Tasapainottamisohjelma, Kaupunkikehitys KV

Transkriptio

1 Tasapainottamisohjelma, Kaupunkikehitys KV

2 Kaupunkikehitys, yhteensä KAUPUNKIKEHITYS YHTEENSÄ, VANHAT TOIMENPITEET Kaupunkikehityksen toimenpiteet yhteensä, vanhat TS TS 221 TS e TPE ,6-56,5 42,9 TSE TSE TSE 221 TSE 222 Kaupunkikehityksen toimenpiteet yhteensä, vanhat

3 Vanhat toimenpiteet (KV , KV KV , KV , KV ) Työllistymistä edistävä hanke TS 22 TS 221 TS e TPE 218 Työllistymistä edistävä hanke Työllistymistä edistävän palvelun ostopalvelusopimus päätettiin yhteisellä päätöksellä aikuisten sosiaalipalveluiden 3 kanssa. Palvelu päätettiin, koska siihen ei pystytty ohjaamaan palveluntuottajan näkökulmasta ajatellen riittävässä määrin asiakkaita ja muutoinkin iso on palveluun ohjatuista asiakkaista ei täyttänyt työllistymisen edellyttämiä kriteerejä. Palvelun arvioidaan tuottavan vuoden 218 aikana noin 3 säästöä toimeentulotuki ja työmarkkinatuen kuntaosuuskuluissa. Palveluntuottajalle ei syntynyt laskutettavaa työtä ollenkaan vuodelle 218 TSE 219 TSE 22 TSE 221 TSE 222 Työllistymistä edistävä hanke Hanke on käynnistynyt kesällä 216. Vuonna 217 vaikutukset eivät ehdi realisoitua täysimääräisesti. 218 tavoitteen saavuttaminen on mahdollista. Säästö pienentää vain osittain menoja nykytasosta, mutta ehkäisee kulujen nousua työttömyyden ja kaupungin vastuulle siirtyvien maksuosuuksien lisääntyessä. "säästyvät" työmarkkinatuen kuntaosuudessa ja sosiaalitoimen maksuissa. -1 1

4 Vanhat toimenpiteet (KV , KV KV , KV , KV ) Osakeasuntokannan myynti Osakeasuntokannan myynti Asunto-osakkeiden myynti on eteni tavoitteen mukaisesti 217, ja myyntiä jatketaan vuonna 218. Tavoitteena on myydä 12 erillisosakehuoneistoa vuonna 218. vaikutus tuloihin on arviolta 22 tuhatta euroa. Riskinä on, että asuntoja ei saada myytyä johtuen niiden huonosta kunnosta ja näin ollen kulut kasvavat TS 22 TS 221 TS e TPE ,6 13,5-27,1 TSE 219 TSE 22 TSE 221 TSE 222 Osakeasuntokannan myynti Asuntopalveluissa jatkettiin erillisosakehuoneistojen myyntiä. Erillisten osakehuoneistoja myytiin tammi-joulukuun välisenä aikana yhteensä 8 huoneistoa. Vuoden 218 tasapainottamistavoite alittui näin ollen 4:llä osakkeella. Myytävänä oleva asuntokanta on huonokuntoista, ja osaa rasittavat käynnissä olevat tai tulevat taloyhtiöön kohdistuvat perusparannukset. Nämä tekijät hidastavat kaupan tekoa.

5 Vanhat toimenpiteet (KV , KV KV , KV , KV ) Infrapalveluiden ulkoistaminen Infrapalveluiden ulkoistaminen Selvitys infrapalveluiden ja varikkotoiminnan toteutuksesta ovat valmistuneet kesä-heinäkuun vaihteessa 217, joten vuoden 218 tavoitteet ei toteudu TS TS 221 TS 222 TSE TSE TSE 221 TSE 222 Infrapalveluiden ulkoistaminen Ulkoistaminen etenee aikataulussa ja säästöjä mahdollista saada aikaisintaan vuonna e TPE 218

6 Vanhat toimenpiteet (KV , KV KV , KV , KV ) Katuvalojen ohjausjärjestelmän kehittäminen TS 22 TS 221 TS e TPE 218 Katuvalojen ohjausjärjestelmän kehittäminen Katuvalojen ohjausjärjestelmän sekä valaistuksen kehittämistyö -4 on jatkunut vuonna 218 ja vuositasolla arviolta noin 4 4 euron säästö on saavutettu. TSE 219 TSE 22 TSE 221 TSE 222 Katuvalojen ohjausjärjestelmän kehittäminen Pitkällä tähtäimellä järjestelmä tuo säästöjä kaupungille, koska järjestelmällä mahdollistetaan katuvalaistuksen säätäminen esim. kesäaikaan pienemmällä valaistusteholla. -4 4

7 Myytävät erillisosake-huoneistot 218 toteuma Huoneisto-osakkeet Kohteita Myyntisumma Tasearvo+kulut Voitto/tappio Tavoite 218 Toteuma