SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, :00, Esityslista 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, :00, Esityslista 1"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, :00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Talouskatsaus syyskuu Pykälän liite: Satakunnan pelastuslaitos, taseyksikkö III 2015, lomake talouspalveluille.pdf... 5 Pykälän liite: Satakunnan pelastuslaitos, tuloslaskelma Pykälän liite: Pelastustoiminta, tuloslaskelma Pykälän liite: Palvelutasotoiminnan kustannuspaikkakohtainen toteutumisvertailu Pykälän liite: Viranomaistoiminnan kustannuspaikkakohtainen toteutumisvertailu Pykälän liite: Ylityöselvitys Investointisuunnitelma 2015, täydennys ja muutos Pykälän liite: Investointisuunnitelma_2015_TaydennysII_ _JK Porin kaupungin organisaatiouudistus Pykälän liite: Organisaatiouudistusehdotus Pykälän liite: OrgMuutosLausuSPEL Tiedoksi merkittävät asiat Pykälän liite: KH Pykälän liite: Pelastusjohtajan päätöspöytäkirjat t Pykälän liite: Porin toimialueen aluepalopäällikön päätöspöytäkirjat t Pykälän liite: Rauman toimialueen aluepalopäällikön päätöspöytäkirjat t Pykälän liite: Kaakkois-Satakunnan toimialueen aluepalopäällkön päätöspöytäkirjat t Pykälän liite: Pohjois-Satakunnan toimialueen aluepalopäällikön päätöspöytäkirjat t Muut esille tulevat asiat Seuraava kokous... 47

2 -2, SATPEL :00 Sivu 2 Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan kokous nro 6/2015 Aika kello 18:00 Paikka Satakunnan Keskuspaloasema, Pori Päätöksentekijät Aki Nummelin Matti Arvo Kimmo Hirvelä Merja Härmäläinen Marko Lähdekorpi Elina Mäkinen Ashton Peasley Riikka Ritala-Laaksonen Soili Veijonaho puheenjohtaja, Pori Rauma Eura Pori Karvia varapuheenjohtaja, Ulvila Huittinen Luvia Eurajoki Muut läsnäolijat Pekka Tähtinen Kari Hannus Tapio Huhtanen Kari Nummi Eija Heikkilä pelastusjohtaja, esittelijä tekninen apulaiskaupunginjohtaja KH:n edustaja hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä taloussihteeri, pöytäkirjanpitäjä

3 1, SATPEL :00 Sivu 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pelastusjohtajan päätösehdotus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunnan päätös

4 2, SATPEL :00 Sivu 4 Pöytäkirjantarkastajien valinta Pelastusjohtajan päätösehdotus Johtokunnan päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ashton Peasley ja Riikka Ritala- Laaksonen sekä varalle Elina Mäkinen.

5 3, SATPEL :00 SATPEL: 232/2015 Sivu 5 Talouskatsaus syyskuu 2015 Oheismateriaali Satakunnan pelastuslaitoksen taloustilanteen tarkastelu on tehty syyskuun raporttien perusteella. Pelastustoiminnan ja ensihoitotoiminnan sisältävä Satakunnan pelastuslaitoksen tuloslaskelma osoittaa vuosikatteen toteumaksi 71,73 %, kun laskennallinen, tuottojen ja kulujen tasaiseen kertymiseen perustuva toteuma olisi 75 prosenttia. Vuosikate on jäänyt noin euroa alle laskennallisen katteen. Toimintatuotoista on toteutunut 72,36 % ja toimintakuluista 72,40 % talousarviosta. Poistojen toteuma on 55,52 %, joten poistot ovat jääneet euroa alle arvion. Vaikka vuosikate on euroa alijäämäinen, poistojen säästön vuoksi koko pelastuslaitoksen tuloslaskelma osoittaa ylijäämää noin euroa syyskuun lopussa. Pelastustoiminnan eli viranomaistoiminnan ja palvelutasotoiminnan yhteensä sisältävä raportti osoittaa vuosikatteen toteumaksi 78,80 % koko vuoden talousarviosta. 3,8 % suurempana toteutunut vuosikate merkitsee euron ylijäämää. Toimintatuotot toteutuivat 73,32 % ja toimintakulut 72,94 % talousarviosta. Kun laskelmaan lisätään poistoista säästyneet noin euroa, tilikauden ylijäämä pelastustoiminnan raportilla on noin euroa. Erikseen tarkasteltaessa pelastustoimintaan sisältyvän viranomaistoiminnan raportilla vuosikatteen toteuma on 74,05 %. Laskennallisen toteumaprosentin 0,95 % alitus merkitsee sitä, että vuosikate on jäänyt euroa alle talousarvion. Toimintatuotot ovat toteutuneet 73,75 % ja toimintakulut 72,85 % talousarviosta. Toisen pelastustoimintaan sisältyvän raportin eli palvelutasotoiminnan raportin vuosikatteen toteuma on 73,60 %, joten toteuman jääminen 1,40 % laskennallisesta aiheuttaa noin euron ylijäämän syyskuun lopussa. Toimintatuotot ovat toteutuneet 41,91 % ja toimintakulut 72,98 % talousarviosta. Ensihoitotoiminnan toimintatuotot ovat 68,45 % ja toimintakulut 70,29 % talousarviosta. Vuosikate ja tilikauden tulos osoittavat lähes euron alijäämää. Yksityiskohtaisemmin talouden toteutumista kuvaavat liitteenä oleva lomake talouspalveluille, Satakunnan pelastuslaitoksen tuloslaskelma, pelastustoiminnan tuloslaskelma sekä palvelutasotoiminnan ja viranomaistoiminnan kustannuspaikkakohtaiset toteutuneet tulot ja menot. Talous- ja toimintakatsauksen yhteydessä esitetään lisäksi ylityöraportti tammisyyskuulta Raportin mukaan ylityöt ovat pysyneet hallinnassa ja lain asettamissa rajoissa. Satakunnan pelastuslaitos, taseyksikkö III/2015, lomake talouspalveluille Satakunnan pelastuslaitos, tuloslaskelma Pelastustoiminta, tuloslaskelma Palvelutasotoiminnan kustannuspaikkakohtainen toteutumisvertailu Viranomaistoiminnan kustannuspaikkakohtainen toteutumisvertailu Ylityöselvitys Pelastusjohtajan päätösehdotus Merkitään tiedoksi. Lisätietojen antaja Pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh Täytäntöönpano Satakunnan kunnat Johtokunnan päätös

6 3, SATPEL :00 / Pykälän liite: Satakunnan pelastuslaitos, taseyksikkö III 2015, Sivu lom 5 66 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS, TASEYKSIKKÖ III/ 2014 Tot. % III/ 2015 Tot. % TP 2014 TA 2015 Ennuste Erotus Tuotot , , Kulut , , Tkate , , Rahoitus , Vkate , , Poistot , , Tulos Inv , , Rahavirta Toimintakate, 2 Rahoitustuotot ja kulut, 3 Vuosikate, 4 Investoinnit, 5 Toiminnan ja investointien rahavirta. Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys talouden toteutumisesta: Talouden toteuma vastaa ajankohdan ennakoitua. Toteuman perusteella voidaan ennakoida, että talous toteutuu suunnitelman mukaisesti. Toimenpide / Mittari Tavoitetaso 2015 Ylläpidetään kattava ja riittävä toimintavalmius Toimintavalmiusaika on normien mukainen. maakunnan alueella. / Toimintavalmiusaika. Tuotetaan lakisääteiset onnettomuuksien ehkäisypalvelut. / Turvallisuusviestinnän määrä ja palomäärät ovat normien mukaiset. Turvallisuusviestinnän määrä ja palotarkastustarkastusmäärät. Suoritetaan osoitetut pelastustoiminta- ja ensihoitotehtävät. / Tehtävämäärät. nähden kohtuulliset. Tehtävämäärät ovat yksiköiden suorituskykyyn Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Toiminnalliset tulokset vastaavat ajankohdan ennakoitua, lukuun ottamatta ensihoitolähtöjä, joita on noin 6 % enemmän. Tätä lukuun ottamatta voidaan ennakoida, että toiminnalliset tulokset toteutuvat suunnitelmien mukaisesti. Henkilöstö TA 2015 III/ 2015 Henkilötyövuodet Henkilötyövuosien kustannus, M 15,4 11,4 Muut tunnusluvut TA 2015 III/ 2015 Turvallisuusviestintää saaneet A1-A6 kohteiden valvonta Asuinrakennusten tarkastus Pelastuslähtöjä Ensihoitolähtöjä Ensivastelähtöjä

