/vähennykset Henkilöstömenot Palkkatason korotus 4,5 % Sotu korotus 4,5 % Sö kirjaston uusi henkilökunta palkka henkilöä 1.9 alkaen sotu SKO tuntimäärän lisäys palkka 0 sotu 0 Asiakaspalv. ostot Kustannustason nousu 2 % Taideopetuksen lisäys ja opetuskustannusten kohoaminen palkankorotusten takia Muiden palvelujen ostot Kustannustason nousu 2 % Net Effect 700 Lainausautomaatteihin ja ohjelmistoihin liittyvät kulut 0

26 Aineet tarvikkeet ja tavarat Kustannustason nousu 2 % Aineistohankintaa uuteen kirjastoon SKO kannettavia tietokoneita 0 Vuokrat Östiksen vuokra Söderkullan navetan vuokra Söderkullan entisen kirjaston vuokra 3 kk (edellyttää Navetan korvaavat tilat) Kustannustason nousu 2 % Kansalaisopisto tarvitsee uudet tilat Etelä-Sipoossa. Söderkullan kirjaston vuokra selviää kesän loppuun mennessä (arvio 3 x 8 000) SKO ulkoisten vuokrien vajaus TA (ei ole huomioitu TA08) Avustukset Ystävyyskunta-avustus Avustukset yhdistyksille Muut kulut 446 Korotus 446 Tulot Östiksen vuokratulo SKO opetustuntilisäyksen kurssimaksut 0 Myyntituottojen lisäys -300 Tuet ja avustukset lisäys -400 Vuokratuottojen lisäys Muut tuotot lisäys Sivistysjohtajan ehdotus Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja -valtuustolle, että sivistyslautakunnan vuoden 2009 talousarvio on euroa (netto). Vuosien taloussuunnitelma, investointiosa sekä alustava investointisuunnitelma vuosille hyväksytään liitteiden mukaisesti. Bildningsdirektörens förslag Bildningsnämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen och -fullmäktige att bildningsnämndens budget för år 2009 är euro (netto). Ekonomiplan för åren , investeringsdelen samt preliminär investeringsplan för åren godkänns enligt bilaga. Päätös Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja -valtuustolle,

27 että sivistyslautakunnan vuoden 2009 talousarvio on euroa (netto). Vuosien taloussuunnitelma, investointiosa sekä alustava investointiesuunnitelma vuosille hyväksytään liitteiden mukaisesti. Sivistyslautakunta päätti lisäksi esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus varaa määrärahan omassa talousarviossaan strategisesti tärkeitä hankkeita varten, joita vuonna 2009 ovat jäähalli ja motocrossrata, yhteensä euroa. Beslut Bildningsnämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen och -fullmäktige att bildningsnämndens budget för år 2009 är euro (netto). Ekonomiplan för åren , investeringsdelen samt preliminär investeringsplan för åren godkänns enligt bilaga. Bildningsnämnden beslutade dessutom föreslå för kommunstyrelsen att den reserverar budgetanslag i sin egen budget för strategiskt viktiga anskaffningar, vilka år 2009 är ishallen och motocrossbanan, totalt euro. SIVLTK 97 Sivistyslautakunta / Bildningsnämnden Valmistelija/Beredare: sivistysjohtaja/bildningsdirektör Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka@sipoo.fi Lapsiperheiden etuuksien korotukset liittyvät valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen, ja ne toteuttavat hallitusohjelmaa, jossa on sitouduttu vähentämään lasten, nuorten ja perhei den pahoinvointia ja syrjäytymistä. Kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuki ovat osa varhaiskas vatuspalvelua, ja tukiin on tulossa korotuksia vuoden 2009 alus ta. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut asiasta tiedotteen(liite). Kotihoidontuen hoitorahaa nostetaan esityksen mukaan 20 eurolla kuukaudessa vuoden 2009 alusta lukien. Perheen yhdestä alle kolmivuotiaasta lapsesta maksettava hoitoraha on korotuksen jälkeen 314,28 euroa kuukaudessa. Kustakin seuraavasta alle kolmivuoti aasta lapsesta maksettava kuukausittainen hoitoraha pysyy 94,09 eurossa sekä perheen kustakin muusta lapsesta maksettava hoito raha 60,46 eurossa. Myös yksityisen hoidon tuki nousee esityksen mukaan 22,67 eurolla kuukaudessa. Vuoden alusta lukien tuki on 160 euroa kuukaudessa lasta kohti. Lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki on tarkoitettu perheil le, joiden lapset ovat hoi dossa muualla kuin kunnan järjestämässä päivähoidossa. Korotuksilla pyritään ehkäisemään lapsiperheiden talouden heikkenemistä ja parantamaan perheiden todellisia mahdollisuuksia valita kullekin lapselle paras hoitomuoto. Sipoossa on lakisääteistä kotihoidontuen hoitorahaa maksetaan keskimäärin 250 hakijalle kuukaudessa, korotuksen jälkeen lisäys on euroa vuodessa. Lakisääteistä yksityisen hoidon tukea on maksetaan keskimäärin 45 hakijalle kuukaudessa, korotuksen jälkeen lisäys on euroa vuodessa. Tämä esitys tarkoittaa Sipoon kunnan varhaiskasvatuspalveluille

28 euron lisäystarvetta vuoden 2009 käyttötalousarviomäärärahaan, joka on huomioitava talousarvioesityksessä. Sivistysjohtajan ehdotus Sivistyslautakunta päättää ottaa huomioon kotihoidon tuen ja yksityi sen hoidon tuen korotukset talousarviossaan ja esit tää tä ten kun nan halli tukselle ja val tuus tolle, et tä si vis tys lau ta kun nan käyttö ta lous määrä raha vuo delle 2009 on eu roa. Bildningsdirektörens förslag Bildningsnämnden beslutar beakta höjningarna för stödet för hem vård och stödet för privat vård i sin budget och föreslår för kom muns ty rel sen och -full mäk ti ge att bildningsnämndens driftsbu ge tans lag för år 2009 är euro. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Sivistyslautakunta päätti myös kutsua yhden virkamiehen tekniikka- ja ympäristöosastolta ja yh den luottamushenkilön tekniikka- ja ympäristölautakunnasta sivistyslautakunnan kokoukseen keskustele maan sivistysosaston hankkeista. Beslut Föredragandes förslag godkändes enhälligt. Bildningsnämnden beslutade också kalla en tjänsteman från avdelningen för teknik- och miljö och en förtroendevald från nämnden för teknik- och miljö till bildningsnämnden möte för att diskutera bildningsavdelningens projekt.