YLEISHALLINNON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2019

Transkriptio

1 1 YLEISHALLINNON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2019 Kunnanhallituksen hyväksymä

2 2 YLEISHALLINTO TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut *Toimintakate (S) josta *Sisäiset tulot Sisäiset menot Tulosyksiköt TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Tarkastuslautakunta Ulkoiset toimintatuotot sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot sisäiset toimintamenot Toimintakate Kunnanhallitus Ulkoiset toimintatuotot sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot sisäiset toimintamenot Toimintakate Taloudellinen tuloksellisuus TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 *Asukasmäärä euroa per asukas

3 SITOVAT TAVOITTEET, YLEISHALLINTO 3 Toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi Toimenpide / tavoitetaso Mittari Toteuma Kehitämme Kirkkonummibrändiä ja parannamme kunnan tunnettuutta (elinvoimaohjelma, kohta 8) Tavoite: Viestintäkokonaisuus rakennetaan ammattimaiseksi ja sille kehitetään asianmukaiset mittarit, joilla voidaan arvioida, miten viestintä tukee organisaation toimintaa. viestinnälle laaditaan sen toimintaa kuvaavat mittarit vuoden 2019 aikana viestinnän periaatteet tuodaan kunnanhallituksen käsiteltäviksi viimeistään kesäkuussa 2019 Vastuutaho: hallintojohtaja Tavoite: Kunnalla on selkeä brändi ja siitä vallitsee yksimielinen näkemys luomme Kirkkonummibrändin kuntastrategian ja siitä johdettujen elinvoimaja hyvinvointiohjelmien linjausten mukaisesti vuoden 2019 aikana Vastuutaho: hallintojohtaja Tavoite: Kuntakuvaa nostetaan esille positiivisessa markkinoinnissa ja monipuolisesti eri kanavissa Kuntamarkkinoinnin kokonaisuus tuodaan kuntakehitysjaoston käsiteltäväksi viimeistään maaliskuussa 2019 Vastuutaho: hallintojohtaja Tavoite: kunnan pitkäaikaistyöttömyyden kustannukset pienenevät Kunnan omilla työllistämistoimenpiteillä vähintään 45

4 4 pitkäaikaistyötöntä poistuu kuntaosuuslistalta Työmarkkinatuen kuntaosuuteen käytettävä summa pienenee 10 % vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna Vastuutaho: hallintojohtaja Tavoite: nuorten kesätyöllistämismahdollisuuksia kehitetään talousarviossa varataan 300 euroa per peruskoulun päättävä nuori Vastuutaho: henkilöstöpäällikkö Strateginen tavoite: Kuntalaisten hyvinvointia tukevat palvelut Toimenpide / tavoitetaso Lisäämme kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia (hyvinvointiohjelma, kohta 2) Ehkäisemme ikäihmisten digisyrjäytymistä (hyvinvointiohjelma 4.5) Mittari Tavoite: Ajanmukaistamme kunnan palvelupisteen toiminnan ja käynnistämme ns. tablettitietokonepisteen digisyrjäytymisen ehkäisemiseksi Kunnan palvelupisteen toimintaprosessit määritetään kevään 2019 aikana Tablettilainaamo perustetaan kevään 2019 aikana Vastuuhenkilö: tietohallintopäällikkö Toteuma Strateginen tavoite: Kestävä talous, yhteistyö ja osaaminen Toimenpide / tavoitetaso Arvioimme vakanssijärjestelmän toimivuutta joustavan rekrytoinnin ja organisaation muuttuvien tarpeiden lähtökohdista (elinvoimaohjelma 9.2) Huomioimme tekoälyn, automaation, robotiikan, digitalisaation ja pelillisyyden mahdollisuudet (hyvinvointiohjelma 1.5) Mittari Tavoite: Vaihtoehtoiset toimintatavat ovat tiedossa keväällä 2019 Selvitys vakanssijärjestelmän vaihtoehdoista viedään henkilöstöjaoston käsiteltäväksi viimeistään toukokuussa 2019 Vastuuhenkilö: henkilöstöpäällikkö Tavoite: Digikunta-suuntaviivat määritellään palveluprosessien lähtökohdista Toteuma

