KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019 Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Hallinto- ja elinvoimapalvelut

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Liite KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019 Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Hallinto- ja elinvoimapalvelut Kaupunginhallitus

2 Sisällysluettelo Käyttösuunnitelmaan liittyvä toimivalta... 1 Kaupunginhallituksen alaiset yksiköt... 3 Käyttösuunnitelmarakenne Laskujen hyväksyjät vuonna Koontilaskujen hyväksyjät Käyttötalous yhteensä v Investoinnit v

3 Käyttösuunnitelmaan liittyvä toimivalta Käyttötalousosa Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2019 talousarviossa mainitaan, että lauta- ja johtokuntien sekä tulosalueiden esimiesten on valvottava, että valtuuston hyväksymää talousarviota noudatetaan. Laskut tulee kohdentaa aiheutumisperusteen mukaan sille menokohdalle, jonne ne kuuluvat. Määrärahojen käyttöön liittyy velvoite toimialarajat ylittävään yhteistyöhön, jonka avulla haetaan koko kaupungin kannalta edullisempia ja tehokkaampia tapoja palvella asukkaita ja alueen yrityksiä. Yhteistyötä tiivistetään myös koko konsernin tasolla. Tulosalueet ja tulosyksikköryhmät Kaupungin hallintosäännön mukaisesti Konserni- ja elinvoimapalvelualue on toimielinjaon mukaisesti seuraava: - Kaupunginvaltuusto - Kaupunginhallitus - Konserni- ja elinvoimajaosto - Etelä-Savon pelastuslautakunta - Keskusvaalilautakunta - Tarkastuslautakunta - Mikkelin seudun ympäristölautakunta Konserni- ja elinvoimapalveluiden toimintasäännön mukaan konserni- ja elinvoimapalveluihin kuuluvan hallinto- ja elinvoimapalveluiden tulosyksiköt ovat ja niitä johtavat: Hallintopalvelut Henkilöstöpalvelut Ruoka- ja puhtauspalvelut Talous- ja elinvoimapalvelut Hallintojohtaja Henkilöstöjohtaja Palvelujohtaja Talousjohtaja Tarkemmat toimivaltuudet on esitetty toimintasäännössä. Erilliset toimivaltuudet 1. Kaupunginhallitus tekee aina erillisen päätöksen käyttövarausmäärärahan, kustannuspaikka 1411 kehittämishankevarauksen, kustannuspaikka 1412 käytöstä. Konserni- ja elinvoimajaosto voi päättää käyttövarausmäärärahan käytön alle euron menokohteissa. Kaupunginjohtajan päätöksellä kustannuspaikan 1411 määrärahasta euroa on vuositasolla käytettävissä pienimuotoisiin (alle euroa) hankkeisiin, tilaisuuksiin, avustuksiin ja huomionosoituksiin. 2. Kaupunginhallituksen määrärahoihin, kustannuspaikalle 1410, sisältyvät kaupunginhallituksen päättämät avustukset. Avustukset maksetaan sen jälkeen, kun yhteisö on toimittanut maksatusta varten viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen. Määrättyä tarkoitusta varten myönnetyn avustuksen käytöstä pyydetään yksilöity tiliselvitys. Sopimusperusteisten avustusten ja säännöllisten kulttuuriavustusten maksatus voidaan tehdä avustuskohteen esittämän maksusuunnitelman pohjalta vuoden alusta lähtien. Kumppanuussopimukset maksetaan kustannuspaikalta Edustuskulut Alle euroa Kaupunginjohtaja 1

