Teknisen lautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta liite 1 Teknisen lautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ Tekninen johtaja TP 2017 TA Toimintatulot ,86 94,9-7,77 Toimintamenot ,90 100,2-4,03 TOIMINTAKATE ,04 123,7 11,44 Toimintakate euroa/asukas ,00 Toimintakatteen muutos, % 56,46-9,93 50,25 11,44-79,75 Toimintatulot ,18 104,4 8,14 Toimintamenot ,90 100,3 0,12 TOIMINTAKATE ,72 95,9-8,80 TEKNINEN LAUTAKUNTA Palvelusuunnitelma: Kunnossapidon ja rakentamisen hallintotehtävät. Palvelutarjonnan pitäminen vähintäänkin kustannustehokkaasti ja asiakaspalvelun kannalta tarkoituksenmukaisilla toimitiloilla Tekninen johtaja TP 2017 TA Toimintatulot ,49 79,0-106,37 Toimintamenot ,32 87,5-10,58 TOIMINTAKATE ,83 88,3-17,32 Toimintakate euroa/asukas ,00 Toimintatulot ,49 79,0-107,10 Toimintamenot ,82 91,5-6,45 TOIMINTAKATE ,33 92,8-14,00 Toiminnan ja talouden toteuma: Tekninen lautakunta kokoontui kertomusvuonna kuusi kertaa. Toimintatulot ja -menot alittuivat hieman, toimintakate oli 7,2 %:a ennakoitua parempi.

2 YHDYSKUNTAPALVELUT Palvelusuunnitelma: Luoda tarkoitukseen sopiva, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja toimintaympäristö päämäärätietoisesti suunnitellen ja toimien. Palvelutason säilyttäminen hoito- ja kunnossapitotöissä vähintään nykytasolla kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti. Tekninen johtaja TP 2017 TA Valituksia katujen talvikunnossapidosta toteutunut alle 10 3 Valituksia katujen kesäkunnossapidosta toteutunut alle 10 4 Katujen kunnossapitohinta / km Avustettavia yksityisteitä Avustus / km 220 tai kotivenepaikka Vierasvene- ja kotivenepaikat toteutunut kaikille toteutunut Venepaikkatulot / laituripaikka Retkisatamaverkosto ei toteutunut ei toteutunut ei toteutunut Liikuntapaikkojen kunnon seuranta Toteutunut toteutunut toteutunut Jätehuollon menot ,10 Jätehuollon tulot ,32 Jätemaksumuistutuksista tehdyt päätökset/kpl , Toimintatulot ,47 95,3-139,50 Toimintamenot ,01 98,6 80,18 TOIMINTAKATE ,54 100,8 10,33 Toimintakate euroa/asukas ,00 Toimintatulot ,22 107,3-138,49 Toimintamenot ,01 100,4 68,58 TOIMINTAKATE ,79 96,8 6,07 Toiminnan ja talouden toteuma: Toimintatulot ylittyivät venepaikkamaksujen ja jätehuollon osalta. Suurimmat ylitykset toimintakuluissa oli huoltoauton korjauskustannukset, Kukkeisten kaatopaikan velvoitetarkkailun kulut, hissitornin ovien kunnostus sekä Tuomontuvan sisäilmatutkimukset ja kiinteistön korjaustyöt, joita ei oltu budjetoitu.

3 PELASTUSPALVELUT: Palvelusuunnitelma: Pelastustoimen palveluja tuottaa Mikkelin kaupungin ylläpitämä Etelä-Savon pelastuslaitos, joka huolehtii 14 kunnan pelastustoimen tehtävistä. Pelastustoimen perustehtävänä on onnettomuusriskien hallinta pitäen sisällään onnettomuuksien todennäköisyyden vähentämisen sekä tapahtuneiden onnetomuuksien rajoittamiseen liittyvät tehtävät Tekninen johtaja TP 2017 TA Toimintatulot ,24 93,7-7,75 Toimintamenot ,66 96,0-10,98 TOIMINTAKATE ,42 96,6-12,99 Toimintakate euroa/asukas ,00 Toimintatulot ,24 93,7-7,75 Toimintamenot ,11 99,8-7,43 TOIMINTAKATE ,87 101,6-7,34 Toiminnan ja talouden toteuma: Öljyvahinkojen jälkitorjunnan sopimusta ei ole vielä tehty. Ensivastepalvelujen saatavuus on pysynyt nykytasolla. Menot ja tulot totetutuivat lähes arvion mukaisesti. Paloaseman lämmitysjärjestelmän muutostöiden lisäksi rakennuksen sadevesijärjestelmää korjattiin ja kompressorille rakennettiin erillinen tila. KIINTEISTÖPALVELUT Palvelusuunnitelma: Kiinteistöpalvelujen tehtävänä on ylläpitää yritystoiminnan (matkailu, teollisuus, liiketoiminta) käytössä olevia rakennuksia sekä kunnan omassa käytössä olevia rakennuksia ja tiloja (esim. kunnantalo, koulut, palveluasunnot). Tehtävänä on myös ylläpitää, vuokrata käypään vuokra-arvoon sekä myydä aktiivisesti vuokrattavana olevia kiinteistöjä että omassa käytössä tarpeettomaksi tulevia rakennuksia. Tekninen johtaja TP 2017 TA Kiinteistöjen toimintahäiriöihin Käyty samana Käyty samana reagoiminen päivänä päivänä Käyty samana päivänä Toimintatulot ,60 72,4-174,88 Toimintamenot ,87 106, ,76 TOIMINTAKATE ,27-99, ,27 Toimintakate euroa/asukas ,00 Toimintatulot ,60 72,2-31,98 Toimintamenot ,37 105,0 0,09 TOIMINTAKATE ,77 127,9 22,96

