TILINPÄÄTÖS 2017 RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT Liikelaitoksen johtokunta. Marja-Kaisa Mäntylä, Janne Juotasniemi

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2017 RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT Liikelaitoksen johtokunta Marja-Kaisa Mäntylä, Janne Juotasniemi

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TULOSOHJAUS I TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TULOSOHJAUS II KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN

3 1 1. TULOSOHJAUS I: TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2017 Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Ruoka- ja puhtauspalvelun nettoyksikön toiminta perustuu sisäiseen ja ulkoiseen tulorahoitukseen, joka perustuu palvelujen tuottamisesta saatuihin myynti- ja maksutuottoihin. Sisäisten hintojen hintatasoa ei nosteta. Tilaajien kanssa haetaan yhteistyössä kustannustehokkaita toimintatapoja. Sisäisten aterioiden yksikköhinta on pysynyt samana vuodesta Ulkoisia tuloja on ollut suunniteltua enemmän erilaisista poikkeustilanteista ja kaupungissa toteutetuista tapahtumista johtuen. Tilaajien kanssa on käyty tiivistä vuoropuhelua kustannustehokkaan toiminnan järjestämisestä muuttuvissa toimintaympäristöissä. Kaupunkistrategiaa edistävät tavoitteet ja toimenpiteet 1. Alueen ja kaupungin kilpailukyvyn edistäminen Toiminnoissa huomioidaan paikallisten yritysten mahdollisuus osallistua tarvikkeiden ja palvelujen tuottamiseen hankintalain puitteissa. Palvelujen tuottamisessa huomioidaan palveluhankintastrategian linjaukset. Paikallisten yritysten mahdollisuutta osallistua tarvikkeiden ja palvelujen tuottamiseen on toteutettu jakamalla tarjoukset osakokonaisuuksiin. Tarvikehankinnoissa varataan oikeus ostaa sopimuskausien aikana tuotteita pienhankinnan sallimissa rajoissa. Palveluhankinnoissa sallitaan alihankkijoiden käyttö, joka mahdollistaa paikallisten yritysten osallistumisen palvelujen tuottamiseen. Vuoden toiminnan painopistealueena oli kolmen suuren kokonaisuuden hankintaprosessi ja niiden toimeenpano. Uudet sopimukset käynnistettiin ateriakuljetuksissa, palvelutyön hankinnoissa ja elintarvikkeiden osalta seuraavissa ryhmissä: Kuivatuotteet ja säilykkeet ym. tukkutuotteet, maitotaloustuotteet, liha- ja lihajalosteet sekä leipätuotteet. Leipätuotteiden osalta markkinavuoropuhelun, kehitystyön ja hankintaprosessin tuloksena paikallinen leipomo aloitti leipätuotteiden toimittamisen kaupungin ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän toimipisteisiin. Liha- ja lihajalosteiden, nestemäisten maitotuotteiden valmistus- ja alkuperämaa on Suomi. Kaikille hankittaville tuotteille on määritelty tarkat laatukriteerit kilpailutuksen suunnitteluvaiheessa ja markkinavuoropuhelulla varmistettiin kriteereiden mukaisten tuotteiden saatavuus. Lappilaisten elintarvikkeiden käytön edistämiseksi on tehty tuotekehitysyhteistyötä kalatuotteiden osalta. Ruoka- ja puhtauspalvelun palvelutuotanto perustuu oman henkilöstön tekemän työn lisäksi yhteistoimintaan yritysten ja kaupungin sisäisten sekä kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa. Vuokratyövoiman käyttöä koskevien periaatteiden mukaisesti seurataan työn määrää ja sen käyttötarkoitusta. Henkilöstöyritysten työvoima osallistuu ammattihenkilöstön ohjauksessa astianpesu-, siivous- ja palvelukeittiötehtäviin sekä muihin avustaviin tehtäviin. Urakoinnin alihankinnan ja vuokratyön osuus määräytyy hankinnan suunnitteluvaiheessa arvioidun tarpeen mukaisesti. Urakoinnin alihankinnan osuus oli ja vuokratyövoiman osuus , h.

