Tilinpäätös

Transkriptio

1 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tilinpäätös Viranomaistoiminnan tulosalue - Rakennusvalvonta - Ympäristönsuojelu - Ympäristöterveysvalvonta

2 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 TA2017 KS % Toimintatuotot ,9 Myyntituotot Maksutuotot ,8 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,6 Henkilöstökulut ,6 Palkat ja palkkiot ,3 Henkilösivukulut Eläkekulut ,1 Muut henkilösivukulut ,9 Palvelujen ostot ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Avustukset ,3 Muut toimintakulut ,2 Vuokrakulut ,4 Muut toimintakulut Toimintakate Taloudellinen tuloksellisuus TP 2016 KS /2017 Asukasmäärä euroa/asukas Rakennusvalvonta 1 2 0,5 Ympäristönsuojelu Ympäristöterveydenhuolto

3 YMPÄRISTÖNSUOJELU Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 TA2017 KS % Toimintatuotot ,6 Myyntituotot Maksutuotot ,5 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut ,3 Henkilöstökulut ,2 Palkat ja palkkiot ,4 Henkilösivukulut ,4 Eläkekulut ,8 Muut henkilösivukulut ,6 Palvelujen ostot ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 Avustukset ,3 Muut toimintakulut ,3 Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate ,4 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelu hoitaa ympäristönsuojelun lakisääteisiä lupa-, valvonta- ja edistämistehtäviä, millä ehkäistään ympäristön pilaantumista ja edistetään ympäristön luonnontaloudellisesti kestävää käyttöä. Lisäksi ympäristönsuojelu hoitaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia maisematyölupiin ja kiinteistöjen jätevesijärjestelmiin liittyviä tehtäviä. Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Toimintakate oli joulukuun lopun tilanteessa 110,4 %. Toimintatuotot 54,6 % alittavat suunnitellun, koska hakemuksia ei tullut vireille suunnitellun mukaisesti. Ulkoiset toimintakulut olivat 100,3 % joulukuun lopun tilanteessa. Ulkoisissa toimintakuluissa ympäristönsuojeluavustukset myönnettiin talousarvion mukaisesti ja asiantuntijapalveluiden ostot toteutuivat suunnitellusti. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Ympäristönsuojeluyksikössä keskityttiin vireille tulleiden hakemusten ja ilmoitusten käsittelyyn. Valvontasuunnitelman toteuttaminen aloitettiin. Kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivitys hyväksyttiin.

4 Lupapiste sähköisen asiointikanavan käyttöä edistettiin ja parannettiin sen yhteensopivuutta Facta ympäristövalvontasovelluksen kanssa. Kaikki vireille tulleet hakemukset käsiteltiin lupapisteessä. Ympäristön tilaa seurattiin mm. joka toinen vuosi toteutettavalla meriseurannalla sekä osallistumalla Uudenmaan alueen ilmanlaadun seurantaan. CO 2 raportin avulla seurattiin kunnan kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä. Ympäristönsuojelua edistettiin kunnan kaavoituksessa ja hankkeissa mm. osallistumalla valmisteluun ja ohjaamalla luontoselvityksiä. Lisäksi osallistuttiin seudullisiin yhteistyöryhmiin. Harjoittelijavoimin tehtiin luonto- ja lepakkoselvityksiä sekä päivitettiin tietoja Kirkkonummen järvistä internetiin ja järviwikiin. Haitallisten vieraslajien torjuntatyötä jatkettiin pitämällä kirjaa kunnan alueella tiedossa olevista esiintymistä ja tiedottamalla kiinteistönomistajia jättiputken torjunnasta. Toimintaohjelma jättiputken torjuntaan päivitettiin. Ympäristönsuojeluavustusta myönnettiin Kylmälän kalastuskunnalle, Kirkkonummen ympäristöyhdistykselle, Kyrkslätts Natur och Miljö:lle ja Luoman kyläyhdistykselle. Kirkkonummen ympäristöpalkinto myönnettiin luontovalokuvaaja Sami Karjalaiselle ja Kirkkonummen Lions Clubille. Tunnuslukujen poikkeamien syyt verrattuna edellisvuoteen ja verrattuna talousarvioon: Asiakkaiden ja kuntalaisten erilaisia ilmoituksia on vastaanotettu ja käsitelty edellisvuosien tapaan runsaasti. Vesihuoltoon liittyviä vapautushakemuksia tuli vireille vuoden loppupuolen aikana runsaasti. Sisäiset järjestelmäuudistukset (asianhallinta, internetsivut) työllistivät merkittävästi. Toiminnalliset tavoitteet: Tunnusluvut TP 2016 TA /2017 Viranomaistoiminnan tulosalue Ympäristönsuojelu Ympäristö- ja maa-aineslupapäätökset, kpl Viranhaltijapäätökset, kpl Vapautukset vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä, kpl Lausunnot, kpl Tarkastukset, kpl Kuntastrategian menestystekijä Tavoitetaso v Mittari/ Seurantatapa 12/2017 Kehittyvät palvelut Lupapisteen kautta tapahtuvan asioinnin määrä kasvaa merkittävästi Raportointi osavuosikatsauksissa Kaikki saapuneet hakemukset käsitellään Lupapisteessä, suoraan Lupapisteeseen tulleiden osuus 48 % Kehittyvät palvelut Ympäristö- ja virkistysarvojen turvaaminen: Ympäristön tilan säännöllinen seuranta Raportointi osavuosikatsauksissa Ympäristön tilan seuranta: - ilmanlaatu - meriseuranta - kasvihuonekaasupäästöt - Siuntionjoen yhteistark-

