Liikelaitos Pohjanmaan pelastuslaitos TILINPÄÄTÖS 2018

Transkriptio

1 Liikelaitos Pohjanmaan pelastuslaitos TILINPÄÄTÖS 2018 Liikelaitos Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunta Affärsverket Österbottens räddningsverks direktion Liite/Bilaga: / 6-7 Nro/Nr 4

2 1 SISÄLLYSLUETTELO Pelastusjohtajan katsaus 2 Hallinto 3 Toiminta-ajatus 3 Pelastuslaitoksen organisaatio 3 Liikelaitos Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunta 3 Henkilöstö ja toimitilat 4 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 5 Tilikauden tuloksen muodostuminen 5 Toiminnan rahoitus 6 Pelastuslaitoksen rahoitustilanteen kehitys 7 Tasetarkastelu 8 Tilikauden tuloksen käsittely 8 Toteutumisvertailut 9 Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tulosalue: Pelastustoiminta, öljyvahinkojen torjunta sekä turvapuhelintoiminta ja ensivaste 9 Tulosalue: Ensihoitopalvelut 17 Investointien toteutuminen 19 Jäsenkunnat: Isonkyrön kunta Kaskisten kaupunki Korsnäsin kunta Kristiinankaupungin kaupunki Laihian kunta Maalahden kunta Mustasaaren kunta Närpiön kaupunki Pedersören kunta Uudenkaarlepyyn kaupunki Vaasan kaupunki Vöyrin kunta Tilinpäätöslaskelmat 20 Liitetiedot

3 2 LIIKELAITOS POHJANMAAN PELASTUSLAITOS Pelastusjohtajan katsaus Ensimmäinen vuosi on takana päivitetyn palvelutasopäätöksen ja uuden johtokunnan kanssa. Sään ääri-ilmiöiden vaikuttivat olennaisesti tehtävämäärien kasvuun. Keväällä koetut tulvat ja kesän metsäpalot vaativat paljon resursseja, joita on pyritty systemaattisesti kehittämään. Pelastustoimen uudistamishanke saatiin päätökseen. Tulevan vuoden tammikuussa avataan osahankkeiden tulokset. Niiden raporttien pohjalta tullaan nostamaan tärkeimpiä tarkasteluun maakuntauudistuksen rinnalla. Uudistushankkeen tavoitteena on tulevien maakunnallisten pelastuslaitosten toiminnan yhtenäistäminen. Pelastuslakiin tulleet muutokset vahvistettiin ennen vuoden vaihdetta, joista merkittävimpinä ovat öljyntorjuntatehtävän uudelleenjärjestelyt, jossa pelastustoimen ja rajavartiolaitoksen vastuu merellisten alusöljynvahinkojen johtamisessa ja öljyntorjunnassa lisääntyy sekä nuohouksen vapauttaminen eli nuohouspiirien lakkauttaminen siirtymäajan kuluessa pelastusalueilla. Maakuntauudistuksen valmistelu on hidastunut ja tuntuu siltä, että maakunnallisten pelastuslaitosten tulevaisuus ratkeaa keväällä ennen järjestettäviä eduskuntavaaleja. Pelastustehtävien määrä oli 25% pitkäaikaista keskiarvoa korkeampi. Pelastustoiminnassa vältyttiin tällä kertaa palokuolemilta, vaikka rakennuspalojen määrä oli lievässä kasvussa. Toimintavalmiusajat ovat hyvällä tasolla. Sitä kuvaa hyvin ensimmäisen yksikön kohteen saavuttamisaika, joka oli n. 8 minuuttia (8:22). Avunsaantiaika kiireellisissä tehtävissä nopeutui alle 15 minuutin. Valvonta, rakentamisen ohjaus ja neuvonta sisälsi yli 4600 toimenpidettä. Valvontaa tarkasteltaessa omavalvonnan vastausprosentti 84 %:a ja erityiskohteiden palotarkastuksen valvontaprosentti 90% on alhainen, koska tarkastusten kohdentumisessa havaittiin puutteita, jotka todettiin vasta vuoden lopussa. Turvallisuusviestinnän toteuttamisessa seurattiin valtakunnallista linjaa n. 15% alueen asukaslukumäärästä. Erityisesti sosiaalisen median (FB:n) käyttöä edistettiin. Ensihoidon järjestävä taho Vaasan sairaanhoitopiiri on ollut tyytyväinen yhteistyöhön. Ensivasteiden määrä kasvoi 7%:lla ja lähestyy 600:n tehtävän rajaa (570kpl). Pelastuslaitoksen tilinpäätös on tänä vuonna alijäämäinen. Se on hallittavissa, koska aikaisempien vuosien ylijäämä kattaa hyvin alijäämäisen vuoden tuloksen. Kuntien maksuosuus oli 73,84 /asukas. Tero Mäki pelastusjohtaja

4 3 2. Hallinto 2.1. Toiminta-ajatus Pohjanmaan pelastuslaitos huolehtii alueen onnettomuuksien ehkäisystä ja pelastustoiminnasta tavoitteena hyvä turvallisuuskulttuuri, vähemmän onnettomuuksia, ja pienemmät vahingot, nopea ja tehokas apu onnettomuuksissa ja poikkeusoloissa sekä aktiivinen yhteistoiminta Visiona Hyvän elämän turvallinen arki Pelastuslaitoksen vision mukaan Pohjanmaalla on hyvä turvallisuuskulttuuri, jossa jokainen ottaa vastuuta toimintaympäristön turvallisuudesta ja ehkäisee jo ennakolta onnettomuuksia yhteiskunnan tukiverkoston avulla Pelastuslaitoksen organisaatio Pohjanmaan pelastuslaitoksen jäsenkunnat ovat yhteistoimintasopimuksessa sopineet kuntien vastuulla olevien pelastustoiminnan ja öljyntorjunnan lakisääteisten tehtävien hoitamisesta vuodesta 2004 alkaen. Vaasan sairaanhoitopiirin kanssa tehdyn sopimuksen mukaan pelastuslaitos on huolehtinut ensihoitopalveluista vuodesta 2013 koko Pohjanmaan alueella, paitsi Isonkyrön ja Pedersören kunnissa. Lisäksi on sopimuksia ensivasteen ja turvapuhelintoimintaan osallistumisesta. Pelastuslaitoksen toiminnot muodostavat neljää tulosaluetta: pelastustoiminta, öljyntorjunta, maksullinen palvelutoiminta sekä ensihoitopalvelut. Pelastuslaitoksen organisaatio on jaettu kahteen toiminta-/vastuualueeseen sekä yhteisiin toimintoihin: - toiminta-alue 1: Isokyrö, Laihia, Mustasaari ja Vaasa, - toiminta-alue 2: Pedersöre, Uusikaarlepyy, Vöyri, Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Maalahti, Närpiö sekä Mustasaaresta Sulvan ja Helsingbyn palokunnat, - yhteiset toiminnot: mm johtokunta, henkilöstö- ja taloushallinto sekä hankinnat ja huolto Liikelaitos Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunta Vaasan kaupungin organisaatiossa pelastuslaitos on sijoitettu keskushallintoon, kaupunginjohtaja Tomas Häyryn alaisuuteen. Vuonna 2018 pelastuslaitoksen johtokunta kokoontui neljä kertaa. Lisäksi on toteutettu kuntakierros alkukesästä viidellä paikkakunnalla. Esittelijänä toimi pelastusjohtaja Tero Mäki ja sihteerinä Peter Dahlström. Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut May-Gret Axell Vaasasta sekä varapuheenjohtajana Tapio Nyysti Laihialta. Kaupunginhallituksen edustajana on ollut Johan Kullas. Johtokunnan jäseninä ovat: Kunta Varsinainen jäsen Varajäsen Pedersöre: Joakim Lasén Christine Sten Uusikaarlepyy: Gunnar Backlund Marlene Lindgren Vöyri: Karita Ohlis Sigfrid Hannus Vaasa: May-Gret Axell Ville Jussila Kaisa Ranta/Karita Blom Marko Kuusilehto Juha Dahlbo Leena Tulimaa Dick Jungerstam Ulla Salmenheimo-West Laihia: Tapio Nyysti Samuli Vainionpää Mustasaari: Rolf Sund Alf-Martin Haagensen Isokyrö: Petri Tapio Mauno Hölsö Kaskinen: Meri Markkanen Kirsi Mertala Maalahti: Carola Bengs-Lattunen Sture Skinnar Korsnäs: Lars-Erik Nylund Katarina Holmkvist Närpiö: Anette Snickars Kenneth Högback Kristiinankaupunki: Nicklas Pärus Sebastian Ingves

5 4 Vaasan kaupungin ja samalla pelastuslaitoksen tilintarkastuksesta vastaa BDO Audiator Oy, jonka vastuunalaisena tilintarkastajana toimii Minna Ainasvuori, JHT, HT Henkilöstö Kaupungin strategisista tavoitteista johdettu toiminnan tavoite/periaate Hyvinvoivat kuntalaiset / Suomen turvallisin kaupunki (alue) / Kaksi- ja monikieliset palvelut / Osaava työvoima. Hallintokunnan keskeiset tavoitteet vuodelle 2018 Vastuun/tekemisen jalkauttaminen eri tasoille Suunnitelmallinen tiedottaminen Henkilöstön osaamiskartoitusten päivitykset Ohjeiden mukaisten harjoitusten tarkempi toteuttaminen Koulutussuunnitelman tarkempi seuraaminen Henkilöstön kehityskeskustelut Toimintakykyarvioinnin uusien ohjeiden jalkauttaminen toimintaan, esimiehille sekä työterveyshuoltoon Sopimushenkilöstön toimintakyvyn kehittäminen Pera -hankkeen jatko 2/3 mm. kiinteistöt valmiiksi (Pera = Pelastustoimen riskiarviointi työsuojelun näkökulmasta) Poikkeamailmoitusten sähköinen ilmoituskäytäntö Tavoitteen toteuma Ei. Osasyynä organisaatiossa tapahtuneet tehtävien muutokset Kyselyn tulokset jalkautettu koko alueella Ei, työn alle 2019 Toteutunut, 80% Ei aktiivisessa käytössä, perusongelma varsinaisessa Promeron tietokannassa. Pääosin kyllä, puutteita on. Osa arvioinneista käyty ryhmässä. Ohjeet otettu käyttöön Kunnossa kaiken ikää - kurssi toteutunut suunnitelman mukaan. Vuoden 2018 p lopussa valmiina n. 60% (tavoite 90%). Itse ohjelman käyttö työsuojelun tarpeeseen on vakioitunut henkilöstön käyttöön. PERA-raportit - Saatavilla 100%. Ei selvityksessä olevia, pois lukien sisäilmailmoituksiin liittyvät ilmoitukset. Henkilöstötaulukko on liitteessä, kohta 11. Taulukkoon on merkitty täytetyt virat ja toimet, vakinaiset, määräaikaiset ja sivutoimiset. Talouden tasapainotuksen, henkilöstön vaihtuvuuden ja saatavuuden takia joitakin virkoja on ollut ajoittain täyttämättä. Sivutoimiset ovat pelastuslaitoksen sivutoimisia pelastushenkilöitä, joilla on työsopimus pelastuslaitoksen kanssa. Henkilöstöresurssiin kuuluu myös n. 355 vapaaehtoispalokuntayhdistysten jäsentä, joiden kanssa pelastuslaitoksella on sammutussopimus Pedersöressä (Ähtävässä ja Purmossa), Vöyrillä, Kristiinankaupungissa (Lapväärtissä), Mustasaaressa sekä Vaasassa. Lisäksi pelastuslaitoksella on sopimus ABB:n tehdaspalokunnan kanssa Toimitilat Pelastuslaitos vuokraa tilojansa kunnilta ja lisäksi joiltakin yksityisiltä vuokranantajilta. Vuokrakohteita oli vuoden lopussa 52 kpl, joissa yhteensä n m 2. Näistä osa on varastoja, lähinnä öljyntorjuntaa varten.

6 5 3. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Pelastuslaitoksen toiminta on jatkunut samassa laajuudessa kuin aikaisempina vuosina. Pelastustoimen kuntarahoitus on nyt viidettä vuotta samalla tasolla, eli aina vuodesta Kustannuskehityksen hidastuminen on auttanut talouden tasapainottamisessa, mutta kustannusnousu on viime aikoina kiihtynyt. Vuodenvaihteen yhteydessä toteutunut palkankorotus, sekä yllätyksellisen suuri varhemaksu rasitti taloutta vuoden lopussa. Pelastuslaitosten oli tarkoitus siirtyä vuonna 2020 uusiin maakuntaorganisaatioihin. Näin ei käynyt, kun suunniteltu maakuntamuutos ei toteudu. Maakuntamuutosta varten tehty valmisteleva työ pystyttäneen aika pitkälti kuitenkin hyödyntämään. Suurempia kustannuksia valmistelutyö ei ole vaatinut. Varallaoloja koskevien palkkasaatavavaatimusten käsittely on siirtynyt työtuomioistuimen käsittelyyn vuoden 2018 joulukuussa. Pelastuslaitokselle esitetyt vaatimukset ovat yht. n. 0,6 milj. (vuosilta ). 4. Tilikauden tuloksen muodostuminen 4.1. Pelastuslaitoksen tuloslaskelma 4.2. Tuloslaskelman tunnusluvut Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset kunnalta 0 0 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Vuokrakulut Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 Kunnalle maksetut korkokulut 0 0 Muille maksetut korkokulut 0 0 Muut rahoituskulut 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Sijoitetun pääoman tuotto, % -5,74 8,67 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % -5,74 8,67 Voitto, % -2,74 4,09

7 6 Sijoitetun pääoman tuotto, % = 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle maksetut korkokulut + Muille maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) / (Oma pääoma + Sijoitettu korollinen vieras pääoma + Poistoero ja Vapaaehtoiset varaukset) Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % = 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) / (Oma pääoma + Lainat kunnalta + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) Voitto, % = 100 * (Yli-/alijäämä ennen varauksia / Liikevaihto) 4.3. Tuloslaskelman sisältö Tuloslaskelma osoittaa, miten tilikauden tuotot riittävät palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Suurin osa pelastustoimen tuotoista on kuntien rahoitusosuuksia ja ensihoitopalveluissa Vaasan sairaanhoitopiirin yhteistoimintakorvaus. Pelastuslaitoksen suurimmat kulut ovat henkilöstö- ja kiinteistökulut. Pelastuslaitoksen tuottojen kokonaismäärä oli ,67 ( ,74 ). Tuotot kasvoivat edellisestä tilikaudesta: ,93 (+1,35 %). Vastaavasti kustannukset olivat: ,91 ( ,86 ). Kustannukset nousivat: ,05 (8,27%). Liikelaitos Pohjanmaan pelastuslaitoksen tilikauden tulos (rahoitustuotot ja kulut mukaan laskettuna) oli ,24 ( ,88 ) alijäämäinen. 5. Toiminnan rahoitus 5.1. Pelastuslaitoksen rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myytitappiot 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kunnalta Saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos muilta Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos 0 0 Yhdystilin saldo Saldo Saldo

8 Rahoituslaskelman tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, , ,56 Investointien tulorahoitus, % 64,16 121,76 Kassan riittävyys, pv Quick ratio 1,65 1,73 Current ratio 1,65 1,73 Investointien tulorahoitus, % = 100 * (Ylijäämä ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset - Tuloverot) / (Investointien omahankintameno) Pääomamenojen tulorahoitus, % = 100 * (Ylijäämä ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset - Tuloverot) / ( Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset) Kassan riittävyys (pv) = 365 pv * Yhdystilin saldo / Kassasta maksut tilikaudella. Quick ratio = (Yhdystilin saldo Rahoitusarvopaperit + Lyhytaikaiset saamiset) / ( Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot) Current ratio = (Vaihto-omaisuus + Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Yhdystilin saldo ) / (Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot) Rahoituslaskelman sisältö Rahoituslaskelmaan kootaan liikelaitoksen kaikki rahanlähteet ja rahankäyttö tilikauden aikana. Rahoituslaskelma kuvaa tilikauden liiketapahtumien vaikutusta liikelaitoksen rahavaroihin. Liikelaitoksen rahavarat sisältyvät kaupungin rahavaroihin ja keskinäistä saatavaa/velkaa seurataan yhdystilin kautta. Toiminnan ja investointien rahavirran vaikutus rahavaroihin oli n.-221 t (279 t ). Tilikauden aikana yhdystilin saldo pieneni t :sta t :oon Pelastuslaitoksen rahoitustilanteen kehitys vuosina Rahoitustilanteen kehitys antaa kuvan tuottojen riittävyydestä kustannusten kattamiseen. Pelastustoiminta oli rahoituksellisesti alijäämäinen aluepelastuslaitoksen alkuvuosina. Vuonna 2010 alijäämä saatiin katettua. Vuonna 2012 alkuvuosien alijäämä saatiin katettua myös maksullisen palvelutoiminnan puolella. Ylijäämä, 2.290,15, siirrettiin pelastustoimen tulokseen, kun vastuu ensihoidon järjestämisestä siirtyi yksittäisiltä kunnilta sairaanhoitopiirille v 2013 alusta. Pohjanmaan pelastuslaitoksen liikelaitoksen rahoitusylijäämä pelastustoimen tulosalueella on vuoden 2018 jälkeen ,18 euroa. Ensihoitopalvelut ovat vuodesta 2013 omana tulosalueena. Sairaanhoitopiiri kattaa ensihoidon alijäämän, yhteistoimintasopimuksen mukaan. Vuodet Aloittavat Kokonais saldot rahoitus yhteensä PELASTUSTOIMINTA Toiminnan rahoitus yli-/alijäämä (+/-) , , , , , , , , ,43 Investointien rahoitus yli-/alijäämä (+/-) , , , , , , , , ,25 Tilikauden toiminnan vaikutus rahoitukseen , , , , , , , , ,18 ENSIHOITO Toiminnan rahoitus yli-/alijäämä (+/-) ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investointien rahoitus yli-/alijäämä (+/-) ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden toiminnan vaikutus rahoitukseen 2 290,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTA YHTEENSÄ Toiminnan rahoitus yli-/alijäämä (+/-) , , , , , , , , ,43 Investointien rahoitus yli-/alijäämä (+/-) , , , , , , , , ,25 Tilikauden toiminnan vaikutus rahoitukseen , , , , , , , , ,18 Päätös investointien minimirahoituksesta ohjaa rahoituslaskelmaa. Investointimeno voi olla pienempi. Pelastustoiminnan rahoitus voidaan siksi katsoa yhtenä kokonaisuutena, sisältäen niin toiminnan kuin investoinnit.

9 8 6. Tasetarkastelu 6.1. Pelastuslaitoksen tase VASTAAVAA VASTATTAVAA Aineelliset hyödykkeet OMA PÄÄOMA Rakennukset Peruspääoma Kiinteät rakenteet ja laitteet Edellisten tilikausien yli- / alijäämä Koneet ja kalusto Tilikauden yli- / alijäämä Ennakkomaks ja keskeneräiset hank VIERAS PÄÄOMA Sijoitukset Lyhytaikainen Muut saamiset 1 1 Ostovelat Muut velat Siirtovelat VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ Myyntisaamiset Saamiset kunnalta Muut saamiset Siirtosaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ Taseen tunnusluvut Omavaraisuus, % 69,83 71,47 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 19,11 18,95 Kertynyt ylijäämä, Omavaraisuusaste, % = 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (Vieras pääoma Saadut ennakot) / Käyttötulot Kertynyt ylijäämä = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Taseen sisältö Tase kuvaa liikelaitoksen tilinpäätöspäivän mukaista taloudellista asemaa. Tase sisältää liikelaitoksen omaisuus- ja pääomaerät tilikauden lopussa. Taseen vastaavaa puolella, Aineelliset hyödykkeet vähenivät, n. 268 t ja Saamiset n. 144 t. Taseen vastattava-puolella Oma pääoma väheni tilikauden tuloksen verran, n. 489 t ja Vieras pääoma kasvoi n. 77 t. 7. Tilikauden tuloksen käsittely Tilikauden alijäämä, ,24 ( ,88 ), siirretään taseen oman pääoman, tilikauden yli- /alijäämätilille.

10 9 8. Toteutumisvertailut 8.1. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2018 Kaupungin strategisista tavoitteista johdettu toiminnan tavoite/periaate Taloudelliset, tehokkaat ja alueellisesti optimaaliset peruspalvelut Menettelytavat hallinnossa ja talousosaaminen ovat henkilöstöllä hyviä Hallintokunnan keskeiset tavoitteet vuodelle 2018 Pelastustoimi: Pelastustoimen valtuustoon nähden sitova nettomeno on , johon sisältyy investointien sitovana nettomenona vähintään Nettomeno jaetaan asukasluvun mukaan pelastustoimen sopimuskuntien kesken kuntakohtaisiin maksuosuuksiin. Ensihoitopalvelut: Toiminta on omarahoitteista siten, että tulorahoituksella katetaan toimintamenot ja nettoinvestoinnit. Virheelliset toimenpiteet ovat vähäisiä. Tavoitteen toteuma Pelastustoimi: Toiminnan ja investointien rahoitus on yhteensä: ,75 alijäämäinen. Alijäämän kattamiseen hyödynnetään aikaisempia säästöjä. Säästö on tämän jälkeen: ,18. Ensihoitopalvelut: Rahoitustulos on 0. Tavoite on saavutettu. Pohjanmaan pelastuslaitos Alkuperäinen talousarvio, Muutettu talousarvio, Tilinpäätös, Pelastustoimi Kuntaosuudet ,00 Korvaus peruspääomasta Liikeylijäämä + poistot ,33 Investoinnit netto ,46 Ensihoitopalvelut Korvaus peruspääomasta Liikeylijäämä + poistot ,91 Investoinnit netto Tulosalue: Pelastustoiminta, öljyvahinkojen torjunta sekä turvapuhelintoiminta ja ensivastetoiminta Pelastuslain (379/2011) mukaan kunnat vastaavat pelastustoimesta yhteistoiminnassa valtioneuvoston määräämällä alueella (alueen pelastustoimi), siten kuin siitä säädetään pelastustoimen alueiden muodostamisesta annetun lain (1214/2001) 4 :ssä. Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan: 1) pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta ja neuvonnasta, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa, 2) pelastustoimen valvontatehtävistä, 3) väestön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteessa sekä siihen tarvittavasta hälytysjärjestelmästä, 4) pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä. Edellä säädetyn lisäksi pelastuslaitos: 1) voi suorittaa ensihoitopalveluun kuuluvia tehtäviä, jos ensihoitopalvelun järjestämisestä yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kesken on sovittu terveydenhuoltolain (1326/2010) 39 :n 2 momentin perusteella,

11 10 2) tukee pelastustoimen alueeseen kuuluvan kunnan valmiussuunnittelua, jos siitä on kunnan kanssa sovittu, 3) huolehtii öljyntorjunnasta ja muistakin muussa laissa alueen pelastustoimelle säädetyistä tehtävistä. Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtävistä voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. Pohjanmaan pelastuslaitos ylläpitää pelastustoimen palveluita Pohjanmaalla. Pelastuslaitoksen jäsenkuntia olivat vuonna 2018: Pedersöre, Uusikaarlepyy, Vöyri, Mustasaari, Vaasa, Isokyrö, Laihia, Maalahti, Korsnäs, Närpiö, Kaskinen ja Kristiinankaupunki Pohjanmaan pelastustoimen maksuosuudet vuonna 2018 Pelastuslaitos toimii yhteistoimintasopimuksen mukaan Vaasan kaupungin organisaatiossa kirjanpidollisesti eriytettynä liikelaitoksena, joka on verovaroin rahoitettu. Sopimuskunnat maksavat pelastustoimen kustannuksista asukaslukuun perustuvina maksuosuuksina. Maksuosuuteen sisältyy investointien rahoitusosuus. Pelastuslaitos voi hankkia muita tuottoja harjoittamalla toiminnan yhteyteen soveltuvien palveluiden tuottamista ja myymistä. Esityksen pelastuslaitoksen talousarvioksi ja kuntien pelastustoimen maksuosuuksiksi tekee Liikelaitos Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunta ja vahvistaa Vaasan kaupunginvaltuusto. Pelastustoimen vuoden 2018 jäsenkuntien maksuosuus oli: Maksuosuus jaetaan jäsenkuntien kesken talousarviovuoden edeltävän vuoden alun kuntien asukasluvun suhteessa ( ). Vuoden 2018 talousarvion mukainen maksuosuus oli 73,84 /asukas alueen asukasmäärän ollessa asukasta. Asukkaita/Invånare Kuntaosuus / Kommunandel: ,77 /as Muutos / Förändring ,07 0 0,0 % Kuntaosuus / Kommunandel: ,84 /as Kunta Asukasluku* Osuus %:ssa Osuus /asukas Kommun Invånarantal* Andel i % Andel / inv. Isokyrö Storkyro , % ,84 Kaskinen Kaskö , % ,84 Mustasaari Korsholm , % ,84 Korsnäs Korsnäs , % ,84 Kristiinankaupunki Kristinestad , % ,84 Laihia Laihela , % ,84 Maalahti Malax , % ,84 Uusikaarlepyy Nykarleby , % ,84 Närpiö Närpes , % ,84 Pedersöre Pedersöre , % ,84 Vaasa Vasa , % ,84 Vöyri Vörå , % , ,00000 % ,84 Asukasluku / Invånarantal * =

12 Ennaltaehkäisevän työn prosessi Toiminta-ajatus Pelastuslaitos on aktiivisesti mukana turvallisuuden keskiössä valvonnalla, turvallisuusviestinnällä, yhteistyöllä ja tukemalla ja ohjaamalla omatoimista varautumista niin, että turvallisuuskulttuuri kehittyy ja jokainen ottaa vastuunsa turvallisuudesta. Vuosittain päivitettävällä valvontasuunnitelmalla ja turvallisuusviestintäsuunnitelmalla ohjataan tarvittavien onnettomuuksien ehkäisyn toimenpiteiden lisäksi, myös onnettomuuksien ehkäisyn kehittämistoimenpiteitä huomioiden valtakunnalliset tavoitteet ja suuntaviivat. Kaupungin strategisista tavoitteista johdettu toiminnan tavoite/periaate Hyvinvoivat kuntalaiset / Suomen turvallisin kaupunki (alue) / Kaksi- ja monikieliset palvelut / Osaava työvoima. Hallintokunnan keskeiset tavoitteet vuodelle 2018 Onnettomuuksien määrä ja seuraukset suhteessa asukaslukuun vähenevät Valvonta- ja turvallisuusviestintä suunnitelmat. Valvontatoimenpiteet tehdään vuosittain päivitettävän valvontasuunnitelman mukaisesti. Turvallisuusviestintä toteutetaan vuosittaisen turvallisuusviestintäsuunnitelman mukaisesti. Kehitetään voimassa olevan palvelutasopäätöksen ja kohdentamisessa ja vaikuttavuuden lisäämisessä huomioidaan valtakunnallinen viestinnän strategiatyö ja Tavoitteen toteuma Toteutunut osittain. Onnettomuuksien kokonais-määrä vuonna 2018 oli 3171 kpl, kun viiden aikaisemman vuoden keskiarvo on 2684 eli onnettomuusmäärä on 18% korkeampi. Viiden vuoden seurantajaksolla vain vuoden 2013 onnettomuusmäärä oli korkeampi (3312) kun vuonna Vähemmän kun keskimäärin onnettomuuksia rekisteröitiin onnettomuus-tyypeissä rakennuspalo, vaarallisten aineiden onnettomuus, räjähdys /räjähdysvaara, ensivastetehtävä ja ihmisen pelastaminen. Määrällisesti suurinta nousua osoittavat onnettomuustyypit maastopalo vahingontorjuntatehtävä ja automaattisen paloilmoittimen tarkistus / varmistustehtävä. Toteutunut. Valvonta- ja turvallisuusviestintäsuunnitelmat ovat valmiit ja hyväksytyt. Pääosin toteutunut. Seurattavien tarkastuslajien toteutumisprosentit selviävät alla olevasta taulukosta. Seurattavien tarkastusten toteutumisprosentit ovat pientalojen itsearviointitoimenpiteitä lukuun ottamatta parempia, kun keskimäärin kahtena edellisenä vuotena. Katso kohta Toteutunut Turvallisuusviestinnän tavoittavuus on vakiintunut 15%:n väestöstä. katso taulukko alla. Osallistuttiin vuosisuunnitelman mukaisesti suunniteltuihin valtakunnallisiin tilaisuuksien. Katso kohta