7 3, SATPEL :00 / Pykälän liite: Satakunnan pelastuslaitos, tuloslaskelma Sivu 6 Tuloslaskelma (kumulatiivinen) T66 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 9 / 2015 Toteumatiedot päivitetty TP 2014 TA 2015 TA 2015 Muutoksineen TOT 9/2014 Tot-%, TP TOT 9/2015 Raportti tulostettu Tot-%, TA Muutos-% (2014 vs. 2015) Tili Tilinimi TU1 Toimintatuotot ,45% ,80 72,36% -3,64% S30 Myyntituotot ,51% ,46 74,01% -1,79% S31 Maksutuotot ,34% ,45 65,85% -1,85% S32 Tuet ja avustukset ,17% ,65 55,08% -25,70% S33 Muut toimintatuotot ,39% ,58 77,37% -4,16% S35 Valmistus omaan käyttöön ,38% -166,34-100,23% TU2 Toimintakulut ,88% ,13 72,40% -2,02% S40 Henkilöstökulut ,79% ,65 74,01% -0,98% S400 Palkat ja palkkiot ,81% ,45 74,26% -0,97% S401 Henkilösivukulut ,63% ,00 75,39% 0,70% S4010 Eläkekulut ,57% ,04 75,82% 0,21% S4011 Muut henkilösivukulut ,85% ,96 73,72% 2,72% S402 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät ,10% ,80 130,76% 32,03% S41 Palvelujen ostot ,90% ,92 73,19% -2,24% S42 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,44% ,33 61,06% -19,98% S43 Avustukset ,53% 870,00 17,06% -87,70% S44 Muut toimintakulut ,49% ,23 69,59% -0,07% TU3 Toimintakate ,44% ,67 71,75% -26,42% TU6 Rahoitustuotot ja -kulut ,67% -298,46-40,29% S61 Muut rahoitustuotot ,63% 110,00-727,14% S62 Korkokulut ,15% -100,00% S63 Muut rahoituskulut ,50% 408,46-15,18% TU7 Vuosikate ,44% ,21 71,73% -26,41% TU8 Poistot ja arvonalentumiset ,62% ,97 55,52% -22,17% S70 Suunnitelman mukaiset poistot ,62% ,97 55,52% -22,17% TU10 Tilikauden tulos ######### ,24 ########## -38,00% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ######### ,24 ########## -38,00% Tyhjä

8 3, SATPEL :00 / Pykälän liite: Pelastustoiminta, tuloslaskelma Sivu 7 Tuloslaskelma (kumulatiivinen) C6610 Pelastustoiminta 9 / 2015 Toteumatiedot päivitetty TP 2014 TA 2015 TA 2015 Muutoksineen TOT 9/2014 Tot-%, TP TOT 9/2015 Raportti tulostettu Tot-%, TA Muutos-% (2014 vs. 2015) Tili Tilinimi TU1 Toimintatuotot ,71% ,90 73,32% -2,39% S30 Myyntituotot ,98% ,04 74,38% -2,15% S31 Maksutuotot ,88% ,62 55,92% 17,63% S32 Tuet ja avustukset ,55% 150,00 0,08% -98,92% S33 Muut toimintatuotot ,39% ,58 76,61% -5,10% S35 Valmistus omaan käyttöön ,38% -166,34-100,23% TU2 Toimintakulut ,40% ,13 72,94% -1,74% S40 Henkilöstökulut ,22% ,91 74,11% 0,14% S400 Palkat ja palkkiot ,29% ,79 73,83% -0,78% S401 Henkilösivukulut ,00% ,94 75,12% 3,34% S4010 Eläkekulut ,93% ,52 75,56% 3,36% S4011 Muut henkilösivukulut ,30% ,42 73,40% 3,28% S402 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät ,74% ,82 74,89% 1,02% S41 Palvelujen ostot ,59% ,02 75,47% -2,50% S42 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,43% ,33 63,34% -17,56% S43 Avustukset ,44% 870,00 17,06% -87,70% S44 Muut toimintakulut ,41% ,87 70,06% -1,40% TU3 Toimintakate ,97% ,77 78,81% -10,44% TU6 Rahoitustuotot ja -kulut ,75% -213,99-54,82% S61 Muut rahoitustuotot ,80% 110, ,89% S62 Korkokulut 0 0 0,00% S63 Muut rahoituskulut ,57% 323,99-32,72% TU7 Vuosikate ,96% ,78 78,80% -10,42% TU8 Poistot ja arvonalentumiset ,62% ,97 55,52% -22,17% S70 Suunnitelman mukaiset poistot ,62% ,97 55,52% -22,17% TU10 Tilikauden tulos ############## ,81 ############## 39,93% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ############## ,81 ############## 39,93% Tyhjä

9 3, SATPEL :00 / Pykälän liite: Palvelutasotoiminnan kustannuspaikkakohtainen toteutumisvertailu Sivu 8 Talousarvion toteutumisvertailu B6611 Palvelutasotoiminta 9 / 2015 Toteumatiedot päivitetty TP 2014 TA 2015 Muutoksineen TOT 9/2014 Tot-%, TP TOT 9/2015 Raportti tulostettu Tot-%, TA Muutos-% (2014 vs. 2015) Tili Tilinimi Kanta-Porin paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,64% ,76 42,71% 15,33% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,40% ,75 73,06% -3,68% TU7 Vuosikate ,15% ,99 74,20% -4,02% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,15% ,99 74,20% -4,02% Meri-Porin paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,96% 7 796,17 194,90% 59,55% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,01% ,14 72,21% -2,47% TU7 Vuosikate ,11% ,97 71,72% -2,88% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,11% ,97 71,72% -2,88% Ahlaisten paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,00% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,14% ,90 76,50% 3,51% TU7 Vuosikate ,43% ,90 76,50% 3,51% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,43% ,90 76,50% 3,51% Porin VPK:n paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,00% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,20% ,54 73,17% -2,95% TU7 Vuosikate ,28% ,54 73,17% -2,95% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,28% ,54 73,17% -2,95% Pihlavan paloasema 10 0 TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,42% ,33 86,88% 9,61% TU7 Vuosikate ,42% ,33 86,88% 9,61% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,42% ,33 86,88% 9,61% Preiviikin paloasema 10 0

