1 KÄYTTÖTALOUSOSA YLEISHALLINNON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017

Transkriptio

1 1 KÄYTTÖTALOUSOSA YLEISHALLINNON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017

2 2 KÄYTTÖTALOUSOSA 1. Yleistä Talousarvio toteutetaan toimielinten laatimien käyttösuunnitelmien avulla. Käyttösuunnitelmien laadinnasta ja toteuttamisesta säädetään hallintosäännön 26 :ssä. Lisäksi käyttösuunnitelmien laadintaa on ohjeistettu talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Käyttösuunnitelmassa toimielin jakaa talousarvion tehtävä- ja hankekohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot edelleen tulosalueille ja tulosyksiköille / kohteille osatavoitteiksi, osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi päättää osamäärärahojen ja -tuloarvioiden sitovuudesta määrää jokaiselle käyttösuunnitelman osatavoitteelle, osamäärärahalle ja osatuloarviolle vastuuhenkilön päättää käyttösuunnitelman toteuttamiseen liittyvän toimivallan siirtämisestä vastuuhenkilöille mahdollisine rajoituksineen. Käyttösuunnitelmassaan toimielin päättää myös, miten tulosyksiköiden vastuuhenkilöiden tulee vuoden aikana raportoida toimielimelle talousarvion toteutumisesta. Käyttösuunnitelman tehtävätasojen toimintakatteet ovat kunnanhallitukseen nähden sitovia. iden tulee raportoida kunnanhallitukselle käyttösuunnitelman toteutumisesta kaksi kertaa vuodessa, osavuosikatsausten yhteydessä ja sekä tilinpäätösasiakirjassa. Lisäksi talousyksikkö laatii kunnanhallitukselle kuukausikatsaukset talousarvion toteutumisesta ja taloudellisesta kehityksestä. 2. Yleishallinnon käyttösuunnitelman rakenne Yleishallinnon toimielimiä ovat tarkastuslautakunta ja kunnanhallitus. Tarkastuslautakunnan tehtävätaso on tarkastustoimi. Kunnanhallituksen tehtävätasoja ovat luottamushenkilöhallinto, varaukset ja projektit (kh), konsernihallinto sekä sisäiset palvelut. Tarkastuslautakunta (tarkastustoimi) valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet (kuntalaki 71 2 mom.). Valtuuston valitseman tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tehtävä luottamushenkilöhallinto sisältää keskusvaalilautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, konsernijaoston, henkilöstöjaoston ja kunnanhallituksen asettamien työryhmien menot sekä kunnanjohtajan palkkausmenot. Tehtävän varaukset ja projektit käyttövarausmäärärahat sisältävät talousarviovuonna 2017 mm. toimitila-avustukset euroa, avustukset yhteisöille euroa sekä työllisyyden edistämisen määrärahat euroa. Kunnanhallituksen projektit -käyttövarausmäärärahat sisältävät mm. kunnanhallituksen varaaman euron määrärahan kehityshankkeisiin, euron määrärahan maahanmuuttajien kotouttamistyöhön sekä euron määrärahan Suomi 100 -hankkeeseen. Konsernihallinto luo edellytyksiä luottamushenkilöjärjestelmän häiriöttömälle toiminnalle ja kunnan toimialojen tulokselliselle toiminnalle sekä ohjaa konsernin toimintaa ja seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista.