13 12 pelastuslaitosten turvallisuuspalvelualueen kehitystyö. Yhteistyöprosesseja arvioidaan ja kuvataan valvontasuunnitelmassa. Yhteistoimintaprosesseja kehitetään tavoitteena saada vapautettua mm. rakentamisen lupaprosesseista aikaa pelastuslain tarkoittamaan valvontatyöhön. Osallistutaan osana maakuntauudistukseen varautumisena pelastuslaitosten kumppanuusverkoston turvallisuus -palvelualueella tapahtuvaan kehittämistyöhön ja jalkautetaan sovitut käytännöt osaksi pelastuslaitoksen toimintaa. Toteutunut. Rakentamiseen ja maankäytön suunnittelun suoritteet ovat tavoitteen mukaisesti laskeneet, kun taas palotarkastusten suoritemäärät ja asiakirjavalvontaan liittyvät esimerkiksi yleisötilaisuuksien pelastussuunnitelmien arviointimäärät ovat kasvaneet. Katso kohta Toteutunut. Osallistuttu kaikkiin kumppanuusverkoston turvallisuuspalvelualueen kokouksiin ja sovittuihin alatyöryhmiin. Jalkautettu / jalkautetaan yhteisesti tuotettuja toimintatapoja kuten paloriskiasumiseen liittyvä pelastuslain 42.mukaisen ilmoituksen käsittelyprosessi ja viranomaisyhteistyö sekä valvonnan käsikirja Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet ovat pääosin toteutuneet poikkeuksena onnettomuuksien määrän kehitys ja yritys- ja laitoskohteiden palotarkastukset. Onnettomuuksien määrään liittyvät haasteet liittyvät maastopalojen, vahingontorjuntatehtävien sekä erilaisten tarkistus- ja varmistustehtävien nousuun ja johtuvat kevään tulvista ja kuivasta kesästä. Valvonnan kannalta positiivinen kehitys on se, että rakennuspalojen määrä on edelleen laskusuunnassa verrattaessa viiden edellisen vuoden keskiarvoon (-5% keskiarvosta). Rakennuspalovaaroissa on pientä nousua (+9% keskiarvosta) Yritys- ja laitoskohteiden tarkastukset suunniteltiin toteutettavasi 100%:sti mutta toteutui 90%:sti Maankäytön ohjaukseen käytetyn yhteistyöprosessin kehittämisen tavoitteena on vapauttaa voimavaroja pelastuslain mukaiseen valvontatyöhön - ja tässä on onnistuttu. Tämä näkyy Pronton tilastoissa yhteistyöprosessin suoritteiden pienenemisenä ja toisaalta riskiperusteisen valvontatyön suoritteiden lisääntymisenä. Maankäytön ohjauksesta kertyi Prontoon rekisteröityjä suoritteita, 2016: 459 suoritetta, 2017: 432 ja 2018: 392 (Suorite: Rekisteröidyt rakentamisen ja maankäytön ohjaustoimenpiteet, kuten lausunnot + erityiset palotarkastukset). Valvontatyön suoritteiden kehitys on, 2016: 1068 suoritetta, 2017: 1098 ja suoritetta (Suorite= Palotarkastukset erityiset palotarkastukset + yleisötilaisuuksien pelastussuunnitelmien arvioinnit). Kahteen edelliseen vuoteen verrattuna turvallisuusviestinnän tavoittavuus on vakiintunut 15% väestöstä. Vuodelle asetettu tavoite on toteutunut. Prosentuaalisen tavoitteen sijasta käytämme riskiperusteista, enemmän laatuun ja tarpeeseen painottuvaa kohdennusta. Kumppanuusverkoston Pkärkihankkeena olevan ikäihmisten kotona asumisen turvallisuustoimintaa parantavan Paloriskihankkeen osalta on pidetty kaikille osallisille toimihenkilöille suunnattu seminaari. Vuosisuunnitelmassa olleet messut eivät toteutuneet eikä kysyntää koulutuksilla ollut aiemman kysynnän tapaan. Toimintaa ja toimintamalleja on edelleen kehitetty ja riskiperusteista toimintamallia edelleen kehitellään vuoden 2019 aikana. Suorite, tunnusluku TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TS 2019 Yritys- ja laitoskohteiden yleisten palotarkastusten toteutuminen (%) Asuinrakennusten yleisten palotarkastusten toteutuminen (%): Suunniteltu / min. toteutunut /70