4 Alle euroa Yli euroa Konserni- ja elinvoimajaosto Kaupunginhallitus 4. Elinvoimaa ja kilpailukykyä parantavien hankkeiden rahoittamisen ja arvioinnin käytännöt: - Kaupunginhallituksen kehittämishankerahan saaminen edellyttää, että rahoitusta saaneet tahot arvioivat hankkeensa tuloksia, hyötyjä ja onnistuneisuutta seuraavan vuoden helmikuuhun mennessä. Arviointitulokset raportoidaan kaupunginhallitukselle vuosittain maaliskuussa osana hankekatselmusta. - Vaikka hakemuksia voi jättää pitkin vuotta kaupungille kaupunginhallituksen alaisen kehittämishankerahan hakemista varten, käsitellään kaikki kaupunginhallitukselle osoitetut hankehakemukset keskitetysti kerran vuodessa touko- kesäkuussa. Tätä ennen käynnistettävien, kuntarahoitusosuutta edellyttävien, Mikkelin elinvoimaa ja kilpailukykyä parantavien hankkeiden valmistelua voi viedä eteenpäin tapauskohtaisesti harkiten. - Talousjohtaja päättää kaupunginhallituksen päätöksentekoon menevien hankehakemusten käsittelyssä kuntarahoitusosuuden myöntämisestä Mikkelin elinvoimaa ja kilpailukykyä parantaville hankkeille aina euroon saakka (haettava kuntarahoitusosuus/hanke maksimissaan euroa). Kuntarahoitukseltaan tätä suurempien hankkeiden rahoittamisesta päättää edelleen kaupunginhallitus. Rahoitettavien hankkeiden valinta perustuu kaupungin voimassa olevaan elinvoima- ja kilpailukykystrategiaan, sen linjauksiin ja määriteltyihin kärkialueisiin. Kohderahoitteiset yksiköt Talousarvion loppusummaan sisältyy kohderahoitteisten yksiköiden bruttomenot ja -tulot. Vuonna 2019 määrärahat ovat nettoperusteiset seuraavilla tulosalueilla: - Ruoka- ja puhtauspalvelut Kohderahoitteisen yksikön menojen ja tulojen erotus on sitova kaupunginvaltuuston nähden. Näiden yksiköiden menojen ja tulojen erotus voi olla talousarvioon merkittyä huonompi vain kaupunginvaltuuston erillispäätöksellä. Hankinnat ja investoinnit Hankinnoissa noudatetaan kaupunkikonsernin hankintasääntöä, kh Sisäinen valvonta ja tarkastus Mikkelin kaupunginhallitus hyväksyi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Mikkelin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Vuonna 2019 jatketaan sisäisen valvonnan käytännön toteutusta hyödyntämällä kaupunginhallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen liitteenä olevaa arviointimallia. Tavoitteena on tehdä mallin mukaiset arvioinnit sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vuosittain. Toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeet Mikkelin kaupungin hallintosääntö (8 luku) kv (muutos kv ) Konserni- ja elinvoimapalveluiden toimintasääntö kh Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje kh Mikkelin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hankintasääntö kh Kassanhoito- ja alitilitysohje kh Konserniohje kv Projektitoiminnan ohje 2013 Perinnän palvelukuvaus Kaupungin takausperiaatteet, takausehdot, takausprovisio ja takausten valvominen kv

5 Kaupunginhallituksen alaiset yksiköt KAUPUNGINJOHTAJA HALLINTO JA ELINVOIMAPALVELU KESKUSVAALI- LAUTAKUNTA TARKASTUS- LAUTAKUNTA YMPÄRISTÖ- LAUTAKUNTA PELASTUS- LAUTAKUNTA MIKKELIN SEUTUFOORUMI HALLINTO- PALVELUT HENKILÖSTÖ- PALVELUT RUOKA- JA PUHTAUS- PALVELUT TALOUS- JA ELINVOIMAPALVELUT Hallintojohtaja (Ari Liikanen) Henkilöstöjohtaja Palvelujohtaja (Mia Hassinen) Talousjohtaja (Heikki Siira) 3

6 Käyttösuunnitelmarakenne 2019 Konserni- ja elinvoimapalvelujen palvelualue Toimiala Toe/ltk Tua KESKUSHALLINTO Ryhmä 10 Keskusvaalilautakunta 100 Keskusvaalilautakunta 1000 Keskusvaalilautakunta 1002 Eduskuntavaalit 1003 Eu-vaalit 1004 Maakuntavaalit 11 Tarkastuslautakunnat 110 Tarkastuslautakunta 1100 Tarkastuslautakunta 1100 Tarkastuslautakunta 12 Kaupunginvaltuusto 120 Kaupunginvaltuusto 1200 Kaupunginvaltuusto 1200 Kaupunginvaltuusto 13 Hallinto- ja elinvoimapalvelut 130 Hallintopalvelut 1300 KH/Toimikunnat 1300 Kaup.hall. Ja kj 1301 Konserni- ja elinvoimajaosto 1302 Ystävyyskuntatoiminta 1303 Toimikunnat 1310 Hallintopalvelut 1311 Kansliapalvelut ja lainopilliset palvelut 1312 Asiakaspalvelu 1313 Viestintä 1314 Yleishallintopalvelut 1315 Asiahallinta 1320 Työllisyyden hoito 1320 Työllisyyspalvelut 1321 Työllistetyt 1322 Oppisopimus 4