3 3 KÄYTTÖTALOUSOSA Hallintopalveluissa tuotetaan kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja muiden konsernihallinnon toimielinten toimintaan liittyviä hallintotehtäviä sekä kunnan hallinnon kehittämis- ja koordinointitehtäviä. Taloushallintopalveluissa tuotetaan keskitetyt talouspalvelut, johdetaan talousarvioprosessia, hoidetaan kunnan rahatointa sekä kehitetään ja pidetään yllä kuntatason laskenta- ja seurantajärjestelmiä. Henkilöstöhallintopalveluissa tuotetaan keskitetyt henkilöstöjohtamisen, henkilöstösuunnittelun, henkilöstöhankinnan, henkilöstön kehittämisen, työkykyjohtamisen sekä työsuojelun palvelut. Henkilöstöjohtaminen perustuu henkilöstöstrategiaan. Kuntakehitys- ja viestintäpalveluissa tuotetaan kuntakehitykseen, kunnan markkinointiin, viestintään sekä yritysneuvontaan liittyviä palveluja. Sisäisiin palveluihin kuuluvat tietohallintopalvelut, asianhallintapalvelut (sis. kirjaamo, arkisto), palvelupiste (sis. lähettipalvelut, aulavahtimestaripalvelut), sekä kielenkääntäjäpalvelut.

4 4 KÄYTTÖTALOUSOSA 3. Vuoden 2017 talousarvio ja kehittämisen avainalueet 3.1 Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet vuodelle 2017 Kuntastrategian toteuttamiseksi vuodelle 2017 asetetaan seuraavat kuntatason sitovat tavoitteet:

5 5 KÄYTTÖTALOUSOSA 3.2 Konserniyhteisöille asetettavat tavoitteet Strateginen menestystekijä ja päätoimenpide Kehittyvät palvelut / Uudistetaan palveluprosesseja tehokkuuden kehittämiseksi Tavoite / Mittari ja/tai tavoitetaso 2017 Kunnan omistamien vuokra-asuntojen siirto tytäryhtiö KVA Oy:n hallintaan. Toimenpiteet Tehdään selvitys ja toteutetaan mahdollinen siirto alkaen. Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy on Kirkkonummen kunnan omistama yleishyödyllinen vuokrataloyhtiö. Yhtiön toimintaperiaatteena on ylläpitää ja rakennuttaa laadukkaita ja edullisia vuokra-asuntoja, joissa asuvilla on viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö tarpeellisine palveluineen. Asunnot on rakennettu pääasiassa aravalainoilla ja kunnan tuella. Kiinteistö Oy Kirkkonummen Männistönmuori Kiinteistö Oy Kirkkonummen Männistönmuori on Kirkkonummen kunnan ja Senaattikiinteistöjen omistama vuokrataloyhtiö, jonka vuokratalo sijaitsee Upinniemessä. Yhtiön osakkeista kunta omistaa 149 kpl ja Senaattikiinteistöt 1 kpl. Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinti Kirkkonummen kunta omistaa 64,7 % Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinnin osakekannasta. Yhtiö omistaa Ervastintie 9:ssä sijaitsevan pysäköintitalon. Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kunnantalo Kirkkonummen kunta on Kuntien eläkevakuutuksen kanssa perustanut keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön Kiinteistö Oy Kirkkonummen kunnantalon. Kunnan omistusosuus yhteisyrityksessä on 5 % ja Kevan 95 %. Yhtiö omistaa ja hallitsee tonttia sekä tontilla olevaa rakennusta. Strateginen menestystekijä ja päätoimenpide Kehittyvät palvelut / Tavoite 3 / Mittari ja/tai tavoitetaso 2017 Kunta edistää MAL-sopimuksen toteutumista ja ARA-tuotantoa toteutetaan myös muiden toimijoiden tekemänä / KVA Oy uusia asuntoja 50 Toimenpiteet Toteutetaan MAL-aiesopimuksen mukainen määrä asuntoja sekä KVA:n että muiden toimijoiden toteuttamana. KVA Oy / Vuokra-asuntojen käyttöaste vähintään 98 %