5 kailu - kalaston elohopeatutkimus Laaditut/ohjatut luontoselvitykset - liito-oravaselvitys, Masalan urheilupuisto - liito-oravaselvitys, Juhlakallio - kasvillisuusselvitys, Nydalsvikenin metsä, - kasvillisuusselvitys, Volsin lehdot - lepakkoselvitys, Suvimäki-Majvik - lepakkoselvitys, Vuohimäki - luontoselvitykset (kasvillisuus, liito-orava, linnusto, lepakot, saukko, kirjoverkkoperhonen), Masalan länsipuolinen alue

6 RAKENNUSVALVONTA Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 TA2017 KS % Toimintatuotot ,2 Maksutuotot ,1 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,6 Henkilöstökulut ,8 Palkat ja palkkiot ,2 Henkilösivukulut ,3 Eläkekulut ,2 Muut henkilösivukulut ,9 Palvelujen ostot ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Muut toimintakulut ,2 Vuokrakulut ,7 Muut toimintakulut Toimintakate ,3 Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Lupa-asioiden lukumäärä ovat laskeneet selkeästi viime vuodesta reilulla 100 kappaleella, mutta hankkeiden keskikoko on aavistuksen suurempi kuin viime vuonna. Rakennuslupien määrä on suurin piirtein talousarviossa esitettyjen lukujen mukaisia. Myönnettyjen lupien yhteenlaskettu kerrosala on kuitenkin selkeästi pienempi kuin vuonna huippuvuosina 2014 ja Uusien asuntojen lukumäärä on pysynyt suurenpiirtein samalla tasolla kuin viime vuonna. Rakentamisen suhdanteisiin ja siten hakemusten määrään ja laajuuteen ei ole kunnan toimin vaikutettavissa. Maksutuottoja ei ole kertynyt arvioidusti.