14 13 Pientalojen omavalvontatoimenpiteiden toteutuminen (%). Suunniteltu / min. toteutunut Turvallisuusviestinnän painopistealueet määritetty / Turvallisuusviestinnällä saavutetaan % alueen väestöstä. Turvallisuusviestintäsuunnitelma / toteuma % / Vuosi Asukasluku Tilaisuuksien lukumäärä Osallistujien lukumäärä Osallistujia asukasluvusta (%) Turvallisuusviestintätilaisuuksien kesto yhteensä (ttt:mm) 355:03:00 345:58:00 320:40:00 Turvallisuusviestintätilaisuuksiin osallistuttu aika yhteensä (ttt:mm) Turvallisuusviestintätilaisuuksiin käytetty työaika yhteensä (ttt:mm) Pelastustoiminnan prosessi Toiminta-ajatus : : : :40: :50: :45:00 Pelastuslaitos vastaa pelastustoimintaan kuuluvien tehtävien hoitamisesta, kun tulipalo, muu onnettomuus tai niiden uhka vaatii kiireellisiä toimenpiteitä ihmisen hengen tai terveyden, omaisuuden tai ympäristön suojaamiseksi tai pelastamiseksi eivätkä toimenpiteet ole onnettomuuden tai sen uhan kohteeksi joutuneen omin toimin hoidettavissa tai kuulu muun viranomaisen tai organisaation hoidettavaksi. Kaupungin strategisista tavoitteista johdettu toiminnan tavoite/periaate Hyvinvoivat kuntalaiset / Suomen turvallisin kaupunki (alue) / Kaksija monikieliset palvelut / Osaava työvoima. Hallintokunnan keskeiset tavoitteet vuodelle 2018 Kiireellisissä pelastustehtävissä 1. yksikkö saavuttaa riskiruudulle asetetun TVA -tavoitteen vähintään 50 %:ssa tehtävistä. Lisäksi pelastustoiminnan TVA:n tulee täyttyä vähintään 50 %:ssa tehtävistä Pelastustoiminnan resurssit ja valmius päivittäisiin tilanteisiin ovat riittävät. Osaamisen kehittämissuunnitelman toteuttaminen (vähimmäisvaatimustason mukaiset harjoitukset, harjoitukset riskikohteissa, teemaharjoitukset). Pelastustoiminnan ja varautumisen kehittäminen - Johtaminen ja toiminta Tavoitteen toteuma Pronton toimintavalmiusaikamittarien mukaisesti tavoite on täyttynyt. Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika mediaani alueella on 12:18 (2017/ 12:51) PRONTO:n tietojen mukaan resurssit tilanteen alussa ovat olleet riittävät 2332 (1865) ylimitoitetut 55 (31), henkilöstö riittämätön 17 (22) tapauksessa yhteensä 2443 (1938) kiireellisellä pelastustehtävällä. Vuoden 2017 luvut suluissa Painopistealueiden mukaisista koulutuksista on raportoitu Promeron ja webtallennus ohjelmistoissa. Koulutukset ovat osittain toteutuneet Keskeisiä suunnitelmia on osin päivitetty. Vuoden 2018 aikana on Sisäministeriö uudistanut

15 14 suunnitelma-arkkitehtuuria, joka aiheuttanee tulevina vuosina suunnitelmakokonaisuuden päivittämistyön. Johtamistoimintoja ja pelastustoimintaa on kehitetty vastaamaan mahdollisen muutoksen tuomia järjestelyitä ja selkeyttämään toimintoja Johtamis-, viesti- ja hälytysjärjestelmien kehittäminen: Huomioitu pelastustoiminnan varautumisessa uusien riskien mahdollisuudet Erican käyttöönottoon on valmistauduttu tietojen syötön ja testauksen mukaisesti Hali -liikennevaloetuus järjestelmä on käyttöönotettu sekä osallistutaan valtakunnalliseen hali - ohjausryhmän toimintaan Varajärjestelmänä VHFhälytysjärjestelmä kattavuutta on parannettu Yhteistoiminta muiden pelastuslaitosten kanssa. Kumppanuusverkoston toimintaan osallistuminen ja verkoston tuomien pelastustoimen kehittämishankkeiden jalkauttaminen. Öljyntorjuntaa kehitetään suunnitelman mukaisesti Väestöhälytinjärjestelmien ylläpito, testaus ja toimivuus on varmennettu Operatiivisen toiminnan yhteistyö on toiminut. Yhteiset hankkeet ovat maakuntauudistuksen aiheita Pelastustoiminnan toimintoja on yhtenäistetty kumppanuusverkoston tuomien esitysten pohjalta. Öljyntorjuntasuunnitelman mukaiset hankinnat ja harjoitukset toteutuneet Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Vuonna 2018 tehtäviä oli 29,2% (716 kpl) enemmän kuin vuonna Vertailtaessa vuosien keskiarvoa tehtävämäärät ovat nousseet +25,5% (644 kpl). Merkittävää nousua on ollut maastopaloissa: +140,9%; vahingontorjuntatehtävissä: +68,6%; liikenneonnettomuuksissa: +20,4% ja automaattisissa paloilmoitustehtävissä: +18,5%. Kasvua myös tehtävissä, jossa avustamme muita viranomaisia: +17,9%. Toimintavalmiusajat ovat hyvällä tasolla. Ensimmäisenä kohteessa olevan yksikön aika on samalla tasolla kuin edellisenä vuonna ja pelastustoiminnan toimintavalmiusaika on parempi kuin vuonna Edellä mainitut ajat ovat seuraavat 8:22 / 12:18. Kiireellisten tehtävien määrät ovat nousseet vuodesta 2017 yhteensä 458 kpl ja ovat olleet vuonna 2018: 1932 kpl. Alueen riskikuvassa ei muutoksia vuoteen 2017 nähden. Vaasan ja Pietarsaaren talousalueen riskit ovat kasvaneet. Vaasa-Mustasaaren, Laajametsän/Granholmsbackenin suurteollisuusalueen, Liisanlehdon vähittäiskaupan suuryksiköiden sekä Vaskiluodon ajankohtaisten kaavahankkeiden realisoituminen tullee tulevaisuudessa lisäämään näiden alueiden riskejä.

16 15 Suorite, tunnusluku TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TS 2019 Pelastustehtävät lkm [kpl] Kiireelliset tehtävät (ei EVY) [kpl] yksikön toimintavalmiusajan tavoite täyttyi [%] Pelastustoiminnan toimintavalmiusajan tavoite täyttyi [%] Varautumisen prosessi Toiminta-ajatus Pelastuslaitos huolehtii jäsenkuntien häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varautumisen koordinoinnista ja tukemisesta muuttuvassa toimintaympäristössä. Kaupungin strategisista tavoitteista johdettu toiminnan tavoite/periaate Hyvinvoivat kuntalaiset / Suomen turvallisin kaupunki (alue) / Kaksi- ja monikieliset palvelut / Osaava työvoima. Hallintokunnan keskeiset tavoitteet vuodelle 2018 Häiriötilanne- ja suuronnettomuussuunnitelmassa pelastusyhtymä ja sen johtamisjärjestelyt perustetaan kahden tunnin kuluessa, kun ensimmäisen yksikön on vastaanottanut hälytyksen. P30 tai P20 perustaa tilanne- / johtokeskuksen toiminnan tilanteen mukaan tunnin kuluessa johtokeskuksen toiminnasta laaditun suunnitelman mukaan. Evakuointisuunnitelman kehittämistä jatketaan 2017 mukaan lukien EVAC ja hallitsemattoman maahantulo (tilapäismajoitusjärjestely varmistaminen päivittäisissä onnettomuuksissa). Väestönsuojelumuodostelmien ja siihen liittyvien rakennus, kalusto ja henkilövarausten päivitystyö jatkuu Pelastustoimen valmiussuunnittelun ja varautumisen yhdistäminen pelastustoiminnan päivittäiseen toimintaan. Johtaminen, jatkuvuuden varmistaminen häiriötilanteissa ja väestönsuojaaminen Väestönsuojien rakentamiseen suunnitelmien käsittely tiedoksi saannista tapahtuu viimeistään kahden viikon kuluessa. Tavoitteen toteuma Pronto (2h) toteuma. Toteutunut suunnitelman mukaisesti Pronto (1h) toteuma. Toteutunut. P30 toimii johtokeskuksessa tilannekuvan ylläpitäjänä. P20 paikkaa P30n ollessa operatiivisella tehtävällä Suunnitelman edelleen kehittäminen / valmiusaste. Suunnitelma on osittain päivitetty ja päivitetään edelleen vastaamaan nykytilannetta. Vuosittain jatkuva työ. Henkilövaraukset osittain kunnossa. Muitten varauksien päivitystyö jatkuu. Pelastuslaitoksen valmiussuunnitelman jalkauttaminen. Valmiussuunnitelma on tietyin osin päivitetty. Valmiuden nosto erityistilanteissa otettu käyttöön. Toteuman seuranta. Toteutunut ennaltaehkäisy henkilöstön toimesta.

17 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Suorite, tunnusluku TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TS 2019 Väestönsuojarakentamista ja suunnitelmia koskevien lausuntojen antaminen (kpl) Väestösuojien käyttöönotto-tarkastus (kpl) Ensivastepalvelut ja turvapuhelintoiminta Toiminta-ajatus Ensivastepalvelut ja turvapuhelintoiminnot ovat kiinteä osa pelastuslaitoksen turvallisuuspalvelua. Kaupungin strategisista tavoitteista johdettu toiminnan tavoite/periaate Hyvinvoivat kuntalaiset / Suomen turvallisin kaupunki (alue) / Kaksi- ja monikieliset palvelut / Osaava työvoima. Hallintokunnan keskeiset tavoitteet vuodelle 2018 Ensivastetoimintaa tuotetaan ja mahdollinen lisääminen riskikartoituksen ja ensihoitopalveluiden tavoitettavuuden perusteella. Ensivastetoiminnan yksiköiden operatiivista valmiutta ja lähtövalmiutta seurataan. Turvapuhelintoiminta jatkuu Pohjanmaan pelastuslaitoksessa ja ensihoidossa keskeisenä tukitoimintona. Mittari Keskustelua käyty Kaskisten kanssa, mutta ei valmista. Työ jatkuu Potilaan tavoittaminen pääsääntöisesti nopeaa STM:n datan perusteella ja se vastaa hyvin VSHP:n palvelutasopäätöksen tavoitteita. Haastetta löytyy kokonaisuudessaan eteläisestä toiminta-alueesta (välimatkat alueella ja Kaskinen ilman ensivastetta). Tehtävät/asiakasmäärä on pysynyt maltillisena ja vaihdellut viime vuodet Vuonna 2018 suhdeluku oli 1,42 tehtävää per asiakassopimus. Vuonna 2015 ja 2016 luku oli korkeampi. Palvelutuotanto on toteutunut sopimusten mukaisesti. Tilaajat ovat tyytyväisiä eikä nopeita muutoksia ole tiedossa. Aktiivista keskustelua käyty lähinnä Vaasan sosiaali- ja terveystoimen kanssa Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Vuonna 2018 turvapuhelinasiakkaita oli Vaasassa, Mustasaaressa, Maalahdessa ja Närpiössä. Ensivastetoimintaa on jokaisessa kunnassa, Kaskista lukuun ottamatta. TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TS 2019 Hallinnoitavat turva-puhelimet (koko alue) Turvapuhelintehtävät* Ensivastetoiminta * = turvapuhelintehtävissä huomioitu vain operatiiviset ambulanssin suorittamat tehtävät Pelastustoimen tulosalueen tuloksen toteutuminen Tavoitteena on, että tulot riittävät palvelutasopäätöksen mukaisen tason toiminnan toteuttamiseen.

18 17 Tilinpäätös 2017 Alkuperäinen Talousarviomuutokset talousarvio Muutettu talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot , ,00 0, , , ,32 Toimintatulot , ,00 0, , , ,93 Toimintakate , ,00 0, , , , Tulosalue: Ensihoitopalvelut Ensihoidon prosessi Toiminta-ajatus Pelastuslaitos ylläpitää ja kehittää ensihoidon palvelukonseptia laadukkaasti, potilasturvallisesti ja kustannustehokkaasti VSHP:n ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisesti. Kaupungin strategisista tavoitteista johdettu toiminnan tavoite/periaate Hyvinvoivat kuntalaiset / Suomen turvallisin kaupunki (alue) / Kaksi- ja monikieliset palvelut / Osaava työvoima. Hallintokunnan keskeiset tavoitteet vuodelle 2018 Ensihoitopalveluyhteistyö jatkuu sopimuksen mukaisesti Vaasan sairaanhoitopiirin kanssa. Uusi ensihoitopalvelun asetus ja sen implementointi. PTP:ssä potilaiden 8 min, 15 min ja 30 min tavoittamisprosentit eri riskialueilla saavutetaan VSHP alueella mahdollisemman kattavasti (muuttuu uudessa asetuksessa). Henkilöstöresurssit: Vakiinnutetaan ensihoidon johtamisjärjestelmä. Vahvistetaan hoitotason varahenkilöstömäärää Kristiinankaupungin paloaseman laajennus ( ensihoidon tilat ) Tavoitteen toteuma Toteutuu ja sopimus voimassa toistaiseksi. Sopimus päivitetty 2018 lopussa. Vuosi 2018 toteutunut uuden asetuksen pohjalta. Palvelutasodata ja analyysit HUS/STM tuottamana vahvistavat, että koko sairaanhoitopiirin alueella päästään hyvin VSHP:n valtuuston vahvistamien tavoitteiden mukaisesti. Alueellisia ja kuntakohtaisia eroja on ja suurimmat haasteet keskittyvät eteläiselle toimintaalueelle. Ensihoidon vastuulääkäri on laatinut raportin VSHP hallitukselle ja valtuustolle. Ensihoidon esimiesjärjestelmä saatu onnistuneesti maaliin. Kaikki virat on täytetty. Henkilöstörakenne yleisesti myös hallussa. Viivästynyt ja tavoite aloittaa laajennus kevään 2019 aikana Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Ensihoitopalvelun taloudelliset tavoitteet saavutettiin hyvin ja investoinnit pystyttiin toteuttamaan suunnitellusti kasvavien tulojen ja henkilöstömenojen tarkan suunnittelun ja seurannan johdosta. Ensihoitopalvelun kustannuksista henkilöstömenot ovat n 80%. Vuoden 2018 alusta alkaen investointien rahoitus toteutetaan leasing-periaatteella (Kuntarahoitus). Merkittäviä toiminnallisia poikkeamia ei ensihoitopalvelussa toteutunut vuoden 2018 aikana. Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat laajasti palvelutasopäätöksen ja yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Vuosi 2018 oli ensimmäinen kokonainen vuosi uuden Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen ensihoitopalvelusta 585/2017 mukaisesti. Vuosi 2018 suunniteltiin myös uuden palvelutasopäätösohjeen pohjalta. Vuonna 2018 tehtävien määrä oli kaikkien aikojen korkein. Syitä tähän olivat varmaan mm. pitkä kunnon talvi ja toisaalta pitkä lämmin kesä sekä ikääntyvien vanhuksien määrän jatkuva kasvaminen. Tehtävämäärien voimakas kasvaminen näkyi eritoten

19 18 Vaasan yksiköiden käyttöasteiden nousussa, mutta nousua toteutui lähes kaikissa yksiköissä. Yliopistosairaalasiirrot jatkavat lisääntymistään ja ne kohdistuvat pääsääntöisesti Tampereelle ja Turkuun. Kyseiset siirrot aiheuttavat valmiuslaskun Pohjanmaalla pitkäksi aikaa. Toimintaympäristö Pohjanmaalla on haasteellinen sen pitkän ja kapean rannikkokaistaleen johdosta. Välimatkat ovat pitkät ja rannikko sekä meri lisäävät haasteita. Pohjanmaa on harvaan asuttua ja keskittyy 3-4 väestökeskukseen. Ensivasteyksiköt lisäävät suorituskykyä ja niiden merkitys on suuri haja-asutusalueella. Suurimmat haasteet potilaiden nopeassa tavoittamisessa ovat eteläisessä toiminta-alueessa, missä väestömäärä ja tehtävämäärä ovat pieniä. Pätevän henkilökunnan rekrytoiminen ensihoitopalveluun on oma haasteensa ja se näkyy varsinkin pohjoisessa ja eteläisessä alueessa. Valmisteilla ollut sote- ja maakunta-uudistus eivät ole vaikuttaneet ensihoidon toimintaan. Ensihoito tulee jatkossakin olemaan lähipalvelua, 24/7 periaatteella. TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018* TS 2019 Ensihoitotoiminta * = Vuonna 2018 tehtävien raportointi siirtynyt kansallisesti HUS/STM vastuulle (siirtyy myöhemmin THL:ään). Raporteissa ilmoitetaan ainoastaan Hätäkeskuksen kautta tulevat kiireelliset ensihoitotehtävät. Esim. hoitolaitosten väliset siirtokuljetukset eivät sisälly raporttiin. Tiedossa on, että vuonna 2018 tehtäviä oli kokonaisuudessaan yli kpl. Tarkkaa lukua ei ole tällä hetkellä saatavilla VSHP:n ohjelmasta Ensihoitopalvelujen tuloksen toteutuminen Yhteistoimintasopimuksen mukaan Vaasan sairaanhoitopiiri kattaa toiminnan nettokustannuksen. Tilinpäätös 2017 Alkuperäinen Talousarviomuutokset talousarvio Muutettu talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintamenot , ,00 0, , , ,59 Toimintatulot , ,00 0, , , ,26 Toimintakate , ,00 0, , , , Investointien toteutuminen Pelastustoimi ja öljyntorjunta Talousarvio Toteuma Poikkeama Tulot yhteensä , , ,03 Menot yhteensä , , ,57 Nettomeno , , ,54 Ensihoito Talousarvio Toteuma Poikkeama Tulot yhteensä ,00 0, ,00 Menot yhteensä ,00 0, ,00 Nettomeno ,00 0, ,00 Investoinnit yhteensä Talousarvio Toteuma Poikkeama Tulot yhteensä , , ,03 Menot yhteensä , , ,57 Nettomeno , , ,54

20 Tilinpäätöslaskelmat 19

21 20 Liikelaitos Pohjanmaan pelastuslaitoksen tuloslaskelma Koko toiminta Liikevaihto , ,24 Liiketoiminnan muut tuotot , ,26 Tuet ja avustukset kunnalta 0,00 0,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,78 Palvelujen ostot , , , ,39 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,17 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,94 Muut henkilösivukulut , , , ,12 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,23 Vuokrakulut , ,05 Liiketoiminnan muut kulut , ,57 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,14 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot 4,41 8,24 Kunnalle maksetut korkokulut 0,00 0,00 Muille maksetut korkokulut 0,00 0,00 Muut rahoituskulut -21,29-16,88-22,50-14,26 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,88 Pelastustoimi, öljyvahinkojen torjunta, turvapuhelintoiminta ja ensivastetoiminta Liikevaihto , ,87 Liiketoiminnan muut tuotot , ,46 Tuet ja avustukset kunnalta 0,00 0,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,92 Palvelujen ostot , , , ,26 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,66 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,02 Muut henkilösivukulut , , , ,95 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,29 Vuokrakulut , ,37 Liiketoiminnan muut kulut , ,35 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,11 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot 4,41 0,00 Kunnalle maksetut korkokulut 0,00 0,00 Muille maksetut korkokulut 0,00 0,00 Muut rahoituskulut -22,03-17,62-22,50-22,50 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,61

22 21 Ensihoitopalvelut Liikelaitos Pohjanmaan pelastuslaitoksen rahoituslaskelma Liikevaihto , ,37 Liiketoiminnan muut tuotot , ,80 Tuet ja avustukset kunnalta 0,00 0,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,86 Palvelujen ostot , , , ,13 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,51 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,92 Muut henkilösivukulut , , , ,17 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,94 Vuokrakulut , ,68 Liiketoiminnan muut kulut , ,22 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,03 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot 0,00 8,24 Kunnalle maksetut korkokulut 0,74 0,00 Muut rahoituskulut 0,00 0,74 0,00 8,24 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,14 Poistot ja arvonalentumiset , ,23 Rahoitustuotot ja -kulut -16,88-14,26 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntitappiot 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot , , , ,50 Investointien rahavirta Investointimenot , ,46 Rahoituosuudet investointimenoihin , ,60 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , , ,25 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,25 Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kunnalta , ,04 Saamisten muutos muilta , ,77 Korottomien velkojen muutos muilta , , , ,25 Rahoituksen rahavirta , ,25 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 Yhdystilin saldo Saldo , ,84 Saldo , , , ,04

23 22 Liikelaitos Pohjanmaan pelastuslaitoksen taselaskelma VASTAAVAA A II III C II PYSYVÄT VASTAAVAT Aineellinen Rakennukset , ,58 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,16 Koneet ja kuljetusvälineet , ,24 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,44 Sijoitukset Muut saamiset 1 200, , , ,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,37 Saamiset kunnalta , ,84 Muut saamiset , ,37 Siirtosaamiset 8 361, , , ,79 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,23 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma , ,00 IV Edellisten tilikausien yli- / alijäämä Pelastustoiminta , ,90 Ensihoito , ,59 V Tilikauden yli- / alijäämä Pelastustoiminta , ,61 Ensihoito , , , ,37 D VIERAS PÄÄOMA II Lyhytaikainen Ostovelat , ,72 Muut velat , ,40 Siirtovelat , , , ,86 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,23 1) Pelastustoiminnan ylijäämästä ,12 on investointien rahoitusosuuksia ,89. Toiminnan ylijäämä vuoden 2018 lopussa on ,23.