6 6 KÄYTTÖTALOUSOSA 3.3. Konsernihallinnon sitovat toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet Strateginen menestystekijä ja päätoimenpide Kehittyvät palvelut / Uudistetaan palveluprosesseja tehokkuuden kehittämiseksi Tavoite 1 / Mittari ja/tai tavoitetaso 2017 Palveluprosessien kokonaistarkastelu ja digitalisaation hyödyntäminen palveluprosessien kehittämisessä Toimenpiteet Sähköinen asiointialusta otetaan käyttöön vuoden 2017 aikana Vuorovaikutteiset ja esteettömät internet-sivut otetaan käyttöön vuoden 2017 aikana Tiedonhallintajärjestelmä CaseM otetaan käyttöön vuoden 2017 aikana : hallintojohtaja Strateginen menestystekijä ja päätoimenpide Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö / Edistetään hyvällä johtamisella, yhteistyöllä ja mahdollisuudella vaikuttaa oman työn kehittämiseen työpaikkojen asiakaslähtöistä ja myönteistä ilmapiiriä Tavoite 2 / Mittari ja/tai tavoitetaso 2017 Tiedolla johtamisen edistäminen Huomioidaan tulevat kuntakentän muutokset Toimenpiteet HR-analytics -järjestelmä otetaan käyttöön Valtakunnallisiin kuntakentän muutoksiin varaudutaan kohdentamalla resursseja oikein : henkilöstöpäällikkö Strateginen menestystekijä ja päätoimenpide Talous / Noudatetaan budjettikuria ja tuloksellisuutta Tavoite 3 / Mittari ja/tai tavoitetaso 2017 Talouden budjetointi- ja seurantajärjestelmän nykyaikaistaminen Toimenpiteet Taitoan kuntamalli -tietojärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2017 aikana. : talousjohtaja Strateginen menestystekijä ja päätoimenpide Aktiivinen elinkeinopolitiikka / Verkostoidutaan ja tehdään yhteistyötä lähikuntien kanssa Tavoite 4 / Mittari ja/tai tavoitetaso v Kunnan elinvoimaisuuden edistäminen asumista ja yritystoiminnan sijoittumista tukevien toimenpiteiden avulla Toimenpiteet Kunnan elinvoimaisuuden edistämisen ohjelma valmistuu syyskuun 2017 loppuun mennessä. : kehitysjohtaja

7 7 KÄYTTÖTALOUSOSA 4. Yleishallinto Käyttösuunnitelma 2016 YLEISHALLINTO TP 2015 TA 2016 KS 2017 Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut *Toimintakate (S) josta *Sisäiset tulot Sisäiset menot Tulosyksiköt TP 2015 TA 2016 KS 2017 Tarkastuslautakunta Ulkoiset toimintatuotot sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot sisäiset toimintamenot Toimintakate Kunnanhallitus Ulkoiset toimintatuotot sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot sisäiset toimintamenot Toimintakate Taloudellinen tuloksellisuus TOT 2015 TA 2016 TA 2017 *Asukasmäärä euroa per asukas *Asukasmäärä on Kirkkonummen kunnan uuden väestöennusteselvityksen mukainen (aina edellisen vuoden tilanne)