7 Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Rakennusvalvonta ei ole toiminut täydellä henkilöresursseilla kesäkaudella. Eläkkeelle jäi keväällä yksi henkilöä, joka vakanssi saatiin täytettyä vasta alkusyksystä. Sen lisäksi KVVtarkastaja, joka on 60% resurssiosuudella tehnyt rakennusvalvonnan töitä, on syksyllä kokonaan vesilaitokseen palvelukseen. Uuden LVI-tarkastajan rekrytoinnissa on ollut haasteista, eli riski on realisoitunut että LVI-alan eritysasiantuntemusta ei ole ollut rakennusvalvonnan käytettävissä syksyn aikana. Tunnuslukujen poikkeamien syyt verrattuna edellisvuoteen ja verrattuna talousarvioon: Tuloja on tullut jonkin verran enemmän kuin edellisvuotena, mutta talousarvioon esitettyjen tuotto-odotuksiin ei ole päästy. Rakentamisen suhdanteisiin ja siten hakemusten määrään ja laajuuteen ei ole kunnan toimin vaikutettavissa. Rakentamisvolyymi on toteutunut talousarvioon ennustettua pienempänä. Toiminnalliset tavoitteet Sähköinen asiointi on yleistynyt ripeästi. Sähköinen asiointikanava on otettu vuodesta 2017 eteenpäin täysmääräisesti käyttöön eli lupaprosessi on 100 % sähköinen. Talousarviossa oli tavoitteena, että päästäisiin 70 % tasolle, mutta tämä on reippaasti ylittynyt. Käytännössä tämä tarkoittaa että myös paperihakemukset skannataan sähköiseen lupajärjestelmään. Ennakko-ohjauksella on saatu paperihakemuksen määrä vähennettyä. Kuntastrategian menestystekijä Tavoitetaso v Mittari/ Seurantatapa 12/2017 Kehittyvät palvelut Kehittyvät palvelut Sähköistä asioinnin käyttöä laajennetaan (70% asioinnista), viranomaiskatselmuspöytäkirjat osaksi sähköistä asiointia Selvitetään edellytykset siirtyä lupa-asioissa sähköiseen arkistointiin raportointi osavuosikatsauksissa raportointi osavuosikatsauksissa Hakemukset ovat jo pääosin sähköisiä. Laitteet eivät täysin tue sähköistä katselmusmenettelyä Selvitys käynnistymässä

8 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 TA2017 KS % Toimintakulut ,3 Palvelujen ostot ,3 Toimintakate ,3 Kunta ostaa palvelut Espoon kaupungilta ja tehtävä on järjestetty osana Espoon seudun ympäristöterveyttä 2008 alkaen. Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi hoitaa ja vastaa seutuyksikön taloudesta ja toiminnasta. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Kirkkonummen kunnan maksuosuus muodostuu keskimääräisen asukasmäärän perusteella. Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Talousarvioehdotukseen oli varattu sopimusperusteiseen maksuosuuteen yhteensä euroa. Espoon seudun ympäristöterveys seutuyksikkö on laskuttanut arviolaskuna yhteensä euroa eli 79,3 % budjetoidusta. Yleisen terveysvalvonnan osuus oli euroa ja eläinlääkinnän osuus euroa. Tunnuslukujen poikkeamien syyt verrattuna edellisvuoteen ja verrattuna talousarvioon: Tarkastusten määrä jäi hieman tavoitteesta. Tunnusluvut Viraomaistoiminnan tulosalue TP 2016 TA 2017 Tot 2017 Tot-% Ympäristöterveydenhuolto Elintarvikevalvontaan liittyvät tarkastukset ,7

9 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN INVESTOINNIT Rakennusvalvonnan sähköinen käyttöarkisto ja turvarulla. Vuosi Arvioitu kustannus Rakennusvalvonnan arkiston digitalisointia jatketaan (hanke 1265, aiemmin 1948 Perinteisen arkistoidun paperiaineiston digitointi Arkistolaitoksen vaatimukset täyttävällä tavalla). Rakennusvalvonnan sähköistä käyttöarkistoprojektia jatketaan investointisuunnitelman mukaisesti, perinteisen olemassa olevan arkistoidun paperiaineiston digitointi arkistokelvollisella laadulla on aloitettu ostopalveluna Tällä luodaan edellytyksiä sähköiselle arkistoasiointipalvelulle sekä huonokuntoisimman aineiston säilymisen varmistamiselle. Asiakaspalvelun ja kustannustehokkuuden parantamiseksi sekä arkiston säilymisen turvaamiseksi on tärkeä saada piirustukset digitoitua ja liitettyä paikkatietojärjestelmään mahdollisimman pian. Vanhin osa aineistosta on keskusarkistossa ja osa aineistoa on jo kunnoltaan heikentynyt. TP 2016 TA2017 KS % 1265 Rakltk arkiston digitointi Kulut ,6 Netto ,6