4 Toiminnan ja talouden toteuma: Kiinteistöpalvelujen menot ylittyivät mm. Koulukartanoon tehdyistä muutostöistä, Hissikahvilan maalauskunnostuksesta, sekä kunnantalossa suoritetuista sisäilmatutkimuksista. Liikekuksen vastikkeet nousivat arvioitua enemmän. Essotelle vuokrattujen tilojen vuokrat eivät toteutuneet arvion mukaisesti. Vuokria on laskutettu sovittua vähemmän, laskutusvirhe kohdistuu terveysasemaan. Toimintatulojen vähenemä johtuu myös Essotelle vuokrattujen tilojen puhtaanapidon maksutulon siirtymisestä kiinteistöpalveluista ruoka- ja puhtaanapitopalveluihin. Tulot alittuivat myös Kiinteistö Oy Kaivolankulman ja Melkan hallin saamatta jääneistä vastikeja vuokratuloista. YMPÄRISTÖVALVONTA Palvelusuunnitelma: Kunnassa tapahtuvan rakentamisen valvonta ja ohjaus sekä ympäristöasiat. Rakennusvalvontamaksuilla katetaan aihetuvista menoista noin %. Rakennusvalvonnassa on rakennustarkastajan lisäksi maakäyttöteknikon työpanoksesta 20 % sekä ympäristösihteerin työpanoksesta 20 % lähinnä rakennusten paikan ja korkeusaseman merkintätehtävissä. Olennaista on, että kunnan myöntämät poikkeamisluvat saavat lainvoiman ilman valitusmenettelyä Rakennustarkastaja TP 2017 TA Rakennus- ja toimenpideluvat/kpl ,03 Käsittelyaika kk 1 alle 1 alle 1 Menot/lupa Tulot/lupa Khall. myöntämät poikkeamisluvat Tek.ltk:n myöntämät poikkeamisluvat 2 4 Tekn.joht. myöntämät poikkeamisluvat 5 0 Ympäristöluvat 0 Maa-ainesluvat 1 1 Käsittelyaika maa-aines- ja ymp.luvat kk alle 2 alle 3 alle 3 Toimintatulot ,99 113,1 18,94 Toimintamenot ,86 86,4-2,61 TOIMINTAKATE ,87 60,3-26,87 Toimintakate euroa/asukas ,00 Toimintatulot ,99 113,1 18,94 Toimintamenot ,86 89,5 2,44 TOIMINTAKATE ,87 61,7-21,21 Toiminnan ja talouden toteuma: Rakennusvalvonnan tulot ylittyivät arvioidusta, johtuen rakennuskohteiden suuremmista kerrosaloista verrattuna edelliseen vuoteen. Myönnetyistä poikkeamispäätöksistä tuli valituksia yksi. Käyttötarkoituksen muutoksia loma-asunnosta vakituiseksi asunnoksi tehtiin viisi kappaletta.

5 KAAVOITUS- JA TONTTIPALVELUT Palvelusuunnitelma: Kaavoituksen päämääränä on viihtyisä ympäristö kestävän kehityksen periaatteet huomioivalla maankäytön suunnittelulla. Kaavoitukseen sisältyy mittaustoimi, tonttien myynti sekä metsätalous Tekninen johtaja TP 2017 TA Yleiskaavojen päivitt.kust.maanomistajilta ,00 Kaavoituksen konsulttipalveluostot ,47 Haapaselän osayleiskaavan päivitys ei toteutunut lainvoimainen toteutui Puumalan itäosien yleiskaavan päivitys ei toteutunut lainvoimainen toteutui Pistohiekan asemakaava ei toteutunut lainvoimainen toteutui Taajama asemakaavamuutokset/ osittaisia toteutunut valmistelu ei toteutunut Kuoreksenniemi-Sahanlahti valmistelu valmistelu Hurissalon yleiskaava valmistelu valmistelu Ryhälän yleiskaava valmistelu valmistelu Hoitokulut / ha (metsämaata 818 ha) 22,42 29,60 22,24 Tuotto / ha 278,75 85, Toimintatulot ,92 255, ,19 Toimintamenot ,37 60,2-14,41 TOIMINTAKATE ,55-464,6-320,33 Toimintakate euroa/asukas ,00 Toimintatulot ,92 255, ,19 Toimintamenot ,37 60,0-13,79 TOIMINTAKATE ,55-529,7-335,17 Toiminnan ja talouden toteuma: Haapaselän osayleiskaavan ja Puumalan itäosien yleiskaavan päivitykset tulivat lainvoimaisiksi. Toimintatulojen ylitys johtui siitä, että osa vuoden 2017 puunmyyntituloista kirjautui vuodelle.

