Talousarvioperustelut v TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA. 800/8000 Tekninen lautakunta ja toimisto

Transkriptio

1 Tekninen ltk Liite 2 Talousarvioperustelut v TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA 800/8000 Tekninen lautakunta ja toimisto 3294 Rakennuttajapalvelumaksut investointikohteille 4013 Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kokouspalkkiot, 5 kokousta/vuosi 4014 Luottamushenkilöiden ansionmenetykset, vuosipalkkio 4004 Teknisen johtajan palkka, 45 % toimistosihteerien palkoista ja 15 % maankäyttöteknikon palkasta 4365 ICT-palvelut 4420 Matkakorvaukset 4440 Koulutuspalvelut 4470 Atk-ohjelmien huoltomaksut, tietokantamaksut yms Toimisto- atk- ym. tarvikkeet 4510 Kirjallisuus, lehdet 4580 Kalusto 4851 Sisäiset tilavuokrat Yhdyskuntapalvelut 8100 Hallinto (työnjohto) 3294 Rakennuttajapalkkiot investointikohteille 4004 Työnjohdon palkkakulut siltä osin kun näitä kuluja ei voi suoraan kohdentaa ao. työkohteelle 4420 Työnjohdon matkakorvaukset 8101 Kaavatiet, kunnossapito 4009 Kaavateiden kunnossa- ja puhtaanapito, istutusten hoito 4390 Ostopalveluosuus Kirkonkylän ja Kotiniemen kaavatiet 4572 Valaistuksen sähkön kulutus 4590 Maalaukset, paikkaukset ym Tarvikkeet, sora, viitat, maalit ym Hissitorni 4390 Kunnossapito 4400 Hissin huoltosopimus ja hälytykset 4477 Sisäinen kiinteistöhuolto ja siivous 8103 Yksityistiet 3140 Muut myyntituotot esim. viitat 3530 Korvaukset laskelmista ym Maankäyttöteknikon palkasta 15 % 4390 Varaus teiden kunnossapito-osuuksiin 4440 Koulutus

2 Kunnan maksamat tieyksikkömaksut 4740 Avustukset yksityisteille ja Saimaa Geopark ja matkailukohteille 8111 Puistot 3294 Hoitosopimus Ilmatieteenlaitoksen kanssa 4009 Kahden puistotyöntekijän ja kesätyöntekijän (1 kk) palkat 4390 Asiakaspalvelujen ostot yrityksiltä mm. konetyöt, viheralueiden rakentaminen 4470 Työpalveluostot 4560 Poltto- ja voiteluaineet 4600 Tarvikkeet 4477 Kiinteistöhuollon työt, nurmenleikkaus ym Tori 3460 Torimaksutulot ylätorilla 4380 Puhtaanapitopalvelut 4390 Kunnossapito, auraus, jouluvalot ym Sähkö 4600 Istutukset ym. tarvikkeet 4820 Vuokra Kiint. Oy Puumalan Liikekeskukselle 8121 Kirkonkylän kotisatamat 3410 Vuokratulot kotivenepaikoista Menot 4009 Tuntipalkat ja sos.kulut 4390 Kunnossapito ja korjaus 8122 Kotiniemen kotisatama 3410 Vuokratulot kotivenepaikoista 4590 Rakennustarvikkeet, työvälineet, kunnossapito ja korjaus 8124 Vierasvenesatamat 3287 Yöpymismaksut 3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat 3460 Vuokrat vierasvenepaikoista, satamatori- ja Kemmakkatorimaksuista 4380 Puhtaanapito, jätevesi, auraus 4390 Laitureiden korjaukset ja rakennusmateriaalit 4590 Työvälineet, istutukset H:lle maksettava osuus satamasopimuksen mukainen osuus yöpymismaksuista + kiinteä vuosikorvaus 8125 Sataman huoltorakennus Veera 3294 Palvelumaksut pyykkikoneen ja saunan käytöstä

3 4380 Puhtaanapito, jätevesi 4390 Kunnossapitokustannukset 4572 Sähkö Retkisatamaverkosto 4390 Rantautumispaikkojen kunnostus 4740 Avustus Pidä Saaristo Siistinä ry:lle 4801 Maa-alueiden vuokrat 8131 Varastotoimi 3140 Palvelujen myyntikorvaukset ulkopuolisille myydyistä palveluista, mm. asunto-osakeyhtiöt, yksityiset 3420 Vuokratulot autotallien käytöstä ja postin tiloista 3460 Muut vuokratuotot 4029 Ulkopuolisilta laskutettavien palkkojen osuus 4530 Työntekijöiden vaatteet 4580 Kaluston ja työaineiden hankinta 4820 Vastikkeet Kiinteistö Oy Puumalan Keskusvarikolle Ict-kulut, materiaalit, sähkö Huoltoautojen käyttökulut ja sisäinen käyttökorvaus 8135 Puumalan työpaja 3140 Myyntituotto myydyistä palveluista 4004 Työnjohtajan ja työntekijän palkat 8141 Kukkeisten kaatopaikka 4340 Kaatopaikan velvoitetarkkailunäytteet 8142 Hyöty- ym. jätepisteet Lasin-, paperin-, pahvin- ym. jätteiden keräyspisteet taajamassa ja haja-asutusalueella 4380 Jätteiden käsittelymaksut 4420 Jätteiden kuljetus 8143 Haja-asutusalueiden jätehuolto 3050 Jätemaksutulot aluekeräyspisteistä, kiinteistöistä ja kimppakeräyspisteistä 4004 Toimistosihteerin palkkamenoista 15 % 4380 Jätteenkäsittelymaksut Metsäsairila Oy:lle 4390 Alueiden kunnossapito 4420 Jätteiden kuljetuspalvelut 4801 Aluejätepisteiden vuokrat alueiden omistajille

4 8144 Jäteviranomainen 3115 Myytävät palvelut naapurikunnalle % ympäristösihteerin palkasta Maankaatopaikka 3460 Kaatopaikkamaksut 4390 Alueen kunnossapito 8152 Matonpesupaikka 4380 Jätevesimaksut 4400 Koneiden ja laitteiden kunnossapito 8153 Muut yleiset alueet 4380 Linja-autoaseman alueen, sääaseman, kuorma-autojen pysäköintipaikan ja muiden yleisten alueiden auraukset ym. puhtaanapito 4390 Edellä mainittujen alueiden kunnossapito Liikunta-alueet 8166, 8168 Urheilukentän, jääkiekkoradan, tenniskentän, uimalan, lähiliikuntapaikan kuntoratojen/retkeilyalueiden, koulun palloilukentän (pesäpallokenttä ja monitoimiareena) kunnossapidon ja huollon sekä työkoneiden kustannukset. 820 Pelastuspalvelut 8220 Öljyntorjuntavarasto 3420 Öljyntorjuntavaraston vuokratulo 8221 Toimintavalmius 4301 Palotoimen toimintavalmiuden maksuosuus 8222 Paloasema 3420 Paloaseman vuokratulo 830 Kiinteistöpalvelut 8313 Vuokratut alueet; tontit, pellot 3430 Maa-alueiden vuokratulot yrityksiltä

5 Muut vuokratut kiinteistöt 8337 Koulukartano, Kiinteistö Oy Puumalan Kaivolankulma, ent. Melkan halli, OP-kulma, Vihreä halli, Kiinteistö Oy Puumalan Liike-keskus, Hissikahvio, Puumalan Pakastamo, Pistohiekka Asunto Oy Puumalan Kipralttarinsalmi 3410 Vuokratulot, sähkömaksut ym. käyttökorvaukset edellä mainituilta kiinteistöiltä Menot 4820 Vastikkeet 4390 Kiinteistöjen korjaukset, Pistohiekan ranta-alueen niitto 8341 Kiinteistönhuolto Sisäisenä tulona eri hallintokunnilta laitosmiespalvelut 4004 Laitosmiesten palkat sekä työnjohtajan palkasta 50 % Omassa käytössä olevat kiinteistöt 8350 Kunnantalo 3460 Vuokratulot kunnantalon vuokralaisilta mm. Metsä Group, 4H-yhdistys, Puumalan Vesiosuuskunta Hyvinvointipalvelujen kiinteistöt: Peippola, palveluasunnot 8367 (sis. ent. avopalvelukeskus), hyvinvointiasema, neuvola, hammashoitola ja Tuomon Tupa ympäristöterveydenhuollon, työterveyshuollon, laboratorion ja Essoten tiloista Sisäiset kiinteistönhoitokulut 8372 Hurissalo 4572 Tievalaistus Opetuspalvelujen kiinteistöt: 8379 Sininen koulu (kk ala-aste, päiväkoti, esikoulu ja iltapäiväkerho), Puumalan yhtenäiskoulu, opiskelija-asuntola (kansalaisopisto) Sisäiset kiinteistönhoitokulut Nuoriso- ja liikuntapalvelujen kiinteistöt; Nuorisotalo, Sappulan sauna, 8389 urheiluhalli, urheilukentän huoltotila Sisäiset kiinteistönhoitokulut Kulttuuripalvelujen kiinteistöt: Liehtalan museotila ja Bunkkeri 8394 Mm. savusaunan kiuas

6 6 840 Ympäristövalvonta 8400 Rakennusvalvonta 3200 Rakennuslupa- ja tarkastusmaksut 3287 Kopio- todistus- ym. maksut 4004 Rakennustarkastajan palkka, toimistosihteerien palkoista 80 %, maankäyttöteknikon palkasta 20 %, ympäristösihteerin palkasta 20 % 4365 ICT palvelut; sähköinen rakennusvalvonta 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 8410 Ympäristönsuojelu 3287 Maa-aines-, maisematyölupa- ja ympäristölupamaksut 4004 Ympäristösihteerin palkka 50 % 4340 Palvelujen ostot; asiantuntijapalvelut 850 Kaavoitus- ja tonttipalvelut 8510 Yleiskaavoitus Tulo: 3280 Korvaukset yleiskaavamuutoksista maanomistajien hakemuksesta % maankäyttöteknikon palkasta 4340 Asiantuntijapalkkiot kaavoituskonsultoinnista Puumalan itäosien, Hurissalon ja Ryhälän yleiskaavojen päivittäminen 4470 ICT-palvelut, posti, puhelin, ilmoitus- ym. kulut 8520 Asemakaavoitus 4004 Maankäyttöteknikon palkasta 15 % 4340 Asiantuntijapalvelut, asemakaavoituksen ajantasaistaminen, Kuoreksenniemi-Sahanlahti asemakaavan päivittäminen 4470 Toimisto- ICT- ym. palvelut 8530 Mittaustoiminta % maankäyttöteknikon palkasta 4340 Kotiniemen pohjakartta-aineiston päivittäminen 4470 Kaavateiden katualueiden lohkominen 8540 Pistohiekka 4340 Metsähallituksen alueen vuokra 8550 Tonttien myynti 4350 Tonttimarkkinointi

7 Metsätalous 8610 Metsänmyynti 3140 Puunmyyntitulot 4300 Palvelujen ostot, kuljetukset ym Metsänhoito 4103 Eläkemenoperusteiset maksut 4340 Palvelujen ostot, kunnostustyöt, asiantuntijapalvelut, metsänhoitomaksu 4600 Tarvikkeet, taimet 0615 Metsävakuutus 870 Asumispalvelut 8700 Hallinto 3410 Isännöintipalkkiot, toimistopalvelut ja vuokratulot 4004 Toimistosihteerin palkasta 55 % 4500 Toimisto- ja atk-tarvikkeet ja palvelujen ostot Asunnot 3410 Asuinhuoneistojen ja - kiinteistöjen vuokratulot 3460 Vesimaksu-, sauna- ja sähkötulot 4820 Osakehuoneistojen vastikkeet taloyhtiöille Menot sekä tulot eivät sisällä arvonlisäveron osuutta (24 %) muissa kuin arvonlisäverolain mukaisissa ns. vähennysrajoitteisissa kohteissa eli asunnoissa 882 Ruokahuolto ja puhtaanapitopalvelut 8800 Keskuskeittiö 3130 Suoritteiden myyntitulot ulkopuolisilta 3525 Sisäiset ruokapalvelutulot 4004 ruokapalvelupäällikön palkasta 80 %, 3 keittäjää, 5 keittiöapulaista 4005 Erilliskorvaukset + sivukulut 4007 Sairaus- ja äitiysloman sij., vuosilomasij.+ sivukulut 4580 Kalusto 4520 Elintarvikkeet 4550 Puhdistusaineet 4530 Vaatteisto 4590 Työaineet ja tarvikkeet 4600 Muu materiaali 4400 Koneiden ja kaluston kunn.pito 4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelut 4420 Kuljetuskustannukset 4851 Sisäiset tilavuokrat

8 8810 Puhtaanapitopalvelut 3115 Siivouspalvelutulot tilahuoltajaa, 20 % ruokapalvelupäällikön palkasta + sivukulut Tarvikkeet, aineet, välineet, vaatteisto 4300 Pesulapalvelut, kaluston kunnossapito, koulutus, matkat, puhelin Matkakulut, puhelinkulut, vaatteisto, tarvikkeet ym. 8