5 5 Systemaattinen digikehittäminen käynnistyy ns. pelikirjan työkalumääritysten avulla. Työkalumääritys on valmis helmikuussa 2019 Robotiikkaa otetaan käyttöön ainakin 1-2 uudessa toiminnossa vuoden 2019 aikana Tekoäly-chattityökalu otetaan käyttöön viimeistään toukokuussa 2019 Vastuuhenkilö: tietohallintopäällikkö YLEISHALLINTO Toiminnan painopistealueet - Osallistavan ja vuorovaikutteisen viestinnän ammattimainen kehittäminen - Kuntabrändin rakentaminen - Robotiikan käytön laajentaminen - Mobiilien palveluiden käyttöönotto - Digisyrjäytymisen ehkäiseminen kunnan palvelutuotannossa Työmarkkinatuen kuntaosuuteen (kp 1161) on varattu 1,2 miljoonaa euroa. Lisäksi on siirretty euroa käytettäväksi kunnan omiin työllistämisen henkilöstökustannuksiin. Työmajakka ry:n toiminnan tukemiseen on varattu euroa. Maahanmuuttajien kotouttamisavustukseen (kp 1013) on varattu euroa. Vesihuollon kehittämiseen (kp 1023) on varattu euroa. Siitä euroa kohdennetaan hajaasutuksen jätevesineuvontaan (Linkki-hanke). Veikkolan vesistöhankkeeseen (kp 1023) on varattu euroa. Henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen (kp 1141) on varattu euroa. Summasta käytetään euroa kunnan omien liikuntaseteleiden myöntämiseen ja euroa pikapalkitsemiseen sekä muihin työhyvinvointia edistäviin tarkoituksiin henkilöstöjaoston päätöksen mukaisesti. Nuorten kesätyöllistämiseen (kp 1141) on varattu euroa. Kuntabrändin kehittämiseen (kp 1161) on varattu euroa.

6 6 Hankintavaltuudet ja tilausoikeudet Kunnanvaltuuston hyväksymän hankintavaltuudet-liitteen mukaisesti kukin toimielin päättää tilivelvollisen vastuuhenkilön hankintavaltuudet eli hankinnan euromääräisen arvon, johon asti vastuuhenkilöillä on toimivalta tehdä hankintapäätös vastuullaan olevien määrärahojen puitteissa. Toimielin päättää myös viranhaltijoiden ja työsuhteisten tilausoikeuksista. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti Käyttösuunnitelmassa päätettyjä yleishallinnon tilausoikeuksia voidaan tarvittaessa päivittää talousarviovuoden aikana hallintojohtajan päätöksellä. Yleishallinnon hankintavaltuudet: Sisäisten palveluiden vastuuhenkilönä toimiva tietohallintopäällikkö: - Liittymien rakentaminen, pienkehittäminen ja lisenssimaksut, euroon saakka Henkilöstöpäällikkö: - Sisäiset koulutukset, euroon saakka Investoinnit Investoinnin kohde Määräraha Vastuuhenkilö Matkalaskuohjelma euroa Talousjohtaja MDM-kertakirjautuminen euroa Tietohallintopäällikkö Työturvallisuuden järjestelmä euroa Henkilöstöpäällikkö (työsuojelu) SAPA-arkisto (sähköinen arkisto) euroa Tietohallintopäällikkö Robotiikan laajentaminen euroa Tietohallintopäällikkö Tekoäly-chattityökalu ja lomaketyökalu Kuti-raportointityökalun hankinta (Lakisääteinen kuntatieto) euroa Tietohallintopäällikkö euroa Talousjohtaja Tilivelvolliset vastuuhenkilöt Tilivelvolliset vastuuhenkilöt vastaavat käyttösuunnitelmassa vastuulleen kuuluvan toimintakatteen, menomäärärahan tai tuloarvion riittävyydestä ja mahdollisten toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta. Käyttösuunnitelmassa määrätään ostolaskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat, joita hallintojohtaja voi tarvittaessa muuttaa talousarviovuoden aikana päätöksellään esimerkiksi organisaatiorakenteen tai talousrakenteen muuttuessa.

7 7 Toiminnan ja talouden seuranta Käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle osavuosikatsauksen yhteydessä. Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston talousarviokäsittelyssä tekemät erillispäätökset ovat sitovia ja ne sisältyvät käyttösuunnitelmaan kunnanvaltuuston päätösten mukaisina. Palvelutoiminta tulee sopeuttaa kunnanvaltuuston myöntämän sitovan toimintakatteen mukaiseksi. Talousarvion noudattaminen edellyttää, ettei ryhdytä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka merkitsevät toiminnan laajentamista tai uuden toiminnan aloittamista talousarviovuoden aikana, ellei valtuustoon nähden sitova määräraha sitä mahdollista tai ellei valtuusto erikseen myönnä tarkoitukseen lisämäärärahaa. Vastuu valtuustoon nähden sitovan toimintakatteen tai määrärahan riittävyydestä kuuluu toimielimelle. Käyttösuunnitelmassa nimetyt tilivelvolliset vastuuhenkilöt vastaavat käyttösuunnitelman toteuttamisesta. Määrärahamuutokset on esitettävä kunnanvaltuustolle talousarviovuoden aikana ja hyväksytettävä kunnanvaltuustossa ennen muutosten tekemistä. Muutosesityksissä on selvitettävä muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin.