10 3, SATPEL :00 / Pykälän liite: Palvelutasotoiminnan kustannuspaikkakohtainen toteutumisvertailu Sivu 9 TP 2014 TA 2015 Muutoksineen TOT 9/2014 Tot-%, TP TOT 9/2015 Tot-%, TA Muutos-% (2014 vs. 2015) Tili Tilinimi TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,57% ,31 77,04% -13,78% TU7 Vuosikate ,57% ,31 77,04% -13,78% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,57% ,31 77,04% -13,78% Reposaaren paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,00% 38,44 3,84% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,94% ,80 68,00% -12,65% TU7 Vuosikate ,41% ,36 69,25% -12,74% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,41% ,36 69,25% -12,74% Uudenkoiviston paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,00% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,14% ,50 85,55% 17,79% TU7 Vuosikate ,37% ,50 85,55% 17,79% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,37% ,50 85,55% 17,79% Rauman paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,97% ,85 84,72% 70,51% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,83% ,03 81,93% 2,39% TU7 Vuosikate ,69% ,18 81,90% 1,85% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,69% ,18 81,90% 1,85% Rauman VPK 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,20% 30,00 6,00% -83,24% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,20% ,13 97,09% 26,75% TU7 Vuosikate ,19% ,13 97,63% 27,05% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,19% ,13 97,63% 27,05% Eurajoen paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,41% 89,37 2,23% -96,47% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,52% ,64 69,26% 4,06% TU7 Vuosikate ,32% ,27 70,48% 5,80% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,32% ,61 70,65% 6,06% Kuivalahden paloasema 10 0 TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,86% ,09 61,57% -0,87%

11 3, SATPEL :00 / Pykälän liite: Palvelutasotoiminnan kustannuspaikkakohtainen toteutumisvertailu Sivu 10 TP 2014 TA 2015 TOT 9/2014 Tot-%, TP TOT 9/2015 Tot-%, TA Muutos-% (2014 Tili Tilinimi Muutoksineen vs. 2015) TU7 Vuosikate ,86% ,09 61,57% -0,87% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,86% ,09 61,57% -0,87% Kodisjoen paloasema 10 0 TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,53% ,66 70,26% 17,69% TU7 Vuosikate ,53% ,66 70,26% 17,69% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,53% ,66 70,26% 17,69% Lapin paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,83% 96,10 1,92% -88,42% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,33% ,68 72,59% -5,46% TU7 Vuosikate ,01% ,58 74,78% -4,91% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,01% ,58 74,78% -4,91% Kankaanpään paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,03% 5 443,32 18,14% 114,73% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,38% ,32 67,65% 2,66% TU7 Vuosikate ,68% ,00 68,96% 2,28% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,68% ,00 68,96% 2,28% Honkajoen paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,00% 76,71 1,53% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,95% ,47 61,06% -9,55% TU7 Vuosikate ,75% ,76 62,80% -9,61% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,75% ,76 62,80% -9,61% Jämijärven paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,00% 67,10 0,67% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,26% ,38 74,16% -16,06% TU7 Vuosikate ,09% ,28 80,80% -16,12% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,09% ,28 80,80% -16,12% Karvian paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,00% 105,37 0,70% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,98% ,58 73,88% -4,82% TU7 Vuosikate ,64% ,21 78,40% -4,87%

12 3, SATPEL :00 / Pykälän liite: Palvelutasotoiminnan kustannuspaikkakohtainen toteutumisvertailu Sivu 11 Tili Tilinimi TP 2014 TA 2015 Muutoksineen TOT 9/2014 Tot-%, TP TOT 9/2015 Tot-%, TA Muutos-% (2014 vs. 2015) TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,64% ,21 78,40% -4,87% Lavian paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,00% 0,00% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,84% ,50 67,54% -26,09% TU7 Vuosikate ,64% ,50 69,79% -26,09% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,64% ,50 69,79% -26,09% Huittisten paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,53% ,42 73,69% 65,13% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,04% ,89 80,27% 4,67% TU7 Vuosikate ,29% ,47 80,47% 3,59% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,29% ,47 80,47% 3,59% Huhtamon paloasema 10 0 TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,20% ,42 74,75% -24,60% TU7 Vuosikate ,20% ,42 74,75% -24,60% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,20% ,42 74,75% -24,60% Suttilan paloasema 10 0 TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,32% ,11 91,05% -0,59% TU7 Vuosikate ,32% ,11 91,05% -0,59% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,32% ,11 91,05% -0,59% Kukonharjan paloasema 10 0 TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,35% ,17 74,87% -8,10% TU7 Vuosikate ,35% ,17 74,87% -8,10% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,35% ,17 74,87% -8,10% Vampulan paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,00% 76,88 3,84% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,71% ,91 74,34% 4,86% TU7 Vuosikate ,86% ,03 75,74% 4,76% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,86% ,03 75,74% 4,76%

13 3, SATPEL :00 / Pykälän liite: Palvelutasotoiminnan kustannuspaikkakohtainen toteutumisvertailu Sivu 12 TP 2014 TA 2015 Muutoksineen TOT 9/2014 Tot-%, TP TOT 9/2015 Tot-%, TA Muutos-% (2014 vs. 2015) Tili Tilinimi Kokemäen paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,84% 1 270,30-52,33% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,78% ,77 76,02% 1,22% TU7 Vuosikate ,90% ,47 75,61% 1,85% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,90% ,47 75,61% 1,85% Kauvatsan paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,43% 38,44-95,37% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,80% ,42 74,11% -8,39% TU7 Vuosikate ,69% ,98 74,07% -7,40% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,69% ,98 74,07% -7,40% Kuurolan paloasema 10 0 TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,63% ,00 90,39% 117,55% TU7 Vuosikate ,63% ,00 90,39% 117,55% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,63% ,00 90,39% 117,55% Risten paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,00% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,71% ,61 77,96% 0,91% TU7 Vuosikate ,50% ,61 77,96% 0,91% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,50% ,61 77,96% 0,91% Merikarvian paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,00% 945,32 9,45% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,48% ,13 72,93% -1,36% TU7 Vuosikate ,59% ,81 76,02% -1,95% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,59% ,81 76,02% -1,95% Noormarkun paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,85% 96,10 0,96% -94,21% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,10% ,94 84,56% 25,19% TU7 Vuosikate ,65% ,84 88,81% 26,62% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,65% ,84 88,81% 26,62%

14 3, SATPEL :00 / Pykälän liite: Palvelutasotoiminnan kustannuspaikkakohtainen toteutumisvertailu Sivu 13 TP 2014 TA 2015 Muutoksineen TOT 9/2014 Tot-%, TP TOT 9/2015 Tot-%, TA Muutos-% (2014 vs. 2015) Tili Tilinimi Lassilan paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,00% 19,22 3,84% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,72% ,42 55,34% 81,15% TU7 Vuosikate ,78% ,20 56,10% 80,97% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,78% ,20 56,10% 80,97% Karilan paloasema 10 0 TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,05% ,60 60,46% -4,60% TU7 Vuosikate ,05% ,60 60,46% -4,60% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,05% ,60 60,46% -4,60% Pomarkun paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,00% 38,44 0,77% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,08% ,68 60,34% -13,04% TU7 Vuosikate ,55% ,24 61,91% -13,07% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,55% ,24 61,91% -13,07% Siikaisten paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,17% 66,93 2,23% -317,31% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,66% ,56 71,42% -26,94% TU7 Vuosikate ,46% ,63 73,20% -27,02% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,46% ,63 73,20% -27,02% Euran paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,31% 0,00% -100,00% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,43% ,78 73,95% -31,66% TU7 Vuosikate ,88% ,78 74,16% -31,35% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,88% ,78 74,16% -31,35% Hinnerjoen paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,00% 0,00% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,47% ,60 77,02% -8,99% TU7 Vuosikate ,56% ,60 78,46% -8,99% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,56% ,60 78,46% -8,99% Honkilahden paloasema 10 0