6 ASUMISPALVELUT Toimintasuunnitelma: Turvataan Puumalaan muuttaville ja puumalalaisille vuokra-asunnon tarvitsijoille viihtyisä ja turvallinen asumisvaihtoehto omistusasumiselle. Kunnan asukaslukuun nähden suurta vuokraasuntokantaa pienennetään myymällä vuokralaisilta vapautuvia osakehuoneistoja. Tekninen johtaja TP 2017 TA Asuntojen käyttöaste Asukaskysely ei laadittu laaditaan ei laadittu Riittävä määrä vuokraasuntoja ei asunnottomia ei asunnottomia ei asunnottomia Vuokratulot kattavat asuntojen hoitomenot positiivinen positiivinen positiivinen Toimintatulot ,43 114,0 3,92 Toimintamenot ,91 119,4-8,43 TOIMINTAKATE ,52 86, ,98 Toimintakate euroa/asukas ,00 Toimintatulot ,43 110,5 5,19 Toimintamenot ,91 120,3-4,67 TOIMINTAKATE ,52 88,00 56,26 Toiminnan ja talouden toteuma: Seniorikotien asunnoissa tehtiin sisäpuolisia remontteja ottaen huomioon esteettömyys. Pappilantien D-taloa ei kytketty automaattiseen palohälytysjärjestelmään. Asunto Oy Puumalan Keskitalon osakehuoneistoja ei saatu myytyä tilikauden aikana. Kiinteistö Oy Puumalan Haapaselän osakeyhtiö purettiin selvitysmenettelyn kautta. Toimintatulot ylittyivät, koska vuokra-asuntojen käyttöaste nousi varsinkin seniorikodeissa. Toimintamenoissa suurin ylitys kohdistui Haapaselässä olleen vesivahingon korjauskustannuksiin.

7 RUOKAHUOLTO JA PUHTAANAPITOPALVELUT Palvelusuunnitelma: Ruokapalvelut tuottaa eri ikäisille, ruokapalveluja tarvitseville kuntalaisille joustavasti ja taloudellisesti ja hygieenisesti laadukkaita ruokapalveluja "vauvasta vaariin" -periaatteella. Lisäksi asiakkaiden tarvitsemat erikoisruokavaliot toteutetaan terveydenhoitajan tai lääkärintodistuksen perusteella. Ateriapalveluissa myös yksilölliset erikoistoiveet toteutetaan. Ruokapalvelupäällikkö TP 2017 TA Asiakastyytyväisyys kyselyn tulokset Toteutui Kyselyä ei toteutettu Suoritteen á-hinnan seuraaminen 4,90 alle 5,14 4,95 Ateriapalveluasiakkaille lämmin lounasateria myös viikonloppuisin Toteutui Toteutuu Toteutui Siivouskaluston ajan tasalla pitäminen. Uusien laitteiden hankkiminen vähintään yksi laite vuodessa. Yhden laitteen hankinta Toteutui Toimintatulot ,72 104,4-9,86 Toimintamenot ,90 100,2 1,34 TOIMINTAKATE ,82 241,1-64,14 Toimintakate euroa/asukas ,00 Toimintatulot ,29 98,7 6,04 Toimintamenot ,90 100,8 1,70 TOIMINTAKATE ,61 105,1-5,56 Toiminnan ja talouden toteuma: Ruokapalveluista on tänä vuonna eläköitynyt yksi 50 % osa-aikainen henkilö, jonka tilalle ei ole palkattu työvoimaa. Toimintamenot ovat toteutuneet suunnitellusti ja toimintatulot hieman arvioitua suurempana. Toimintatulojen kasvu verrattuna vuoden 2017 tilinpäätökseen johtuu Essotelle vuokrattujen tilojen puhtaanapidon maksutulon siirtymisestä kiinteistöpalveluista ruoka- ja puhtaanapitopalveluihin. Puhtaanapitopalveluiden osalta siivoustyön mitoituksen käytäntöönottoa on aloiteltu. Siivouskalustoa on uusittu talousarvion sallimissa rajoissa. Toimintamenot ovat toteutuneet suunnitellusti, ulkoiset tuoimintatuotot ovat jääneet arvioitua pienemmiksi Essoten siivouslaskutuksten tiukan linjauksen vuoksi. Tilahuoltajan rekrytointeja on ollut ja auki olleet paikat on onnistuttu täyttämään.