4 2 Kaikissa sopimuksissa huomioidaan kaupungin palveluverkossa tapahtuvat muutokset ja mahdollisesti maakuntahallintoon siirtyvien toimintojen aiheuttama henkilöstötarpeen väheneminen. 2. Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen Kuntalaisten hyvinvointia edistetään tarjoamalla terveellisiä ravitsemussuosituksen mukaisia sydänystävällisiä aterioita. Ylläpidetään kiinteistöjen puhtaustasoa tilojen toiminnan edellyttämällä ja sopimuksen mukaisella riittävän hyvällä tasolla. Tarjotaan erilaisissa työmarkkinatilanteessa oleville kuntalaisille työkokeilu-, harjoittelu- työtoiminta sekä tukityöllistämispaikkoja. Terveelliset ravitsemussuositusten mukaiset ateriat ovat tärkeä osa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Tarjottujen aterioiden määrä kuntalaisille oli n. 2,9 miljoonaa ateriaa. Suomen 100- vuoden juhlan kunniaksi tarjottiin poroa ja kotimaista kalaa sekä osallistuttiin luomupuuron maailmanennätyskisaan. Rovaniemen kaupungin ruokapalvelun aterioille myönnettiin ensimmäisenä lappilaisena kuntana Sydän-merkki. Merkin saamisen edellytyksenä ovat vakioidut ruokaohjeet, ravintosisältölaskelmat ja järjestelmällinen ruokalistasuunnittelu. Sydänmerkkikriteerit koostuvat terveellisestä kokonaisuudesta, rasvojen oikeasta rasvahappokoostumuksesta, mitatusta suolan ja sokerin määrästä sekä riittävästä kuitupitoisuudesta. Sydänmerkin kriteerit pohjautuvat ravitsemustieteelliseen tutkimukseen ja ovat yhteneväisiä kansallisten ravitsemussuositusten kanssa. Siivouksen tasoa on nostettu tilaajan tarpeiden mukaisesti. Puhtauspalvelun laadun seurantaa ja koulutusta on järjestetty myös niissä yksiköissä, joissa siivouspalvelun hoitaa yksikön oma henkilökunta. Puhtauspalvelu on osallistunut eri kohteissa sisäilmatyöryhmän työhön. Tehostettua siivousta on tehty useassa kohteessa. Siivoustason laadunvalvonnassa hyödynnetään tilaluetteloita ja työohjeita kehitetään yhdessä tilaajien kanssa. Varhaiskasvatuksen yksiköihin on tehty suunnitelmallista koulutus- ja ohjaustyötä. Toimialoille on varattu tehostettuun siivoukseen riittävä määräraha. Erilaisissa työmarkkinatilanteessa oleville kuntalaisille on tarjottu työkokeilu-, harjoittelu- työtoiminta sekä tukityöllistämispaikkoja. Kaupungin oma henkilöstö on kehittänyt valmiutta kohdata erilaisuutta ja kohdella erilaisista taustoista tulevia henkilöitä yhdenvertaisuusperiaatteiden mukaisesti. Alan ammattitaitovaatimuksissa painotetaan perehdytysosaamista. Esimiehet ovat tukeneet henkilöstöä arvioimaan omia voimavarojaan perehdytystilanteissa. 3. Asukkaiden viihtyisyyden edistäminen Ympäristökuormituksen vähentäminen kestävän kehityksen periaatteilla hankinnoissa ja tuotannossa huomioidaan mahdollisimman pieni hiilijalanjälki ruokahävikkiä seurataan säännöllisesti ja haetaan ympäristötietoisia keinoja sen vähentämiseksi ylijäämäruokien käyttö vähäosaisten hyväksi eri toimijoiden kanssa yhteistyössä Ruokalistojen ja -ohjeiden suunnittelussa on otettu huomioon pieni hiilijalanjälki käyttämällä entistä enemmän kasvisperäisiä elintarvikkeita. Eläinperäisten elintarvikkeiden tuotanto-olosuhteet tunnetaan ja tuotantoeläinten hyvinvointi on korkeatasoista. Ateriakuljetusten tuottajien hyvä logistiikkaosaaminen on edistänyt osaltaan ympäristöystävällisyyden toteutumista. Ateriakuljetuskertoja vähennettiin ja muutettiin tuotantotapoja, samanaikaisesti tilaajan palveluverkko tiivistyi. Ruokahävikin vähentämiseen päivittäiset toimenpiteet sovitaan yhteistyössä palvelujen käyttäjien kanssa. Ruoan valmistusmääriä suhteessa kulutukseen seurataan ja käytetään elintarviketurvallisuuden sallimissa rajoissa uudelleen. Osa ylijääneestä ruuasta päätyy hyväntekeväisyystarkoituksiin.