8 8 KÄYTTÖTALOUSOSA TULOSALUE: Vastuullinen viranhaltija: Tarkastuslautakunta Hallintojohtaja Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet (kuntalaki 71 2 mom.) Valtuuston valitseman tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. TULOSALUE: Vastuullinen viranhaltija: Kunnanhallitus Hallintojohtaja Konsernihallinto luo edellytyksiä luottamushenkilöjärjestelmän häiriöttömälle toiminnalle ja kunnan toimialojen tulokselliselle toiminnalle sekä ohjaa konsernin toimintaa ja seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista. TULOSYKSIKKÖ: Vastuullinen viranhaltija: Hallinto- ja kehittämispalvelut Hallintojohtaja Toiminnan painopistealueet Sote- ja maakuntauudistukseen valmistautuminen Uuden tiedonhallintajärjestelmän käyttöönotto Sähköisen asiointialustan käyttöönotto Kunnan palvelutuotannon sähköisten työtapojen ja hallintaprosessien laajentaminen ja kehittämisen sekä tätä tukevien työkalujen ja alustojen käyttöönotto Uuden hallintosäännön käyttöönotto Uuteen toimielin- ja virkamiesrakenteeseen siirtyminen Työllisyyden edistäminen Kuntien väliseen yhteistyöhön osallistuminen Vesihuoltoavustuksiin on varattu euron määräraha. Määräraha kohdennetaan kunnanvaltuuston nähden sitovasti kunnanhallituksen päättämien haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämisen yleisperiaatteiden mukaisesti. Maahanmuuttajien kotouttamistyön jatkamiseen on varattu euron määräraha, joka kohdennetaan kunnanvaltuustoon nähden sitovasti kunnanhallituksen mennessä tekemän päätöksen mukaisesti kotouttamista parhaiten edistäviin tarkoituksiin yhteistyöhön kolmannen sektorin kanssa. TULOSYKSIKKÖ: Vastuullinen viranhaltija: Talouspalvelut Talousjohtaja Vuonna 2017 järjestellään konsernihallinnon ja toimialojen taloushallintoa siten, että toiminnot keskitetään alkaen konsernihallintoon. Tätä edellyttävät mahdolliset päätökset valmistellaan erikseen. TULOSYKSIKKÖ: Vastuullinen viranhaltija: Henkilöstöhallintopalvelut Henkilöstöpäällikkö Henkilöstöhallintoon sisältyy myös työsuojelu, työterveyshuolto sekä ulkoistettuna toimintana palkanlaskenta. Henkilöstöhallinnon tavoitteena on varmistaa henkilöstön pysyvyyttä ja saatavuutta henkilöstön osaamisen kehittämisen, yhteistoiminnan ja työhyvinvoinnin vahvistamisen kautta. Vuonna 2017 järjestellään konsernihallinnon ja toimialojen henkilöstöhallintoa siten, että toiminnot keskitetään alkaen

9 9 KÄYTTÖTALOUSOSA konsernihallintoon. Tätä edellyttävät mahdolliset päätökset valmistellaan erikseen. TULOSYKSIKKÖ: Kuntakehitys- ja viestintäpalvelut Vastuullinen viranhaltija: Kehitysjohtaja Kunnan elinvoimaisuuden edistämisen ohjelma valmistuu syyskuun 2017 loppuun mennessä. Elinvoimaisuutta edistetään asumista ja yritystoiminnan sijoittumista tukevien toimenpiteiden avulla. TULOSYKSIKKÖ: Vastuullinen viranhaltija Tietohallintopalvelut Hallintojohtaja Kunnan tietohallinnon painopiste on kunnan prosesseja ja kuntalaisia tukevissa sähköisissä palveluissa. Tietohallinto ottaa kaikessa kehittämisessä huomioon palvelujen ja resurssien käytön tuottavuuden ja tuloksellisuuden. Tiedolla johtaminen sekä tiedon avoimuus ovat keskeisiä näkökulmia toiminnassa. INVESTOINNIT ATK-OHJELMAT JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIT Vuosi Henkilöstöyksikön ohjelmistohankinnat henkilöstöpäällikkö 1200 Talousohjelmistot (Taitoa Kuntamalli) talousjohtaja Kunnanvaltuuston videostriimaus hallintojohtaja Internet sivujen uusiminen hallintojohtaja 1202 Asianhallintajärjestelmän vaihto uuteen/ CaseM (kh ) hallintojohtaja 1221 Tieran sähköinen alusta hallintojohtaja IRTAIN OMAISUUS 7005 AV-laitteet kokoustiloihin hallintojohtaja 7011 Työhyvinvointi/ergonomia-tuotteet henkilöstöpäällikkö Konsernihallinto (teh) yhteensä

10 10 KÄYTTÖTALOUSOSA 5. Määrärahataulukot, perustelu ja vastuuhenkilöt Yleishallinto yhteensä 5.1 Tarkastustoimi (käyttötalous) 1005 TARKASTUSTOIMI 1005 Tarkastustoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate (S) johdon assistentti (varalla asianhallintapäällikkö) talousjohtaja (varalla controller) Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen vuosittaiset kulut. 5.2 Luottamushenkilöhallinto (käyttötalous) 1009 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 1009 Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate arkistosihteeri (varalla johdon assistentti) 1012 KUNNANVALTUUSTO 1012 Kunnanvaltuusto Toimintakulut Toimintakate asianhallintapäällikkö (varalla johdon assistentti)

11 11 KÄYTTÖTALOUSOSA 1013 KUNNANHALLITUS 1013 Kunnanhallitus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate johdon assistentti (varalla asianhallintapäällikkö) Kunnanhallituksen vuoden 2016 kokous- ym. kulut. Määräraha sisältää myös kunnanhallituksen alaisten jaostojen kulut ja kunnanjohtajan käyttövarat. 5.3 Varaukset ja projektit, kh (käyttötalous) 1023 JÄRJESTÖJEN TUKEMINEN 1023 Järjestöjen tukeminen Toimintakulut Toimintakate johdon assistentti (varalla controller) talousjohtaja (varalla hallintojohtaja) Kunnanhallitus päättää sellaisten järjestöjen tukemisesta, joiden tukeminen ei kuulu kunnan muiden toimielinten toimialaan. Avustusten haku toteutetaan keväällä Määräraha sisältää toimitila-avustukset euroa sekä avustukset yhteisöille euroa. Avustusten haku toteutetaan keväällä KVTEL ELÄKEMENOPERUSTEINEN KOH 1028 KVTEL Eläkemenoperusteinen koh Toimintakulut Toimintakate henkilöstösuunnittelija (varalla johdon assistentti) henkilöstöpäällikkö (varalla hallintojohtaja)

12 12 KÄYTTÖTALOUSOSA 1030 TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN 1030 Työllisyyden edistäminen Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate henkilöstösuunnittelija (varalla johdon assistentti) henkilöstöpäällikkö (varalla hallintojohtaja) Kohteet Määräraha (toimintakulut) Nuorten kesätyöllistäminen henkilöstöpäällikkö Omnian etsivä nuorisotyö, jäsenkuntaosuus henkilöstöpäällikkö Uudelleensijoitustoiminta henkilöstöpäällikkö Velvoitetyöllistäminen Kierrätyskeskussopimus (tms.) Työmarkkinatuen kuntaosuus Muut kunnan työllistämistoimenpiteet ,6 milj henkilöstöpäällikkö kehitysjohtaja hallintojohtaja kehitysjohtaja 1031 HENKILÖSTÖN KOULUTUS TP 2015 TA 2016 Käyttösuunnitelma Henkilöstön koulutus Toimintakulut Toimintakate henkilöstösuunnittelija (varalla johdon assistentti) henkilöstöpäällikkö (varalla hallintojohtaja Konsernihallinnon henkilöstöyksikkö organisoi kunnassa keskitetysti järjestettävää henkilöstökoulutusta. Koulutuksen toteuttaminen perustuu vuoden alussa laadittavaan suunnitelmaan VESIHUOLTOAVUSTUKSET 1032 Vesihuoltoavustukset Toimintakulut Toimintakate ympäristöpäällikkö (varalla johdon assistentti) talousjohtaja (varalla controller)

13 13 KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnanhallitus voi hakemuksesta myöntää avustusta vesihuoltoverkoston rakentamiselle. Talousarvion 2017 mukaan määräraha käytetään kunnanhallituksen päättämien haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämisen yleisperiaatteiden mukaisesti. Määrärahoja voidaan käyttää: Vesiosuuskuntien verkostojen rakentamisen avustuksiin. Vesiosuuskuntien perustamisen, suunnittelun ja rakentamisen ohjauksen ja valvonnan sekä yleissuunnitelmien laatimisen kustannuksiin ja/tai Kiinteistökohtaisen vesihuollon kehittämiseen MUUT KÄYTTÖVARAUSMÄÄRÄRAHAT 1039 Muut käyttövarausmäärärahat Toimintakulut Toimintakate johdon assistentti (varalla controller) Metropolia Ammattikorkeakoulu, (vuotuinen toimintatuki) 1059 KH:N MUUT PROJEKTIT 1059 Kh:n muut projektit Toimintakulut Toimintakate johdon assistentti (varalla controller) KUUMA-yhteistyö euroa, kunnanhallituksen kehittämisraha (vastuuhenkilönä kehitysjohtaja) euroa, maahanmuuttajien kotouttamistyön jatkaminen euroa, Suomi 100 -hanke euroa. 5.4 Konsernihallinto (käyttötalous) 1111 HALLINTOYKSIKKÖ 1111 Hallintoyksikkö Käyttötuotot Käyttökulut Toimintakate johdon assistentti (varalla controller) Määräraha sisältää hallintoyksikön vuotuiset henkilöstö-, tietojärjestelmä- ym. kustannukset. Lisäksi puhelinliittymien hankinta, käyttökoulutus ja tekninen asiantuntemus kuuluvat yksikön tehtäviin TALOUSYKSIKKÖ 1121 Talousyksikkö Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

14 14 KÄYTTÖTALOUSOSA johdon assistentti (varalla controller) talousjohtaja (varalla hallintojohtaja) Määräraha sisältää talousyksikön vuotuiset henkilöstö-, tietojärjestelmä- ym. kustannukset. Suurimpana kustannuseränä Taitoalle menevät maksut HENKILÖSTÖYKSIKKÖ 1141 Henkilöstöyksikkö Toimintakulut Toimintakate henkilöstösuunnittelija (varalla johdon assistentti) henkilöstöpäällikkö (varalla hallintojohtaja) Määräraha sisältää talousyksikön vuotuiset henkilöstö-, tietojärjestelmä- ym. kustannukset. Suurimpana kustannuseränä Taitoalle menevät maksut YHTEISTOIMINTA 1143 Yhteistoiminta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate henkilöstösuunnittelija (varalla johdon assistentti) henkilöstöpäällikkö (varalla hallintojohtaja) Yhteistoiminta käsittää luottamusmies- ja työsuojelutoiminnan kustannukset. Määräraha kattaa myös luottamusmiesten palkkauskustannukset toimintaan käytetyiltä ajalta sekä toimintaan liittyvä vuokramenot TYÖTERVEYSHUOLTO 1147 Työterveyshuolto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate henkilöstösuunnittelija (varalla johdon assistentti) henkilöstöpäällikkö (varalla hallintojohtaja) Määrärahalla toteutetaan kunnan yhteistoimintaryhmän käsittelemän ja henkilöstöjaoston hyväksymän työterveydenhuollon toimintasuunnitelman mukaista ennaltaehkäisevää ja työkykyä ylläpitävää toimintaa. Työterveyshuollon kustannuskehitystä seurataan kuukausittain, ja toiminnan sisältöön voidaan tehdä tarkistuksia suoritetietojen ja toteutuneen kustannuskehityksen perusteella HENKILÖSTÖNEUVOSTO 1148 Henkilöstöneuvosto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

15 15 KÄYTTÖTALOUSOSA henkilöstösuunnittelija (varalla johdon assistentti) henkilöstöpäällikkö (varalla hallintojohtaja) Osamääräraha annetaan henkilökuntaneuvoston käyttöön siten, että sen käytössä noudatettavat toimintaperiaatteet tulee henkilökuntaneuvoston ehdotuksen pohjalta vahvistaa kunnan yhteistoimintaryhmässä viimeistään maaliskuussa Henkilökuntaneuvosto ilmoittaa osamäärärahan vastuuhenkilöt, jotka yhteistoimintaryhmä on nimennyt. Yhteistoimintasopimuksen mukaiseen henkilökuntaneuvoston toimintaan osoitetulla, palvelujen ostamiseen tarkoitetulla määrärahalla henkilökuntaneuvosto järjestää ja tukee henkilöstön liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintaa.toiminnan tulee olla henkilöstön työhyvinvointia yksilö- ja/tai ryhmätasossa tukevaa. Määräraha kattaa myös Mariefredin vuokramenot HENKILÖSTÖYKSIKÖN PROJEKTI 1149 Henkilöstöyksikön projektit Toimintakulut Toimintakate henkilöstösuunnittelija (varalla johdon assistentti) henkilöstöpäällikkö (varalla hallintojohtaja) Määräraha on varattu työhyvinvointia edistäviin projekteihin ja muun muassa merkkipäiväjuhlaan sekä henkilökunnan yhteisen pikkujoulutapahtuman järjestämiseen KUNTAKEHITYSYKSIKKÖ (elinkeinopalvelut) 1161 Yrityspalveluyksikkö Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate johdon assistentti (varalla controller) kehitysjohtaja (varalla hallintojohtaja) Määräraha sisältää vuotuiset kuntamarkkinointi-, viestintä-, henkilöstö- ym. kustannukset. Lisäksi määrärahasta maksetaan kunnan matkailuneuvonnan tuki, maaseutupalvelujen osto sekä tuki aloittavien yritysten neuvonnasta yhteistyössä palveluja tarjoavien tahojen kanssa. Tähän kustannuspaikkaan on yhdistetty kustannuspaikka 1051 Leader Västnyland 1171 ERÄÄT YHTEISTOIMINTAPALVELUT 1171 Eräät yhteistoimintapalvelut Toimintakulut Toimintakate johdon assistentti (varalla asianhallintapäällikkö) talousjohtaja (varalla controller) Määrärahoista rahoitetaan kunnan eri yhteistyösopimuksista aiheutuvia vuotuisia, pysyväisluonteisia kustannuksia. Määrärahasta rahoitetaan esimerkiksi kunnan osuudet verotuskustannuksista, jäsenmaksuista Kuntaliitolle ja Uudenmaan liitolle, vuotuiset tekijänoikeuskorvaukset yms.

16 16 KÄYTTÖTALOUSOSA 5.5 Sisäiset palvelut (käyttötalous) 1203 ARKISTO 1203 Arkisto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate arkistosihteeri (varalla johdon assistentti) Määräraha sisältää arkistopalveluiden vuotuiset henkilöstö-, tila- ja muut yleiskustannukset MONISTAMO-JA LÄHETTIPALVELUT 1204 Monistamo-/lähettipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate palvelupisteen tiiminvetäjä (varalla johdon assistentti) Määräraha sisältää lähettipalveluiden vuotuiset henkilöstökustannukset ym ATK-PALVELUYKSIKKÖ 1221 Atk-palveluyksikkö Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate järjestelmäasiantuntija (varalla tietohallintopäällikkö) Määräraha sisältää ATK-palvelukeskukselle määritellyt vuotuiset henkilöstö-, tietojärjestelmä-, tietoliikenne- ja muut kustannukset. ATK-palvelukeskus on nettobudjetoitu yksikö, joka kattaa vuotuiset menonsa laskuttamalla toimialojen yksiköitä toteutuneen palvelujen käytön perusteella. Kustannusten ja sisäisen laskutuksen toteumien suhdetta tarkastellaan säännöllisesti KUNNANTALO 1229 Kunnantalo Toimintakulut Toimintakate

17 17 KÄYTTÖTALOUSOSA johdon assistentti (varalla palvelupisteen tiiminvetäjä) Määräraha sisältää kunnantalon ylläpidon kustannuksia PALVELUPISTE 1231 Palvelupiste Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate palvelupisteen tiiminvetäjä (varalla palvelusihteeri Bichet) hallintojohtaja (varalla asianhallintapäällikkö) Määräraha sisältää palvelupisteen vuotuiset henkilöstö-, tietojärjestelmä- ja muut yleiskustannukset PUHELINKESKUSPALVELUT 1232 Puhelinkeskuspalvelut Toimintakulut Toimintakate palvelupisteen tiiminvetäjä (varalla palvelusihteeri Bichet) hallintojohtaja (varalla asianhallintapäällikkö) Määräraha sisältää puhelinkeskuspalveluiden vuotuiset henkilöstö-, tietojärjestelmä- ja muut yleiskustannukset.