8 Määrärahat, asiatarkastajat ja tilivelvolliset vastuuhenkilöt Vastuuhenkilöt toimivat laskujen hyväksyjinä ja varavastuuhenkilöt varahyväksyjinä 8 Tarkastustoimi, kustannuspaikka 1005 Toimintakulut euroa Toimintakate euroa Sisältää tarkastuslautakunnan kokoustoiminnan ym. vuosittaiset kulut ja tilintarkastuksen vuosittaiset kulut. Valtuuston valitseman tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Asiatarkastaja: johdon assistentti Vastuuhenkilö: talousjohtaja Asiatarkastajan varahenkilö: taloussihteeri Vastuuhenkilön varahenkilö: controller, sis. Keskusvaalilautakunta, kustannuspaikka 1009 Toimintakulut euroa Toimintatuotot euroa Toimintakate euroa Sisältää keskusvaalilautakunnan kokoustoiminnan ym. vuosittaiset kulut. Vuonna 2019 on varauduttu toteuttamaan eduskuntavaalit, EU-vaalit sekä maakuntavaalit. Asiatarkastaja: vaalipäällikkö Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Asiatarkastajan varahenkilö: johdon assistentti Vastuuhenkilön varahenkilö: talousjohtaja Kunnanvaltuusto, kustannuspaikka 1012 Toimintakulut euroa Toimintakate euroa Sisältää kunnanvaltuuston kokoustoiminnan ym. vuosittaiset kulut. Asiatarkastaja: johdon assistentti Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Asiatarkastajan varahenkilö: taloussihteeri Vastuuhenkilön varahenkilö: talousjohtaja Kunnanhallitus, kustannuspaikka 1013 Toimintakulut euroa Toimintakate euroa Sisältää kunnanhallituksen ja sen jaostojen kokoustoiminnan ym. vuosittaiset kulut, kunnanjohtajan palkkakustannukset, kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen käyttövarat ja KUUMA-yhteistyön vuosittaiset kulut. Maahanmuuttajien kotouttamisavustukseen on varattu euroa. Asiatarkastaja: johdon assistentti Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Asiatarkastajan varahenkilö: taloussihteeri Vastuuhenkilön varahenkilö: talousjohtaja

9 Järjestöjen tukeminen, kustannuspaikka 1023 Toimintakulut euroa Toimintakate euroa 9 Sisältää kunnanhallituksen järjestöavustukset: - toimitila-avustukset euroa, josta palvelukeskussäätiön tuki euroa - avustukset euroa sellaisille järjestöille, joiden tukeminen ei kuulu kunnan muiden toimielinten toimialaan (haku maaliskuun loppuun mennessä) Sisältää myös monitoimihallien käyttövuorojen kustannukset. Vesihuollon kehittämiseen on varattu euron määräraha. Summasta kohdennetaan haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan euroa. Veikkolan vesistöhankkeeseen on varattu euroa. Asiatarkastaja: taloussihteeri Vastuuhenkilö: talousjohtaja Asiatarkastajan varahenkilö: laskentasihteeri Vastuuhenkilön varahenkilö: controller, sis. Hallintoyksikkö, kustannuspaikka 1111 Toimintakulut euroa Toimintatuotot euroa Toimintakate euroa Sisältää yleishallinnon yksikön vuosittaiset henkilöstö-, tietojärjestelmä- ym. kustannukset, valmiusharjoitusten kustannukset sekä kunnantalon ylläpitoon liittyvät pienkustannukset ( euroa). Asiatarkastaja: johdon assistentti Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Asiatarkastajan varahenkilö: taloussihteeri Vastuuhenkilön varahenkilö: talousjohtaja Talousyksikkö, kustannuspaikka 1121 Toimintakulut euroa Toimintatuotot euroa Toimintakate euroa Sisältää talousyksikön vuotuiset henkilöstö-, tietojärjestelmä- ym. kustannukset sekä Kunnan Taitoalle menevät maksut. Asiatarkastaja: taloussihteeri Vastuuhenkilö: talousjohtaja Asiatarkastajan varahenkilö: laskentasihteeri Vastuuhenkilön varahenkilö: controller, sis.