5 3 Talous- ja tulostavoitteet Liiketoiminnan kannattavuus ja tulos 0-tulos Nettoyksikön periaatteiden mukaisesti toimialoille palautettiin Tilikauden tulos Liiketoiminnan kasvu ja muutokset Päätoimijoiden palveluverkossa tapahtuvat muutokset vaativat toiminnan sopeuttamista väheneviin tuloihin. Liiketoiminnan tuotot vähenevät vähintään 0,6 miljoonaa euroa. Tulojen väheneminen jäi suunniteltua pienemmäksi ja toisaalta menot pienenivät. Menojen vähenemiseen vaikuttivat hyvä taloudenhallinta, onnistuneet hankinnat, henkilöstökulujen väheneminen sekä palvelujen hankinnoissa urakoinnin oston vaihtaminen osittain tuntiperusteiseen palvelujen ostoon.. Liiketoiminnan riskit ja niiden hallinta Turvallisuuteen liittyvät riskit elintarvikkeiden turvallisuus Henkilöstöriskit Hankinnat ja sopimustoiminta Talouteen liittyvät riskit Tulevaisuuden strategiset linjaukset Ruoka- ja puhtauspalvelun riskien hallinta on keskeinen osa toiminnan jokapäiväistä johtamista ja palveluja käyttävien asiakkaiden turvallisuutta. Asiakkaille hyvä riskienhallinta näyttäytyy näkymättömänä hallittuna ja vakaana toimintana. Riskienhallintasuunnitelmaa toteutetaan ja arvioidaan säännöllisesti. Riskienhallintasuunnitelma ja sisäisen valvonnan ohje on hyväksytty johtokunnassa: Riskien hallinta on keskeinen osa johtamista ja palveluja käyttävien asiakkaiden turvallisuutta. Elintarviketurvallisuus toteutui tarkan omavalvontasuunnitelman mukaisesti, eikä riskejä toteutunut. Henkilöstölle tehtävän työolotiedustelun perusteella henkilöstön työtyytyväisyys on hyvää tasoa. Työyhteisön toimintaa ja henkilön hyvinvointia seurataan tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Jokaisella työntekijällä on oikeus tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti. Jokaisella työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa huonosta kohtelusta. Ergonomisia työtapoja ohjataan työnjohdon toimesta. Ergonomiaan liittyvä 2-3 vuotta kestävä ergonomiakoulutus on aloitettu. Työpaikkojen ristiriitatilanteet ja poissaolot käsitellään viipymättä. Henkilöstön henkilökohtaisten riskien määrää on kartoitettu yhteistyössä työterveyspalvelujen kanssa. Painopistealueena on tupakoinnin lopettaminen, liikunnan lisääminen ja ylipainon hallinta sekä henkilökohtaisen palautumisen kehittäminen. Hankinta ja sopimusten hallinta on kehittynyt hyvään suuntaan. Tehtyihin sopimuksiin sitoudutaan ja yhteistyötä tehdään tiiviisti sopimuskauden aikana. Talouteen liittyvät riskit eivät ole toteutuneet. Toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ennakoidaan ja toimintaa sopeutetaan tapahtuviin muutoksiin. Ruokahuollon jatkuvuudenhallinnan asiakirja päivitettiin. Ruoka- ja puhtauspalvelut TP TA TP Ero Tot-% Tunnusluku Toimintatuotot (1000 ) ,80 Tilikauden tulos (1000 ) Henkilöstömäärä (lkm) Henkilöstömäärä (htv) ,5

6 4 2. TULOSOHJAUS II: KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2017 Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi Kustannuspaikka : Ruoka- ja puhtauspalvelut Budjettivertailu Jakso: 01/ /2017 Yksikkö: EUR Ajettu: :43:39 Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Ero Käyttö-% Joulukuu2017 Ta-tot TOIMINTATUOTOT Myyntituotot sisäinen ,49 Myyntituotot sisäinen (inv/ei sop) Myyntituotot ulkoinen ,33 Myyntituotot yhteensä ,65 Maksutuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT/TULOT ,80 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot ,95 - Henkilöstökorvaukset ,44 Palkat ja palkkiot yhteensä ,48 Eläkekulut ,42 Muut henkilöstösivukulut ,96 Henkilöstösivukulut ,43 HENKILÖSTÖKULUT ,70 Palveluiden osto sisäinen yhteensä ,76 Palveluiden osto ulkoinen yht ,49 PALVELUJEN OSTOT ,88 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,37 Vuokrat ulkoiset ,33 VUOKRAT ,33 MUUT TOIMINTAKULUT ,70 TOIMINTAKULUT/MENOT ,56 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA KULUT VUOSIKATE TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ Sitovuustaso = tilikauden yli/alijäämä