15 3, SATPEL :00 / Pykälän liite: Palvelutasotoiminnan kustannuspaikkakohtainen toteutumisvertailu Sivu 14 TP 2014 TA 2015 Muutoksineen TOT 9/2014 Tot-%, TP TOT 9/2015 Tot-%, TA Muutos-% (2014 vs. 2015) Tili Tilinimi TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,00% 0,00% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,56% ,83 76,74% -14,24% TU7 Vuosikate ,88% ,83 80,58% -14,24% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,88% ,83 80,58% -14,24% Länsi-Euran paloasema 10 0 TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,93% ,49 74,84% -3,44% TU7 Vuosikate ,93% ,49 74,84% -3,44% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,93% ,49 74,84% -3,44% Kiukaisten paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,00% 830,00 16,60% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,99% ,72 76,43% -4,54% TU7 Vuosikate ,05% ,72 79,51% -5,55% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,05% ,72 79,51% -5,55% Panelian paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,00% 0,00% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,40% ,58 79,57% -4,58% TU7 Vuosikate ,53% ,58 82,77% -4,58% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,53% ,58 82,77% -4,58% Säkylän paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,22% 2 337,47 467,49% 1 050,05% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,95% ,66 33,16% -50,56% TU7 Vuosikate ,01% ,19 32,38% -51,75% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,01% ,19 32,38% -51,75% Köyliön läntinen paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,00% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,42% ,17 88,78% -7,56% TU7 Vuosikate ,51% ,17 88,78% -7,56% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,51% ,17 88,78% -7,56% Köyliön paloasema 10 0 TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,09% ,23 61,81% -4,11%

16 3, SATPEL :00 / Pykälän liite: Palvelutasotoiminnan kustannuspaikkakohtainen toteutumisvertailu Sivu 15 TP 2014 TA 2015 TOT 9/2014 Tot-%, TP TOT 9/2015 Tot-%, TA Muutos-% (2014 Tili Tilinimi Muutoksineen vs. 2015) TU7 Vuosikate ,09% ,23 61,81% -4,11% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,09% ,23 61,81% -4,11% Vuorenmaan paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,00% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,63% ,77 79,69% 4,74% TU7 Vuosikate ,81% ,77 79,69% 4,74% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,81% ,77 79,69% 4,74% Tuiskulan paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,00% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,47% ,24 77,53% 2,62% TU7 Vuosikate ,60% ,24 77,53% 2,62% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,60% ,24 77,53% 2,62% Ulvilan paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,48% 5 545,89 69,32% 57,57% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,86% ,24 67,31% -9,66% TU7 Vuosikate ,62% ,35 67,29% -10,01% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,62% ,35 67,29% -10,01% Kaasmarkun paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,20% 48, ,54% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,89% ,03 77,06% -1,72% TU7 Vuosikate ,93% ,98 77,02% -1,77% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,93% ,98 77,02% -1,77% Kullaan paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,14% 19, ,00% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,86% ,91 76,62% 13,56% TU7 Vuosikate ,95% ,69 76,60% 13,53% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,95% ,69 76,60% 13,53% Harjavallan paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,89% 5 202,36 104,05% 51,70% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,48% ,38 76,53% 12,89%

17 3, SATPEL :00 / Pykälän liite: Palvelutasotoiminnan kustannuspaikkakohtainen toteutumisvertailu Sivu 16 TP 2014 TA 2015 TOT 9/2014 Tot-%, TP TOT 9/2015 Tot-%, TA Muutos-% (2014 Tili Tilinimi Muutoksineen vs. 2015) TU7 Vuosikate ,47% ,02 76,36% 12,65% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,47% ,02 76,36% 12,65% Luvian paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,30% 830,00 41,50% -66,67% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,84% ,77 71,78% -1,85% TU7 Vuosikate ,96% ,77 72,39% 0,39% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,96% ,77 72,39% 0,39% Nakkilan paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,00% 926,10 30,87% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,23% ,71 71,13% -7,21% TU7 Vuosikate ,35% ,61 71,62% -7,70% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,35% ,61 71,62% -7,70% Rauman PVPK 10 0 TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,03% 1 826,15 39,06% 30,13% TU7 Vuosikate ,03% ,15 39,06% 30,13% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,03% ,15 39,06% 30,13% Kankaanpään VPK 10 0 TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,01% ,65 81,86% 3,80% TU7 Vuosikate ,01% ,65 81,86% 3,80% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,01% ,65 81,86% 3,80% Huittisten VPK 10 0 TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,13% ,28 78,76% -25,45% TU7 Vuosikate ,13% ,28 78,76% -25,45% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,13% ,28 78,76% -25,45% Kauttuan tehtaiden VPK 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,00% 7 470,00 747,00% 50,00% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,23% ,35 71,54% 76,81% TU7 Vuosikate ,64% ,35 69,20% 78,00% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,64% ,35 69,20% 78,00%

18 3, SATPEL :00 / Pykälän liite: Palvelutasotoiminnan kustannuspaikkakohtainen toteutumisvertailu Sivu 17 TP 2014 TA 2015 Muutoksineen TOT 9/2014 Tot-%, TP TOT 9/2015 Tot-%, TA Muutos-% (2014 vs. 2015) Tili Tilinimi Ulvilan VPK 10 0 TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,20% ,47 69,01% 3,18% TU7 Vuosikate ,20% ,47 69,01% 3,18% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,20% ,47 69,01% 3,18% Harjavallan VPK 10 0 TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,16% ,83 53,86% 126,50% TU7 Vuosikate ,16% ,83 53,86% 126,50% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,16% ,83 53,86% 126,50% Palvelutaso kohdentamattomat 10 0 TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,00% TU7 Vuosikate ,00% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,00% B6611 Palvelutasotoiminta 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,18% ,33 41,91% 31,68% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,94% ,22 72,98% -1,88% TU7 Vuosikate ,15% ,89 73,60% -2,16% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,15% ,23 73,61% -2,16%

19 3, SATPEL :00 / Pykälän liite: Viranomaistoiminnan kustannuspaikkakohtainen toteutumisvertailu Sivu 18 Talousarvion toteutumisvertailu B6612 Viranomaistoiminta 9 / 2015 Toteumatiedot päivitetty TP 2014 TA 2015 Muutoksineen TOT 9/2014 Tot-%, TP TOT 9/2015 Raportti tulostettu Tot-%, TA Muutos-% (2014 vs. 2015) Tili Tilinimi SPEL Johtokunta 10 0 TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,95% ,37 61,17% 16,20% TU7 Vuosikate ,95% ,37 61,17% 16,20% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,95% ,37 61,17% 16,20% Kehittämis- ja hallintoyksikkö 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,55% -100,00% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,01% ,88 65,73% -3,52% TU7 Vuosikate ,06% ,88 65,73% -3,41% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,06% ,88 65,73% -3,41% SPEL Porin toimialue 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,05% ,96 69,47% -21,17% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,52% ,35 75,63% 2,07% TU7 Vuosikate ,78% ,39 75,91% 3,34% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,78% ,39 75,91% 3,34% Karhukuntien päivystysalue 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,00% 471,00 87,35% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,03% ,05 74,37% -4,11% TU7 Vuosikate ,95% ,05 73,88% -4,42% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,95% ,05 73,88% -4,42% SPEL Rauman toimialue 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,51% ,00 140,18% 9,64% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,65% ,18 79,89% 1,90% TU7 Vuosikate ,20% ,18 77,41% 1,37% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,21% ,18 77,41% 1,32% Ala-Satakunnan päivystysalue 10 0