10 10 Henkilöstöyksikkö, kustannuspaikka 1141 Toimintakulut euroa Toimintatuotot euroa Toimintakate euroa Sisältää henkilöstöyksikön vuosittaiset henkilöstö-, tietojärjestelmä- ym. kustannukset, keskitetysti järjestettävän koulutuksen kustannukset, luottamusmiestoiminnan ja työsuojelutoiminnan kustannukset, henkilöstöneuvoston kustannukset, velvoitetyöllistämisen ja uudelleensijoitustoiminnan kustannukset sekä työterveyshuollon kustannukset. Nuorten kesätyöllistämiseen on varattu euroa. Palkitsemiseen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen on varattu euroa. Toiminnot 1141, 1142, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1151, 1153, 1154, 1157 Asiatarkastaja: henkilöstösuunnittelija Vastuuhenkilö: henkilöstöpäällikkö Toiminnot 1100, 1101, 1140, 1143, 1144, 1150 Asiatarkastaja: palvelupäällikkö Vastuuhenkilö: henkilöstöpäällikkö Asiatarkastajan varahenkilö: henkilöstösihteeri c Vastuuhenkilön varahenkilö: palvelupäällikkö Asiatarkastajan varahenkilö: henkilöstösihteeri c Vastuuhenkilön varahenkilö: palvelupäällikkö Kuntakehitysyksikkö, kustannuspaikka 1161 Toimintakulut euroa Toimintatuotot euroa Toimintakate euroa Sisältää kuntakehitysyksikön vuosittaiset henkilöstö-, tietojärjestelmä- ym. kustannukset sekä työllistämistoimenpiteiden kustannukset, kuntakehittämiseen ja kuntamarkkinointiin ja matkailuneuvontaan liittyvät kustannukset, maaseutupalvelujen oston ja yritysneuvonnan kustannukset sekä viestinnän kustannukset. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu 1,2 miljoonaa euroa euroa on varattu käytettäväksi kunnan omiin työllistämistoimenpiteisiin työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentämiseksi ja euroa Työmajakka ry:n toiminnan tukemiseen. Kuntabrändin kehittämiseen on varattu euroa. Toiminnot 1160 ja 1168 Asiatarkastaja: työllisyyskoordinaattori Vastuuhenkilö: kuntakehityspäällikkö Toiminnot 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1170 ja 1171 Asiatarkastaja: elinkeino- ja markkinointikoordinaattori Vastuuhenkilö: kuntakehityspäällikkö Toiminto 1167 Asiatarkastaja: viestintäkoordinaattori Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Asiatarkastajan varahenkilö: elinkeino- ja markkinointikoordinaattori Asiatarkastajan varahenkilö: työllisyyskoordinaattori Asiatarkastajan varahenkilö: johdon assistentti Vastuuhenkilön varahenkilö: talousjohtaja

11 11 Tietohallintopalvelut, kustannuspaikka 1201 Toimintakulut euroa Toimintatuotot euroa Toimintakate: euroa Sisältää keskitetysti tehtävät ohjelmisto- ja laitehankinnat, etäpisteyhteyskustannukset, pienhankinnat, tietohallintopalvelukustannukset, asiantuntija- ja kunnossapitokustannukset, leasingkustannukset, lähiverkkomaksut ja koneiden vuokrat sekä puhelin- ja tarvikekustannukset. Toiminnot 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1210, 1211 Asiatarkastaja: Järjestelmäasiantuntija Vastuuhenkilö: tietohallintopäällikkö Toiminnot 1209 ja 1212 Asiatarkastaja: palvelusihteeri Vastuuhenkilö: tietohallintopäällikkö Asiatarkastajan varahenkilö: it-asiantuntija a Asiatarkastajan varahenkilö: it-asiantuntija b Kielenkääntäjät, kustannuspaikka 1202 Toimintakulut euroa Toimintakate euroa. Sisältää keskitetysti tuotettujen kääntämispalveluiden kustannukset. Asiatarkastaja: johtava kielenkääntäjä Vastuuhenkilö: tietohallintopäällikkö Asiatarkastajan varahenkilö: johdon assistentti Sisäiset palvelut, kustannuspaikka 1229 Toimintakulut euroa Toimintatuotot 172 euroa Toimintakate euroa. Sisältää keskitetysti tuotettujen sisäisten palvelujen vuosittaiset henkilöstö-, tietojärjestelmä- ym. kustannukset: asiakirjahallinto (kirjaamo, arkisto ja palvelupiste), lähettipalvelut, kunnantalon vahtimestaripalvelut, palvelupiste, kunnantalon turvajärjestelmät sekä puhelinkeskuspalvelut. Toiminto 1213 Asiatarkastaja: asianhallintapäällikkö Vastuuhenkilö: tietohallintopäällikkö Toiminnot 1214, 1215, 1216, 1217, 1218 Asiatarkastaja: palvelupisteen tiiminvetäjä Vastuuhenkilö: tietohallintopäällikkö Asiatarkastajan varahenkilö: arkistosihteeri Asiatarkastajan varahenkilö: johdon assistentti