7 1323 Muu työllistäminen 1324 Mikkeli Työpaja 1325 Työpaja Tarina 1330 Työllisyyden projektit 1331 Projektit -mrvaraus 1332 Solmu 1333 Tartu 1334 Oske 1340 Muu yleishallinto 1340 Yleiset juhlat 1341 Jäsenmaksut 1342 Verotus 135 Talouspalvelut 1350 Talouspalvelut 1350 Talouspalvelut 1360 Tietohallintopalvelut 1360 Tietohallinto 1361 IT Jatkuvan palvelun kust IT Projektikustannukset 1370 Hankintapalvelut 1370 Hankintapalvelut 1380 Elinvoimapalvelut 1380 Strategia 1381 Aluekehittäminen 1382 Seutu 139 Henkilöstöpalvelut 1390 Henkilöstöpalvelut 1390 Hallinto 1391 Yhteinen koulutus 1392 Virkistystoiminta 1393 Kesätyö 1394 Työterveyshuolto 1395 Kehittämistoiminta 1396 Työsuojelu 1400 Eläkkeet 1400 Eläkkeet (vanha järj.) 5

8 141 Käyttövaraus ja yhteistoiminta 1410 Käyttövaraus ja yhteistoiminta 1410 Avustukset 1411 Kh:n käyttövarausmääräraha 1412 Kehittämishankkeet 1413 Kehityshankerahasto 1414 Etelä-Savon pelastustoimi 1415 Otavan Opiston liikelaitos 1416 Miksei Oy 1417 Kumppanuussopimukset 1418 Matkailun edistäminen 1420 Yhteiset/kaupunki 1420 Vakuutus- ja vahingonkorvaukset 1421 Lomapalkkavaraus 1422 Tilioikaisut 1423 Eläkevakuutusmaksut/kohdistamaton 1424 Myyntivoitot/-tappio 1425 Kohdentamaton 1500 ESSOTE 1500 Tilaajahallinto 1500 Tilaajahallinto 1510 Kuntayhtymälaskutus Kuntayht. Laskutus 1510 peruspalvelut 1511 Kuntayht. Laskutus esh 160 Ruoka- ja puhtauspalvelut 1600 RuPu Hallinto 1600 Ruoka- ja puhtauspalvelut hallinto 1610 Ruokapalvelut 1610 Keskuskeittiö 1611 Anttolan keskuskeittiö 1612 Rantakylän yht.koulu 1613 Haukivuori keittiöt 1614 Ristiina keittiöt 1615 Emolan pk Lähemäen päiväkoti 1617 Otavan päiväkoti 1618 Peitsarin päiväkoti 1620 Suksimäen päiväkoti 1621 Tikanpellon päiväkoti 6

9 1622 Tuukkalan päiväkoti 1623 Valkosenmäen päiväkoti 1630 Puhtaus 1630 Puhtauspalvelut 1631 Puhtauspalvelut Koulut 1632 Puhtauspalvelut Päiväkodit 1633 Puhtauspalvelut Kirjastot 1634 Puhtauspalvelut Nuorisotalot 1635 Puhtauspalvelut Liikuntapaikat 1636 Puhtauspalvelut Virastot 1637 Puhtauspalvelut Paloasemat 1638 Puhtauspalvelut Muut kiinteistöt 7

10 Laskujen hyväksyjät vuonna 2019 Kp Kustannuspaikan nimi Proj. nro Kohde nro Hyväksyjä Varahyväksyjät Asiatarkastajat* Eduskuntavaalit Eu-vaalit Maakuntavaalit hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Jukka Savolainen) Mikko Tuovinen Annamari Terästi Tarkastuslautakunta hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Jukka Savolainen) Annamari Terästi Kaupunginvaltuusto hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Jukka Savolainen) Annamari Terästi Kaupunginhallitus, kj:t lukuunottamatta ravitsemuspalvelut Kaupunginhallitus, ravitsemuspalvelut hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Jukka Savolainen) Annamari Terästi Sirpa Hyyryläinen kaupunginjohtaja (Timo Halonen) 8 hallintojohtaja (Ari Liikanen) Annamari Terästi Sirpa Hyyryläinen Konserni- ja elinvoimajaosto hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Jukka Savolainen) Annamari Terästi Sirpa Hyyryläinen Ystävyyskuntatoiminta hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Jukka Savolainen) Annamari Terästi Sirpa Hyyryläinen Toimikunnat hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Jukka Savolainen) Annamari Terästi

11 Hallintopalvelut Kansliapalvelut ja lainopilliset palvelut hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Jukka Savolainen) Annamari Terästi Sirpa Hyyryläinen Asiakaspalvelu hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Jukka Savolainen) Marianne Tavast-Pasonen Heli-Päivi Nypelö Viestintä hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Jukka Savolainen) Heidi Hänninen Mikko Tuovinen Emmi Eronen Yleishallintopalvelut hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Jukka Savolainen) Outi Pulkka Annamari Terästi Asiahallinta hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Jukka Savolainen) Kirsi Alkiomaa Enni Häkkinen Työllisyyden hoito Työllisyyspalvelut Työllistetyt kp + toiminto Oppisopimus kp + toiminto Muu työllistäminen Mikkeli Työpaja palvelupäällikkö (Helena Skopa) palvelupäällikkö (Helena Skopa) palvelupäällikkö (Helena Skopa) palvelupäällikkö (Helena Skopa) palvelupäällikkö (Helena Skopa) hallintojohtaja Ari Liikanen hallintojohtaja Ari Liikanen hallintojohtaja Ari Liikanen hallintojohtaja Ari Liikanen hallintojohtaja Ari Liikanen Kristiina Leppänen Pia Korkka Harri Kaipainen Kristiina Leppänen Kristiina Leppänen Pia Korkka Kristiina Leppänen Pia Korkka Sippo Seurujärvi Krsitiina Leppänen 9

12 Tarina Työpaja Projektien mr-varaus Solmu Tartu - välittömät kustannukset Oske - välittömät kustannuket Muu yleishallinto palvelupäällikkö (Helena Skopa) palvelupäällikkö (Helena Skopa) palvelupäällikkö (Helena Skopa) palvelupäällikkö (Helena Skopa) palvelupäällikkö (Helena Skopa) hallintojohtaja Ari Liikanen hallintojohtaja Ari Liikanen hallintojohtaja Ari Liikanen hallintojohtaja Ari Liikanen hallintojohtaja Ari Liikanen Sippo Seurujärvi Krsitiina Leppänen Kristiina Leppänen Pia Korkka Mira Myyryläinen Kristiina Leppänen Ari Myyryläinen Kristiina Leppänen Arja Sallinen Kristiina Leppänen Yleiset juhlat hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Jukka Savolainen) Annamari Terästi Sirpa Hyyryläinen Jäsenmaksut hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Jukka Savolainen) Annamari Terästi Verotus hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Jukka Savolainen) talousjohtaja ( Heikki Siira) Käyttövaraus ja yhteistoiminta Kaupunginhallitus / avustukset kp + toiminto* hallintojohtaja (Ari Liikanen) 10 kaupunginlakimies (Jukka Savolainen) talousjohtaja ( Heikki Siira) Kh:n käyttövarausmääräraha hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Jukka Savolainen) kaupunginjohtaja (Timo Halonen) Annamari Terästi Annamari Terästi Sirpa Hyyryläinen

13 Kehittämishankkeet Tamlander ) Kehityshankerahaston kuntaosuus Aki Kauranen hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Jukka Savolainen) Aki Kauranen Alueellinen pelastustoimi hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Jukka Savolainen) talousjohtaja ( Heikki Siira) Otavan opisto Tamlander) ) kaupunginlakimies (Jukka Savolainen) Annamari Terästi Miksei Oy hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Jukka Savolainen) Annamari Terästi Kumppanuussopimukset kp + toiminto* hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Jukka Savolainen) Emmi Eronen Mikko Tuovinen Heidi Hänninen Matkailun edistäminen hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Jukka Savolainen) Annamari Terästi Vakuutus ja vahingonkorvaukset kp +kohde Tamlander) Lomapalkkavaraus Tamlander) Tiloikaisut ja muut yhteiset Tamlander) Eläkevakuutusmaksut/kohdis tamaton Tamlander) Annamari Terästi Myyntivoitot-/tappiot Meita Oy Meita Oy Perustuu kaupungin kaavoituksen ja mittauksen toimittamiin tietoihion ja kauppakirjoihin 11

14 Talous- ja elinvoimapalvelut Talouspalvelut Tamlander) Tietohallinto IT Jatkuvan palvelun kustannukset IT Projektikustannuket tietohallintopäällikkö (Kimmo Kokko) tietohallintopäällikkö (Kimmo Kokko) Hankintapalvelut hankintapäällikkö (Jarmo Autere) Tamlander) ) Tamlander ) Tamlander ) Pirjo Hämäläinen Mikael Lakanen Pirjo Hämäläinen Mikael Lakanen Carita Hakkarainen Kari Lukkarinen Pia Pietiäinen 1380 Strategia Tamlander ) Heli Hänninen Aki Kauranen Arja Väänänen Silva Suomala 1381 Aluekehittäminen Tamlander ) Aki Kauranen Arja Väänänen Heli Hänninen (Vapaa-ajan vltk kohde) 2501 Emmi Eronen (asiatarkastaa ravitsemuspalvelujen laskut) Seutu Tamlander ) Aki Kauranen 12

15 Henkilöstöpalvelut 1390 Hallinto henkilöstöjohtaja ( ) HR-päällikkö (Sari Häkkinen) Sari Kekkonen Pirjo Liukkonen 1391 Yhteinen koulutus henkilöstöjohtaja ( ) HR-päällikkö (Sari Häkkinen) Sari Kekkonen Pirjo Liukkonen 1392 Virkistystoiminta henkilöstöjohtaja ( ) HR-päällikkö (Sari Häkkinen) Sari Kekkonen Pirjo Liukkonen 1393 Kesätyöt henkilöstöjohtaja ( ) HR-päällikkö (Sari Häkkinen) Sari Kekkonen Pirjo Liukkonen 1394 Työterveyshuolto (hallintoja elnvoimapalv.) henkilöstöjohtaja ( ) HR-päällikkö (Sari Häkkinen) Sari Kekkonen Pirjo Liukkonen 1395 Kehittämistoiminta henkilöstöjohtaja ( ) HR-päällikkö (Sari Häkkinen) Sari Kekkonen Pirjo Liukkonen 1396 Työsuojelu henkilöstöjohtaja ( ) työsuojelupäällikkö (Heidi Lepistö) Sari Kekkonen Pirjo Liukkonen 1400 Eläkkeet (vanha järj.) Meita Oy Meita Oy Meita Oy Sopimuksen mukaan maksetaan kaupungin antamalta kustannuspaikalta. Meita tekee varauksen purun maksettuja eläkkeitä vastaan viimeistään tp:ssä. ESSOTE 1500 Tilaajahallinto kaupunginjohtaja (Timo Halonen) hallintojohtaja (Ari Liikanen) Maria Närhinen 13

16 1500 Tilaajahallinto/Soten laskujen ulosottoon ja Intrumin perintään liittyvät laskut Tamlander ) 1510 Kuntayhtymälaskutus peruspalvelut kaupunginjohtaja (Timo Halonen) hallintojohtaja (Ari Liikanen) Maria Närhinen 1511 Kuntayhtymälaskutus esh kaupunginjohtaja (Timo Halonen) hallintojohtaja (Ari Liikanen) Maria Närhinen Ruoka- ja puhtauspalvelut 1600 Ruoka- ja puhtauspalvelut hallinto hallintojohtaja (Ari Liikanen), palvelupäällikkö (Airi Mattila) palveluesimies (Satu Hänninen), tuotantosuunnittelija (Marja Jussi-Pekka), palvelupäällikkö (Airi Mattila) Tuovi Väänänen 1610 Ruokapalv Keskuskeittiö 3214 tuotantosuunnittelija (Marja Jussi-Pekka), palveluesimies (Satu Hänninen) Tuula Ripatti Manne Peltonen 1610 Ruokapalv Keskuskeittiö (Kalevankankaan koulu, Mikkelin Lyseo, Mikkelin lukio, Yhteiskoulu, Urheilupuiston koulu) 3547, 3100, 3499, 3113, 3110 tuotantosuunnittelija (Marja Jussi-Pekka), palveluesimies (Satu Hänninen) Annukka Kiiskinen Päivi Ylönen, 1610 Ruokapalv Keskuskeittiö (Lounashuone) 3001 tuotantosuunnittelija (Marja Jussi-Pekka), palveluesimies (Satu Hänninen) Inkeri Hokkanen Tuula Ripatti, 14

17 1610 Ruokapalv Keskuskeittiö (Launialan koulu, Lähemäen koulu, Peitsarin koulu, Rouhialan yläkoulu, Tuppuralan koulu, Sairilan koulu, Rahulan koulu) 1610 Ruokapalv Keskuskeittiö (Moisio-Tuukkalan koulu, Silvastin päiväkoti, Urpolan koulu) 1610 Ruokapalv Keskuskeittiö (Kaarisillan päiväkoti, Launialan päiväkoti, Lähemäki-talo, Sannan päiväkoti) 1610 Ruokapalv Keskuskeittiö (Raviradantie 18 Taitola, Naisvuoren päiväkoti, Saksalan päiväkoti, Päiväkoti Vilttihattu) 3099, 3101, 3104, 3106, 3109, 3127, , 3030, 3111, 3018, 3020, 3133, , 3677, 3036, 3656 palveluesimies (Satu Hänninen), tuotantosuunnittelija (Marja Jussi-Pekka) palveluesimies (Satu Hänninen), tuotantosuunnittelija (Marja Jussi-Pekka) palveluesimies (Satu Hänninen), tuotantosuunnittelija (Marja Jussi-Pekka) tuotantosuunnittelija (Marja Jussi-Pekka), palveluesimies (Satu Hänninen) Susanna Olli Inkeri Hokkanen, Tiina Maaranen Marja-Leena Koppi Anna-Liisa Lampinen, Tiina Maaranen Anna-Liisa Lampinen Marja-Leena Koppi, Tiina Maaranen Päivi Ylönen 1611 Ruokapalv Anttola keittiöt tuotantosuunnittelija (Marja Jussi-Pekka) 1612 Ruokapalv Rantakylä keittiöt tuotantosuunnittelija (Marja Jussi-Pekka) 1613 Ruokapalv Haukivuori keittiöt tuotantosuunnittelija (Marja Jussi-Pekka) 1614 Ruokapalv Ristiina keittiöt tuotantosuunnittelija (Marja Jussi-Pekka), palveluesimies (Satu Hänninen), palveluesimies (Satu Hänninen) palveluesimies (Satu Hänninen), tuotantosuunnittelija (Marja Jussi-Pekka), palveluesimies (Satu Hänninen) Anna-Liisa Lampinen Marja-Leena Koppi Inkeri Hokkanen Päivi Ylönen Satu Taavitsainen Marja-Leena Koppi Anna-Liisa Lampinen 15

18 1615 Ruokapalv Emolan pk keittiö palveluesimies (Satu Hänninen) tuotantosuunnittelija (Marja Jussi-Pekka), Anna-Liisa Lampinen Marja-Leena Koppi 1616 Ruokapalv Lähemäen pk keittiö palveluesimies (Satu Hänninen) palveluesimies (Satu Hänninen), tuotantosuunnittelija (Marja Jussi-Pekka) Anna-Liisa Lampinen Marja-Leena Koppi 1617 Ruokapalv Otavan pk keittiö palveluesimies (Satu Hänninen) tuotantosuunnittelija (Marja Jussi-Pekka), Inkeri Hokkanen 1618 Ruokapalv Peitsarin pk keittiö palveluesimies (Satu Hänninen) tuotantosuunnittelija (Marja Jussi-Pekka), Anna-Liisa Lampinen Marja-Leena Koppi 1620 Ruokapalv Suksimäen pk keittiö palveluesimies (Satu Hänninen) tuotantosuunnittelija (Marja Jussi-Pekka), palveluesimies (Satu Hänninen) Marja-Leena Koppi Anna-Liisa Lampinen 1621 Ruokapalv Tikanpellon pk keittiö palveluesimies (Satu Hänninen) tuotantosuunnittelija (Marja Jussi-Pekka), Anna-Liisa Lampinen Marja-Leena Koppi 1622 Ruokapalv Tuukkalan pk keittiö palveluesimies (Satu Hänninen) tuotantosuunnittelija (Marja Jussi-Pekka), Marja-Leena Koppi Anna-Liisa Lampinen 1623 Ruokapalv Valkosenmäen pk keittiö tuotantosuunnittelija (Marja Jussi-Pekka) 1631 Puhtauspalv Koulut palvelusuunnittelija (Tuovi Väänänen) palveluesimies (Satu Hänninen), tuotantosuunnittelija (Marja Jussi-Pekka), Inkeri Hokkanen, Annukka Kiiskinen, Susanna Olli, Inkeri Hokkanen, Anna-Liisa Lampinen, Marja- Leena Koppi, Päivi Ylönen 16

19 1632 Puhtauspalv Päiväkodit palvelusuunnittelija (Tuovi Väänänen) 1633 Puhtauspalv Kirjastot palvelusuunnittelija (Tuovi Väänänen) 1634 Puhtauspalv Nuorisotalot palvelusuunnittelija (Tuovi Väänänen) 1635 Puhtauspalv Liikuntapaikat palvelusuunnittelija (Tuovi Väänänen) 1636 Puhtauspalv Virastot palvelusuunnittelija (Tuovi Väänänen) 1637 Puhtauspalv Paloasemat palvelusuunnittelija (Tuovi Väänänen) 1638 Puhtauspalv Muut kiinteistöt palvelusuunnittelija (Tuovi Väänänen), Anna-Liisa Lampinen, Marja-Leena Koppi, Inkeri Hokkanen, Päivi Ylönen Inkeri Hokkanen, Tuovi Väänänen, Susanna Olli, Tuovi Väänänen, Susanna Olli, Tuovi Väänänen, Susanna Olli, Tuovi Väänänen, Susanna Olli, Tuovi Väänänen, Susanna Olli Rahoitusosan menot taloussuunnittelupäällikkö (vt.tiia Tamlander), talouspalvelut, Meita Oy:n henkilöstö Investoinnit 9000 Irtaimisto/Ruoka- ja puhtauspalvelut kp 9000, projektit avataan erikseen 9000 Muu pitkävaik. menot/meita: Tieran Tahe ja Itprojektilaskut kp palvelupäällikkö (Airi Mattila) Tiina Marttinen Tamlander) Kimmo Kokko 17

20 9000 Muu pitkävaik. menot/meita: Taitoan ja Meitan Taheprojektilaskut Tamlander) 9000 Osakkeet ja osuudet kirjataan tasetilille kaupunginjohtaja (Timo Halonen) hallintojohtaja (Ari Liikanen) 9000 Maa- ja vesialueet kirjataan tasetilille Tasetilit kaupunginjohtaja (Timo Halonen) hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Jukka Savolainen) kaupungingeodeetti (Hannu Peltomaa) Mikkelin seutu pk-tili 2325 kp 9822 Varaukset kehityshankerahastosta pktili 2325 kp Menojen selv.tili 1820/Talouspalvelujen laskutettavat, kp 1350 Talouspalvelut kaupunginjohtaja (Timo Halonen) hallintojohtaja (Ari Liikanen) Tamlander) Aki Kauranen, Postimaksujen selv.tili 1821 hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Jukka Savolainen) Anna-Mari Terästi Tanja Pöyry 1350 Tulojen/menojen selvittelytili/tili 2550 kp 1350 talouspalvelut Tamlander), 1360 Tulojen/menojen selvittelytili/tili 2550 kp 1360 tietohallinto tietohallintopäällikkö (Kimmo Kokko Tamlander ) Pirjo Hämäläinen Mikael Lakanen *Ensimmäisenä mainittu (nimi lihavoitu) henkilö toimii ensisijaisena asiatarkastajana * Projektit määrärahavaraus: hyväksyjät ja asiatarkastajat päätetään erikseen projektia koskevan päätöksenteon yhteydessä 18

21 Koontilaskujen hyväksyjät Toimittajan nimi Laskutettava tuote/palvelu Hyväksyjä Varahyväksyjä Asiatarkastajat Santander Consumer Finance Liikenteen turvallisuusvirasto Kuntamaisema Biokaasuautojen leasingvuokra tekninen johtaja Jouni Riihelä projektijohtaja (Timo Rissanen) Tanja Pöyry, Pirkko Muinonen Biokaasuautojen ajoneuvoverot tekninen johtaja Jouni Riihelä projektijohtaja (Timo Rissanen) Tanja Pöyry, Pirkko Muinonen Kuntamaiseman ylläpitomaksu talousjohtaja Heikki Siira Tamlander) Posti postilähetykset hallintojohtaja Ari Liikanen kaupunginlakimies (Jukka Savolainen) Telia puhelinlaskut hallintojohtaja Ari Liikanen kaupunginlakimies (Jukka Savolainen) Ceepos palvelukassat hallintojohtaja Ari Liikanen kaupunginlakimies (Jukka Savolainen) Savon Kukka CGI CGI merkkipäivä- ym. kukat, konsernipalvelut hallintojohtaja Ari Liikanen kaupunginlakimies (Jukka Savolainen) Infrapalvelut, jatkuvan palvelun laskutus 3 kk Titania ylläpitolaskutus 3 kk, lisenssien mukaan tietohallintopäällikkö Kimmo Kokko tietohallintopäällikkö Kimmo Kokko Taulukko koskee sellaisia koontilaskuja, jotka - sisältävät saman palvelualueen useiden eri yksiköiden kustannuksia - sisältävät usean eri palvelualueen kustannuksia, Annamari Terästi, Anja Kotilainen Annamari Terästi, Anja Kotilainen Marianne Tavast-Pasonen, Heli-Päivi Nypelö Annamari Terästi, Anja Kotilainen Pirjo Hämäläinen, Mikael Lakanen Pirjo Hämäläinen, Mikael Lakanen 19

22 Käyttötalous yhteensä v euroa Tulot Menot Netto Keskusvaalilautakunta 260,0-295,4-35,4 Tarkastuslautakunta 0,0-86,0-86,0 Kaupunginvaltuusto 0,0-208,8-208,8 Hallinto- ja elinvoimapalvelut * , , ,2 Hallintopalvelut 3 461, , ,1 Talouspalvelut 2 594, , ,2 Henkilöstöpalvelut 1 358, , ,7 Yhteistoiminta, josta 2 415, , ,2 - Matkailun edistäminen 0,0-120,0-120,0 - Avustukset 0,0-211,2-211,2 - Kumppanuussopimukset 0,0-575,5-575,5 - Käyttövaraus ja muu yht.toiminta 0, , ,1 - Yhteiset/kaupunki 1) 2 015,0-392, ,1 - Essote (sis.tilaajahallinnon)2) 400, , ,6 Ruoka- ja puhtauspalvelut , ,6 60,1 *Poistot eivät sisälly taulukossa määrärahaan 1) Yhteiset/kaupunki sisältää sellaisia eriä, joita ei voida kohdentaa kaupungin toimialoille mm. Kuel-eläkemenoperusteisen ja Varheen -maksut n.0,732milj. ja lomapalkkavarauksen tuloutus 0,484 milj. Tuloissa myyntivoittoja 2 milj. 2) Essote sisältää 183,2 milj. asiakaspalveluostoja sekä kaupungin vastuulle tulevia muita kuluja mm. soten eläkevastuita 2,17 milj. 20

23 Investoinnit v Sisäiset palvelut/ruoka- ja puhtauspalvelut TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 TULOT MENOT NETTO Ruoka-, ja puhtauspalveluiden sekä päiväkotikeittiöiden kalustohankinnat. Kohteet avataan hankintojen mukaan. Osakkeet ja osuudet TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 TULOT MENOT NETTO V osakkeet Saimaa Stadium Oy 0,2 milj., Ravirata Oy 1 milj., Meita Oy 0,183 milj. ja Efetta Oy 0,02 milj. Ts Saimaa Stadium Oy 0,2milj./vuosi 21