20 3, SATPEL :00 / Pykälän liite: Viranomaistoiminnan kustannuspaikkakohtainen toteutumisvertailu Sivu 19 TP 2014 TA 2015 Muutoksineen TOT 9/2014 Tot-%, TP TOT 9/2015 Tot-%, TA Muutos-% (2014 vs. 2015) Tili Tilinimi TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,07% ,87 82,43% -1,38% TU7 Vuosikate ,07% ,87 82,43% -1,38% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,07% ,87 82,43% -1,38% SPEL Pohjois-Satakunnan toimialue 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,20% ,00 47,15% 12,41% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,33% ,24 70,87% 1,60% TU7 Vuosikate ,96% ,24 71,97% 1,30% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,96% ,24 71,97% 1,30% Pohjois-Satakunnan päivystysalue 10 0 TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,58% ,60 82,00% -11,59% TU7 Vuosikate ,58% ,60 82,00% -11,59% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,58% ,60 82,00% -11,59% SPEL Kaakkois-Satakunnan toimialue 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,96% ,00 133,79% 63,01% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,25% ,91 70,37% 1,73% TU7 Vuosikate ,68% ,91 68,83% -0,05% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,68% ,91 68,83% -0,05% Tilannekeskus 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,62% 4 157,10 8,31% 3,65% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,05% ,92 75,27% 3,33% TU7 Vuosikate ,86% ,82 89,09% 3,32% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,86% ,82 89,09% 3,32% Öljyntorjunta 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,32% 225,00 0,16% -98,99% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,62% ,34 66,21% -42,91% TU7 Vuosikate ,16% , ,09% -33,80% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,16% , ,09% -33,80% Onnettomuuksien ehkäisy 10 0 TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,92% 5 697,92 113,95% 5,43% TU7 Vuosikate ,92% ,92 113,95% 5,43%

21 3, SATPEL :00 / Pykälän liite: Viranomaistoiminnan kustannuspaikkakohtainen toteutumisvertailu Sivu 20 Tili Tilinimi TP 2014 TA 2015 Muutoksineen TOT 9/2014 Tot-%, TP TOT 9/2015 Tot-%, TA Muutos-% (2014 vs. 2015) TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,92% ,92 113,95% 5,43% Palontutkinta 10 0 TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,42% 4 559,63 41,00% -46,30% TU7 Vuosikate ,42% ,63 41,00% -46,30% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,42% ,63 41,00% -46,30% Maakunnallinen kemikaalikalusto 10 0 TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,84% ,98 52,68% 1,48% TU7 Vuosikate ,84% ,98 52,68% 1,48% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,84% ,98 52,68% 1,48% Varusvarasto 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,00% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,23% 852,23 8,52% 559,11% TU7 Vuosikate ,23% -852, ,67% 559,11% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,23% -852, ,67% 559,11% Harjoitusalue 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,49% 0,00% -100,00% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,97% ,67 68,03% -22,88% TU7 Vuosikate ,68% ,67 70,16% 40,32% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,68% ,67 70,16% 40,32% SPEL Projektit Kaluston päivitys 10 0 TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,72% ,85 21,54% 87,68% TU7 Vuosikate ,72% ,85 21,54% 87,68% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,72% ,85 21,54% 87,68% Kalustokorjaamo 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,01% ,93 41,95% -2,52% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,36% ,25 81,35% -9,96%

22 3, SATPEL :00 / Pykälän liite: Viranomaistoiminnan kustannuspaikkakohtainen toteutumisvertailu Sivu 21 TP 2014 TA 2015 TOT 9/2014 Tot-%, TP TOT 9/2015 Tot-%, TA Muutos-% (2014 Tili Tilinimi Muutoksineen vs. 2015) TU7 Vuosikate ,37% ,32-199,42% -19,19% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,37% ,32-199,42% -19,19% Palokuntien SM TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,00% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,00% ,25 40,59% 3 586,75% TU7 Vuosikate ,00% ,25 92,75% 3 586,75% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,00% ,25 92,75% 3 586,75% Yhteiset kohdentamattomat 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,52% ,92 74,96% -2,18% TRK Toiminta- ja rahoituskulut , ,14% TU7 Vuosikate ,52% ,17 74,82% -2,36% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,52% ,17 74,82% -2,36% SPEL Investoinnit 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,00% ,66 421,33% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,98% -166,34-111,41% TU7 Vuosikate ,35% ,00 749,74% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,68% ,63 54,05% -24,01% B6612 Viranomaistoiminta 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot ,56% ,57 73,75% -2,58% TRK Toiminta- ja rahoituskulut ,89% ,90 72,86% -1,34% TU7 Vuosikate ,80% ,67 74,05% -2,98% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä ,72% ,04 75,78% -1,31%

23 3, SATPEL :00 / Pykälän liite: Ylityöselvitys Sivu 22 1(1) Ylityöselvitys 2015 Satakunnan pelastuslaitoksen ylityökertymä tarkasteltuna ajanjaksolla käsittää yhteensä 212 henkilöä ja ylityötunteja on kertynyt yhteensä 4.468,18 tuntia, sekä rahallinen korvaus oli ,65 euroa. Ylityöt jakaantuivat pelastustoimen ja ensihoitopalveluiden osalta seuraavasti: pelastustoimi 2.519,53 h (sis. lisät. 92,00 h) yhteensä rahana ,72 ensihoito 1.948,65 h (sis. lisät. 188,70 h) yhteensä rahana ,93 10 eniten ylitöitä tehnyt pelastustoimessa Henkilö Nimike Tunnit Eurot Henkilö 1 palomies 147, ,41 Henkilö 2 palomies 95, ,74 Henkilö 3 ylipalomies 95, ,26 Henkilö 4 paloesimies 92, ,32 Henkilö 5 palomies 88, ,29 Henkilö 6 ylipalomies 71, ,58 Henkilö 7 paloesimies 71, ,35 Henkilö 8 aluepalomestari 68, ,05 Henkilö 9 palomies 50, ,74 Henkilö 10 paloesimies 48, ,38 Yhteensä 828, ,10 10 eniten ylitöitä tehnyt ensihoidossa Henkilö Nimike Tunnit Eurot Henkilö 1 ensihoitaja 171, ,66 Henkilö 2 ensihoitaja 170, ,77 Henkilö 3 ensihoitaja 122, ,41 Henkilö 4 palomies 103, ,69 Henkilö 5 ensihoitaja 86, ,94 Henkilö 6 ensihoitaja 52, ,42 Henkilö 7 ensihoitaja 51, ,11 Henkilö 8 palomies 51, ,23 Henkilö 9 palomies 51, ,22 Henkilö 10 palomies 47, ,09 Yhteensä 909, ,54

24 4, SATPEL :00 SATPEL: 937/2014 Sivu 24 Investointisuunnitelma 2015, täydennys ja muutos Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta , 65 Pelastustoimen investointien kuntakustannukset ovat Satakunnassa olleet noin kuusi euroa per asukas jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Lisäksi investointeihin on saatu valtionavustusta noin euroa vuodessa. Valtionavustukset päättyivät muutama vuosi sitten. Investointikohteiden hintataso on noussut noin 30 % maakunnallisen pelastuslaitoksen aikana eli vuoden 2003 jälkeen. Talousarvion ja toiminnallisten muutosten käsittelyn yhteydessä on päätetty, että investointien kuntarahoitusosuutta leikataan eurolla. Investointitehokkuus on maakunnallisen pelastuslaitoksen aikana kasvanut huomattavasti. Ottaen huomioon lähivuosien isot hankkeet - Kanta- Porin nostolavan uusinta ja F-luokan öljyntorjunta-alus Ylermin uusinta - ollaan investointien kipuraja saavutettu. Talousteknisesti pelastuslaitoksen investoinnit rahoitetaan poistorahoituksella ja investointirahoituksella, jotka peritään kunnilta maksuosuuksien mukaan. Lisäksi investointeihin haetaan Palosuojelurahaston ja Öljysuojarahaston avustuksia. Investointien kuntarahoituksen nettomäärä on euroa, joka siis on euroa aiempia vuosia vähemmän. Leikkaus tulee kohdistaa harkitusti eri toimialoille. Kehittämisen ja hallinnon osuus on viime vuosina käytetty harjoitusalueelle rakennelmiin, laitteisiin ja välineisiin, kun on pyritty kohottamaan alueen monipuolisuutta, käytettävyyttä ja koulutuksellisia mahdollisuuksia. Esitetään, että investointirahojen jako toimialojen välillä on: - Onnettomuuksien ehkäisy euroa (aiemmin ), - Pelastustoiminta euroa (aiemmin ), - Varautuminen euroa (aiemmin ), - Kehittäminen ja hallinto euroa (aiemmin ) sekä - Öljyntorjunta euroa (aiemmin ). Palosuojelurahasto on valtionavustusten päättymisen jälkeen avustanut pelastuslaitosten hankkeita aiempaa enemmän, mutta avustusten kohdentaminen saattaa edelleen muuttua. Pelastuslaitoksen on tarkoitus hakea avustusta mahdollisimman paljon eri toimialojen hankkeisiin. Mikäli rahasto avustaa laitoksen hankkeita, tullaan vastaavat varat käyttämään laitoksen seuraavaksi tärkeimmiksi kirjattuihin hankkeisiin, Öljysuojarahasto on tehnyt omista avustuskohteista ja -määristä ennakkopäätökset. Johtokunta on aiempina vuosina päättänyt toimialojen välisen rahajaon ja hanketason toteutuksen. Lisäksi johtokunta on delegoinut hankintapäätökset pelastusjohtajalle. Edelleen hankkeiden käytännön vastuu jakautuu toimialoittain ja hankkeittain investointisuunnitelman mukaisesti. Liitteet 8 Investointisuunnitelma 2015 toimialoittain Pelastusjohtajan päätösehdotus Johtokunta: - Päättää jakaa investointirahat toimialoittain Investointisuunnitelman 2015 mukaan. - Päättää toteuttaa investointisuunnitelman 2015 hankkeet. - Delegoi käytännön hankintapäätökset pelastusjohtajalle ja hankkeiden valmistelu- ja toteutusvastuun toimialoittain ja hankkeittain nimetyille henkilöille. Lisätietojen antaja pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh Täytäntöönpano hankevastuulliset Satakunnan pelastuslaitos KuntaPro Oy Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan päätös

25 4, SATPEL :00 SATPEL: 937/2014 Sivu 25 Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta , 41 Palosuojelurahasto on avustanut pelastuslaitoksen investointeja yhteensä eurolla. Tästä pelastustoiminnan osuus on euroa ja tämän avustusosan kohdentaminen esitetään jäljempänä. Varautumisen euron avustusosa esitetään käytettäväksi edelleen varautumiseen eli käytännössä paloasemien sähkökatkovalmiuksien parantamiseen. Pelastustoimintaan osoitetut rahat euroa esitetään käytettäväksi aiemman suunnitelman mukaan liikenteenohjausperävaunuun ( euroa) ja raskaiden säiliöautojen säiliöpinnoituksiin ( euroa). Aiotut raskaan moottoriruiskun peruskorjaus ja raskaan pumppukaluston perusparannus esitetään poistettaviksi investointisuunnitelmasta osin muuttuneiden suunnitelmien ja osin käyttötalousrahoilla tehtyjen kevyempien kunnostusten vuoksi. Käytettävissä olevia varoja esitetään käytettäväksi kalustokirjanpito-ohjelmistoon ( euroa), raskaan raivauskaluston hankintaan ( euroa) sekä investointilainojen lisärahoitukseen ( euroa). Kalustokirjanpito-ohjelmistosta mainittakoon erikseen, että aiempi järjestelmä ja muut Porin kaupungin käyttämät järjestelmät eivät kata pelastuslaitoksen tarpeita, mutta aiottu järjestelmä kattaa ja on käytössä muun muassa eräillä muilla pelastuslaitoksilla. Liitteet 1 Investointisuunnitelma_2015_Taydennys_ Pelastusjohtajan päätösehdotus Johtokunta vahvistaa esitetyt muutokset investointisuunnitelmaan. Lisätietojen antaja Pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh Täytäntöönpano Hankevastuulliset Pelastuslaitos KuntaPro Oy Johtokunnan päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta Pelastuslaitos on saanut Öljysuojarahastosta avustusta vuoden 2014 menoihin ,48 euroa ennakoitua enemmän. Investointisuunnitelmassa on ollut varattuna palotalon rakentamiseen euroa, mutta hankkeen kokonaiskustannukset nousevat noin euroa suunniteltua suuremmiksi. Öljyntorjunnan investointeihin on omarahoitusosuudeksi varattu euroa. Hankkeet eivät kuitenkaan ole toteutuskelpoisia, sillä ne edellyttävät Öljysuojarahaston ennakkopäätöstä, jota ei ole tehty. Päätös on odotettavissa vuoden vaihteen jälkeen, jolloin varatuille rahoille tulee osoittaa uusi käyttökohde. Perustelluin käyttökohde on Kehittäminen ja hallinto -toimialan harjoitusaluehankkeet. Harjoitusalueen käyttö on tuonut esiin epäkohdan, kun harjoitusalueen keskuksen ja kakkoskiitotien väliseltä alueelta puuttuu kunnollinen tieyhteys, jonka toteutukseen harjoitusaluesäätiöllä ei ole taloudellisia mahdollisuuksia. Tieyhteyden puute vaikeuttaa alueen kokonaisvaltaista ja monipuolista käyttöä hidastaen ja vaikeuttaen erityisesti hälytyslähtöä ja -ajoa kakkoskiitotien alueelta. Pelastuslaitos on tieyhteyden suurin käyttäjä ja pitää tieyhteyden toteuttamista välttämättömänä. Sorapintaisen

26 4, SATPEL :00 SATPEL: 937/2014 Sivu 26 tieyhteyden toteutuksen kustannusarvio on euroa. Tie kyetään myöhemmin tarvittaessa päällystämään ja valaisemaan. Pelastusjohtajan päätösehdotus Johtokunta päättää täydentää ja muuttaa vuoden 2015 investointisuunnitelmaa seuraavasti: - Siirretään Öljysuojarahastosta saadut avustukset ,48 euroa Kehittäminen ja hallinto -toimialan käytettäväksi harjoitusalueen hankkeisiin. - Siirretään Öljyntorjunnan investointihankkeiden omarahoitukseen varattu euroa Kehittäminen ja hallinto -toimialan investointeihin käytettäväksi harjoitusalueen hankkeisiin. - Myönnetään Kehittäminen ja hallinto -toimialalle palotalon rakentamiseen euron lisämääräraha. - Lisätään Kehittäminen ja hallinto -toimialalle Tieyhteys kakkoskiitotien alueelle -hanke, johon myönnetään ,48 euron määräraha. Valtuutetaan pelastusjohtaja tekemään suunnitelman mukaiset hankintapäätökset sekä annetaan käytännön valmistelu- ja toteutusvastuut toimialoittain ja hankkeittain nimetyille henkilöille. Liitteet Investointisuunnitelma 2015 täydennys ja muutos Lisätietojen antaja Pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh Täytäntöönpano Hankevastuulliset Pelastuslaitos KuntaPro Oy Johtokunnan päätös

27 4, SATPEL :00 / Pykälän liite: Investointisuunnitelma_2015_TaydennysII_ _JK Sivu 26 Satakunnan pelastuslaitos 1 (2) KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Investoinnit 2015 JK TA2015 Inv:nro Jyri Leppäkoski Hankenimi Tarkennus/huomautus Vastuuhenkilö Hinta Seuranta Palotalo, jatkorakentaminen Vuonna 2014 aloitettu hanke jatkaminen ja valmistuminen Jari-Matti Toivonen Palotalo, jatkorakentaminen Lisärahoitus Jari-Matti Toivonen Savutalo, jatkorakentaminen Varustaminen demonstraatiosimulaattoreilla Jari-Matti Toivonen Öljyntorjuntaan käyttämättä jäävät rahat Öljyntorjuntaan saadut avustukset Tieyhteys kakkoskiitotien alueelle Säästyvä pelastuslaitoksen omarahoitusosuus, kun hankkeita ei voi vuonna 2015 toteuttaa, ehdotettu siirrettäväksi tähän ja harjoitusaluehankkeisiin. Saatu ennakoitua enemmän, ehdotettu siirrettäväksi tähän ja harjoitusaluehankkeisiin. Alueen käytön monipuolistaminen ja hälytyslähdön nopeuttaminen Sirpa Ramstedt Sirpa Ramstedt Jari-Matti Toivonen Investointisuunnitelma_2015_TaydennysII_ _JK.xlsx, Kehittäminen ja hallinto:

28 4, SATPEL :00 / Pykälän liite: Investointisuunnitelma_2015_TaydennysII_ _JK Sivu 27 Satakunnan pelastuslaitos 2 (2) ÖLJYNTORJUNTA Investoinnit JK TA2015 Inv:nro Ari Joelsson Hankenimi Tarkennus/huomautus Vastuuhenkilö Hinta Seuranta Hankkeiden siirto vuodelle 2016 Öljysuojarahaston avustukset 2016 Eivät ole toteutuskelpoisia, edellyttävät Öljysuojarahaston ennakkopäätöstä, joka on odotettavissa vuoden vaihteen jälkeen. Siirretään määräraha ( euroa) Kehittäminen ja hallinto -toimialalle harjoitusaluehankkeisiin. Saatu Öljysuojarahastosta avustusta vuoden 2014 menoihin ,48 euroa ennakoitua enemmän. Siirretään rahat Kehittäminen ja hallinto -toimialalle harjoitusaluehankkeisiin. Öljyntorjunta-alus, hankinta B-luokka, Säkylä Ari Joelsson Öljysuojarahaston avustus Öljyntorjunta-alukseen, hyväksytty ÖT-suunnitelman mukaan Ari Joelsson Torjuntaperävaunu kalustoineen MÖ1, Merikarvia Ari Joelsson Öljysuojarahaston avustus Perävaunuun, hyväksytty ÖT-suunnitelman mukaan Ari Joelsson Rannan puhdistusyksikkö Ulvila Ari Joelsson Öljysuojarahaston avustus Puhdistusyksikköön, hyväksytty ÖT-suunnitelman mukaan Ari Joelsson Öljyntorjunta-alus, hankinta B-luokka, Reposaari Ari Joelsson Öljysuojarahaston avustus Öljyntorjunta-alukseen, hyväksytty ÖT-suunnitelman mukaan Ari Joelsson Torjuntaperävaunu kalustoineen MÖ1, Kankaanpää Ari Joelsson Öljysuojarahaston avustus Perävaunuun, hyväksytty ÖT-suunnitelman mukaan Ari Joelsson Öljypuomikalusto m puomia, 3 kpl kuljetuskontti, ankkurointivarusteet. Ari Joelsson Rauma Öljysuojarahaston avustus Öljypuomikalustoon, hyväksytty ÖT-suunnitelman mukaan Ari Joelsson Investointisuunnitelma_2015_TaydennysII_ _JK.xlsx, Öljyntorjunta:

29 5, SATPEL :00 Sivu 29 Porin kaupungin organisaatiouudistus Porin kaupungin organisaatiotoimikunta on pyytänyt lausunnot esityksestä uudeksi Porin kaupungin organisaatioksi alkaen. Lausunnot pyydetään toimittamaan mennessä osoitteeseen Lisätietoja antaa Porin kaupungin hallintopäällikkö Lauri Kilkku, tai Liitteet Organisaatiotoimikunnan esitys Pelastuslaitoksen lausunto Pelastusjohtajan päätösehdotus Johtokunta merkitsee pelastuslaitoksen lausunnon tiedoksi. Johtokunta päättää mahdollisesta omasta organisaatiouudistusta koskevasta lausunnosta tai mahdollisista muista toimenpiteistä. Lisätietojen antaja Pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh Täytäntöönpano Organisaatiotoimikunta Johtokunnan päätös

30 5, SATPEL :00 / Pykälän liite: Organisaatiouudistusehdotus Sivu 29 Organisaatiotoimikunnan esitys uudeksi Porin kaupungin organisaatioksi Porin kaupunki

31 5, SATPEL :00 / Pykälän liite: Organisaatiouudistusehdotus Sivu 30

32 5, SATPEL :00 / Pykälän liite: Organisaatiouudistusehdotus Sivu 31 Luottamushenkilöelimet Luottamushenkilötoimielimiä muodostetaan aiempaa vähemmän, toimialalautakuntia on neljä ja lisäksi lupa- ja valvonta-asioden lautakunta, jonka alle keskitetään kaikki luvanvaraiseen menettelyyn perustuvat päätökset. lautakuntien jäsenten lukumäärä on valmisteluvaiheessa 13 lautakunnan puheenjohtajien yhteistyö hallitukseen ja valtuuston päin toteutetaan seminaarityöskentelynä valtuuston kanssa sekä tarvittaessa läsnäolo- ja puheoikeudella kaupunginhallituksessa sosiaali- ja terveystoimialan kaupunkitason päätöksiä edellyttävät asiat siirtyvät kaupunginhallituksen alaisuuteen, jos sote-ratkaisussa toiminnot siirtyvät muun järjestäjän vastuulle sivistyslautakuntaan yhdistyvät nykyiset sivistys-, kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnat tekniseen lautakuntaan kuuluvat kaupungin infrastruktuurin ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät asiakokonaisuudet tukipalveluista vastaa oma lautakunta

33 5, SATPEL :00 / Pykälän liite: Organisaatiouudistusehdotus Sivu 32 Luottamushenkilöelimet, jatkuu lisäksi muodostetaan uuden kuntalain 121 mukaisesti tarkastuslautakunta jaostoja perustetaan vain siltä osin kuin ne ovat tarpeen yksittäisiä henkilöitä koskevien päätösten osalta (sosiaali- ja terveystoimi) sekä ylikunnallisten toimintojen ohjaamiseen sivistyslautakunnan toimialalla kulttuurin sekä liikunta- ja nuorisotoimen näkökulman huomioimista vahvistetaan

34 5, SATPEL :00 / Pykälän liite: Organisaatiouudistusehdotus Sivu 33

35 5, SATPEL :00 / Pykälän liite: Organisaatiouudistusehdotus Sivu 34 Viranhaltijaorganisaatio Porin kaupungissa on yksi kaupunginjohtaja Kaupunginjohtajan esikuntana ja tukena päätösten valmistelussa toimii konsernihallinto, joka huolehtii myös tuesta keskusvaalilautakunnalle uudet vakanssit täytetään keväällä 2017 toimialojen tärkeimmät yhteistyökumppanit on merkitty kaavioon kunkin toimialan alapuolelle toimialajohtajan tehtävänä on huolehtia toiminnasta porilaisten parhaaksi oman toiminnan ja kumppaneiden yhteistyöllä siten esimerkiksi sivistystoimialalla tulee huolehtia siitä, että porilaiset nuoret eivät joudu syrjään missään koulutuksen nivelvaiheessa, vaan heillä on selkeät tulevaisuuspolut valittavanaan vastaavasti sosiaali- ja terveystoimessa on rakennettava toimivat hoito- ja palveluketjut, mutta myös huolehdittava ennaltaehkäisevästä toiminnasta kaupungin yhteisten hyvinvointitavoitteiden mukaisesti

36 5, SATPEL :00 / Pykälän liite: Organisaatiouudistusehdotus Sivu 35 Viranhaltijaorganisaatio, jatkuu liikelaitosten rooli mietitään uusiksi ovatko jatkossa osakeyhtiöitä vai hallintokuntia uuden kuntalain mukaan kunnanhallituksen tulee vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta. Omistajaohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Lisäksi uudessa kuntalaissa säädetään, että omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Toiminnot ja ohjausvastuut kaavion omistajaohjaukseen liittyvien tehtävien jakaminen määritetään tarkemmin organisaatiouudistuksen jatkovalmistelussa

37 5, SATPEL :00 / Pykälän liite: Organisaatiouudistusehdotus Sivu 36

38 5, SATPEL :00 / Pykälän liite: OrgMuutosLausuSPEL Lausunto 1 (2) Sivu Porin kaupunki Organisaatiotoimikunta PL PORI pyyntö PORIN KAUPUNGIN UUSI ORGANISAATIO Satakunnan pelastuslaitos toimii lainsäädännön mukaisesti koko maakunnan eli 19 kunnan alueella. Toiminta perustuu kuntien väliseen yhteistoimintasopimukseen, jonka mukaan pelastuslaitoksen kustannukset jaetaan asukaslukuperiaatteen mukaisesti. Satakunnan pelastuslaitos on Porin kaupunkiorganisaatiossa kuulunut tekniseen sektoriin, jonka toimialajohtajana on toiminut apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus. Satakunnan pelastuslaitos toimii kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen ja sen yhteydessä vahvistetun johtosäännön nojalla melko itsenäisesti osana Porin kaupunkiorganisaatiota. Organisaatiouudistuksen yhteydessä maakunnan kuntien vaikutusmahdollisuudet tulee taata vähintään yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Yhteistoimintasopimuksen ja johtosäännön mukaan pelastuslaitoksella on johtokunta, jonka tulee olla alueellisesti ja poliittisesti edustava. Edelleen johtokunnan tehtävät on määritelty yhteistoimintasopimuksessa ja johtosäännössä. Johtokunta toimii kuntien yhteistoimintaelimenä tärkeimpänä tehtävänään päättää pelastustoimen palvelutasosta maakunnan alueella. Toimialajohtajan tehtävämäärittelyyn on ainakin tukipalveluissa porilaisten parhaan lisäksi kirjattava toimialan toiminta-alueen paras. Organisaatioesityksen mukaan pelastuslaitoksen asema Porin kaupunkiorganisaatiossa säilyy nykyisenkaltaisena. Toimialajohtajamalli on osoittautunut sekä organisaation toimintaa ja johtamista parantavaksi että joiltakin osin vaikeuttavaksi. Esityksessä laitoksen asema ja muut lähtökohdat eivät merkittävästi muutu kunhan ylikunnallista toimintamallia koskevat maininnat otetaan riittävästi huomioon. Satakunnan pelastuslaitos pitää uudistusta toteuttamiskelpoisena ja Porin kaupunkiorganisaation toimintaa - myös ylikunnallisen toiminnan kannalta - kehittävänä. Henkilöstö on kaupungin tärkein voimavara ja henkilöstöasioiden hoito on ilmeisimmin suurin yhteydenpidon ja yhteistyön osa-alue kaupungin konsernihallinnon ja toimialojen välillä. Porin kaupunki on henkilöstöön nähden yksi työnantaja, jota roolia henkilöstöhallinto ylläpitää ja jota Satavarmaa turvallisuutta lähellä sinua Satakunnan pelastuslaitos Satakunnankatu PORI Puh. vaihde etunimi.sukunimi@satapelastus.fi KJ, OrgMuutosLausuSPEL (2).doc,

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 2 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 3 Talouskatsaus lokakuu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, :00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, :00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, 9.5.2017 18:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 2 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 3 Talous- ja toimintakatsaus,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, :00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, :00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, 6.9.2016 18:00, Pöytäkirja -3 Allekirjoitukset... 1-2 Läsnäolijat... 2 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 3 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 4

Lisätiedot

14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS, TASEYKSIKKÖ

14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS, TASEYKSIKKÖ 14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS, TASEYKSIKKÖ 1 000 I / Tot. % I / 2015 Tot. % KS Ennuste Erotus Tuotot 6 293 23,68 6 603 24,17 26 573 27 321 26 573 0 Kulut -6 193 24,59-5 920 22,87-25 189-25 884-25 889

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, :00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, :00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, 13.4.2016 18:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 2 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 3 Kaakkois-Satakunnan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, :00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, :00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, 13.4.2016 18:00, Pöytäkirja -3 Allekirjoitukset... 1-2 Läsnäolijat... 2 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 3 20 Pöytäkirjantarkastajien valinta...

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS 1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218

Lisätiedot

TOIMINTAKATE VUOSIKATE

TOIMINTAKATE VUOSIKATE KÄYTTÖTALOUS Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-30.9.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 60 PELASTUSTOIMI * Eläkekulut -41 733-29 987 72-40 383-30 829

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80

TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80 Tulosyksiköt Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-31.3.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -41 733-9 996 24-40 383 0 0,00

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260

Lisätiedot

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin) n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%

Lisätiedot

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio 26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 3/2015 Ta 2016 Tot 3/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 5 466 24097 5 566 23,1

Lisätiedot

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.

Lisätiedot

Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA

Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2017 Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -54 747 100-37 079-41 733 112,6 13 014-23,8 * Palvelujen

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, :00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, :00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, 6.6.2017 18:00, Pöytäkirja -3 Allekirjoitukset... 1-2 Läsnäolijat... 2 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 3 22 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 4

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Sivistystoimiala ENNUSTE E 31.12.2017 2018 2018 2019 2020 2021 (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 10 833 157 10 042 426 10 967 626 925 200 9 909 552 10 146 709 10

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 86,8 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

Eksote yhteensä 1000 EUR

Eksote yhteensä 1000 EUR EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vapaa-ajanlautakunnan vuoden 2017

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Sastamalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos :45:13

Sastamalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos :45:13 Sasmalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos 22.11. 10:45:13 TULOSLASKELMA 4/ Myyntituotot 2 379 345 Maksutuotot 2 518 100 664 515 2 528 2 528 2 528 2

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % * MYYNTITUOTOT 11 041 160 11 231 920 115 593 1,00 * MAKSUTUOTOT 619 48 425 600 29 099 6,80 * TUET JA AVUSTUKSET

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 9/2015 Ta 2016 Tot 9/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 17 297 24 097 17 497 72,6

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Päivitetty /AP

Päivitetty /AP Päivitetty 21.2.2018/AP EKSOTE Eksote yhteensä TP2017 Muutos, Muutos, % 2018 vs. 2017 2018 vs. 2017 TP2016 Muutos, % 2017 vs. 2016 Myyntituotot jäsenkunnilta 435 346 440 215-4 869-1,1 % 451 135-2,4 % Muut

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 103,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Porin kaupunki Pöytäkirja 2/ ( 16) Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta

Porin kaupunki Pöytäkirja 2/ ( 16) Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta Porin kaupunki Pöytäkirja 2/2019 1 ( 16) Aika, klo 18:00-20:35 Paikka Keskuspaloasema, Pori Käsitellyt asiat 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 10 Pöytäkirjan tarkastus 11 Talous-

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % * MYYNTITUOTOT 394 394 389 440 387 018 99,40 * VUOKRATUOTOT 11 11 0 10 389 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 8 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-8 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 68,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko

TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko TP Ennuste 2016 Tähän tarvittaessa otsikko vt talousjohtaja Jerry Retva 13.2.2017 Tuloslaskelma *TP ENNUSTE 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 20.8.2018 TALOUSARVION 2019 SEKÄ VUOSIEN 2019 2021 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 5 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-5 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 43,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 21.8.2017 TALOUSARVION 2018 SEKÄ VUOSIEN 2019 2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT TALOUS 31.12.2013 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -liikelaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ENSIHOITO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama Ed.vuoden talousarvio muutokset

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %.

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %. TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 92,8 % verrattuna talousarviolukuun

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 31.1 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 10 418 818 10 967 626 0 10 967 626 11 041 146-73 520 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 2 206 510 2 524 708 0 2 524 708 2 680 138-155 430 308 Täyden korvauksen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot