KRUUNUPYYN KUNTA TILINPÄÄTÖS Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Transkriptio

1 KRUUNUPYYN KUNTA TILINPÄÄTÖS 217 Hyväksytty kunnanvaltuustossa

2 Kuva: Valtioneuvoston kuvapankki SuomiFinland 1 vuotta

3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Yleisiä tietoja kunnasta... 3 Kunnan hallinto... 4 Kunnanjohtajan katsaus Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä... 2 Strategiasuunnitelman toteuttaminen kunnan toiminnassa Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja tunnusluvut Rahoituslaskelma ja tunnusluvut Tase ja tunnusluvut Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernikuva Konsernin toiminnan ohjaus Konsernin tuloslaskelma ja tunnusluvut... 3 Konsernin rahoituslaskelma ja tunnusluvut Konsernitase ja tunnusluvut TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU Selonteko tavoitteiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Käyttötalousosan toteutuminen Kuvio käyttömenojen toteutumisesta lautakunnittain nettotasolla Tuloslaskelmaosan toteutuminen Verotulojen erittely Valtionosuuksien erittely Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta LIITETIEDOT Sovelletut tilinpäätösperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot HENKILÖSTÖRAPORTTI Henkilöstöraportti LUETTELO JA SELVITYKSET Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista Selonteko kirjanpidon säilytystavasta Avainlukujen laskentakaavat tuloslaskelmassa ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

4

5 3 Yleistä tietoa kunnasta Perustamisvuosi 1969 Asukasmäärä Henkikirjoitettu väestö = 6 53 Vastaava luku = 6 66 Tuloveroprosentti 217 = 21,25 % Lainanotto euro/asukas Kunnanvaltuusto RKP 16, Pro Kruunupyy 1, Kristillisdemokraatit 1 Työttömyysaste 5,3 % joulukuussa 217 Elinkeinorakenne Maa- ja metsätalous 14,4 % Teollisuus 39,3 % Palvelut 45,4 % Kunnan pinta-ala Yhteispinta-ala 75,7 km 2 * maapinta-ala 712,4 km 2 * vesialueet 38,3 km 2 Lääni Länsi-Suomen lääni

6 4 KRUUNUPYYN KUNNAN HALLINTO HALLINTO-ORGANISAATIO JOHTORYHMÄ

7 5 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIOIDEN KOKOONPANOT Kunnanvaltuusto Varsinaiset jäsenet RKP (2) Backman Inger (1) Broända Helena (2) Byggmästar Liane (2) Dahlvik Stefan (1) Dalvik Sixten (2) Enroth Carl-Johan (1) Filppula Seppo (1) Forsander Tuula (2) Hagström Elisabeth (2) Hongell Susanne (2) Hästö Jan-Erik (2) Högnabba Stefan, I varapj. (2) Lindgren Hans-Erik, puh.joht. (2) Lindvall Jesper (2) Ranta Anne-Mie (2) Sandström Hans (2) Skullbacka Bengt-Johan (2) Svartsjö Peter (2) Wassborr Ossian (2) Wistbacka Inger (2) SDP (3) Furubacka Leena (2) Dahlbacka Mikaela (2) Långbacka Anna-Lena (1) Keskusta Albäck Peter (2) Myllymäki Tapani (2) KD (2) Strandvall Göran (2) Stenbäck Mats, II varapj. (2) Varajäsenet kutsumajärjestyksessä. Varajäseniä ei valita henkilökohtaisina. RKP Hansén Nina (1) Öst Harry (1) Granvik Dan-Anders (1) Lerbacka Markus () Norrkniivilä Jan-Erik () Keskusta Furu Daniel () Viitanen Christel () SDP Furubacka Marina (1) Byskata Tom () KD Saarukka Karin () Riippa Bertel () Valtuusto kokoontui 2 kertaa ja käsitteli 36 pykälää vuonna 217. Valtuutetun nimen jälkeen suluissa on kokoukset, joissa valtuutettu on ollut läsnä.

8 6 Kunnanhallitus Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Byggmästar Liane, puh.joht. (5) Hästö Jan-Erik (1) Skullbacka Bengt-Johan, I varapj (6) Forsander Tuula () Dalvik Sixten, II varapj (6) Broända Helena () Dahlbacka Mikaela (5) Furubacka Marina (1) Forsberg Anders (5) Ollqvist Helmer (1) Hagström Elisabeth (4) Myllymäki Tapani (2) Hongell Susanne (5) Backman Inger (1) Sandström Hans (6) Svartsjö Peter () Strandvall Göran (5) Saaarukka Karina () Hallitus kokoontui 6 kertaa ja käsitteli 142 pykälää vuonna 217. Keskusvaalilautakunta Varsinaiset jäsenet Slotte Carl-Otto, puh.joht Holmlund Ulla-May, varapj Gripenberg Björn Hästbacka Anne-Maria Niemonen Veli Tarkastuslautakunta Varsinaiset jäsenet Högnabba Stefan, puh.joht. Albäck Peter, varapj Lövsund Gabriella Törnqvist Gunda-Lill Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta Varsinaiset jäsenet Backman Inger, puh.joht. Sandström Hans, varapj Granvik Dan-Anders Parviainen Anna Riska Marcus Saarukka Karin Wistbacka Inger Sivistyslautakunta Varsinaiset jäsenet Hästö Jan-Erik, puh.joht. Svartsjö Peter, varapj Berg Marko Forsander Tuula Fredriksson-Lidsle Eva Lerbacka Markus Varajäsenet kutsumajärjestyksessä Varajäseniä ei valita henkilökohtaisina. Hansén Tom Granvik Dan-Anders Hagnäs Ann-Catrin Ravald Katrin Enfors Annika Herranen Teuvo Välitalo Pekka Granholm Ann-Marie Albäck Peter Varajäsenet Granqvist Mona-Lisa Granholm Mats Broända Mats Huldén Åsa Henkilökohtaiset varajäsenet Rönnbacka Ann-Christin Djupsjöbacka Kim Granholm Ann-Marie Hansson Christian Molander-Hemgård Leena-Liis Björklund Olle Granvik-Storbacka Tina Henkilökohtaiset varajäsenet Träisk Lisbeth Dahlvik Stefan Takkula Monika Ahlsved Mona Gripenberg Björn Ahlskog Martin

9 7 Ranta Anne-Mie Sandbacka Björn Hästbacka Anne-Maria Ruotsinkielinen koulujaosto Varsinaiset jäsenet Svartsjö Peter, puh.joht. Lerbacka Markus, varapj Fredriksson-Lidsle Eva Hästö Jan-Erik Långbacka Anna-Lena Ranta Anne-Mie Sandbacka Björn Suomenkielinen koulujaosto Varsinaiset jäsenet Berg Marko, puh.joht. Kivineva Jyrki, varapj Vidjeskog Johanna Forsberg Eeva Riittta Åstrand Ulla-Maria Ympäristölautakunta Varsinaiset jäsenet Broända Helena, puh.joht. Wistbacka Inger, varapj Enfors Vidar Furu Daniel Vigård Jan-Erik Rakennuslautakunta Varsinaiset jäsenet Ahlbäck Ulrika, puh.joht. Dahlvik Stefan, varapj Lindvall Jesper Broända Helena Norrkniivilä Jan-Erik Tekninen lautakunta Varsinaiset jäsenet Enroth Carl-Johan, puh.joht. Takkula Monika, varapj Byskata Tom Kolam Marit Åminne Malin Sandström Hans Wassborr Ossian Nuorisoneuvosto Varsinaiset jäsenet Björkqvist Fredrik, puh.joht. Skuthälla Britt-Marie Björkqvist Pia Granholm Mats Henkilökohtaiset varajäsenet Dahlvik Stefan Ahlskog Martin Gripenberg Björn Träisk Lisbeth Furubacka Leena Skuthälla Britt-Marie Björkqvist Pia Henkilökohtaiset varajäsenet Granbacka Tina Pajala Ari Luotsinen Harry Rantala Katja Snåre Sari Henkilökohtaiset varajäsenet Flöjt Jessica Slotte Margareta Herranen Teuvo Sjölund Jan Koivusalo Mats Henkilökohtaiset varajäsenet Ranta Anne-Mie Djupsjöbacka Kim Näse Malin Wiik Henrik Niemonen Veli Henkilökohtaiset varajäsenet Slotte Carl-Otto Drycksbäck Ann-Sofi Norrkniivilä Jan-Erik Björk-Nyman Lilian Öst Harry Dahlvik Stefan Hagström Elisabeth Varajäsenet. Varajäseniä ei valita henkilökohtaisina. Sandbacka Ted

10 8 Broända Jenny, varapj Karlström Fredrik Klemets Joakim Lindgren Susann Mannström Matilda Svartsjö Ida Vanhusneuvosto Varsinaiset jäsenet Östdahl Stig, puh.joht. Granvik Nils-Anders, varapj Ahlskog Holger Björkfors Elisabeth Furu Tuula Kruunupyyn kunnanosalautakunta Varsinaiset jäsenet Nylund Börje, puh.joht. Holm Niina-Maria, varapj Lillvik Minna Finnholm Maria Strandvall Göran Herranen Teuvo Svartsjö Leif Alavetelin kunnanosalautakunta Varsinaiset jäsenet Cainberg Päivi, puh.joht. Lerbacka Markus, varapj Sandstedt (Hästbacka) Hanna Enlund Markku Lidsle Sven Molander-Hemgård Leena-Liis Kemppainen Juhani Teerijärven kunnanosalautakunta Varsinaiset jäsenet Timgren Helen, puh.joht. Forsander Mårten, varapj Kolppanen Sonja Furu-Vidjeskog Inger Ollqvist Helmer Hansson Christian Norrkniivilä Jan-Erik Ollqvist Emilia Sandbacka Oscar Holmbäck Hugo Plooman Merilin Bengtsson Tindra Vidjeskog Vilma Henkilökohtaiset varajäsenet Björkqvist Bertel Storbacka Guy Björk Inger Näse Maj-Britt Sandvik Bo-Erik Henkilökohtaiset varajäsenet Saari Bodil Sjölind Christian Hummel Yvonne Finne Birgitta Enfors Vidar Granbacka Andreas Snåre Sari Henkilökohtaiset varajäsenet Thodén Nina Huldén Markus Lindgren Barbro Berg Kenneth Fredriksson Margareta Furubacka Marina Parviainen Anna Henkilökohtaiset varajäsenet Saitajoki Susanne Granvik Dan-Anders Biskop Erika Svartsjö Matilda Holtti Sami Hästbacka Anne-Maria Byskata Tom Yhteistyötoimikunta/Työsuojelu Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Kunnanjohtaja Hallintopäällikkö Skullbacka Bengt-Johan Forsberg Anders Byggmästar Liane Hongell Susanne Dalvik Sixten Dahlbacka Mikaela Hagström Elisabeth Myllymäki Tapani

11 9 Löfroth Hans-Erik, JHL Sundkvist Stefan, AKAVA Stenlund Dan, Jyty Brännkärr Guy, työsuojeluvaltuutettu Svenlin Sören, työsuojeluvaltuutettu Työsuojelupäällikkö Kokkolan sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet Varsinaiset jäsenet Liane Byggmästar Högnabba Stefan Henkilökohtaiset varajäsenet Hansén Nina Sixten Dalvik Kokkolan sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet / ruotsinkielinen jaosto Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Dalvik Sixten Hansén Nina Högnabba Stefan Forsander Tuula Byggmästar Liane Filppula Seppo Furubacka Leena Hahtokari Carina Pedersörenseudun maaseutulautakunnan jäsenet Varsinaiset jäsenet Strandvall Mårten Broända Helena Yhteisen jätelautakunnan jäsenet Varsinaiset jäsenet Hästö Jan-Erik Kiinteistötoimitusten uskotut miehet Sandström Hans Broända Helena Dahlvik Stefan Öst Harry Stenfors Marit Skullbacka Bengt-Johan Henkilökohtaiset varajäsenet Lybäck Märta Flöjt Jessica Henkilökohtaiset varajäsenet Ljungberg Thomas Abbor Birgitta Granqvist Siv Sundström Kenneth Backman Margita Enfors Vidar Pohjanmaan käräjäoikeuden lautamiehet Öst Harry Granqvist Siv Keski-Pohjanmaan ja Pedersören kihlakunnan poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunnan jäsenet Varsinaiset jäsenet Åminne (Näse) Malin Henkilökohtaiset varajäsenet Uusitalo Tarja Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastustoimen pelastuslautakunnan jäsenet Varsinaiset jäsenet Strandvall Mikael Henkilökohtaiset varajäsenet Vesala Camilla

12 1 Stiftelsen Torgare r.s. -säätiön hallintoneuvoston jäsenet Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Takkula Monika Hansén Tom Ranta Anne-Mie Granvik Dan-Anders KUNTAYHTYMIEN JÄSENET Kvarnen kuntayhtymä Varsinaiset jäsenet Lerbacka Markus Högnabba Stefan Haga Berit Optima kuntayhtymä Varsinaiset jäsenet Hansén Nina Backman Inger Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Varsinaiset jäsenet Björkqvist Bertel Haga Berit Pohjanmaan liitto Varsinaiset jäsenet Högnabba Stefan Albäck Peter Henkilökohtaiset varajäsenet Forsström André Forsberg Christer Byggmästar Liane Henkilökohtaiset varajäsenet Djupsjöbacka Kim Ranta Anne-Mie Henkilökohtaiset varajäsenet Wistbacka Inger Forsander Tuula Henkilökohtaiset varajäsenet Skullbacka Bengt-Johan Myllymäki Tapani Svenska Österbottens Förbund för Utbildning och Kultur Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Byggmästar Liane Takkula Monika Granvik Dan-Anders Dalvik Sixten Kårkulla kuntayhtymä Varsinaiset jäsenet Wassborr Ossian Keski-Pohjanmaan liitto Varsinaiset jäsenet Filppula Seppo Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Varsinaiset jäsenet Sajoranta Pekka Lerbacka Markus Henkilökohtaiset varajäsenet Haga Jarl Henkilökohtaiset varajäsenet Skullbacka Bengt-Johan Henkilökohtaiset varajäsenet Granbacka Tina Forsander Tuula

13 11 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIOIDEN KOKOONPANOT KUNNANVALTUUSTO Varsinaiset jäsenet RKP (16) Broända Helena (4) Byggmästar Liane (4) Dahlvik Sören (3) Forsberg Anders, II varapj (3) Hagnäs Tomas (4) Harju Kari (4) Hongell Susanne (3) Lassas Tuula (4) Lindgren Hans-Erik (4) Ranta Anne-Mie (4) Sandstedt Per-Emil (4) Sandström Hans (4) Skullbacka Bengt-Johan, pj(4) Svartsjö Peter (4) Wistbacka Inger (4) Åminne Malin (4) Pro Kruunupyy (1) Björklund Eva-Lott (4) Dalvik Sixten, I varapj (4) Enroth Carl-Johan (4) Granbacka Andreas (3) Hagström Elisabeth (4) Lindh Mats (3) Ljungberg Anders (4) Myllymäki Tapani (3) Salmela Joel (3) Åstrand Ulla-Maria (4) KD (1) Byskata Leo (4) Varajäsenet kutsumajärjestyksessä. Varajäseniä ei valita henkilökohtaisina. RKP Näse Adam (3) Finnila-Lindvall Veronica (1) Torrkulla Matias () Sabel Charlotte () Öst Harry () Ollqvist Helmer () Riska Bertel () Mountassir Amira () Jorn Del Mon () Pro Kruunupyy Toivonen Susanna (1) Ågren Rebecca () Ahlskog Mats (1) Sandvik John-Erik (1) Ahlstrand Monica () Högnabba Jeremia () Wassborr Ossian (1) Sunabacka Sten (1) Byskata Tom () Knutar Raija () KD Strandvall Göran () Gripenberg Björn () Valtuusto kokoontui 4 kertaa ja käsitteli 56 pykälää vuonna 217. Valtuutetun nimen jälkeen suluissa on kokoukset, joissa valtuutettu on ollut läsnä.

14 12 KUNNANHALLITUS Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Byggmästar Liane, ordf. (7) Hongell Susanne () Myllymäki Tapani, I vice ordf. (7) Sandvik John-Erik () Lindgren Hans-Erik, II vice ordf. (7) Öst Harry () Broända Helena (7) Hagnäs Tomas () Gripenberg Björn (7) Saarukka Karin () Hagström Elisabeth (7) Enroth Carl-Johan () Harju Kari (7) Sandström Hans () Salmela Joel (5) Åstrand Ulla-Maria (2) Wistbacka Inger (6) Lassas Tuula (1) Hallitus kokoontui 7 kertaa ja käsitteli 147 pykälää vuonna 217. KESKUSVAALILAUTAKUNTA Varsinaiset jäsenet Slotte Carl-Otto, puh.joht. Hästbacka Anne-Maria, varapj Enfors Annika Pahkamäki Anna Wikman Mika TARKASTUSLAUTAKUNTA Varsinaiset jäsenet Skullbacka Bengt-Johan, puh.joht. Dalvik Sixten, varapj Lövsund Gabriella Näse Elin HENKILÖSTOJAOSTO Varsinaiset jäsenet Wistbacka Inger, puh.joht. Hagström Elisabeth, varapj Gripenberg Björn Harju Kari LIIKE- JA RISKIENHALLINTAJAOSTO Varsinaiset jäsenet Harju Kari, puh.joht. Sandvik John-Erik, varapj Byggmästar Liane Lindgren Hans-Erik Stenfors Maarit Varajäsenet kutsumajärjestyksessä. Varajäseniä ei valita henkilökohtaisina. Granholm Ann-Marie Ravald Katrin Back Lars Wassborr Ossian Träisk Bjarne Drycksbäck Ann-Sofi Niemonen Veli Herranen Teuvo Henkilökohtaiset varajäsenet Grahn Johan Söderbacka Carita Stenbäck Mats Granqvist Mona-Lisa Henkilökohtaiset varajäsenet Broända Helena Åstrand Ulla-Maria Sandvik John-Erik Torrkulla Matias Henkilökohtaiset varajäsenet Forsberg Anders Salmela Joel Gistö Gun Hongell Susanne Myllymäki Tapani

15 13 SIVISTYS JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Ranta Anne-Mie, puh.joht. Finnila-Lindvall Veronica Salmela Joel, varapj Fredriksson-Lidsle Eva Ahlved Pasi Torrkulla Matias Björklund Eva-Lott Ågren Rebecca Hagnäs Tomas Ahlsved Mona Hongell Susanne Sabel Charlotte Lindh Mats Sunabacka Sten Svartsjö Peter Ahlskog Martin Åstrand Ulla-Maria Ahskog Mats SUOMENKIELINEN KOULUJAOSTO Varsinaiset jäsenet Ahlsved Pasi, puh.joht. Åstrand Ulla-Maria, varapj Lassas Tuula Söderbacka Carita Torrkulla Matias RUOTSINKIELINEN KOULUJAOSTO Varsinaiset jäsenet Svartsjö Peter, puh.joht. Ahlskog Mats, varapj Ahlsved Mona Finnila-Lindvall Veronica Granlund Micael Näse Adam Ågren Rebecca Henkilökohtaiset varajäsenet Forsberg Eeva-Riitta Hakola Ari Dahlvik Suvi Hästbacka Anne-Maria Kuru Jaakko Henkilökohtaiset varajäsenet Sandström Hans Nabbvik Johan Wistbacka Inger Hagnäs Tomas Söderbacka Carita Sandbacka Joacim Björklund Eva-Lott TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Åminne Malin, puh.joht. Takkula Monica Ljungberg Anders, varapj Ahlstrand Monica Broända Helena Lassas Tuula Dahvik Sören Sandstedt Per-Emil Sandström Hans Ollqvist Helmer Strandvall Göran Enfors Vidar Toivonen Susanna Enroth Carl-Johan LUPAJAOSTO Varsinaiset jäsenet Dahlvik Sören, puh.joht. Enroth Carl-Johan, varapj Sandstedt Per-Emil Toivonen Susanna Wistbacka Inger Henkilökohtaiset varajäsenet Ollqvist Helmer Ljungberg Anders Öst Harry Sjölund Mirja Lassas Tuula

16 14 NUORISOVALTUUSTO Varsinaiset jäsenet Björkqvist Fredrik, puh.joht. Broända Jenny, varapj Karlström Fredrik Klemets Joakim Lindgren Susann Mannström Matilda Svartsjö Ida VANHUSNEUVOSTO Varsinaiset jäsenet Östdahl Stig, puh.joht. Saarukka Karin, varapj Forsström Christer Furu Tuula Näse Maj-Britt VAMMAISNEUVOSTO Varsinaiset jäsenet Sandbacka Joacim, puh.joht. Ahlstrand Monica, varapj Tallgård Sonja KRUUNUPYYN ALUELAUTAKUNTA Varsinaiset jäsenet Björklund Eva-Lott, puh.joht. Kortell Niklas, varapj Näse Oscar Sabel Charlotte Vikström Samuel ALAVETELIN ALUELAUTAKUNTA Varsinaiset jäsenet Sandstedt Per-Emil, puh.joht. Ahlstrand Monica, varapj Cainberg Päivi Granholm Ann-Marie Granlund Micael TEERIJÄRVEN ALUELAUTAKUNTA Varsinaiset jäsenet Sandström Hans, puh.joht. Hästbacka Anne-Maria, varapj Byskata Tom Granqvist Pia Ollqvist Helmer Varajäsenet. Varajäseniä ei valita henkilökohtaisina. Sandbacka Ted Ollqvist Emilia Sandbacka Oscar Holmbäck Hugo Plooman Merilin Bengtsson Tindra Vidjeskog Vilma Henkilökohtaiset varajäsenet Lindgren Hans-Erik Sandvik Bo-Erik Rannisto Pekka Nyman Anna Sabel Lena Henkilökohtaiset varajäsenet Granvik-Storbacka Tina Wassborr Ossian Törnqvist Gunda-Lill Henkilökohtaiset varajäsenet Ågren Rebecca Wargh Robert Öst Harry Vigård Nina-Marie Lindgren Hans-Erik Henkilökohtaiset varajäsenet Forsström André Sjölund Mirja Berg Kenneth Skog Anette Nylund Clas-Göran Henkilökohtaiset varajäsenet Dahlvik Sören Forsander Johanna Nabbvik Johan Furu-Vidjeskog Inger Forsberg Anders

17 15 YHTEISTYÖTOIMIKUNTA Varsinaiset jäsenet Vt. kunnanjohtaja Brännkärr Malin Byggmästar Liane Myllymäki Tapani Henkilökohtaiset varajäsenet Sivistystoimen johtaja Widjeskog Tony Lindgren Hans-Erik Hagström Elisabeth YSTÄVÄKUNTAYHTEISTYÖN TOIMIKUNTA Varsinaiset jäsenet Sajoranta Pekka, puh.joht. Ranta Anne-Mie, varapj Nyberg Karl-Erik Pålsson Britt-Marie Sjölund Mirja Henkilökohtaiset varajäsenet Enfors Vidar Byggmästar Liane Saarukka Karin Sandström Hans Sjölund Jan Pedersörenseudun maaseutulautakunnan jäsenet Varsinaiset jäsenet Strandvall Mårten Sjölund Mirja Henkilökohtaiset varajäsenet Flöjt Jessica Björk Mikael Keski-Pohjanmaan ympäristöterveyslautakunnan jäsenet Varsinaiset jäsenet Wistbacka Inger Pohjanmaan jätelautakunnan jäsenet Varsinaiset jäsenet Sandström Hans Yhteisen lukiolautakunnan jäsenet Varsinaiset jäsenet Byggmästar Liane Kiinteistötoimitusten uskotut miehet Stenfors Maarit Ollqvist Helmer Broända Helena Backman Margita Henkilökohtaiset varajäsenet Wassborr Ossian Henkilökohtaiset varajäsenet Sandvik John-Erik Henkilökohtaiset varajäsenet Myllymäki Tapani Granlund Micael Enfors Vidar Åminne Grels Söderbacka Carita Pohjanmaan käräjäoikeuden lautamiehet Högnabba Stefan Granqvist Siv Keski-Pohjanmaan ja Pedersören kihlakunnan poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunnan jäsenet Varsinaiset jäsenet Åminne Malin Henkilökohtaiset varajäsenet Granbacka Andreas

18 16 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastustoimen pelastuslautakunnan jäsenet Varsinaiset jäsenet Näse Adam Henkilökohtaiset varajäsenet Lindh Mats Stiftelsen Torgare r.s. -säätiön hallintoneuvoston jäsenet Varsinaiset jäsenet Björklund Eva-Lott Ranta Anne-Mie Kuntayhtymien jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Svartjö Leif Takkula Monika Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Dalvik Sixten Ahlstrand Monica Svartsjö Peter Wistbacka Inger Kårkulla kuntayhtymä Varsinaiset jäsenet Östdahl Stig Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Varsinaiset jäsenet Forsander Tuula Åstrand Ulla-Maria Henkilökohtaiset varajäsenet Wassborr Ossian Henkilökohtaiset varajäsenet Lassas Tuula Myllymäki Tapani

19 17 Kunnanjohtajan katsaus Maakunta- ja soteuudistus sävytti aika lailla vuotta 217. Kyseessä on suurin hallintouudistus, mitä maassamme on nähty sadan vuoden aikana. Uudistuksen myötä luodaan kokonaan uusi hallintotaso, jolle tulee 25 tehtävää mm. sosiaali- ja terveydenhuoltoa, palo- ja pelastustointa, aluesuunnittelua sekä maataloutta ja maaseudun kehittämistä. Maakunnat ovat itsehallinnollisia ja päättäjät valitaan maakuntavaaleissa. Uudistusta koskevat lakiesitykset käsiteltiin eduskunnassa keväällä 217, mutta valmistelussa todettujen puutteiden johdosta uudistusta lykättiin vuodella vuoteen 22 ja lakiesitys asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa palautettiin eduskunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Keväällä käytiin kuntavaalit ja Pro Kruunupyystä tuli toiseksi suurin ryhmä kymmenellä paikalla, ryhmän agendalla on maakunnan vaihtaminen Pohjanmaasta Keski-Pohjanmaahan em. uudistuksen yhteydessä. RKP jatkaa vaalien jälkeen suurimpana ryhmänä 16 paikalla ja KD:llä on yksi paikka valtuustossa. Kunnassa käytiin paljon keskustelua uudistuksesta ja maakuntaan kuulumisesta Kruunupyyn osalta. Asiaa on käsitelty useissa aloitteissa ja syksyn aikana on myös jätetty kansalaisaloite neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä maakuntaan kuulumisesta. Valtuusto päätti kysymyksen osalta, että asiasta pitäisi käydä laaja keskustelu, että toimitetaan seurausarviointi kun lait on säädetty, jonka jälkeen palataan kysymykseen kansanäänestyksen järjestämisestä. Vuoden aikana on tapahtunut muitakin muutoksia Kruunupyyssä. Suuri muutos on vuodenvaihteessa toimintansa aloittanut terveyspalvelukuntayhtymä Soite ja sosiaali-, terveyden- ja sairaanhoidon toiminta integroituna uudessa kuntayhtymässä. Toinen suuri muutos on kolmen kunnallisen kiinteistöyhtiön yhdistyminen Fastighets Ab Kronoby bostäder -yhtiöksi lähtien. Muutoksen tavoitteena on luoda yhtenäinen linja kunnan vuokra-asuntojen hoidossa ja pitkällä aikavälillä tarjota nykyistä enemmän vuokra-asuntoja. Kuluneen vuoden aikana on myös käyty paljon keskustelua kouluverkostosta ja koulujen lukumäärästä, koska taloudellinen tilanne on huono seitsemän miinusvuoden jälkeen ja väestöluvun ja valtionosuuksien vähenemisen takia. Valtuusto päätti joulukuussa sulkea Norrbyn ja Småböndersin koulut syksystä 218 alkaen, Pårasin koulun syksystä 219 alkaen ja Söderbyn koulu syksyllä 22 tai Alavetelin koulun valmistuttua. Vuoden tulos on melkein 8 euroa ylijäämäinen, tämä on erittäin iloinen asia. Positiivisen tuloksen pääsyynä ovat verotulojen kasvu, oman toiminnan pysyminen budjetissa ja Soiten maksuosuuksien palauttaminen jäsenkunnille. Palautuksen syynä ovat integroitujen palveluiden kustannussäästöt, myynnin kasvu ulkopuolisille ja menojen vähentyminen kilpailukykysopimuksen ansiosta. Jatkossa on tärkeää, että toteutamme jo päätetyt rakenteelliset muutokset ja pidämme toiminnan aisoissa. Tällä tavalla voimme saada hyvää taloutta aikaan pitkällä aikavälillä ja meillä on varaa edessä tuleviin investointeihin. Valitettavasti olemme budjetoineet alijäämää tulevina vuosina, mutta maakuntauudistuksen tultua voimaan tilanne näyttää taas valoisammalta. Selvää on, että 217 oli askel oikeaan suuntaan, kun trendi katkesi ja kertynyt ylijäämä kasvoi. Tämä on erittäin positiivinen asia ja tarpeen, jotta voimme jatkossa panostaa kaikin voimin kunnan palveluiden kehittämiseen - jotta Kruunupyy on kunta jossa jokainen meistä voi hyvin. Malin Brännkärr, vt. kunnanjohtaja

20 18 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Kunnallisessa palvelutuotannossa on muun tuotannon tavoin erilaiset riskit kuten tapaturmat, henkilökohtaiset erehdykset, sairauspoissaolot ym. Henkilökunta voi työpanoksensa kautta aiheuttaa haittaa asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle. Kunta on ottanut vastuuvakuutuksen henkilökunnalleen, jonka omavastuu on aika korkea, joka peittää mahdolliset suuret vahingot. Epävarmuustekijä, joka tulevaisuudessa vaatii yhä enemmän huomiota, on pätevän henkilökunnan rekrytointi. Häiriöt sähkö-, vesi- ja viemärihuollossa, jotka voivat johtaa tulojen poisjääntiin tai jopa asiakkaiden vahingonkorvausvaatimuksiin, on vaaratekijä. Vesihuoltolaitoksilla on vastuuvakuutukset tätä varten. Kunnan kiinteistöjen kohdalla on esinevahinkojen, kuten palo- ja vesivahinkojen, vaaraa. Vakuutuksia on olemassa näitä vahinkoja varten. Kunnan pitkäaikaisten lainojen korkoriskeiltä suojaudutaan siten, että melkein koko lainakannalla on kiinteä korko ja vain pienellä osalla liikkuva korko. Koska kunnan täytyy ottaa uutta lainaa vuosittain vanhan velan maksamiseksi, on riski korkokustannusten kasvusta korkojen noustessa. Tietojärjestelmän toiminnoista huolehtii ICT-vastaava, joka tekee yhteistyötä sen atk-yhtiön kanssa, jolta kunta osakkeenomistajana ostaa palveluita. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan sekä konsernivalvonnan järjestämisestä Kunnan hallintosäännön 98 :n kohdissa 1 ja 2 säädetään, että kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti sekä antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Pykälissä 99 ja 1 säädetään, että lautakunnat, johtokunnat, viranhaltijat ja esimiehet vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta. 32 :n 1 kohdan mukaan liike- ja riskienhallintajaosto valmistelee kunnanhallitukselle sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevan toimintakertomukseen otettavan osion. Konserniohjeen 14 luvun mukaan yhtiön hallitus huolehtii siitä, että yhtiössä on määritelty sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja että yhtiössä seurataan valvonnan toimivuutta. Hallituksen tulee säännöllisesti arvioida yhtiön sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan tuloksellisuutta. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhtiön toimintaan liittyvät riskit tunnistetaan, arvioidaan ja niitä seurataan ja että riskienhallinnan periaatteet on määritelty. Kokonaisvastuu yhtiön riskienhallinnasta kuuluu hallitukselle. Sisäinen tarkastus ja tilintarkastaja arvioivat niitä prosesseja, joilla organisaatioissa varmistetaan, että merkittävät riskit on ymmärretty ja että niitä hallitaan asianmukaisesti. Kuntakonsernin tytäryhteisöjen tulee varautua mahdollisiin häiriötilanteisiin suunnittelemalla toimintansa etukäteen valmiussuunnitelmilla. Valmiussuunnittelu- ja pelastussuunnitelmien laatimisvastuiden tulee sisältyä myös tytäryhteisöjen mahdollisiin alihankinta- ja ostopalvelusopimuksiin. Kukin sektori suorittaa keskeytymättömästi erilaisia kontrolleja, kuten taloudellisia tarkastuksia, juridisia tarkastuksia ja erilaisia arviointeja. Kaksi erillistä henkilöä tarkastavat ja hyväksyvät laskut ja tarkastus tehdään aina yksiköissä, missä toimitettu tuote tarkistetaan jonka jälkeen esimies hyväksyy tapahtuman. Sivistys ja vapaa-aikatoimessa tulosvastaaville yksiköille ja heidän vastuuhenkilöille ilmoitetaan kuukausittain talousarviosta kirjanpitoraporteilla. Kalliimman irtaimiston hankinnasta sovitaan esimiehen kanssa ja atk -hankinnoista ICT-vastaavan kanssa. Lautakunnat ovat vahvistaneet luettelon henkilöistä, joilla on oikeus tarkastaa ja hyväksyä laskuja. Kunnanhallituksen vahvistamissa talousarvion 218 täytäntöönpano-ohjeissa lukee, että sektorit tarkastavat viimeistään

21 luettelon henkilöistä, jotka tarkastavat ja hyväksyvät laskuja ja ilmoittavat ensi tilassa talousosastolle mahdollisista muutoksista. Vuoden aikana ilmoitetaan muutoksista heti niiden ilmestyttyä. Teknisen ja ympäristötoimessa tehdään säännöllistä budjettiseurantaa investointihankkeista hankevastaavalle tai rakennustoimikunnalle, jos sellainen on valittu. Teknisen ja ympäristösektorin edustajille, hanketta toteuttavalle yksikölle sekä rakennusurakoitsijoille järjestetään kuukausittaisia työpaikkakokouksia työn etenemisen seuraamiseksi ja valvomiseksi. Palvelujen hankinnassa tulee valvoa, että solmituista sopimuksista pidetään kiinni, tämä tehdään yleensä kuukausittain tai vuosittain. Kunnanhallitus, jolla on kokonaisvaltainen vastuu, saa säännöllisesti talousarvioraportteja taloustoimistosta siitä, miten kunnan talousarvio on toteutunut, sekä käyttötaloudesta sektoreittain että tuloslaskelmasta. Kunnanhallitukselle, lautakunnille ja jaostoille laadittavissa valmisteluissa noudatetaan lakeja ja kunnan hallintosäännön määräyksiä. Kunnan hallintosäännöstä ilmenevät valtuudet ja vastuu. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti useita kertoja kuukaudessa, tällöin keskustellaan ja päätetään yhteisistä asioista. Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma sisältää strategian, jota noudatetaan. Voimassa oleva Strategia 22 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 213. Uuden strategian 225 tekeminen on alkanut kevättalvella 218. Esityslistojen ja pöytäkirjojen laatimiseksi käytetään KuntaOffice-ohjelmaa ja pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan verkkosivustolla niiden tarkastuksen jälkeen. Lautakuntien pöytäkirjat toimitetaan aina kunnanhallitukselle toimeenpanoa varten. Kunnanhallitus ja kukin lautakunta koostuvat pääosin valtuutetuista, siten että puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä tarpeellinen määrä jäseniä ovat valtuutettuja. Lautakunnassa on myös oltava vähintään yksi kunnanhallituksen edustaja. Kunnanhallituksen jaostoissa vähintään puolet jäsenmäärästä on kunnanhallituksen jäseniä ja lautakunnan alaisessa jaostossa puheenjohtaja on lautakunnan jäsen. Tällä tavalla varmistetaan sisäistä tiedonkulkua ja päätösten valvontaa. Myös tarkastuslautakunnan jäsenille toimitetaan kunnanhallituksen ja lautakuntien kokouspöytäkirjat. Kunnan johtoryhmälle toimitetaan kunnanhallituksen esityslistat. Virkamiespäätökset saatetaan tiedoksi useamman kerran vuodessa kunnanhallitukselle tai sille lautakunnalle, jonka alaisuuteen viranhaltija kuuluu.

22 2 Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Kuntalain 115 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessaan tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilikauden tulos osoittaa Kruunupyyn kunnan osalta ylijäämää ,23. Taseen kohdassa Edellisten kausien ylijäämä/alijäämä on kertynyt ylijäämää ,62 ja kertynyt ylijäämä per on ,84. Kun vuoden 217 tulos on huomioitu, kertynyttä ylijäämää on ,17. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että tilikauden tulos kirjataan taseeseen Oman pääoman kohdassa tilikauden ylijäämää/alijäämää.

23 21 Strategiasuunnitelman toteuttaminen kunnan toiminnassa Kruunupyy 22 Strategiasuunnitelma hyväksytty kunnanvaltuustossa TALOUS Kunnanhallitus on säännöllisesti saanut taloudellisia raportteja, joiden ansioista on mahdollista seurata talousarviokuria reaaliaikaisesti ja ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin. Soiten yhteistyön seurantaa varten on saatu kaksi osavuosikatsausta, per 3.4 sekä 31.8 ASUKKAAT Pienempiä asukaskyselyjä (esim. ruokapalveluista) ja oppilaiden kouluviihtyvyyskyselyjä tehdään säännöllisesti ja laajempi kysely kunnan palvelutarjonnasta tehdään kerran valtuustokauden aikana. Vanhusneuvosto ja erilaiset toimielimet oppilaille ja vanhemmille antavat säännöllisesti palautetta tarjotusta palvelusta. HENKILÖKUNTA Henkilöstötilinpäätös esittelee henkilöstöpolitiikan ja henkilökunnan viihtyvyyden seurannan kehittymistä. Kunnan henkilöstöön kohdistuvat kyselyt tehdään säännöllisesti. Soiten osalta vastaavia selvityksiä on tehty hoitoalan henkilökunnan osalta. ELINKEINOPOLITIIKKA Panostus Kruunupyyn lentoaseman kehittämiseen on edelleen vuonna 217 ollut tärkeä prioriteetti yhteistyössä alueiden kanssa. Alueellinen yhteistyö on vahvistunut elinkeino- ja kehitysyhtiöiden lisääntyneen yhteistyön myötä ja työssäkäyntitilastot osoittavat, että työvoiman liikkuvuus lisääntyy ja että asuminen ja työssäkäynti kattavat yhä laajempia maantieteellisiä alueita. STRATEGIATYÖ Vuonna 217 kunnanvaltuusto on toiminut Strategia 22 suunnitelman mukaisesti.

24 22 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Vuoden 217 tulos on parempi kuin mitä talousarviossa edellytettiin ja osoittaa ylijäämää ,23. Kunta oli budjetoinut alijäämää. Käyttötalouden nettotalousarviosta käytettiin 96,16 % (vastaava luku vuonna 216 oli 99,71 %) ja alitettiin ,16 eurolla, tähän sisältyy 628 euron lisätalousarvio Soitelle. Käyttötuloja kertyi 18,89 % ja käyttömenoista käytettiin 97,31 %. Valtionosuuksia kertyi 3 24 vähemmän kuin budjetoitu. Verotuloja kertyi vähemmän kuin mitä talousarviossa edellytettiin. Kunnan taseessa per kertynyt ylijäämä, sis. tilinpäätösvuoden positiivinen tulos, on ,7 tai 941 /asukas. Edellisessä vuodenvaihteessa kertynyt ylijäämä oli 811 /asukas. Vuoden 217 lopussa kunnan lainakanta oli /asukas. Edellisen vuodenvaihteen lainakanta oli /asukas.

25 23 TULOSLASKELMA (ULKOINEN) JA TUNNUSLUVUT Toimintatulot , ,77 Myyntitulot , ,12 Maksutulot , ,9 Tuet ja avustukset , ,8 Muut toimintatulot , ,95 Valmistus omaan käyttöön 216,92 495,4 Toimintamenot , ,48 Henkilöstökustannukset Palkat ja palkkiot , ,88 Palkkasivukustannukset Eläkekustannukset , ,5 Muut palkkasivukustannukset , ,33 Palvelujen ostot , ,27 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,29 Avustukset , ,27 Muut toimintamenot , ,94 Toimintakate , ,67 Verotulot , ,81 Valtionosuudet , , Rahoitustulot ja -menot , ,23 Korkotulot, 336,28 Muut rahoitustulot , ,27 Korkomenot , ,91 Muut rahoitusmenot ,25-49,87 Vuosikate , ,91 Poistot ja arvonalentumiset , ,69 Suunnitelman mukaiset poistot , ,69 Satunnaiset kulut,, Satunnaiset tuotot,, Tilikauden ylijäämä , ,78 (-alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut % 7 8 Vuosikate/Poistot, % Vuosikate, euro/asukas Asukasmäärä

26 24 RAHOITUSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,91 Satunnaiset erät,, Tulorahoituksen korjauserät , ,37 Investointien rahavirta Investointimenot , ,15 Rahoitusosuudet investointimenoihin 2 296,, Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot 1 85, ,1 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,51 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -3 4,, Antolainasaamisten vähennykset,, Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäykset , 3 567, Pitkäaikaisten lainojen vähennykset , ,8 Lyhytaikaisten lainojen muutokset , ,67 Oman pääoman muutokset Muut muutokset maksuvalmiuteen Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 2 86,25 51,22 Vaihto-omaisuuden muutos,, Saamisten muutos , ,91 Korottomien velkojen muutos , ,18 Rahoituksen rahavirta , ,2 Rahavarojen muutos , ,51 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,25 Rahavarat , , , ,51 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirta 5. vuoden aikana, Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, %,7,5 Lainanhoitokate 4 11 Kassan riittävyys Asukasmäärä

27 25 TASE JA TUNNUSLUVUT VASTAAVA A PYSYVÄT VASTAAVAT , ,5 I Aineettomat hyödykkeet , ,13 1 Aineettomat oikeudet 6 9,78, 2 Muut pitkävaikutteiset menot , ,13 II Aineelliset hyödykkeet , ,48 1 Maa- ja vesialueet , ,81 2 Rakennukset , ,43 3 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,75 4 Koneet ja kalusto , ,45 5 Muut aineelliset hyödykkeet 9 754, ,9 6 Ennakkomaksut ja keskener. hankkeet , ,14 III Sijoitukset , ,44 1 Osakkeet ja osuudet , ,12 4 Muut saamiset 222 6, ,32 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 45 12, ,26 2 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 45 12, ,26 C VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,2 II Saamiset , ,77 Lyhytaikaiset saamiset , ,77 1 Myyntisaamiset , ,51 3 Muut saamiset , ,2 4 Siirtosaamiset , ,6 IV Rahat ja pankkisaamiset , ,25 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,33

28 26 TASE JA TUNNUSLUVUT VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA , ,89 I Peruspääoma , ,43 II Arvonkorotusrahasto , ,62 IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,62 V Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,78 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,45 2 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,45 E VIERAS PÄÄOMA , ,99 I Pitkäaikainen , ,8 2 Lainat rah. ja vak.laitoksilta , ,8 3 Lainta julkisyhteisöiltä 75, 1, II Lyhytaikainen , ,19 1 Joukkovelkakirjalainat 1 6,, 2 Lainat rahoitus ja vakuutuslaitoksilta , ,7 3 Lainat julkisyhteisöiltä 25, 25, 6 Ostovelat , ,95 7 Muut velat , ,84 8 Siirtovelat , ,33 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,33 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, % Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lainakanta 31.12, Lainakanta /asukas Lainasaamiset 31.12, 1 Asukasmäärä

29 27 YHDISTELMÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVISTÄ YHTEISÖISTÄ Kuntalain 13 luvun 114 :ssä säädetään siitä, milloin kunta on velvollinen laatimaan täydellisen konsernitilinpäätöksen, jonka taseen lisäksi käsittää myös tuloslaskelman ja rahoituslaskelman. Kuntakonserni vuonna 217 Kunta Konsernin omistusosuus Kunnan omistusosuus Tytäryhteisöt Kruunupyyn Sähkölaitos Oy 1, 1, Kronoby Vatten och Avlopp Ab 1, 1, Fastighets Ab Kronoby Bostäder 1, 1, Ab Terjärv Vatten och Avlopp 92,5 92,5 Fastighets Ab Heimsjöliden 7,91 7,91 Kuntayhtymät: Kvarnen kuntayhtymä 57,14 57,14 Optima kuntayhtymä 9,83 9,83 Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite 3,87 3,87 Pohjanmaan liitto 3,34 3,34 Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur 2,59 2,59 Kårkulla kuntayhtymä 2,56 2,56 Keski-Pohjanmaan liitto,37,37 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä,31,31 Omistusyhteisöt: Fastighets Ab Sparbankshuset 49,8 49,8 Kronoby Energiandelslag 44, 44, Ab Kronoby Konstis Oy 27,64 22,84

30 Tytäryhteisöt Kuntayhtymät 28 KONSERNIKUVA KRUUNUPYYN KUNTA Kruunupyyn Sähkölaitos Oy 1 % Kronoby Vatten och Avlopp Ab 1 % Fastighets Ab Kronoby Bostäder 1 % Ab Terjärv Vatten och Avlopp 92,5 % Fastighets Ab Heimsjöliden 7,91 % Omistusyhteisöt Fastighets Ab Sparbankshuset 49,8 % Kronoby Energiandelslag 44, % Ab Kronoby Konstis Oy 22,84% Kvarnen kuntayhtymä 57,14 % Optimas kuntayhtymä 9,83 % Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite 3,87 % Pohjanmaan liitto 3,34 % Svenska Österbottens Förbund för Utbildning och Kultur 2,59 % Kårkulla kuntayhtymä 2,56 % Keski-Pohjanmaan liitto,37 % Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä,31 %

31 29 Konsernin toiminnan ohjaus Uuden kuntalain ja kunnan hallintosäännön myötä, jotka astuivat voimaan , konsernin ohjaus saa entistä suurempaa painoa. Valtuusto hyväksyi ja 28 konserniohjeet ja omistajaohjauksen periaatteet, jotka antavat suuntaviivoja konsernin johtamistyölle. Vasta perustetun liike- ja riskienhallintajaosto arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kuntakonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta. Jaoston työtapa etsii vielä muotojaan eikä ole vielä vahvistettu ja viimeistelty. Konsernitapaamisia, joissa osallistujina kunnan sekä kaikkien tytäryhteisöjen edustajat, on järjestetty kolme kertaa syksyn ja talven aikana. Tällöin käytiin keskusteluja konserniohjauksesta ja kunnan johto on siten saanut enemmän mahdollisuuksia valvoa yhtiöitä ja niiden toimintaa. Kunnanhallitus päätti jaoston ehdotuksesta konsernijohdon viranhaltijoiden työjaosta. Tällä tavalla konsernin johtamista on vahvistettu aiempaan verrattuna.

32 3 KONSERNITULOSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Toimintakustannukset Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden verot Laskennalliset verot Vähemmistöosuudet Tilikauden ylijäämä (alijäämä) KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakustannukset, % Vuosikate / Poistot, % Vuosikate, euro/asukas Asukasluku

33 31 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys -3 4 Antolainasaamisten vähennys 2 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääoman muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen kassavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Tominnan ja investointien rahavirta viiden vuoden aikana, Investointien tulorahoitus, % 84,5 85,8 Lainanhoitokate 1,2 1, Kassan riittävyys (pv) 23 27

34 V A S T A A V A V A S T A T T A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Arvonkorotusrahasto Muut pitkävaikutteiset menot Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Aineelliset hyödykkeet Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Maa- ja vesialueet Rakennukset VÄHEMMISTÖOSUUDET Kiinteät rakenteet ja laitteet Kone ja kalusto POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Muut aineelliset hyödykkeet Poistoero Maksetut ennakot ja siirtosaamiset Vapaaehtoiset varaukset Sijoitukset PAKOLLISET VARAUKSET Osuudet omistusyhteysyhteisöissä Muut pakolliset varaukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Muut saamiset VIERAS PÄÄOMA TOIMEKSIANTOJEN VARAT Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Pitkäaikainen koroton vieras pääoma VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Vaihto-omaisuus Lyhytaikainen koroton vieras pääoma Saamiset VASTATTAVA YHTEENSÄ Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantumisaste, % 59 6 VASTAAVAA YHTEENSÄ Velat ja vastuu prosenttia käyttötuloista, % 59 6 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), Kertynyt ylijäämä (alijäämä), /asukas Konsernin lainat, /asukas Konsernin lainakanta , Konsernin lainasaatavat , Kunnan asukasluku KONSERNITASE JA TUNNUSLUVUT Rahoitusarvopaperit 85 KONSERNITASEEN AVAINLUVUT

35 TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU

36

37 35 Keskusvaalilautakunta Tilivelvolliset: Keskusvaalilautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Vaali Hallintopäällikkö Vastuuhenkilö: Hallintopäällikkö Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet: Vaalien toimittaminen tehokkaasti ja taloudellisesti sekä korkea vaaliosallistuminen. Keskusvaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että vaali suoritetaan muodollisesti oikein kaikissa 8 äänestysalueissa, 2 laitoksessa, asuntoloissa sekä kotiäänestyksessä. Keskusvaalilautakunta huolehtii ennakkoäänestyksen järjestämisestä 3 kunnallisessa ennakkoäänestyspaikassa. Toimintavuoden tavoitteet: Kuntavaalien toimittaminen huhtikuussa 217. Toteutuneet tavoitteet: Kuntavaalit toimitettiin suunnitelmien mukaisesti 9. huhtikuuta 217. Kruunupyyn asukkaat valitsivat 27 valtuutettua 67 ehdokkaan joukosta seuraavista puolueista: Ruotsalainen kansanpuolue, Perussuomalaiset, Kristillisdemokraatit, Suomen sosiaalidemokraattinen puolue, Vasemmistoliitto, Kokoomus ja Pro Kruunupyy. Äänioikeutettuja oli 5 164, äänestämässä kävi ja äänestysprosentti oli 76,4. Tunnusluvut: Nettokustannus per äänestäjä ja äänioikeutettu: - Eduskuntavaalit 2,8/2,67 - Europarlamenttivaalit 34/,17 - Kuntavaalit 4,7/3,59 - Presidentinvaalit Talous euroissa Tilinpäätös TA alkuperäinen Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot K Menot J Netto J

38 36 Tarkastuslautakunta Tehtäväalue: Tarkastus Tilivelvolliset: Tarkastuslautakunnan jäsenet Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet: Tarkastuslautakunta valmistaa valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, sekä arvioi ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kunnassa ja kuntakonsernissa. Tarkastuslautakunnan toiminta hoidetaan kuntalain säännösten mukaan siitä, miten kunnan hallinto ja talous tarkastetaan, sekä kunnan hallintosäännön mukaan. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Tarkastuslautakunta arvioi arviointikertomuksessaan Tarkastuspalvelut kilpailutettiin vuonna 217 ja BDO onko kunnan toiminta ja talous saavuttanut asetettuja Audiator Oy valittiin tarkastusyhteisöksi. tavoitteita vuonna 216. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan käsitellyt tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 216. Tunnusluvut: Asukasluku Nettokustannus /asukas ,69 2,24 2,22 2,24 Talous euroissa Tilinpäätös TA alkuperäinen Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot K Menot J Netto J

39 37 Kunnanhallitus Tilivelvolliset: Kunnanhallituksen jäsenet Tehtäväalue: Yleinen hallinto ja elinkeinoelämä Kunnanjohtaja Pakolaisten vastaanotto Hallintopäällikkö Sosiaali- ja terveydenhuolto Maaseutu Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet: Kunnanhallituksen toiminta jaetaan tehtäväalueisiin Yleinen hallinto ja elinkeinoelämä, Pakolaisten vastaanotto, Sosiaali- ja terveydenhuolto ja Maaseutu. Kunnan toiminta-ajatuksena on tarjota monipuolista asumista ja yrittäjyyttä hyvässä ja terveessä ympäristössä, jossa on turvallista, terveellistä ja viihtyisää asua ja oleskella. Kunnanvaltuusto vahvistaa toiminta-ajatuksen, keskeiset tavoitteet ja strategiat, kunnanhallitus valmistelee asiat ja panee päätökset täytäntöön. Kunnanhallituksen kokonaisvaltaisena tavoitteena on johtaa ja koordinoida kunnan toimintaa ja hallintoa sekä huolehtia siitä, että palveluja tuottavilla elimillä ja yksilöillä on kunnan mahdollisuudet huomioon ottaen riittävästi varoja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja että he voivat asettaa tarvittavat palvelut kuntalaisten käyttöön tehokkaasti ja taloudellisesti kunnan kaksikielisyys huomioon ottaen. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Kehittää elinkeinoelämäyhteistyötä työllisyyden ja Elinkeinoelämän yhteistyö on ollut aktiivista vuoden veropohjan turvaamiseksi. Edistää pitkäaikaistyöttömien aikana. Asukasluku on valitettavasti jatkanut laskuaan, työllistymistä. Valvoa kunnan etuja kaikilla alueilla tämä on huolestuttavaa. Pitkäaikaistyöttömien maakuntauudistuksen yhteydessä. työllistymistä on edistetty järjestämällä palkkatukityötä ja sijoittamalla kuntouttavaan työtoimintaan työmarkkinatuella. Maakuntauudistusta on valvottu ahkerasti vuoden aikana. Uudistustyö etenee maakunnissa. Tunnusluvut: Asukasluku Nettokustannus /asukas , , , ,41 Talous euroissa Tilinpäätös TA alkuperäinen Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot J Menot J Netto J Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 8,74 9,17, 9,17,

40 38 Kunnanhallitus Tilivelvolliset: Kunnanhallituksen jäsenet Tehtäväalue: Yleinen hallinto ja elinkeinoelämä Kunnanjohtaja Tulosyksiköt: Kunnanvaltuusto Vastuuhenkilöt: Hallintopäällikkö Kunnanhallitus Talouspäällikkö Toimikunnat Nuorisovaltuusto Vanhusneuvosto Vammaisneuvosto Aluelautakunnat Muu keskushallinto Kunnantoimisto ICT-toiminnot Verotus Liike- ja riskienhallintajaosto Henkilöstöjaosto Yhteistyötoimikunta Ystäväkuntayhteistyön toimikunta Tavoitteet ja painopistealueet: Kunnanhallituksen tulee toimia niin, että Kruunupyystä kehittyisi elinvoimainen, palvelualtis kunta, jossa on toimivat peruspalvelut koko kunnan alueella ja monipuolinen elinkeinoelämä, joka luo elämänlaatua, viihtyisyyttä ja hyvää ympäristöä kuntalaisille. Kunnallista palvelua tuotetaan tehokkaasti ja taloudellisesti. Kunta harjoittaa aktiivista ja monipuolista elinkeinopolitiikkaa paikallisesti sekä seudun elinkeinokeskusten piirissä. Markkinointia ja erilaisia matkailustrategioita tehdään markkinointiryhmässä sekä yhdessä naapurikuntien ja Concordian kanssa. Toimintavuoden tavoitteet: Edistää toimenpiteitä, joiden tavoitteena on strategiasuunnitelman sekä alueellisten ja kansallisten suunnitelmien tavoitteiden täyttäminen. Kehittää elinkeinoelämän yhteistyötä työllisyyden ja veropohjan turvaamiseksi ennaltaehkäisevästi. Työskennellä aktiivisesti sen eteen, että kunta on kaksikielinen reunakunta, jonka intressit ovat useissa maakunnissa. Kunnan aktiivinen markkinointi. Perustaa kiinteistöyhtiö. Lautakuntaorganisaatio muuttuu kuntavaalien jälkeen. Neuvoa antavina eliminä valitaan nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Toteutuneet tavoitteet Kunta pyrki terveeseen talouteen. Talousarviokuri on ollut hyvä omassa toiminnassa, mutta ostopalvelut ulkopuolelta etenkin Soitelta olivat aiheuttamassa tarpeetonta taloudellista epävarmuutta. Kruunpyyn ja Teerijärven asemakaavat ovat hyväksyttyjä ja myös Alavetelin asemakaava hyväksyttiin vuoden aikana, mutta päätöksestä on tehty valitus. Kunnan kiinteistöyhtiö Fastighets Ab Kronoby Bostäder aloitti toimintansa ja käynnisti hankkeen kunnan kiinteistökannnan kartoittamiseksi. Kunta työskenteli pitkäaikaistyöttömien määrän vähentämiseksi palkkaamalla kuntouttavaan työtoimintaan tai palkkatuella omaan organisaatioon tai sijoittamalla seuroihin, kirkkoon ja Soite-kuntayhtymään. Kunta toimi myös sillanrakentajana Pohjanmaan ja Keski- Pohjanmaan välillä. Uusi hallintosääntö muutti kunnan organisaation kuntavaalien jälkeen. Hallituksen alaisuuteen perustettiin mm. jaostoja, nuorisvovaltuusto ja vammaisneuvosto.

41 39 Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas 19,1 189,82 158,69 179,46 Talous euroissa Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen 217 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 7,7 8,9 8,9,

42 4 Kunnanhallitus Tilivelvolliset: Kunnanhallituksen jäsenet Tehtäväalue: Pakolaisten vastaanotto Hallintopäällikkö Vastuuhenkilö: Hallintopäällikkö Varhaiskasvatusjohtaja Tavoitteet ja painopistealueet: Kunta vastaanottaa vuodesta 21 alkaen yhdessä Pietarsaaren seudun yhteistyölautakunnan muiden kuntien kanssa vuosittain n. 5 kiintiöpakolaista. Vuodelle 217 luku on nostettu ja vastaanotetaan 1 kiintiöpakolaista. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Vastaanottaa 4-6 kiintiöpakolaisperhettä, jotka Kunta vastaanotti kolme perhettä, yhteensä 17 sijoitetaan eri kunnanosiin. Panostus kotoutumiseen, henkilöä, perheet sijoitettiin Kruunupyyn keskustaan. kielenoppimiseen ja työpaikkojen hakemiseen. Ohjaaja on auttanut uussuomalaisia sopeutumaan ja Kunnanvaltuusto ottaa vuosittain kantaa uusien integroitumaan ja hakemaan koulutus- ja työpaikkoja. pakolaisryhmien vastaanottamiseen. Opastaminen ja Kuntayhtymä Kvarnen on huolehtinut aikuisten kotouttamistyö hoidetaan yhteistyössä Pietarsaaren kieliopetuksesta ja lapset ovat integroituneet nopeasti seudun kotouttamisyksikön kanssa. koulussa. Ohjaaja on työskennellyt sekä Kruunupyyssä että Teerijärvellä, ja hänellä on ollut vastaanotto maahanmuuttajille Kvarnen kuntayhtymän tiloissa ja Pietarsaaren Kotouttamisportissa. Kotouttamisyksikkö hakee kunnalle korvausta pakolaisvastaanotosta aiheutuvista menoista, ja se on tähän mennessä tuottanut tulosta noin puolen vuoden viiveellä. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas ,3 13,64-29,7-21,91 Talous euroissa Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen 217 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 1,4 1,8 1,8,

43 41 Kunnanhallitus Tilivelvolliset: Kunnanhallituksen jäsenet Tehtäväalue: Sosiaali- ja terveydenhuolto Kunnanjohtaja Tulosyksiköt: Sosiaalisektori Vastuuhenkilö: Hallintopäällikkö - Hallinto - Sosiaalityö ja vammaishuolto - Vanhushuolto Terveydenhuolto - Avohoito - Suun terveydenhoito - TK:n yhteinen palvelu - Erityissairaanhoito Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet: Kunta ostaa sosiaali- ja terveyspalvelunsa Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja tervespalvelukuntayhtymästä. Sisältyy yhteistoiminta-alueen strategiaan ja Kruunupyyn kunnalle tehtäviin erityispäätöksiin, joissa painopisteenä on ikäihmisten asumisen kehittäminen. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Vanhustenhuolto saavuttaa kvantitatiivisen tavoitteen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite käynnisti toimintansa ja vuodeosastopaikkojen lukumäärästä ja ikäihmisistä tehostetun palveluasumisen piirissä. Vanhustenhuolto Kruunupyy on kuntayhtymän jäsen. tapahtuu vanhusten kotona tai lähellä kotoa tehostetun Vuodeosastopaikkojen sekä tehostetun kotihoidon avulla, joka koostuu hoito- ja tukipanoksista. palveluasumisen määrällisiä tavoitteita ei saavutettu, mutta suunta on silti oikea. Naapurikuntiin verrattuna Kruunupyyssä on vähemmän asiakkaita kotihoidossa vaikka kotihoitoa on lisätty. Akuuttien vuodeosastosekä kuntoutuspaikkojen puute Kokkolassa johti siihen, että joillekin ikäihmisille määrättiin vuodeosastopaikka toisessa kunnassa Soiten alueella. Kutsutaksiperiaatteella toimivat kuljetuspalvelut ovat toimineet epätyydyttävästi. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas 3 31, , , ,87 Talous euroissa Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen 217 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Tulot Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 7,7 8,9 8,9, Poikkeama

44 42 Kunnanhallitus Tilivelvolliset: Kunnanhallituksen jäsenet Tehtäväalue: Maaseutu Hallintopäällikkö Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja Hallintopäällikkö Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet: Palvelun ylläpitäminen ja kehittäminen isäntäkunta Pedersören maaseutulautakunnan vahvistamien tavoitteiden mukaisesti. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavaoitteet: Yhteinen maaseutuhallinto alkaen Pietarsaaren, Yhteistyö naapurikuntien kanssa on jatkunut Larsmon, Pedersören ja Uudenkaarlepyyn kanssa, onnistuneesti kuten ennenkin, niin myös Pedersöre toimii isäntäkuntana. Henkilökunta jää maaseutulautakunta. Maa- ja metsätalousyrittäjiä nykyisille toimipaikoilleen solmitun palvelee maaseutusihteeri. yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Yhteistoiminnan järjestämiseksi on yhteinen elin, "Pietarsaarenseudun maaseutulautakunta", jossa Kruunupyyn kunnalla on kaksi valtuuston nimeämää jäsentä. Yhteinen lautakunta vahvistaa toiminnan tavoitteet. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas Talous euroissa ,5 14,6 13,32 11,99 Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen 217 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot Menot Netto

45 43 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tilivelvolliset: Tehtäväalue: Kulttuuritoiminta Urheilutoiminta Nuorisotoiminta Raittiustoiminta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet Vapaa-ajan ohjaaja Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet: Edellytysten luominen urheilutoiminnalle ja terveyttä edistävälle liikunnalle tukemalla kansalaistoimintaa ja tarjoamalla liikuntapaikkoja. Kulttuuritoiminnan edistäminen, tukeminen ja järjestäminen kunnassa. Myös erityisryhmien vapaa-aikatoiminta on otettava huomioon. Edellytysten luominen nuorisotyön kehittämiseksi ja nuorisotoiminnan tukeminen sekä nuorisopoliittisten toimien edistäminen. Valaista ja rohkaista kunnan asukkaita terveeseen ja päihteettömään elämäntyyliin. Kulttuuri-, urheilu-, ja nuorisoalalla tukea yhdistyksiä ja yksityisiä avustuksenhakijoita. Järjestää toimintaa joka huomioi molempien kieliryhmien tarpeita ja edistää kuntaan muuttaneiden kotoutumista. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Määrätietoinen ja pitkäjännitteinen työskentely vapaaaikatoimen roolin nostattamiseksi kunnassa. Huomioda yhdistyksille. Suunnitteluryhmä toteutti kunnan Suomi Taloudellista avustusta on myönnetty aktiivisille Suomi 1 -vuoden juhlintaa. 1 -tapahtumat ja järjesti juhlatapahtuman itsenäisyyspäivänä. Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta on lakkautettu Tunnusluvut: Asukasluku Nettokustannus /asukas ,58 54,37 53,86, Talous euroissa Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen 217 Talousarviomuutokset TA muutettu Tulot Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 1,7 1,7 Toteutuma Poikkeama

46 44 Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta Tilivelvolliset: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan Tehtäväalue: Kulttuuritoiminta jäsenet Tulosyksiköt: Kulttuurityö Vapaa-ajan ohjaaja Museot Vastuuhenkilö: Vapaa-ajan ohjaaja Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet: Edistää paikallista ja alueellista kulttuuritarjontaa tukemalla erilaisia kulttuurijärjestöjä ja yksityisiä sekä kannustamalla heitä aktiiviseen kulttuuritoimintaan. Monipuolinen kulttuurielämä ja hyvät mahdollisuudet harrastaa erilaisia taidemuotoja nostavat kuntalaisten elämänlaatua ja viihtyvyyttä, ehkäisevät syrjäytymistä ja lisäävät kunnan vetovoimaa. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Kulttuuritoiminnan tukeminen jatkuu uudet Taloudellista avustusta on myönnetty aktiivisille kulttuurivirtaukset huomioon ottaen. Määrätietoinen, yhdistyksille. Suunnitteluryhmä toteutti kunnan Suomi pitkän tähtäimen työskentely vapaa-aikatoimen roolin ja 1 -tapahtumat ja järjesti juhlatapahtuman resurssien nostattamiseksi kunnassa. Huomioda Suomi 1 itsenäisyyspäivänä. -vuoden juhlintaa. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas Tuettujen yhdistysten ja yksityisten määrä Tuki /asukas ,36 4,77 6,38, ,19 2,47 3,18, Talous euroissa Tilinpäätös 216 TA alkuperäin en 217 Tulot Menot Talousarviomuutokset Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä,36,36 TA muutettu Toteutuma Poikkeama

47 45 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tilivelvolliset: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan Tehtäväalue: Urheilutoiminta jäsenet Tulosyksiköt: Hallinto Vapaa-ajan ohjaaja Urheilulaitokset Vastuuhenkilö: Vapaa-ajan ohjaaja Urheiluseuratoiminta Tavoitteet ja painopistealueet: Kuntalaisten terveyden edistäminen tarjoamalla yhteistyössä yhdistysten ja muiden sektoreiden kanssa hyvät liikuntamahdollisuudet ja rohkaisemalla päivittäiseen fyysiseen aktiivisuuteen. Tarkoitustenmukaisten laitosten rakentaminen ja ylläpitäminen yhteistyössä yhdistysten ja teknisen sektorin kanssa. Kilpailu- ja harrastustoiminnan että hyötyliikunnan, tukeminen myöntämällä erilaisia taloudellisia apurahoja yhdistyksille ja yhteisöille. Liikuntatoiminnan järjestäminen/tukeminen liikuntalain mukaisesti erityistarpeita vaativat ryhmät huomioon ottaen. Kuntamestaruuksien järjestäminen yhdessä yhdistysten kanssa ja kunnan edustuksesta huolehtiminen maakuntaviesteissä yms. Menestyksekkäiden urheilijoiden palkitseminen. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Yhdessä yhdistysten, muiden järjestöjen ja kunnan eri Taloudellista apurahaa on jaettu joillekin seuroille sektoreiden kanssa luoda edellytyksiä, jotta kuntalaiset seuratoiminnan tukemiseen. kaikissa ikäryhmissä harjoittaisivat terveyttä edistävää liikuntaa. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas Tuettujen yhdistysten ja yksityisten määrä Avustus /asukas ,48 43,77 4,38, ,5 11,92 9,44, Talous euroissa 217 Tulot Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä Tilinpäätös 216,37 TA alkuperäinen,37 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama

48 46 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tilivelvolliset: Tehtäväalue: Nuorisotoiminta Vastuuhenkilö: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet Vapaa-ajan ohjaaja Vapaa-ajan ohjaaja Tavoitteet ja painopistealueet: Nuorisolain mukaan tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinehtoja. Tukea yhdistysten ja järjestöjen toimintaa. Edistää nuorten osallistumista ja ehkäistä syrjäytymistä yhteistyössä muiden sektoreiden ja yhdistysten kanssa. Huolehtia nuorisovaltuuston koordinoimisesta ja hallinnosta. Järjestää hiihtoloma-ohjelmaa ja muita suuria tapahtumia yhdistysten ja muiden sektoreiden kanssa. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Nuorisolain mukaan edelleen edistää nuorten aktiivista Kruunupyyssä on nyt toimiva nuorisovaltuusto, joka on kansalaisuutta ja osallistua heidän sosiaaliseen kokoontunut koulupäivän aikana kunnantalon identiteetin vahvistamiseen. Yhdessä muiden lautakuntahuoneessa. Hiihtolomaohjelmaa on sektoreiden ja yhdistysten kanssa pyrkiä parantamaan järjestetty. nuorten kasvu- ja elinehtoja. Käynnistää nuorisovaltuuston toiminnan ja antaa heille mahdollisuudet toimia ja kokoontua koulupäivän aikana. Tunnusluvut: Nettokustannus /-29-vuotiaat Tuettujen yhdistysten määrä Avustus /asukas -29-vuotiaat -29-vuotiaiden määrä ,46 14,67 17,65, ,77 5,75 8,51, Talous euroissa Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen 217 Talousarviomuutokset Tulot 2 15 Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä,21,21 TA muutettu Toteutuma Poikkeama

49 47 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tilivelvolliset: Tehtäväalue: Terveet elämäntavat Vastuuhenkilö: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet Sivistystoimen johtaja Vapaa-ajan ohjaaja Tavoitteet ja painopistealueet: Edistää kuntalaisten terveyttä aktiivisella ja monialaisella ehkäisevällä päihdetyöllä läheisessä yhteistyössä järjestöjen ja naapurikuntien kanssa. Järjestää ja osallistua sekä paikallisiin tempauksiin että alueellisiin kehittämishankkeisiin. Terveiden elämäntapojen edistäminen, joka ehkäisee kuntalaisten syrjäytymistä, erityisesti lapsille ja nuorille. Valistusta ja tiedottamista tietokoneen liiallisen käytön riskeistä. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Edelleen osallistua ennaltaehkäisevään päihdetoimintaan Power Club -toimintaa on järjestetty 1-6 vuosiluokan ja kehittää toimintaa. Määrätietoinen, pitkän tähtäimen kouluissa, mm. tupakoinnin torjumiseksi. Vapaa-ajan työskentely vapaa-aikatoimen roolin ja resurssien ohjaaja on osallistunut ehkäisevän päihdetyön nostattamiseksi kunnassa. täydennyskoulutukseen. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas Nettokustannus /-29-vuotiaat -29-vuotiaiden määrä ,37,92 1,19, ,97 2,73 3,54, Talous euroissa Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen 217 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot 2 Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä,13,13

50 48 Sivistyslautakunta Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Hallinto Sivistystoimen johtaja Varhaiskasvatus ja esikoulu Perusopetus Lukio Kirjasto Kansalaisopisto Kansanopisto Erityismääräraha opetukselle Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet: Laadullisesti korkeatasoinen varhaiskasvatus, opetus, kirjastopalvelu ja vapaan sivistyksen tarjonta. Sivistyslautakunnan vuokraamien kiinteistöjen tulee täyttää tämän päivän normit. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Toteuttaa varhaiskasvatuksen uusi suunnitelma ja Suunnitelmat on otettu käyttöön opetushallituksen esiopetuksen, perusopetuksen sekä lukion uudet laatiman aikataulun mukaan. Toteuttaminen vaatii opetussuunnitelmat. jatkuvia tukitoimia, kuten täydennyskoulutuksia ja seurantaa, ennen kuin vanhat käytännöt voi korvata uudella opetussuunnitelmalla. Sivistyslautakunta on lakkautettu Tunnusluvut: Asukasluku Nettokustannus /asukas Talous euroissa Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen 217 Tulot Menot Talousarviomuutokset Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 17,39 17,92 TA muutettu Toteutuma Poikkeama,

51 49 Sivistyslautakunta Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Hallinto Sivistystomen johtaja Tulosyksiköt: Sivistystoimen hallinto Lastenpäivähoidon hallinto Psykologi Vastuuhenkilöt: Sivistystoimen johtaja Erityislastentarhanopettaja Varhaiskasvatusjohtaja Tavoitteet ja painopistealueet: Toimiva yhteistyö eri yksiköiden välillä jaettä henkilökunta soveltaa kokonaisvaltaista ajattelutapaa. Edellytysten luominen, jotta kukin yksikkö saavuttaa tavoitteensa. Joustavaa ja nopeaa palvelua lapsille, oppilaille, vanhemmille ja henkilöstölle, jotka ovat tekemisissä sivistystoimen hallinnon kanssa. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Sähköisten palvelujen kehittäminen kunnan asukkaita ja Esikouluun ja kouluun ilmoittautuminen tehdään henkilökuntaa varten. syksystä 217 alkaen sähköisesti Wilman kautta. Twebasiahallintajärjestelmän käyttöönottoon liittyvät valmistelut ovat alkaneet. Järjestelmä antaa joitakin mahdollisuuksiua sähköisten palveluiden joustavampaan käyttöön. Tunnusluvut: Asukasluku Nettokustannus /asukas 69,2 69,31 7,19, Talous euroissa Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen 217 Talousarviomuutokset Tulot Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 6,92 7,28 TA muutettu Toteutuma Poikkeama

52 5 Sivistyslautakunta Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Varhaiskasvatus ja esikoulu Varhaiskasvatusjohtaja Tulosyksiköt: Vastuuhenkilöt: Slottebo päiväkoti/esikoulu Kvarnbo päiväkoti Varhaiskasvatusjohtaja Solrosen päiväkoti/esikoulu Näckrosen päiväkoti Päivähoito-ohjaajat Sjöglimten päiväkoti/esikoulu Nalle Maja päiväkoti Jeussen päiväkoti/esikoulu Lilla My päiväkoti Småbo päiväkoti/ esikoulu Perhepäivähoito Lasten kotihoidontuki Tavoitteet ja painopistealueet: Laadukas varhaiskasvatus ja esiopetus tarkoituksenmukaisissa tiloissa. Kehittää pedagogista johtajuutta ja pedagista osaamista työtiimeissä. Kehittää välineitä pedagogiseen vourovaikutukseen ja kehittämiseen. ICT:n käytön toteuttaminen esikouluissa. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Antaa ohjaajille välineitä järjestää laadukasta toimintaa. Kevätlukukauden aikana järjestettiin johtamistaidon Esikoulun opetussuunnitelman toteuttaminen ja täydennyskoulutuksia. Esikoulun opetussuunnitelma soveltaminen käytännössä. Varhaiskasvatussuunnitelman toteutettiin ja siitä tuli arjen työväline esikoulutiimeissä viimeistely ja toteuttaminen. Solrosen päiväkodin päiväkodinohjaajan pedagogisen opastuksen ansiosta. leikkialueen viimeistely. Aloittaa Slottebo Varhaiskasvatussuunnitelma valmistui keväällä. päiväkodin/esikoulun peruskorjaustyöt. Tunnusluvut: Päiväkotihoito (sis. esikoulun) /läsnäolopäivä Perhepäivähoito (sis. Ryhmäp.päiväkodit) /läsnäolopäivä Nettokustannus /lapsi päiväkodissa (295 lasta) Nettokustannus /lapsi perhepäiväkodeissa (16 lasta) Kustannus /lapsi, kotihoidontuki (yht. 16 lasta, sis. ositt. kotihidont.) Kustannus /asukas ,92 57,1 55,72, 74,5 76,63 8,25, Talous euroissa Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen 217 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 67,64 73,54

53 51 Sivistyslautakunta Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Perusopetus Sivistystoimen johtaja Tulosyksiköt: Centralskolan Vastuuhenkilö: Sivistystoimen johtaja Alavetelin koulu Norrbyn koulu Pårasin koulu Småböndersin koulu Söderbyn koulu Teerijärven koulu Ådalenin koulu Tavoitteet ja painopistealueet: Korkeatasoinen perusopetus, joka antaa hyvän perustan tuleville ammatti- ja opintosuorituksille. Nykyaikaisen tekniikan käyttö opetuksessa ja tiedottamisessa. Oikeus opetukseen oman taidon ja kehitystason mukaan. Oppilashallintaohjelman vieminen kouluihin ja erilaisten sähköisten tiedotuskanavien jatkokehittäminen. Erilaisten raportointiohjelmien käyttöönottaminen oppilashallintaohjelmassa. Osallistuminen erilaisiin hankkeisiin, joiden tavoitteena on kansainvälisten suhteiden luominen. Kouluverkoston sopeuttaminen oppilasrakenteeseen ja taloudelliseen tilanteeseen. Toimintavuoden tavoitteet: Uuden opetussuunnitelman seuranta. Ådalenin koulun peruskorjaus saatetaan loppuun. Alavetelin koulun peruskorjauksen suunnittelu Ådalenin vuosiluokka 7 jaetaan 4 perusryhmään lukuvuonna Toteutuneet tavoitteet: Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön suunnitelman mukaisesti vuosiluokissa 1-6. Ådalenin koulun peruskorjaus jatkui keväällä ja kesällä, työt saatettiin loppuun syksyllä 217. Alavetelin koulua on tutkittu ja harkinnan jälkeen suunnitellaan ensisijaisesti uuden koulun rakentamista. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas Nettokustannus /peruskouluoppilas 939,72 917,19 98,36, 8 94, , ,43, Talous euroissa Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen 217 Tulot Talousarviomuutokset Menot TA muutettu Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 77, 7,5 Toteutuma Poikkeama

54 52 Sivistyslautakunta Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Lukio Sivistystoimen johtaja Vastuuhenkilö: Rehtori Tavoite ja painopistealueet: Lukiosta kehittyy monipuolisen kurssitarjonnan tietokeskus, jonka konseptina on erilaiset opintolinjat esim. lentäjälinja, metsästys- ja luontolinja ja kansainvälisen kehitysyhteistyön opintolinja (Afrikka ja Puola -hankkeet). Yhteistyö ammattioppilaitosten, lukioiden ja kansanopistojen kanssa, tavoitteena opintomodulien suorittaminen lukion ulkopuolella. Kansainvälisten suhteiden solmiminen osallistumalla hankkeisiin, jotka ovat suunnattu opettajiin ja oppilaisiin. Oppilaiden rekrytointi kunnassa ja kuntien välillä. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Vähintään 5 % Ådalenin koulun 9-luokkalaisista siirtyy Rekrytointi 217 onnistui yli odotusten. 8 hakijaa, Kruunupyyn lukioon. Vähintään 15 oppilasta tulee joista yli neljännes muista kunnista, osoitti että Kruunupyyn lukion vuosikurssille 1 muilta kunnilta. Kruunupyyn lukion tavaramerkki on tehnyt itsensä Valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin jatkuu. hyvin tunnetuksi seudulla. Muutama kiinnostunut haki Aktiivinen toimiminen, jotta lukiosta tulee seudun erityislinjoihin. Luokiossa tehtiin peruskorjaus kesällä vahvimmin profiloitu. Lukiokiinteistön peruskorjauksen 217 ja työt saatettiin loppuun syyslukukauden aikana. toteuttaminen. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas Nettokustannus /lukio-oppilas ,8 17,96 159,66, 6 668, , ,71, Talous euroissa Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen 217 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Tulot Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 1, 11, Poikkeama

55 53 Sivistyslautakunta Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Kirjasto Sivistystoimen johtaja Vastuuhenkilö: Kirjastopäällikkö Tavoitteet ja painopistealueet: Kirjastolain mukaan tarjota monipuolinen valikoima kirjallisuutta, tietoa ja muita kirjastopalveluja. Kunnan kirjastot toivottavat tervetulleeksi ja toimivat kohtaamispaikkoina, missä kuntalaiset voivat huolehtia tiedon ja lukuinnon toteuttamisesta. Kirjastot ja kunnan koulut työskentelevät yhdessä lukemisen edistämisessä lukemisen ja kirjallisuuden nostattamiseksi. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: -jatkaa työtä lukemisen edistämiseksi yhdessä kunnan Aluehallintovirasto myönsi Kruunupyyn koulujen ja päiväkotien kanssa. kunnankirjastolle 1 euron avustuksen lukemista - Teerijärven kirjasto toimii kunnan infopisteenä edistävälle hankkeelle "Fixa läsningen!". Hanke alkoi alkaen Mediasuunnitelma; lisätä kirjastotoimen kiertoluku Teerijärven kirjasto on toiminut kunnan infopisteenä strategisella suunnittelulla ja tarkistamalla mediakantaa lähtien Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas Kustannus /käynti Kustannus /laina ,32 72,94 72,23, 9,35 9,21 9,1, 4,88 4,45 4,36, Talous euroissa 217 Tulot Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä Tilinpäätös 216 6,73 TA alkuperäinen 6,5 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama

56 54 Sivistyslautakunta Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Kansalaisopisto Sivistystoimen johtaja Vastuuhenkilö: Rehtori Tavoitteet ja painopistealueet: Kruunupyyn kansalaisopisto haluaa olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa kurssiehdotuksista ja kurssitarjonnasta. Kylät, ryhmät, järjestöt ja yhdistykset ovat tärkeitä tässä jatkuvassa dialogissa. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Toimintaa sopeutetaan pienempään budjettiin. Kurssien Tuntimäärä on ollut 6668 ( , , 214 määrä vähenee ja maksut nousevat. Pyrkimyksenä on 6895, , , , , nostaa kurssien kannattavuutta ja että kurssiin ). Vuoden aikana järjestettiin 296 kurssia osallistujien vähimmäismäärä täyttyy. Opetustunteja ( , , , ) johon jaetaan pääosin musiikin, liikunnan ja käsityön kesken. osallistui 412 opiskelijaa ( , , 214 Noin 2-3 % kurssitarjonnasta uusitaan vuosittain. 414, ). Opettajien ja luennoitsijoiden Opisto vastaa mahdollisuuksien mukaan lukumäärä oli 15, kurssipaikkojen lukumäärä 45. maahamuuttajien toivomuksiin kurssien ja toiminnan Kanslaisopisto on rahoittanut yhteisiä kursseja suhteen ja toimii ennakkoluulottomasti, kun uusia Kruunupyyn lukion kanssa 153 osallistujalle, kaiken kursseja otetaan ohjelmaan ja esitellään. kaikkiaan 272 tuntia. Kansalaisopiston ja kulttuuri- ja Yhteistyö jatkuu seudun muiden opistojen kanssa sekä vapaa-aikasektorin yhteistyö on kehittynyt lukioiden, Kvarnen kuntayhtymän, kunnan kulttuuri- ja myönteisesti. vapaa-aikatoimen, sivistystoimen ja muiden järjestöjen kanssa. Osallistumme yhteistyökeskusteluihin vapaan sivistyksen kanssa. Tunnusluvut: Nettokustannus /opetustunti Nettokustannus /asukas Nettokustannus /kurssiosallistuja ,23 58,85 5,95, 56,22 56,63 49,59, 91,11 96,2 83,13, Talous euroissa Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen 217 Tulot Menot Talousarviomuutokset Netto TA muutettu Toteutuma Poikkeama Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 2,1 2,1

57 55 Sivistyslautakunta Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Kansanopisto Sivistystoimen johtaja Vastuuhenkilö: Sivistystoimen johtaja Tavoitteet ja painopistealueet: Kuntayhtymä Kvarnen (ent. Kruunupyyn kansanopiston kuntayhtymä) vahvistaa asemaansa aktiivisena kouluttajana vapaan sivistystyön alueella, yhteistyökumppanina alueen lukioiden kanssa sekä hankevastaavana. Kukin yksikkö (kansanopisto, Pohjoismainen taidekoulu, Kruunupyyn kansalaisopisto) työskentelee edelleen oman identiteetin mukaisella tavalla. Yhteiset toiminnot hallinnon, talouden, tekniikan ja kehityksen osa-alueilla saa aikaan synergiavaikutuksia. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Opintoviikkojen kokonaismäärä vuoden aikana on noin 11 Tavoitetta opiskelijaviikoista ei saavutettu. Opiskelijat. Kunnan osuus pysyy samalla tasolla. Asuntola- ja vähenivät etenkin kieliopetuksessa, missä veistossalirakennuksen laajennus sekä keittiön kunnostus opiskelijamäärä on vaihdellut suuresti vuoden aikana. ja laajennus saatetaan loppuun vuoden aikana. Myös koulutyön alun siirtäminen myöhemmäksi käynnissä olevien rakennustöiden takia, johti opiskeliijaviikkojen lukumäärän vähenemiseen. Rakennushanke saatettiin loppuun syksyllä vähän myöhässä. Vanhan osan peruskorjaukseen liittyvät toimenpiteet aiheuttivat lisämenoja, jotka näkyvät kunnan osuudessa. Pitkät sairauspoissaolot ja pienemmät tulot keittiö- ja asuntolapalveluista käyttöönoton viivästymisen takia johtivat huonompaan tulokseen. Myös valtionosuudet pienenivät. Tulos luvuissa: Opiskelijaviikkojen lukumäärä yht Summa sisältää Taidekoulun 1 24 opiskelijaviikkoa. Vapaan sivistyksen osuus ja siitä Kruunupyyn oppilaiden osuus opiskelijaviikkoa. Käyttötalousarvio pieneni euroon ( , ) siitä valtionosuuksia ( , ) kunnallinen osuus tai 19,74 % käyttökustannuksista ( ,44 %, ,85 %). Kruunupyyn kunnan osuus kuntaosuuksista oli tai 39,19 % ( , 36,4 %, ,52 %). Maksuosuus opiskelijaviikkoa kohden oli 99,74 (216 7,1, ,93 ). Tunnusluvut: Maksuosuus /opiskelijaviikko Kustannus /asukas 57,45 75,93 7,1 16,35 21,39 22,65,, Talous euroissa Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen 217 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot Menot Netto

58 56 Sivistyslautakunta Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Erityismääräraha opetukselle Sivistystoimen johtaja Vastuuhenkilö: Sivistystoimen johtaja Tavoitteet ja painopistealueet: Kunta tekee yhteistyötä naapurikuntien kanssa erityisopetuksen järjestämiseksi toimintarajoitteisille oppilaille. Kunta tekee yhteistyötä Kokkolan ja Kaustisen kanssa opetuksen järjestämiseksi suomenkielisille oppilaille voimassa olevan sopimuksen mukaisesti. Kruunupyyn kunta pyrkii tukemaan suomen- ja kaksikielisten oppilaiden koulunkäyntiä kunnan ruotsinkielisissä kouluissa. Sopimukset arvioidaan ja tarkastetaan. Kunta suorittaa osuutensa Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän käyttökustannuksista sekä korot kunnan lainaosuuksista kuntayhtymä Optimalle ja kunnan kustannukset oppilaista, jotka opiskelevat Keski-Pohjanmaan konservatoriossa. Toimintavuoden tavoitteet: Kustannuskehityksen seuranta koskien erityisopetuksen ostamista toimintarajoitteisille. Sopimusten seuranta koskien suomenkielisten oppilaiden opetusta Kokkolassa ja Kaustisella. Musiikinopetus ohjataan Kokkolan konservatorioon. Toteutuneet tavoitteet: Vertailtaessa toimintarajoitteisten erityisopetuksen kustannuksia voi todeta, että kustannukset ovat suhteellisen samalla tasolla kuin viime vuonna. Sopimukset Kokkolan ja Kaustisen kanssa opetuksen järjestämisestä suomenkielisille on tarkastettu ja todettu toimiviksi. Musiikinopetukseen on käytetty Pietarsaaren musiikkitaloa ja Kokkolan konservatoriota vuonna 217. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas 67,63 7,26 75,68, Talous euroissa Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen 217 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot Menot Netto

59 57 Sivistys ja vapaa-aikalutakunta Tehtäväalue: Tilivelvolliset: Sivistys ja vapaa-aikalautakunnan Hallinto jäsenet Varhaiskasvatus ja esikoulu Sivistystoimen johtaja Perusopetus Vastuuhenkilö: Sivistystoimen johtaja Lukio Kirjasto Kansalaisopisto Kansanopisto Erityismääräraha opetukselle Vapaa-ajan asiat - kulttuuritoiminta - urheilutoiminta - nuorisotoiminta - terveet elämäntavat Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet: Uusi sivistys ja vapaa-aikalautakunta järjestää laadukasta varhaiskasvatusta, korkeatasoista opetusta, toimivaa kirjastopalvelut ja monipuolista vapaan sivistyksen tarjontaa. Kulttuuri- ja vapaa-ajan asioissa lautakunta tukee asukkaiden omaa aktiivisuutta. Kiinteistöt, joissa toimintaa järjestetään, on oltava turvallisia käyttäjille. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Toteuttaa varhaiskasvatuksen uusi suunnitelma ja Suunnitelmat on otettu käyttöön opetushallituksen esiopetuksen, perusopetuksen sekä lukion uudet laatiman aikataulun mukaan. Toteuttaminen vaatii opetussuunnitelmat. jatkuvia tukitoimia, kuten täydennyskoulutuksia ja seurantaa, ennen kuin vanhat käytännöt voi korvata uudella opetussuunnitelmalla. Tunnusluvut: Asukasluku Nettokustannus /asukas Talous euroissa Tilinpäätös TA alkuperäinen Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot J Menot L Netto J Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 171,46 171,99 171,99 155,58

60 58 Sivistys ja vapaa-aikalutakunta Tehtäväalue: Tulosyksiköt: Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan Hallinto jäsenet Sivistystoimen hallinto Sivistystoimen johtaja Lastenpäivähoidon hallinto Psykologi Vastuuhenkilöt: Sivistystoimen johtaja Erityislastentarhanopettaja Varhaiskasvatusjohtaja Tavoitteet ja painopistealueet: Toimiva yhteistyö eri yksiköiden välillä jaettä henkilökunta soveltaa kokonaisvaltaista ajattelutapaa. Edellytysten luominen, jotta kukin yksikkö saavuttaa tavoitteensa. Joustavaa ja nopeaa palvelua lapsille, oppilaille, vanhemmille ja henkilöstölle, jotka ovat tekemisissä sivistystoimen hallinnon kanssa. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Sähköisten palvelujen kehittäminen kunnan asukkaita ja Esikouluun ja kouluun ilmoittautuminen tehdään henkilökuntaa varten. syksystä 217 alkaen sähköisesti Wilman kautta. Twebasiahallintajärjestelmän käyttöönottoon liittyvät valmistelut ovat alkaneet. Järjestelmä antaa joitakin mahdollisuuksiua sähköisten palveluiden joustavampaan käyttöön. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas 69,2 69,31 7,19 66,6 Talous euroissa Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen 217 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 6,92 7,28 7,28 7,96

61 59 Sivistys ja vapaa-aikalutakunta Tilivelvolliset: Lasten päivähoito ja esikoulu Sivistys ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet Varhaiskasvatusjohtaja Tehtäväalue: Tulosyksiköt: Slottebo päiväkoti/esikoulu Kvarnbo päiväkoti Varhaiskasvatusjohtaja Solrosenin päiväkoti/esikoulu Näckrosen päiväkoti Vastuuhenkilöt: Sjöglimten päiväkoti/esikoulu Nalle Maja päiväkoti Varhaiskasvatusjohtaja Jeussen päiväkoti/esikoulu Lilla My päiväkoti Päivähoito-ohjaajat Småbo päiväkoti/ esikoulu Lasten kotihoidontuki Perhepäivähoito Målsättning och tyngdpunktsområden: Laadukas varhaiskasvatus ja esiopetus tarkoituksenmukaisissa tiloissa. Kehittää pedagogista johtajuutta ja pedagista osaamista työtiimeissä. Kehittää välineitä pedagogiseen vourovaikutukseen ja kehittämiseen. ICT:n käytön toteuttaminen esikouluissa. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Antaa ohjaajille välineitä järjestää laadukasta toimintaa. Johtamistaidon täydennyskoulutuksia järjestettiin myös Esikoulun opetussuunnitelman toteuttaminen ja syyslukukauden aikana. Esikoulun opetussuunnitelma soveltaminen käytännössä. Varhaiskasvatussuunnitelman on ollut työväline toiminnassa. viimeistely ja toteuttaminen. Solrosen päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma otettiin käyttöön leikkialueen viimeistely. Aloittaa Slottebo Suunnitelman toteuttaminen on alkanut ja on satsattu päiväkodin/esikoulun peruskorjaustyöt. pedagogiseen ohjaukseen varhaiskasvatuksen henkilöstötiimeissä. Solrosen päiväkodin leikkialue ei saatettu loppuun. Slottebo päiväkodin/esikoulun peruskorjaus ei alkanut tärkeysjärjestyksen uudelleenarvioinnin takia. Tunnusluvut: Päiväkotihoito (sis. esikoulun) /läsnäolopäivä Perhepäivähoito (sis. Ryhmäp.päiväkodit) /läsnäolopäivä Nettokustannus /lapsi päiväkodissa (288 lasta) Nettokustannus /lapsi perhepäiväkodeissa (7 lasta) Kustannus /lapsi, kotihoidontuki (yht. 141 lasta, sis. ositt. kotihidont.) Kustannus /asukas ,92 57,1 55,72 64,77 74,5 76,63 8,25 85, Talous euroissa Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen 217 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 67,64 73,54 73,54 63,45

62 6 Sivistys ja vapaa-aikalautakunta Tilivelvolliset: Sivistys ja vapaa-aikalautakunnan Tehtäväalue: Perusopetus jäsenet Tulosyksiköt: Centralskolan Sivistystoimen johtaja Alavetelin koulu Vastuuhenkilö: Sivistystoimen johtaja Norrbyn koulu Påraksen koulu Småböndersin koulu Söderbyn koulu Teerijärven koulu Ådalenin koulu Tavoitteet ja painopistealueet: Korkeatasoinen perusopetus, joka antaa hyvän perustan tuleville ammatti- ja opintosuorituksille. Nykyaikaisen tekniikan käyttö opetuksessa ja tiedottamisessa. Oikeus opetukseen oman taidon ja kehitystason mukaan. Oppilashallintaohjelman vieminen kouluihin ja erilaisten sähköisten tiedotuskanavien jatkokehittäminen. Erilaisten raportointiohjelmien käyttöönottaminen oppilashallintaohjelmassa. Osallistuminen erilaisiin hankkeisiin, joiden tavoitteena on kansainvälisten suhteiden luominen. Kouluverkoston sopeuttaminen oppilasrakenteeseen ja taloudelliseen tilanteeseen. Toimintavuoden tavoitteet: Uuden opetussuunnitelman seuranta. Ådalenin koulun peruskorjaus saatetaan loppuun. Alavetelin koulun peruskorjauksen suunnittelu Ådalenin vuosiluokka 7 jaetaan 4 perusryhmään Toteutuneet tavoitteet: Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön suunnitelman mukaan vuosiluokissa 1-6 ja alkaen myös vuosiluokassa 7. Henkilöstö tarvitsee edelleen tukea opettajatapaamisten/täydennyskoulutuksen muodossa. Ådalenin koulun peruskorjaus saatettiin loppuun syyslukukauden aikana. Alavetelissä suunnitellaan uutta koulua. Suunnittelutyö jatkuu eri osastojen välisenä yhteistyönä. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas Nettokustannus /peruskouluoppilas ,72 917,19 98,36 91,5 8 94, , , ,67 Talous euroissa Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen 217 Tulot Talousarviomuutokset Menot TA muutettu Toteutuma Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 77, 7,5 7,5 71, Poikkeama

63 61 Sivistys ja vapaa-aikalautakunta Tehtäväalue: Lukio Tilivelvolliset: Vastuuhenkilö: Sivistys ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet Sivistystoimen johtaja Rehtori Tavoite ja painopistealueet: Lukiosta kehittyy monipuolisen kurssitarjonnan tietokeskus, jonka konseptina on erilaiset opintolinjat esim. lentäjälinja, metsästys- ja luontolinja ja kansainvälisen kehitysyhteistyön opintolinja (Afrikka ja Puola -hankkeet). Yhteistyö ammattioppilaitosten, lukioiden ja kansanopistojen kanssa, tavoitteena opintomodulien suorittaminen lukion ulkopuolella. Kansainvälisten suhteiden solmiminen osallistumalla hankkeisiin, jotka ovat suunnattu opettajiin ja oppilaisiin. Oppilaiden rekrytointi kunnassa ja kuntien välillä. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Vähintään 5 % Ådalenin koulun 9-luokkalaisista siirtyy Rekrytointi 217 onnistui yli odotusten. 8 hakijaa, Kruunupyyn lukioon. Vähintään 15 oppilasta tulee joista yli neljännes muista kunnista, osoitti että Kruunupyyn lukion vuosikurssille 1 muilta kunnilta. Kruunupyyn lukion tavaramerkki on tehnyt itsensä Valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin jatkuu. hyvin tunnetuksi seudulla. Muutama kiinnostunut haki Aktiivinen toimiminen, jotta lukiosta tulee seudun erityislinjoihin. Luokion peruskorjaus onnistui hyvin vahvimmin profiloitu. Lukiokiinteistön peruskorjauksen tuikasta aikataulusta huolimatta. toteuttaminen. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas Nettokustannus /lukio-oppilas ,8 17,96 159,66 174, , , , ,63 Talous euroissa Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen 217 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Tulot Menot Poikkeama Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 1, 11, 11, 1,

64 62 Sivistys ja vapaa-aikalautakunta Tehtäväalue: Kirjasto Tilivelvolliset: Vastuuhenkilö: Sivistys ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet Sivistystoimen johtaja Kirjastopäällikkö Tavoitteet ja painopistealueet: Kirjastolain mukaan tarjota monipuolinen valikoima kirjallisuutta, tietoa ja muita kirjastopalveluja. Kunnan kirjastot toivottavat tervetulleeksi ja toimivat kohtaamispaikkoina, missä kuntalaiset voivat huolehtia tiedon ja lukuinnon toteuttamisesta. Kirjastot ja kunnan koulut työskentelevät yhdessä lukemisen edistämisessä lukemisen ja kirjallisuuden nostattamiseksi. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: -jatkaa työtä lukemisen edistämiseksi yhdessä kunnan Aluehallintovirasto myönsi Kruunupyyn koulujen ja päiväkotien kanssa. kunnankirjastolle avustusta 1 lukemista - Teerijärven kirjasto toimii kunnan infopisteenä edistävälle hankkeelle "Fixa läsningen!". Hankeaika alkaen Hankkeen tarkoituksena on - Mediasuunnitelma; lisätä kirjastotoimen kiertoluku innostaa lapsia ja nuoria lukemaan. Vuonna 217 on strategisella suunnittelulla ja tarkistamalla mediakantaa. esim. järjestetty kirjailijavierailuita ja muita tapahtumia kunnan koululaisille. Teerijärven kirjasto on toiminut kunnan infopisteenä lähtien. Kirjaston mediasuunnitelmaa on tarkastettu vuoden aikana. Mediakannan läpikäynti ja suunnittelu on vuonna 217 johtanut kirjastotoimen kiertoluvun kasvuun (kokonaislainaus jaettuna mediakannalla) vuonna 216 luku oli 1,22, vuonna 217 1,26. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas Kustannus /käynti Kustannus /laina ,32 72,94 72,23 68,61 9,35 9,21 9,1 13,37 4,88 4,45 4,36 4,37 Talous euroissa 217 Tulot Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma 6,73 6,5 6,5, Poikkeama

65 63 Sivistys ja vapaa-aikalautakunta Tehtäväalue: Kansalaisopisto Tilivelvolliset: Vastuuhenkilö: Sivistys ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet Sivistystoimen johtaja Rehtori Tavoitteet ja painopistealueet: Kruunupyyn kansalaisopisto haluaa olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa kurssiehdotuksista ja kurssitarjonnasta. Kylät, ryhmät, järjestöt ja yhdistykset ovat tärkeitä tässä jatkuvassa dialogissa. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Toimintaa sopeutetaan pienempään budjettiin. Kurssien Tuntimäärä on ollut 6668 ( , , 214 määrä vähenee ja maksut nousevat. Pyrkimyksenä on 6895, , , , , nostaa kurssien kannattavuutta ja että kurssiin ). Vuoden aikana järjestettiin 296 kurssia osallistujien vähimmäismäärä täyttyy. Opetustunteja ( , , , ) johon jaetaan pääosin musiikin, liikunnan ja käsityön kesken. osallistui 412 opiskelijaa ( , , 214 Noin 2-3 % kurssitarjonnasta uusitaan vuosittain. 414, ). Opettajien ja luennoitsijoiden Opisto vastaa mahdollisuuksien mukaan lukumäärä oli 15, kurssipaikkojen lukumäärä 45. maahamuuttajien toivomuksiin kurssien ja toiminnan Kanslaisopisto on rahoittanut yhteisiä kursseja suhteen ja toimii ennakkoluulottomasti, kun uusia Kruunupyyn lukion kanssa 153 osallistujalle, kaiken kursseja otetaan ohjelmaan ja esitellään. kaikkiaan 272 tuntia. Kansalaisopiston ja kulttuuri- ja Yhteistyö jatkuu seudun muiden opistojen kanssa sekä vapaa-aikasektorin yhteistyö on kehittynyt lukioiden, Kvarnen kuntayhtymän, kunnan kulttuuri- ja myönteisesti. vapaa-aikatoimen, sivistystoimen ja muiden järjestöjen kanssa. Osallistumme yhteistyökeskusteluihin vapaan sivistyksen kanssa. Tunnusluvut: Nettokustannus /opetustunti Nettokustannus /asukas Nettokustannus /kurssiosallistuja ,23 58,85 5,95 47,64 56,22 56,63 49,59 48,64 91,11 96,2 83,13 79,17 Talous euroissa Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen 217 Tulot Menot Talousarviomuutokset Netto TA muutettu Toteutuma Poikkeama Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 2,1 2,1 2,1 2,,1

66 64 Sivistys ja vapaa-aikalautakunta Tehtäväalue: Kansanopisto Tilivelvolliset: Vastuuhenkilö: Sivistys ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet Sivistystoimen johtaja Sivistystoimen johtaja Tavoitteet ja painopistealueet: Kuntayhtymä Kvarnen (ent. Kruunupyyn kansanopiston kuntayhtymä) vahvistaa asemaansa aktiivisena kouluttajana vapaan sivistystyön alueella, yhteistyökumppanina alueen lukioiden kanssa sekä hankevastaavana. Kukin yksikkö (kansanopisto, Pohjoismainen taidekoulu, Kruunupyyn kansalaisopisto) työskentelee edelleen oman identiteetin mukaisella tavalla. Yhteiset toiminnot hallinnon, talouden, tekniikan ja kehityksen osa-alueilla saa aikaan synergiavaikutuksia. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Opintoviikkojen kokonaismäärä vuoden aikana on noin 11 Tavoitetta opiskelijaviikoista ei saavutettu. Opiskelijat. Kunnan osuus pysyy samalla tasolla. Asuntola- ja vähenivät etenkin kieliopetuksessa, missä veistossalirakennuksen laajennus sekä keittiön kunnostus opiskelijamäärä on vaihdellut suuresti vuoden aikana. ja laajennus saatetaan loppuun vuoden aikana. Myös koulutyön alun siirtäminen myöhemmäksi käynnissä olevien rakennustöiden takia johti opiskeliijaviikkojen lukumäärän vähenemiseen. Rakennushanke saatettiin loppuun syksyllä vähän myöhässä.vanhan osan peruskorjaukseen liittyvät toimenpiteet aiheuttivat lisämenoja, jotka näkyvät kunnan osuudessa. Pitkät sairauspoissaolot ja pienemmät tulot keittiö- ja asuntolapalveluista käyttöönoton viivästymisen takia johtivat huonompaan tulokseen. Myös valtionosuudet pienenivät. Tulos luvuissa: Opiskelijaviikkojen lukumäärä yht Summa sisältää Taidekoulun 1 24 opiskelijaviikkoa. Vapaa sivistyksen osuus ja siitä Kruunupyyn oppilaiden osuus opiskelijaviikkoa. Käyttötalousarvio pieneni euroon( , ) siitä valtionosuuksia ( , ) kunnallinen osuus tai 19,74 % käyttökustannuksista ( ,44 %, ,85 %). Kruunupyyn kunnan osuus kuntaosuuksista oli tai 39,19 % ( , 36,4 %, ,52 %). Maksuosuus opiskelijaviikkoa kohden oli 99,74 (216 7,1, ,93 ). Tunnusluvut: Maksuosuus /opiskelijaviikko Kustannus /asukas 57,45 75,93 7,1 16,35 21,39 22,65 99,74 28,8 Talous euroissa Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen 217 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot Menot Netto

67 65 Sivistys ja vapaa-aikalautakunta Tehtäväalue: Tilivelvolliset: Erityismääräraha opetukselle Vastuuhenkilö: Sivistys ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet Sivistystoimen johtaja Sivistystoimen johtaja Tavoitteet ja painopistealueet: Kunta tekee yhteistyötä naapurikuntien kanssa erityisopetuksen järjestämiseksi toimintarajoitteisille oppilaille. Kunta tekee yhteistyötä Kokkolan ja Kaustisen kanssa opetuksen järjestämiseksi suomenkielisille oppilaille voimassa olevan sopimuksen mukaisesti. Kruunupyyn kunta pyrkii tukemaan suomen- ja kaksikielisten oppilaiden koulunkäyntiä kunnan ruotsinkielisissä kouluissa. Sopimukset arvioidaan ja tarkastetaan. Kunta suorittaa osuutensa Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän käyttökustannuksista sekä korot kunnan lainaosuuksista kuntayhtymä Optimalle ja kunnan kustannukset oppilaista, jotka opiskelevat Keski-Pohjanmaan konservatoriossa. Toimintavuoden tavoitteet: Kustannuskehityksen seuranta koskien erityisopetuksen ostamista toimintarajoitteisille. Sopimusten seuranta koskien suomenkielisten oppilaiden opetusta Kokkolassa ja Kaustisella. Musiikinopetus ohjataan Kokkolan konservatorioon. Toteutuneet tavoitteet: Vertailtaessa toimintarajoitteisten erityisopetuksen kustannuksia voi todeta, että kustannukset ovat suhteellisen samalla tasolla kuin viime vuonna. Sopimukset Kokkolan ja Kaustisen kanssa opetuksen järjestämisestä suomenkielisille on tarkastettu ja todettu toimiviksi. Musiikinopetukseen on käytetty Pietarsaaren musiikkitaloa ja Kokkolan konservatoriota vuonna 217. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas 67,63 7,26 75,68 69,29 Talous euroissa Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen 217 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot Menot Netto

68 66 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Tehtäväalue: Kulttuuritoiminta Tilivelvolliset: Vastuuhenkilö: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet Sivistystoimen johtaja Vapaa-ajan ohjaaja Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet: Edistää paikallista ja alueellista kulttuuritarjontaa tukemalla erilaisia kulttuurijärjestöjä ja yksityisiä sekä kannustamalla heitä aktiiviseen kulttuuritoimintaan. Monipuolinen kulttuurielämä ja hyvät mahdollisuudet harrastaa erilaisia taidemuotoja nostavat kuntalaisten elämänlaatua ja viihtyvyyttä, ehkäisevät syrjäytymistä ja lisäävät kunnan vetovoimaa. Toimintavuoden tavoitteet: Kulttuuritoiminnan tukeminen jatkuu uudet kulttuurivirtaukset huomioon ottaen. Määrätietoinen, pitkän tähtäimen työskentely vapaa-aikatoimen roolin ja resurssien nostattamiseksi kunnassa. Huomioda Suomi 1 -vuoden juhlintaa. Toteutuneet tavoitteet: Taloudellista avustusta on myönnetty aktiivisille yhdistyksille ja yksityishenkilöille. Suomen itsenäistymisen 1 - vuotispäivää juhlittiin mm. järjestämällä kaikille avoin juhlatapahtuma itsenäisyyspäivänä. Svenska dagen -juhlatapahtumaa järjestettiin Alavetelissä yhdessä Kokkolan kanssa. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas Tuettujen yhdistysten ja yksityisten määrä Tuki /asukas ,36 4,77 6,38 4, ,19 2,47 3,18 2,45 Talous euroissa Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen 217 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä,36,36,36,36

69 67 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Tehtäväalue: Urheilutoiminta Tilivelvolliset: Vastuuhenkilö: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet Sivistystoimen johtaja Vapaa-ajan ohjaaja Tavoitteet ja painopistealueet: Kuntalaisten terveyden edistäminen tarjoamalla yhteistyössä yhdistysten ja muiden sektoreiden kanssa hyvät liikuntamahdollisuudet ja rohkaisemalla päivittäiseen fyysiseen aktiivisuuteen. Tarkoitustenmukaisten laitosten rakentaminen ja ylläpitäminen yhteistyössä yhdistysten ja teknisen sektorin kanssa. Kilpailu- ja harrastustoiminnan että hyötyliikunnan, tukeminen myöntämällä erilaisia taloudellisia apurahoja yhdistyksille ja yhteisöille. Liikuntatoiminnan järjestäminen/tukeminen liikuntalain mukaisesti erityistarpeita vaativat ryhmät huomioon ottaen. Kuntamestaruuksien järjestäminen yhdessä yhdistysten kanssa ja kunnan edustuksesta huolehtiminen maakuntaviesteissä yms. Menestyksekkäiden urheilijoiden palkitseminen. Toimintavuoden tavoitteet: Yhdessä yhdistysten, muiden järjestöjen ja kunnan eri sektoreiden kanssa luoda edellytyksiä, jotta kuntalaiset kaikissa ikäryhmissä harjoittaisivat terveyttä edistävää liikuntaa. Toteutuneet tavoitteet: Aktiivisille yhdistyksille on jaettu taloudellista apurahaa. Teerijärven pallohallissa on uusi kuntoilumahdollisuus, siellä harrastetaan sauvakävelyä kerran viikossa. Erityisavustukset uimahallimenoja varten olivat haettavana yksityishenkiöille. Menestyksekkäitä urhelijoita on palkittu. Tänä vuonna palkittin myös joukkue, nimittäin IK Myranin naisjalkapallojoukkue. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas Tuettujen yhdistysten ja yksityisten määrä Avustus /asukas ,48 43,77 4, ,5 11,92 9, , ,42 Talous euroissa 217 Tulot Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma,37,37,37,37 Poikkeama

70 68 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Tehtäväalue: Nuorisotoiminta Tilivelvolliset: Vastuuhenkilö: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet Vapaa-ajan ohjaaja Vapaa-ajan ohjaaja Tavoitteet ja painopistealueet: Nuorisolain mukaan tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinehtoja. Tukea yhdistysten ja järjestöjen toimintaa. Edistää nuorten osallistumista ja ehkäistä syrjäytymistä yhteistyössä muiden sektoreiden ja yhdistysten kanssa. Huolehtia nuorisovaltuuston koordinoimisesta ja hallinnosta. Järjestää hiihtoloma-ohjelmaa ja muita suuria tapahtumia yhdistysten ja muiden sektoreiden kanssa. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Nuorisolain mukaan edelleen edistää nuorten aktiivista Kruunupyyssä on nyt toimiva nuorisovaltuusto, joka on kansalaisuutta ja osallistua heidän sosiaaliseen kokoontunut koulupäivän aikana kunnantalon identiteetin vahvistamiseen. Yhdessä muiden lautakuntahuoneessa. Hiihtolomaohjelmaa on sektoreiden ja yhdistysten kanssa pyrkiä parantamaan järjestetty. nuorten kasvu- ja elinehtoja. Käynnistää nuorisovaltuuston toiminnan ja antaa heille mahdollisuudet toimia ja kokoontua koulupäivän aikana. Tunnusluvut: Nettokustannus /-29-vuotiaat Tuettujen yhdistysten määrä Avustus /asukas -29-vuotiaat -29-vuotiaiden määrä ,46 14,67 17,65 16, ,77 5,75 8,51 9,19 Talous euroissa Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen 217 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Tulot 2 2 Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä,21,21,21,21 Poikkeama

71 69 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tilivelvolliset: Tehtäväalue: Terveet elämäntavat Vastuuhenkilö: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet Sivistystoimen johtaja Vapaa-ajan ohjaaja Tavoitteet ja painopistealueet: Edistää kuntalaisten terveyttä aktiivisella ja monialaisella ehkäisevällä päihdetyöllä läheisessä yhteistyössä järjestöjen ja naapurikuntien kanssa. Järjestää ja osallistua sekä paikallisiin tempauksiin että alueellisiin kehittämishankkeisiin. Terveiden elämäntapojen edistäminen, joka ehkäisee kuntalaisten syrjäytymistä, erityisesti lapsille ja nuorille. Valistusta ja tiedottamista tietokoneen liiallisen käytön riskeistä. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Edelleen osallistua ennaltaehkäisevään päihdetoimintaan Power Club -toimintaa on järjestetty 1-6 vuosiluokan ja kehittää toimintaa. Määrätietoinen, pitkän tähtäimen kouluissa, mm. tupakoinnin torjumiseksi. Vapaa-ajan työskentely vapaa-aikatoimen roolin ja resurssien ohjaaja on osallistunut ehkäisevän päihdetyön nostattamiseksi kunnassa. täydennyskoulutukseen. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas Nettokustannus /-29-vuotiaat -29-vuotiaiden määrä ,37,92 1,19, ,97 2,73 3,54 2,18 Talous euroissa Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen 217 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä,13,13,13,13

72 7 Ympäristölautakunta Tilivelvolliset: Ympäristölautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Ympäristönhuolto Ympäristönsuojelusihteeri Ympäristön- ja terveydensuojelu Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet: Työskennellä terveellisen ja turvallisen elinympäristön luomiseksi kuntalaisille sekä luonnontaloudellisesti kestävän ja monimuotoisen ympäristön turvaamiseksi. Eläinlääkäripalvelun asettaminen kuntalaisten käytettäviksi. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Palveluiden ostaminen Keski-Pohjanmaan Ympäristönhuollossa palvelujen ostaminen Keskiympäristöterveydenhuollolta jatkuu. Ympäristönsuojelu Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollolta on jatkunut. tuotetaan edelleen omana toimintana. Yhteistyö jatkuu Kunnan ympäristönsuojelusihteeri on hoitanut kunnan naapurikuntien kanssa ympäristöasioissa mm. ympäristöasioita. Epävirallinen yhteistyö yli yhteishankkeiden ja säännöllisten kokoontumisien kuntarajojen on jatkunut. muodossa. Ympäristölautakunta on lakkautettu Asukasluku Nettokustannus /asukas ,27 33,87 44,66, Talous euroissa Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen 217 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Tulot Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 1,3 1,3,, Poikkeama

73 71 Ympäristölautakunta Tilivelvolliset: Ympäristölautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Ympäristönhuolto Ympäristönsuojelusihteeri Vastuuhenkilö: Ympäristönsuojelusihteeri Tavoitteet ja painopistealueet: Toimintaa hoidetaan voimassa olevan lainsäädännön mukaan luonnontaloudellisesti kestävän ja monimuotoisen ympäristön turvaamiseksi ja hyvän elinympäristön antamiseksi kuntalaisille. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Antaa hyvää ja nopeaa palvelua. Hoitaa lakisääteisiä Ympäristölautakunta on kokoontunut 3 kertaa tehtäviä (luvat, ilmoitukset, lausunnot, valvonta, ajanjaksolla Lautakunta on käsitellyt 54 neuvonta) ja valvoa ympäristönhuollon etuja erilaisissa asiaa, mm. ympäristöluvan myöntämistä (3 kpl), kysymyksissä. Viimeistellä valvontasuunnitelman ja määräyksiä ympäristöluvan hakemiseen (16 kpl), valvontaohjelman uuden ympäristönsuojelulain selvityksiä ympäristöluvan tarpeesta (6 kpl), mukaisesti. Osallistua hankkeisiin siinä määrin kuin maanottoluvan myöntämistä sekä lausuntoja resurssit antavat myöten, mm. järvien kunnostamisiin suunnitelmista ja ympäristövaikutusten (esim. Lotasjärvi, Rekijärvi, Grundforsin padon yläpuolella arviointiohjelmista sekä vesilain mukaisia hakemuksia. oleva järviryhmä). Kruunupyyn pohjavesialueiden suojelu- ja kunnostussuunnitelma merkittiin tiedoksi. Tunnusluvut: Nettokostannus /asukas Ympästöhanke, kustannus /asukas ,9 12,76 1,45,,42 2,55,37, Talous euroissa Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen 217 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 1,3 1,3,,

74 72 Ympäristölautakunta Tilivelvolliset: Ympäristölautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Ympäristön- ja terveydensuojelu Ympärstönsuojelusihteeri Vastuuhenkilö: Ympärstönsuojelusihteeri Tavoitteet ja painopistealueet: Toimintaa hoidetaan voimassa olevan lainsäädännön ja valtakunnallisessa ohjelmassa kuntien järjestämistä eläinlääkintäpalveluista mainittujen yleisten tavoitteiden mukaan, jotta kuntalaiset saisivat turvallisen ja terveellisen elinympäristön ja hyvän eläinlääkäripalvelun. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Palvelujen ostaminen Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollolta jatkuu. terveydenhuollolta on jatkunut niin kuin Palvelujen ostaminen Keski-Pohjanmaan ympäristö- ennenkin. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas ,18 21,11 34,2, Talous euroissa Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen 217 Talousarviomuutokset Tulot Menot TA muutettu Toteutuma Poikkeama Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä

75 73 Rakennuslautakunta Tilivelvolliset: Rakennuslautakunnan jäsenet Tehväväalue: Rakennusvalvonta Rakennustarkastaja Vastuuhenkilö Rakennustarkastaja Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet: Tehtäväalue kattaa lakisääteiset tehtävät, jotka on määrätty rakennuslautakunnan tehtäviksi maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä -asetuksessa, rakennusjärjestyksessä sekä korjausneuvojan toimintaa. Lautakunta myöntää myös maa-ainesten ottoluvat. Toimintavuoden tavoitteet: Maakäyttö- ja rakennuslain mukaisten palvelujen ylläpitäminen. Toteutuneet tavoitteet: Rakennuslautakunta on kokoontunut 5 kertaa ja käsitellyt 73 asiaa. Myönnetyt rakennusluvat 51 kpl. Hyväksytyt toimenpideluvat 17kpl. Valmistuneet rakennukset kauden aikana n. 3 kpl. toimitetut tarkastukset noin 3 kpl. Rakennuslautakunta on lakkautettu Tunnusluvut: Rakennusluvat, asetettu tavoite Rakennusluvat, saavutettu tavoite Toimenpideluvat, asetettu tavoite Toimenpidelupa, saavutettu tavoite Ilmoitukset, asetettu tavoite Ilmoitukset, saavutettu tavoite Asukasluku Nettokustannus /asukas 1,57 11,42 11,39, Talous euroissa Tilinpäätös TA Talousarviomuutokset alkuperäinen TA muutettu Toteutuma Poikkema Tulot Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 2,18 2,18,,

76 74 Tekninen lautakunta Tilivelvolliset: Teknisen lautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Hallinto Tekninen päällikkö Rakennukset Liikenneväylät Muut yleiset alueet Vesi- ja lämpöhuolto Konekeskus Palo- ja pelastustoimi Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet: Lautakunnan tavoitteena on suunnitella, rakentaa ja ylläpitää fyysistä ympäristöä niin, että varmistetaan vakaa ja terve kehitys. Asiakkaidemme joustava ja hyvä palvelu korostuu. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Laaditaan investointi- ja kunnossapito-ohjelma. Lautakunta on kokoontunut 4 kertaa ajanjaksolla Asennetaan automatiikkaa helpottamaan ohjausta ja Palvelut ovat yleisesti ottaen säilyneet, työvoima säästämään energiaa kunnostamistöissä ja pysynyt samalla tasolla ja ostopaveluita käytetty uudisrakennuksissa. aiemman käytännön mukaisesti. Sekä teknen toimi että pelastutoimi ovat alittaneet käyttötalousarvionsa. Peruskorjausten yhteydessä kiinteistöihin on asennettu automaattivalvontaa ja on tehty sopimuksia energiakulutuksen valvomiseksi säännöllisesti ja raporttien saamiseksi. Kuntotarkastuksia on tehty Alavetelin ja Teerijärven kouluissa sekä Teerijärven hoitokeskuksessa taustatietojen saamiseksi tulevista investointitarpeista. Tekninen lautakunta on lakkautettu Tunnusluvut: Asukasluku Nettokustannukset /asukas ,19 131,3 93,87, Talous euroissa Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen 217 Tulot Menot Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 14,17 14,17,,

77 75 Tekninen lautakunta Tilivelvolliset: Teknisen lautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Hallinto Tekninen päällikkö Tulosyksiköt: Hallinto Vastuuhenkilöt: Tekninen päällikkö Mittaus ja kaavoitus Kaavoittaja Tavoitteet ja painopistealueet: Tarjota tehokasta hallintoa tekniselle hallinnolle, kiinteistöhallinnolle sekä Asiakkaidemme joustava ja hyvä palvelu korostuu. mittaus- ja kaavoitustoiminnalle. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Kruunupyyn, Teerijärven ja Alavetelin keskusta-alueiden Kruunupyyn, Teerijärven ja Alavetelin keskustaalueiden asemakaavat on vahvistettu sekä Seljesin lomakylän asemakaavojen vahvistaminen. kunnanvalutuustossa, Alavetelin asemakaavasta on tehty valitus, jonka vuoksi se ei ole tullut vielä voimaan. Seljesin alueen asemakaava ei ole voitu vahvistaa vuoden aikana. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas 46,52 46,87 47,38, Talous euroissa Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen 217 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 3,62 3,62,,

78 76 Tekninen lautakunta Tilivelvolliset: Teknisen lautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Kiinteistöt Tekninen päällikkö Tulosyksiköt: Kiinteistöjen hallinto Asuinrakennukset Vastuuhenkilö: Kiinteistövastaava Sivistystoimen rakennukset Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennukset Muut rakennukset Tavoitteet ja painopistealueet: Kunnan eri tarkoituksia varten hallinnoimat rakennukset huollolla. pidetään riittävän hyvässä kunnossa tehokkaalla Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Kunnossapitotyöt hoidetaan osittain kahden oman Juoksevaa kunnossapitoa on hoidettu omien kokeneen rakennustyöntekijän voimin. Suuremmat työt huoltotyöntekijöiden voimin. Suuremmat työt kilpailutetaan ja niissä käytetään ostopalveluita. ostopalvelun kautta. Sisäilmaongelmat sekä Alavetelin Talousarvioraami ei salli suurempia että Teerijärven kouluissa ovat johtaneet suunniteltua kunnossapitotoimenpiteitä, suositaan ennaltaehkäiseviä laajempiin ehkäiseviin toimiin toiminnan toimenpiteitä. Suuremmat investoinnit tulee tehdä ylläpitämiseksi. Vuoden aikana Ådalenin koulun investointitalousarvion kautta. Etsitään vaihtoehtoisia peruskorjaus on saatettu loppuun viestosalia lämmityslähteitä isoille ölylämmitteisille kiinteistöille, lukuunottamatta. Alavetelin palvelukeskuksen joita ei voida liittää kaukolämpöverkostoon. Automatiikka lisärakennus on myös saatettu loppuun vuoden aikana. uusitaan suurempien kunnostustöiden yhteydessä. Peruskorjattujen kiinteistöjen automatiikkaa on uusittu, Kiinteistöhuolto-ohjelma ja energiaseurantaohjelma mikä helpottaa energiakulutuksen seurantaa. käytetään, jotta kiineistöjen kunnossapitoa voidaan Fastighets Ab Kronoby bostäder aloitti toiminnan valvoa paremmin. Kiinteistönhoitajat käyvät koulutusohjelman, jonka painopisteenä on automatiikka ja ennaltaehkäisevät energiaa säästävät toimet. Selvityksiä siitä, miten realisoida kiinteistöt jotka eivät ole kunnan perustoiminnan kannalta välttämättömiä. Kunnallisen kiinteistöyhtiön perustaminen kunnan vuokraasuntotarjonnan edistämiseksi. Tunnusluvut: Rakennukset yht. *sis. varastot Kerrosala yht. Kokoaistilavuus Yhteinen kerrosala, joka sisältää käyttömenot, on m² eli n. 44,34 /m² tai 3,69 /m²/mån. Talous euroissa Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen m² m² m² m² m³ Talousarviomuutokset 7* 7* 66 TA muutettu m² Toteutuma Poikkeama Tulot Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 8,5 8,5,,

79 77 Tekninen lautakunta Tilivelvolliset: Teknisen lautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Liikenneväylät Tekninen päällikkö Tulosyksiköt: Rakennuskaavatiet Vastuuhenkilöt: Aluevastaava Yksityiset tiet Työnjohtaja Tievalaistus Tavoitteet ja painopistealueet: Teiden kohtuullisen kunnossapitotason ylläpitäminen. Liikenneturvallisuuden parantaminen yhdessä ELYkeskuksen kanssa. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Rakennuskaavateitä on yht. 41 km, joista päällystettyjä Rakennuskaavateiden ja yksityisteiden kunnossapitokustannukset ovat pysyneet alle budjetin suotuisten 27,6 km. Yksityisiä teitä, joiden kunnosta kunta huolehtii, on 244 km. Valtionavustus yksityisteiden kunnossapitoon sääolosuhteiden ansiosta. Vuoden aikana ei ole on lakkautettu ja kunnan tulee tarkistaa yksityisteiden toteutettu suurempia perusparannushankkeita. kunnossapitoperusteet. Otetaan käyttöön aurausmaksut Yksityisteiden kunnossapitotaso on voitu säilyttää, yksityisten pihateiden auramiseen. Tierumpujen vaihdon mutta perusparannustarve kasvaa vuosi vuodelta. Nk. kartoitus sekä suunnitelma on huomioitava pihateiden aurausmaksujen käyttöönottoon liittyvät investointitalousarviossa. valmistelutyöt ovat alkaneet mutta tulevat voimaan vasta vuonna 218. Tierumpujen ja niiden kunnon kartoittaminen on alkanut. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas 81,18 77,39 74,38, Talous euroissa 217 Tulot Menot Täytettyjen virkojen ja toimien määrä Tilinpäätös 216 Ursprunglig budget Talousarviomuutokset TA muutettu TA alkuperäinen Netto ,5 1,5,, Poikkeama

80 78 Tekninen lautakunta Tilivelvolliset: Teknisen lautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Muut yleiset alueet Tekninen päällikkö Tulosyksiköt: Puistot ja viheralueet Vastuuhenkilöt: Aluevastaava Uimarannat Kaavoittaja Maa- ja metsätaloustilat Tekninen päällikkö Jätehuolto Tavoitteet ja painopistealueet: Pidetään uimarannat ja viheralueet hyvässä kunnossa yhdessä kuntalaisten kanssa asukkaiden viihtyvyyden edistämiseksi. Kestävän metsätalouden ansiosta, joka perustuu vasta päivitettyyn metsänhoitosuunnitelmaan, saadaan kohtuullinen tuotto kunnan metsistä. Toimintavuoden tavoitteet: Käytetään ostopalveluja viheralueiden ja muiden yleisten alueiden hoitamiseksi. Leikkikenttävarustus uusitaan talousarvioraamin puitteissa. Uimarannat valvotaan ja pidetään kunnossa, mikäli paikalla järjesteään uimakouluja. Toteutuneet tavoitteet: Viheralueiden hoitaminen on suurimmaksi osaksi järjestetty ostopalveluilla. Ådalenin koulun leikkikenttävarustus on uusittu investointitalousarvion varoilla sekä ELY-keskuksen rahoituksella. Hem- och skola -yhdistys on myös saanut avustusta Småböndersin koulun leikkivarustusta varten, hanke toteutettiin suurimmaksi osaksi talkoovoimin. Syksyllä tehtiin puhdistustöitä Heimsjön -järven rannalla, minne aiotaan rakentaa pienvenesatama. Vesinäytteitä on otettu kaikilta uimarannoilta, veden laatu on ollut hyvä ja uimkouluja on voitu järjestää. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas -13,65-4,48-6,56, Talous euroissa Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen 217 Talousarviomuutokset TA muutettu Tulot Toteutuma Menot Netto Poikkeama

81 79 Tekninen lautakunta Tilivelvolliset: Teknisen lautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Vesi- ja lämpöhuolto Tekninen päällikkö Tulosyksiköt: Vesilaitokset Vastuuhenkilö: Tekninen päällikkö Lämpölaitokset Sähkölaitos Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Vesihuolto hoidetaan Kronoby Vatten och Avlopp Ab:n, Vesi- ja lämpöhuolto on jatkunut entisenlaisena. Ab Terjärv Vatten och Avloppin, Nedervetil Valtuusto on vahvistanut vesi- ja viemärilaitosten Vattenandelslagin, Andelslaget Söderby Vattenin ja uudet toiminta-alueet. Selvitys vesi- ja viemärilaitosten Brännkärr-Backända Vattenandelslagin toimesta. yhdistämisestä yhdeksi yhtiöksi ei ole vielä päässyt Voitaisiin tehdä selvitys niiden yhdistämisestä yhdeksi käyntiin eikä ole ajankohtainen tulevanakaan vuonna. yhtiöksi. Kaukolämmön lämpöhuolto hoidetaan Kruunupyyn energiaosuuskunnan toimesta. Kunnan kiinteistöjen sähkönhankinta on kilpailutettu vuonna 215 ja alkaen sähköenergian toimittaa Nordic Green Energy. Jakelu tapahtuu Kruunupyyn Sähkölaitoksen ja Herrforsin kautta kuten aikaisemmin lähtien Kruunupyyn Sähkölaitos on erillinen osakeyhtiö. Tunnusluvut: Energiahinta /MWh 62,72-66,58 62,72-66,58 61,78-65,58, Talous euroissa Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen 217 Tulot Menot Netto Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama

82 8 Tekninen lautakunta Tilivelvolliset: Teknisen lautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Konekeskus Tekninen päällikkö Tulosyksiköt: Korjaamot Vastuuhenkilö: Tekninen päällikkö Koneet Tavoitteet ja painopistealueet: Kunnan materiaalin kunnossapito tehokkaalla huollolla. Huoltomies tekee ehtiessään pienempiä hitsaus- ja korjaustöitä kunnan oman toiminnan piirissä ja myy palvelunsa tiekunnossapidolle, vesilaitokselle jne. sekä pienemmät LVI-työt kunnan kiinteistöille. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Kunnan koneet ja kalusto huolletaan. Pienempiä Kunnan koneilla ja varustuksella tapahtuva kunnosspito metallitöitä tehdään kunnan omiin tarpeisiin. on jatkunut kuten aikaisemmin. Kunnossapitopalveluja Huoltopalveluja myydään edelleen muille sektoreille. on myyty Kronoby Vatten och Avlopp Ab:lle, sosiaali- ja terveydenhuollolle sekä myös sisäisesti teiden ja kiinteistöjen kunnospitoa varten. Kunnan omissa kiinteistöissä kunnossapitoa on laajennettu merkittävästi uuden huoltomiehen ansiosta, koska hänellä on myös LVI-pätevyys. Näin ollen ostopaveluita on vähennetty vastaavassa määrin. Tunnusluvut: Nettokustannus, /asukas,26 2,79 2,95, Talous euroissa Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen 217 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 1, 1,,,

83 81 Tekninen lautakunta Tilivelvolliset: Teknisen lautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Palo- ja pelastustoimi Tekninen päällikkö Vastuuhenkilö: Tekninen päällikkö Tavoitteet ja painopistealueet: Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen vahvistamat tavoitteet. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Toiminta jatkuu alueelliselle pelastustoimelle laaditun Hälytykset on hoidettu tehokkaasti ja selvästi niiden yhteistoimintasopimuksen edellyttämien tavoitteiden ja hälytysaikojen rajoissa, johon pelastuslaitos pyrkii. suuntaviivojen mukaisesti. Hälytykset hoidetaan Nettokäyttö on tänäkin vuonna jäänyt selvästi alle tehokkaasti pelastustoimen asettamien budjetoidun, koska hälytysten määrä on vähentynyt. toimintavalmiusaikojen puitteissa. Sopimuspalomiesten koulutukset järjestetään säännöllisten harjoitusten muodossa. Tunnusluvut: Nettokustannus, /asukas ,9 76,21 77,99, Talous euroissa Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen 217 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot Menot Netto

84 82 Tekninen ja ympäristölautakunta Tehtäväalue: Hallinto Rakennukset Liikenneväylät Muut yleiset alueet Vesi- ja lämpöhuolto Konekeskus Palo- ja pelastustoimi Ympäristöasiat Rakennusasiat Tilivelvolliset: Teknisen ja ympäristölautakunnan jäsenet Tekninen päällikkö Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet: Lautakunnan tavoitteena on suunnitella, rakentaa ja ylläpitää fyysistä ympäristöä niin, että varmistetaan vakaa ja terve kehitys. Asiakkaidemme joustava ja hyvä palvelu korostuu. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Laaditaan investointi- ja kunnossapito-ohjelma. Lautakunta on kokoontunut 5 kertaa ajanjaksolla Asennetaan automatiikkaa helpottamaan ohjausta ja Palvelut ovat yleisesti ottaen säilyneet, työvoima säästämään energiaa kunnostamistöissä ja pysynyt samalla tasolla ja ostopaveluita on käytetty uudisrakennuksissa. aiemman käytännön mukaisesti. Sekä teknen toimi että pelastutoimi ovat alittaneet käyttötalousarvionsa. Peruskorjausten yhteydessä kiinteistöihin on asennettu automaattivalvontaa ja on tehty sopimuksia energiakulutuksen valvomiseksi säännöllisesti ja raporttien saamiseksi. Kuntotarkastuksia on tehty Alavetelin ja Teerijärven kouluissa sekä Teerijärven hoitokeskuksessa taustatietojen saamiseksi tulevista investointitarpeista. Tunnusluvut: Asukasluku Nettokustannukset /asukas ,19 131,3 149,92 17,73 Talous euroissa Tilinpäätös TA alkuperäinen Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot J Menot J Netto J Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 17,38 17,38, 17,38,,

85 83 Tekninen ja ympäristölautakunta Tehtäväalue: Tulosyksiköt: Tilivelvolliset: Teknisen ja ympräistölautakunnan Hallinto jäsenet Hallinto Tekninen päällikkö Mittaus ja kaavoitus Vastuuhenkilöt: Tekninen päällikkö Kaavoittaja Tavoitteet ja painopistealueet: Tarjota tehokasta hallintoa tekniselle hallinnolle, kiinteistöhallinnolle sekä Asiakkaidemme joustava ja hyvä palvelu korostuu. mittaus- ja kaavoitustoiminnalle. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Kruunupyyn, Teerijärven ja Alavetelin keskusta-alueiden Kruunupyyn, Teerijärven ja Alavetelin keskustaalueiden asemakaavat on vahvistettu sekä Seljesin lomakylän asemakaavojen vahvistaminen. kunnanvalutuustossa, Alavetelin asemakaavasta on tehty valitus, jonka vuoksi se ei ole tullut vielä voimaan. Seljesin alueen asemakaava ei ole voitu vahvistaa vuoden aikana. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas 46,52 46,87 47,38 41,8 Talous euroissa Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen 217 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 3,62 3,62 3,62,

86 84 Tekninen ja ympäristölautakunta Tilivelvolliset: Teknisen ja ympäristölautakunnan Tehtäväalue: Kiinteistöt jäsenet Tulosyksiköt: Kiinteistöjen hallinto Tekninen päällikkö Asuinrakennukset Vastuuhenkilö: Kiinteistövastaava Sivistystoimen rakennukset Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennukset Muut rakennukset Tavoitteet ja painopistealueet: Kunnan eri tarkoituksia varten hallinnoimat rakennukset huollolla. pidetään riittävän hyvässä kunnossa tehokkaalla Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Kunnossapitotyöt hoidetaan osittain kahden oman Juoksevaa kunnossapitoa on hoidettu omien kokeneen rakennustyöntekijän voimin. Suuremmat työt huoltotyöntekijöiden voimin. Suuremmat työt kilpailutetaan ja niissä käytetään ostopalveluita. ostopalvelun kautta. Sisäilmaongelmat sekä Alavetelin Talousarvioraami ei salli suurempia että Teerijärven kouluissa ovat johtaneet suunniteltua kunnossapitotoimenpiteitä, suositaan ennaltaehkäiseviä laajempiin ehkäiseviin toimiin toiminnan toimenpiteitä. Suuremmat investoinnit tulee tehdä ylläpitämiseksi. Vuoden aikana Ådalenin koulun investointitalousarvion kautta. Etsitään vaihtoehtoisia peruskorjaus on saatettu loppuun viestosalia lämmityslähteitä isoille ölylämmitteisille kiinteistöille, lukuunottamatta. Alavetelin palvelukeskuksen joita ei voida liittää kaukolämpöverkostoon. Automatiikka lisärakennus on myös saatettu loppuun vuoden aikana. uusitaan suurempien kunnostustöiden yhteydessä. Peruskorjattujen kiinteistöjen automatiikkaa on uusittu, Kiinteistöhuolto-ohjelma ja energiaseurantaohjelma mikä helpottaa energiakulutuksen seurantaa. käytetään, jotta kiineistöjen kunnossapitoa voidaan Fastighets Ab Kronoby bostäder aloitti toiminnan valvoa paremmin. Kiinteistönhoitajat käyvät heinäkuussa. koulutusohjelman, jonka painopisteenä on automatiikka ja ennaltaehkäisevät energiaa säästävät toimet. Selvityksiä siitä, miten realisoida kiinteistöt jotka eivät ole kunnan perustoiminnan kannalta välttämättömiä. Kunnallisen kiinteistöyhtiön perustaminen kunnan vuokraasuntotarjonnan edistämiseksi. Tunnusluvut: Rakennukset yht. *sis. varastot Kerrosala yht. Kokoaistilavuus 7* 7* m² m² m² m² m³ m³ m³ m³ Talous euroissa Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen 217 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 8,5 8,5 8,5,

87 85 Tekninen ja ympäristölautakunta Tilivelvolliset: Teknisen ja ympäristölautakunnan Tehtäväalue: Liikenneväylät jäsenet Tulosyksiköt: Rakennuskaavatiet Tekninen päällikkö Yksityiset tiet Vastuuhenkilöt: Aluevastaava Tievalaistus Työnjohtaja Tavoitteet ja painopistealueet: Teiden kohtuullisen kunnossapitotason ylläpitäminen. Liikenneturvallisuuden parantaminen yhdessä ELYkeskuksen kanssa. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Rakennuskaavateitä on yht. 41 km, joista päällystettyjä Rakennuskaavateiden ja yksityisteiden kunnossapitokustannukset ovat pysyneet alle budjetin suotuisten 27,6 km. Yksityisiä teitä, joiden kunnosta kunta huolehtii, on 244 km. Valtionavustus yksityisteiden kunnossapitoon sääolosuhteiden ansiosta. Vuoden aikana ei ole on lakkautettu ja kunnan tulee tarkistaa yksityisteiden toteutettu suurempia perusparannushankkeita. kunnossapitoperusteet. Otetaan käyttöön aurausmaksut Yksityisteiden kunnossapitotaso on voitu säilyttää, yksityisten pihateiden auramiseen. Tierumpujen vaihdon mutta perusparannustarve kasvaa vuosi vuodelta. Nk. kartoitus sekä suunnitelma on huomioitava pihateiden aurausmaksujen käyttöönottoon liittyvät investointitalousarviossa. valmistelutyöt ovat alkaneet mutta tulevat voimaan vasta vuonna 218. Tierumpujen ja niiden kunnon kartoittaminen on alkanut. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas 81,18 77,39 74,38 75,89 Talous euroissa Tilinpäätös 216 Ursprunglig budget 217 Talousarviomuutokset Tulot TA muutettu TA alkuperäinen Poikkeama Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 1,5 1,5 1,5,

88 86 Tekninen ja ympäristölautakunta Tilivelvolliset: Teknisen ja ympäristölautakunnan Tehtäväalue: Muut yleiset alueet jäsenet Tulosyksiköt: Puistot ja viheralueet Tekninen päällikkö Uimarannat Vastuuhenkilöt: Aluevastaava Maa- ja metsätaloustilat Kaavoittaja Jätehuolto Tekninen päällikkö Tavoitteet ja painopistealueet: Pidetään uimarannat ja viheralueet hyvässä kunnossa yhdessä kuntalaisten kanssa asukkaiden viihtyvyyden edistämiseksi. Kestävän metsätalouden ansiosta, joka perustuu vasta päivitettyyn metsänhoitosuunnitelmaan, saadaan kohtuullinen tuotto kunnan metsistä. Toimintavuoden tavoitteet: Käytetään ostopalveluja viheralueiden ja muiden yleisten alueiden hoitamiseksi. Leikkikenttävarustus uusitaan talousarvioraamin puitteissa. Uimarannat valvotaan ja pidetään kunnossa, mikäli paikalla järjesteään uimakouluja. Toteutuneet tavoitteet: Viheralueiden hoitaminen on suurimmaksi osaksi järjestetty ostopalveluilla. Ådalenin koulun leikkikenttävarustus on uusittu investointitalousarvion varoilla sekä ELY-keskuksen rahoituksella. Hem- och skola -yhdistys on myös saanut avustusta Småböndersin koulun leikkivarustusta varten, hanke toteutettiin suurimmaksi osaksi talkoovoimin. Syksyllä tehtiin puhdistustöitä Heimsjön -järven rannalla, minne aiotaan rakentaa pienvenesatama. Vesinäytteitä on otettu kaikilta uimarannoilta, veden laatu on ollut hyvä ja uimkouluja on voitu järjestää. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas -13,65-4,48-6,56 5,79 Talous euroissa Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen 217 Talousarviomuutokset TA muutettu Tulot Toteutuma Menot Netto Poikkeama

89 87 Tekninen ja ympäristölautakunta Tilivelvolliset: Teknisen ja ympäristölautakunnan Tehtäväalue: Vesi- ja lämpöhuolto jäsenet Tulosyksiköt: Vesilaitokset Tekninen päällikkö Lämpölaitokset Vastuuhenkilö: Tekninen päällikkö Sähkölaitos Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Vesihuolto hoidetaan Kronoby Vatten och Avlopp Ab:n, Vesi- ja lämpöhuolto on jatkunut entisenlaisena. Ab Terjärv Vatten och Avloppin, Nedervetil Valtuusto on vahvistanut vesi- ja viemärilaitosten Vattenandelslagin, Andelslaget Söderby Vattenin ja uudet toiminta-alueet. Selvitys vesi- ja viemärilaitosten Brännkärr-Backända Vattenandelslagin toimesta. yhdistämisestä yhdeksi yhtiöksi ei ole vielä päässyt Voitaisiin tehdä selvitys niiden yhdistämisestä yhdeksi käyntiin eikä ole ajankohtainen tulevanakaan vuonna. yhtiöksi. Kaukolämmön lämpöhuolto hoidetaan Kruunupyyn energiaosuuskunnan toimesta. Kunnan kiinteistöjen sähkönhankinta on kilpailutettu vuonna 215 ja alkaen sähköenergian toimittaa Nordic Green Energy. Jakelu tapahtuu Kruunupyyn Sähkölaitoksen ja Herrforsin kautta kuten aikaisemmin lähtien Kruunupyyn Sähkölaitos on erillinen osakeyhtiö. Tunnusluvut: Energiahinta /MWh (kaukolämpö) 62,72-66,58 62,72-66,58 61,78-65,58 61,78 Talous euroissa Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen 217 Tulot Menot Netto Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama

90 88 Tekninen ja ympäristölautakunta Tilivelvolliset: Teknisen ja ympäristölautakunnan Tehtäväalue: Konekeskus jäsenet Tulosyksiköt: Korjaamot Tekninen päällikkö Koneet Vastuuhenkilö: Tekninen päällikkö Målsättning och tyngdpunktsområden: Genom effektivt underhåll kunna hålla kommunens material i skick. Servicemannen utför de mindre svetsningsoch reparationsarbeten som han hinner med inom kommunens egen verksamhet samt säljer sina tjänster även åt vägunderhållet, vatten och avlopp m.fl. samt mindre VVS arbeten till kommunens fastigheter. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Kunnan koneet ja kalusto huolletaan. Pienempiä Kunnan koneilla ja varustuksella tapahtuva kunnosspito metallitöitä tehdään kunnan omiin tarpeisiin. on jatkunut kuten aikaisemmin. Kunnossapitopalveluja Huoltopalveluja myydään edelleen muille sektoreille. on myyty Kronoby Vatten och Avlopp Ab:lle, sosiaali- ja terveydenhuollolle sekä myös sisäisesti teiden ja kiinteistöjen kunnospitoa varten. Kunnossapitotyöt kunnan omissa kiinteistöissä on voitu lisätä huomattavasti uuden huoltomiehen ansiosta, koska hänellä on myös LVI-pätevyys. Näin ollen ostopaveluita on vähennetty vastaavassa määrin. Tunnusluvut: Nettokustannus, /asukas,26 2,79 2,95 4,25 Talous euroissa Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen 217 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 1, 1, 1,,

91 89 Tekninen ja ympäristölautakunta Tehtäväalue: Palo- ja pelastustoimi Tilivelvolliset: Vastuuhenkilö: Tavoitteet ja painopistealueet: Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen vahvistamat tavoitteet. Teknisen ja ympäristölautakunnan jäsenet Tekninen päällikkö Tekninen päällikkö Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Toiminta jatkuu alueelliselle pelastustoimelle laaditun Hälytykset on hoidettu tehokkaasti ja selvästi niiden yhteistoimintasopimuksen edellyttämien tavoitteiden ja hälytysaikojen rajoissa, johon pelastuslaitos pyrkii. suuntaviivojen mukaisesti. Hälytykset hoidetaan Nettokäyttö on tänäkin vuonna jäänyt selvästi alle tehokkaasti pelastustoimen asettamien budjetoidun, koska hälytysten määrä on vähentynyt. toimintavalmiusaikojen puitteissa. Sopimuspalomiesten koulutukset järjestetään säännöllisten harjoitusten muodossa. Tunnusluvut: Nettokustannus, /asukas ,9 76,21 77,99 84,23 Talous euroissa Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen 217 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot Menot Netto

92 9 Tekninen ja ympäristölautakunta Tilivelvolliset: Teknisen ja ympäristölautakunnan jäsen Tehtäväalue: Ympäristöasiat - Ympäristönsuojelu Tekninen päällikkö Vastuuhenkilö: Ympäristönsuojelusihteeri Tavoitteet ja painopistealueet: Toimintaa hoidetaan voimassa olevan lainsäädännön mukaan luonnontaloudellisesti kestävän ja monimuotoisen ympäristön turvaamiseksi ja hyvän elinympäristön antamiseksi kuntalaisille. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Antaa hyvää ja nopeaa palvelua. Hoitaa lakisääteisiä Lupajaosto käsitteli ajanjaksolla mm. tehtäviä (luvat, ilmoitukset, lausunnot, valvonta, ympäristölupa-asioita (11 kpl), neuvonta) ja valvoa ympäristönhuollon etuja erilaisissa maanottolupahakemuksia (3 kpl) ja maastoliikennelupia kysymyksissä. Viimeistellä valvontasuunnitelman ja (1 kpl) ja antoi lausuntoja maastoliikenneluvista (2kpl). valvontaohjelman uuden ympäristönsuojelulain Valvontasuunnitelma ja valvontaohjelma valmistuivat ja mukaisesti. Osallistua hankkeisiin siinä määrin kuin jaosto merkitsi ne tiedoksi. Tekninen ja resurssit antavat myöten, mm. järvien kunnostamisiin ympäristölautakunta käsitteli asioita, jotka koskivat (esim. Lotasjärvi, Rekijärvi, Grundforsin padon yläpuolella öljyvahingon jälkitöiden lopettamista sekä korvausta oleva järviryhmä). kulkueläinten haltuunottamisesta. Ympäristönsuojelu on osallistunut Kruunupyynjoen kalataloudelliseen kunnostamiseen, jota on saatettu päätökseen vuoden aikana, sekä osallistunut keskustelutapaamisiin Rekijärven kunnostamisesta. Tunnusluvut: Nettokostannus /asukas Ympästöhanke, kustannus /asukas ,9 12,76 1,45 9,64,42 2,55,37,38 Talous euroissa Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen 217 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 1,3 1,3 1,3,

93 91 Tekninen ja ympäristölautakunta Tilivelvolliset: Teknisen ja ympäristölautakunnan jäsen Tehtäväalue: Ympäristöasiat - Ympäristönsuojelu Tekninen päällikkö Vastuuhenkilö: Ympäristönsuojelusihteeri Tavoitteet ja painopistealueet: Toimintaa hoidetaan voimassa olevan lainsäädännön ja valtakunnallisessa ohjelmassa kuntien järjestämistä eläinlääkintäpalveluista mainittujen yleisten tavoitteiden mukaan, jotta kuntalaiset saisivat turvallisen ja terveellisen elinympäristön ja hyvän eläinlääkäripalvelun. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Palvelujen ostaminen Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollolta jatkuu. terveydenhuollolta on jatkunut kuin Palvelujen ostaminen Keski-Pohjanmaan ympäristö- ennenkin. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas ,18 21,11 34,2 29,36 Talous euroissa Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen 217 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Tulot Poikkeama Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä

94 92 Tekninen ja ympäristölautakunta Tehtäväalue: Rakennusasiat Tilivelvolliset: Vastuuhenkilö: Teknisen ja ympäristölautakunnan jäsenet Tekninen päällikkö Rakennustarkastaja Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet: Tehtäväalue kattaa lakisääteiset tehtävät, jotka on määrätty rakennuslautakunnan tehtäviksi maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä -asetuksessa, rakennusjärjestyksessä sekä korjausneuvojan toimintaa. Lautakunta myöntää myös maa-ainesten ottoluvat. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Maakäyttö- ja rakennuslain mukaisten palvelujen Lupajaosto kokoontui 5 kertaa ja ylläpitäminen. käsitteli 12 rakennuslupahakemusta. Rakennustarkastaja käsitteli 11 rakennuslupahakemusta ja 17 toimenpidelupaa. Valmistuneet rakennukset kauden aikana n. 3, toimitetu tarkstastukset n. 3. Tunnusluvut: Rakennusluvat, asetettu tavoite Rakennusluvat, saavutettu tavoite Toimenpideluvat, asetettu tavoite Toimenpidelupa, saavutettu tavoite Ilmoitukset, asetettu tavoite Ilmoitukset, saavutettu tavoite Asukasluku Nettokustannus /asukas Talous euroissa Tilinpäätös 216 TA alkuperäinen 217 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma ,57 11,42 11,39, Poikkeama Tulot Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 2,18 2,18 2,18,

95 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

96

97 Käy tötalou s arvio on valtu u s toon nähd en s itova ne totas o la lau taku nnitain. P oikkeavaa on s e, e tä ne tomäärärahat teknis en ja ympäris tölau taku nnan tehtäväalu eile rakennu s as iat, ympäris töas iats ekä pelas tu s toimi ovatkorvamerkityjä eikä n itä s aa käy tää mu u hu n toimintaan. Ku nnanhalitu ks en tehtäväalu eila s os iaali-ja terveyd enhu olto, maas eu tu s ekä pakolais vas taano to on myös erilinen s itovu u s. L au taku ntien L au taku ntien netto- M enot Tu lot Netto M enot Tu lot Netto nettotalou s- talou sarvion arvion käyttö ylitys/alitu s % Kesku svaalilau taku nta ,, , , 31, , , , 69 Tarkastu slau taku nta ,, , , 19, , 19 95, , 8 1 Ku nnanhalitu s Yleinen ha linto ja elinkeinoelämä , , , , , , 66 S os iaali-ja terv. hu olto , 2 7 3, , , , 24 Kru u nu pyyn oma , , , , , S oiten kau ta , , , , P akolais ten vas taanot , , , M aas eu tu , , , , 7 3 Ku nnanhalitu s yht , , , , , , , , 21 S ivistys-ja vapaa-aikalau taku nta S ivis tys lau taku nta mu u ta , , , , , , 4 Vapaa-ajan as iat , , , , , , S iv. javapaa-aikalau t. yht , , , , , , , , 32 Tekninen ja ym päristölau taku nta Tekninen lau taku nta mu u ta , , , , , P els tu s toimi , , , , , Ympäris töas iat , , , 91 Rakennu s as iat , 55 6, , , , , , 33 Tekn. jaym päristölau taku ntayht , , , , , , , , 13 Yhteensä , , , , , , , , KÄYTTÖTA L O US O S A N TO TEUTUM INEN 217 L au taku nta Talou sarvio Tilinpäätös Käyttö% tilinpäätöksen m u kaan 97, 31 % 1 8, 8 9 % 96, 16 %

98 KÄYTTÖMENOJEN TOTEUTUMINEN NETTOTASOLLA 217 Sivistys ja vapaaaikalautakunta, Vapaa-ajan asiat 1 % Tekninen ja ympäristölautakunta, Tekn. lautakunta muuta 1 % Tekninen ja ympäristölautakunta, Pelastustoimi 1 % Tekninen ja ympäristölautakunta, Ympäristöasiat 1 % Tekninen ja ympäristölautakunta, Rakennusasiat % Kunnanhallitus, Maaseutu % 96 Kunnanhallitus, Pakolaisvastaanotto % Sivistys ja vapaa-aikalautakunta, Siv.lautakunta muuta 34 % Kunnanhallitus, Sosiaali- ja terveydenhuolto 59 % Keskusvaalilautakunta % Tarkastuslautakunta % Kunnanhallitus, Yl. hallinto ja elinkeinoelämä 3 %

99 97 TUL O S L A S KEL M A O S A N TO TEUTUM INEN,,,,, A lku peräinen Talou sarvio- Talou sarvio Toteu tu m a P oikkeam a talou sarvio m u u tokset m u u tosten jälkeen Toim intatu lot M yyntitu lot , , , , 28 M aks u tu lot , , , 61 Tu etja avu s tu ks et , , , 7 7 M u u ttoimintatu lot , , , , 57 Yhteensä , , Valmis tu s omaan käy töön,, 216, , 92 Toim intam enot H enkilös tömenot P alkatja palkkiot , , 94 P alkkas ivu ku s tannu ks et Eläkeku s tannu ks et , , , M u u tpalkkas ivu ku s tannu ks et , , , 3 P alvelu jen os tot , 17 A ineet, tarvikkeetja tavarat , A vu s tu ks et , , , M u u ttoimintamenot , , , Yhteensä , -7 8, , , , 57 Toim intakate , -7 8, , , , 16 Verotu lot 23 42, 23 42, , , 62 Valtionos u u d et , , , , Rahoitu s tu lot ja -menot Korkotu lot M u u trahoitu s tu lot , , 92 Korkomenot , , 69 M u u trahoitu s menot , , 25 Vu osikate , -7 8, , , , 9 S u u nnitelman mu kais etpois tot -1 25, -1 25, , , 33 TIL IKA UD EN YL IJÄÄM Ä (-A L IJÄÄM Ä) 4 8 3, -7 8, , , , 23

100 98 Verotulojen erittely 217 Alkuperäi- Talous- Talousarvio Toteuma Poikkeama nen talous- arvio- muutosten arvio muutokset jälkeen Kunnallinen tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöverotuotosta Yhteensä Valtionosuuksien erittely 217 Alkuperäi- Talous- Talousarvio Toteuma Poikkeama nen talous- arvio- muutosten arvio muutokset jälkeen Kunnallisen peruspalvelun valtionosuus Verotulotasoitus Muut valtionosuudet opetus- ja kulttuuritoimelle Yhteensä

101 99,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, INVES TO INTIO S A N TO TEUTUM INEN 217 Talou sarvio Talou sarvio-talou sarvio Toteu tu m a P oikkeam a m u u tokset m u u tosten jälk. KUNNA NH A L L ITUS 19,, 19, , 1 8 5, M aa-ja vesialu eet M enot Tu lot N e tomenot A rvopaperit M enot Tu lot N e tomenot 6 6 6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, KO NEET JA KA L US TO 12,, 1, , , 13 Ku nnanhalitu s M enot Tu lot N e tomenot S ivistys-ja vapaa-aikalau taku nta M enot , , 51 Tu lot N e tomenot , , 51 Tekninen ja ym päristölau taku nta M enot , , 38 Tu lot N e tomenot , , 38,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, TA L O NRA KENNUS 1 34, 8 3, 1 968, Ennalta arvaam aton saneerau sm ääräraha M enot , , 8 5 Tu lot N e tomenot , , 8 5 S osiaali-ja terveyd enhu o lon rakennu kset A lavetelin terveysasem a M enot , , 6 Tu lot N e tomenot , , 6 Teerijärven terveysasem a M enot 419, , 8 4 Tu lot N e tomenot 419, , 8 4 S ivistystoim en rakennu kset Kou lu kesku s (Å d alens skola) M enot , , 53 Tu lot N e tomenot , , 53 A lavetelin kou lu M enot , Tu lot N e tomenot , C entralskolan M enot Tu lot N e tomenot P elastu stoim en rakennu kset A lavetelin paloasem a M enot Tu lot , ,

102 1,,,,,,,,,,,, N e tomenot , , M u u trakennu kset Nord ic Flanges M enot , -956, Tu lot N e tomenot , -956,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, JUL KINEN O M A IS UUS 33,, 27, , Urheilu laitokset Kou lu kesku s M enot , 15 Tu lot N e tomenot , 15 L ähiliku ntapaikat M enot Tu lot N e tomenot Tiet M enot Tu lot N e tomenot Tievalaistu s M enot , , 14 Tu lot N e tomenot , , 14 L ikennetu rva lisu u shankkeet M enot , 18 Tu lot N e tomenot , 18 Viheralu eetja pu istot M enot , , 8 6 Tu lot N e tomenot , , 8 6 YH TEENS Ä M enot , , 42 Tu lot , , N e tomenot Inves tointios an s itovu u s tas o ku nnanvaltu u s toon nähd en on arvioid u ttu lotja menothankeitain taihankeryhmitäin, paits imaa-alu eet, rakennu ks etja arvopaperit, joila on ne tos itovu u s. B u d jetoitu jen m enom äärärahojen ylityksetja alitu kset217 Tekninen ja ympäris tölau taku nta mu u ta: GP S -mitau s laiteen hankinta jäitoteu tama ta, s en s ijaan hankitin likenteen nopeu s valvontatu tka (tau lu ). A lavetelin terveys as ema: Ylitys johtu u s u u relta os in s itä, e tä rakennu s työtvalmis tu ivat hyvis s ä ajoin ja voitin as faltoid a piha jo loppu s yks ys tä. Uu s itin vanhan os an ka topeltija maala tin ju lkis ivu t, kys eis ettyöteiväto leet alku peräis es s ä s u u nnitelmas s a. Uu s itin myös inva-wc, mikä eimyös kään o lu talku peräis es s ä s u u nnitelmas s a. Kou lu kes ku s : N oin 134 eu ron ylitys johtu u s u u relta os in ennalta od o tama tomis ta s aneerau s toimenpiteis tä. L u kios s a n. 47, lopu tkos kevatyläkou lu a. Ru okas ali-ja keitiövaru s tu s ta n. 33. Äänentois tojärjes telmän u u s iminen, ylimääräis etlis ävalais imet, työläätas bes tis aneerau ks ets ekä pienempika tovu oto.

103 11 P elas tu s toimen rakennu ks et: Ku nta jou tu ipalau tamaan os a paloas eman korjau s avu s tu ks es ta, kos ka ambu lans s itilat eivätoikeu ta avu s tu ks en s aantin. Urheilu laitoks et, kou lu kes ku s : A litu s johtu u EL Y-kes ku ks en avu s tu ks es ta. Tievalais tu s : A litu s johtu u ed u lis is ta tarjou ks is ta, kaikkis u u nniteltu on toteu tu nu t. L ikennetu rvalis u u s hanke: S u u rempia hankkeita eivätole toteu tu neet, ainoas taan pienempiä likennetu rvalis u u teen lityviä parannu ks ia. Viheralu eetja pu is tot: Ylitys lityy 9 eu ron avu s tu ks een TUS : ltä, jota on kirja tu käy töön inves tointien s ijas ta.

104 V arsinainen Talou sarvio- Talou sarvio talou sarvio m u u tokset m u u stosten Toteu tu m a P oikkeam a jälkeen Toim inta ja investoinnit Tu lorahoitu s Vu os ikate , , 9 S atu nnais eterät Tu lorahoitu ks en korjau s erät , Inves tointien rahavirta Inves tointimenot , , 42 Rahoitu s os u u d etinves tointimenoihin 2 296, 2 296, P ys yvien vas taavien hyöd ykkeid en lu ovu tu s tu otot Toim intajainvestoinnit, netto , , , , , 3 Rahoitu stoim inta A ntolainau ks en mu u toks et A ntolainojen lis äyks etmu ile A ntolainojen lis äyks etlikelaitoks ile A ntolainojen vähennyks etmu ile A ntolainojen vähennyks etlikelaitoks ile L ainakannan mu u toks et P itkäaikais ten lainojen lis äys P itkäaikais ten lainojen vähennys , , 3 L yhytaikais ten lainojen mu u tos , , 7 3 O man pääoman mu u toks et Vaiku tu s m aksu valm iu teen, , , , , RA H O ITUS O S A N TO TEUTUM INEN

105 M ääräraha.. A rvioid u ttu lot Vars Talou s - Talou s - Toteu ma P oikkeama Vars Talou s - Talou s - Toteu ma P oiktalou s arvio arvio- arvio talou s arvio arvio- arvio keam a mu u toks etmu u toks en jälk. mu u toks etmu u toks en jälk. Käyttötalou sosa Toimintatu otot Toim intaku s tannu ks et Tu loslaskelm aosa Verotu lot Valtionos u u d et Korkotu otot M u u trahoitu s tu otot Korkoku s tannu ks et M u u trahoitu s ku s tannu ks et Investoinnit Rahoitu s os u u d et M yyntitu lot Käytöomais u u d en inves toinnit Rahoitu sosa A ntolainamu u toks et A ntolainalis äyks et A ntolainavähennyks et M u u tos lainakantaan P itkäaikais ten lainojen lis äys P itkäaikais ten lainojen vähennys L yhytaikais ten lainojen mu u tos Vaiku tu s rahavalmiu teen YH TE E N S Ä YH TEENVETO VA L TUUS TO N H YVÄKS YM IEN M ÄÄRÄRA H O JEN JA TUL O A RVIO ID EN TO TEUTUM IS ES TA Talou sarvion sitovu u s: Käyttötalou sosa S itovu u s on lau taku nnitain ne totas o la paits iku nnanhalitu ks en tehtäväalu eila pakolais ten vas taano to, s os iaali-ja terveyd enhu olto s ekä maas eu tu, s ivis tys -ja vapaa-aikalau tannan tehtäväalu ee la vapaa-ajan as iats ekä teknis en ja ympäris tölau taku nnan tehtäväalu eila pelas tu s toimi, ympäris töas iats ekä rakennu s as iat, joid en määrärahatovatkorvamerkityjä eikä n itä s aa käy tää mu u hu n toimintaan. Tu loslaskelm an sitovu u s: S itovu u s korkomenoja, mu ita rahoitu s menoja ja ylimääräis iä menoja kohtis ekä verotu loja, valtionos u u ks ia, korkotu loja, mu ita rahoitu s tu loja ja ylimääräis iä tu loja varten. Investoinnit: H anke-ja hankeryhmäkohtainen s itovu u s n in arvioitu jen menojen ku in ku lu jen os alta, paits imaa-alu eid en ja rakennu s ten s ekä arvopapereid en os alta, joila on ne tos itovu u s.

106 14

107 LIITETIEDOT

108

109 17 3. Liitetiedot sovelletuista tilinpäätösperiaatteista 3.1. Liitetiedot sovelletuista tilinpäätösperiaatteista kunnassa Arvostusperiaatteet ja arvostusmenetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja jaksotusmenetelmät Pysyvät vastaavat Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset varat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kunnanvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti, joka on täydennetty pelastustoimen osalta. Poistosuunnitelman mukaisten suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon. Liikkuvat vastaavat Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. 3.2 Liitetiedot sovelletuista konsernitilinpäätösperiaatteista Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätös sisältää kunnan lisäksi 5 tytäryhteisöä, joissa kunnan omistusosuus ylittää 5 %, ja 8 kuntayhtymää. Liitetiedot sovelletuista konsernitilinpäätösperiaatteista Sisäiset liiketapahtumat ja katteet Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty. Konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskeiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Pysyvään vastaavaan sisältyvät olennaiset sisäiset katteet on vähennetty. Sisäisen katteen eliminointi Kunnan ja sen tytäryhteisöjen sisäiset katteet on eliminoitu pariarvomenetelmällä. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alituksesta konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa. Suunnitelman mukaisten poistojen oikaiseminen Kiinteistötytäryhteisöjen aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi. Jäännösarvojen ero on huomioitu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisöjen poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- alijäämän oikaisuksi. Osakkuusyhteisöt Osakkuusyhteisöt on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen

110 18 4. Tu loslaskelm an litetied ot 1)Toim intatu otottehtäväalu eittain Kons erni Ku nta Kes ku s vaalilau taku nta Tarkas tu s lau taku nta Ku nnanhalitu s S ivis tys -ja vapaa-aikalau taku nta Tekninen ja ympäris tölau taku nta Kru u nu pyyn ku nta ja mu u tkons erniyhtiöt Ku nnan toim intatu lotyhteensä )Verotu lojen erittely Ku nnan tu lovero K inteis tövero O s u u s yhteis överojen tu otos ta Verotu lotyhteensä )Valtionosu u ksien erittely L as kennalis etvaltionos u u d et P eru s palvelu jen valtionos u u s Verotu lotas oitu s O petu s -ja ku ltu u ritoimen mu u valtionos u u s L as kennalis etvaltionos u u d etyhteens ä * H arkinnanvarainen rahoitu s avu s tu s Valtionosu u d etyhteensä * Verotu loihin peru s tu va valtionos u u ks ien tas au s s is ältyy las kennalis in valtionos u u ks in. S atu nnaisettu otot S atu nnais ettu otot 4)P ysyvien vastaavien varojen m yyntivoitotja-tappiot Kons erni Ku nta M u u ttoimintatu lot M aa-ja ves ialu eid en myyntivoitot Rakennu s ten myyntivoitot M u u tmyyntivoitot M yyntivoitotyhteensä M u u ttoimintaku s tannu ks et M aa-ja ves ialu eid en myyntitappiot M u u tmyyntitappiot M yyntitappiotyhteensä )Erittely osinkotu loista ja pääom akorosta M u id en yhteis öjen os inkotu lot Ku ntayhtymien pääomakorot Yhteensä )Tilintarkastajan palkkiot B D O A u d iator Tilintarkas tu s palkkiot Tilintarkas tajan lau s u nnot S ihteerin tehtävät M u u tpalkkiot(arviointi) Yhteensä

111 19 7) Kunnan intressitahoihin kuuluvat liiketoimet Liitetietona on esitettävä tiedot kunnan ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista. Intressitahon liittyvästä toimesta esitettäviin tietoihin tulee sisältyä: kuvaus liiketoimesta, liiketoimen arvo, intressisuhteen luonne sekä muut kunnan taloudellisen aseman arvioimisen kannalta välttämättömät tiedot liiketoimesta. Kunnan ja henkilön katsotaan kuuluvan toistensa intressipiiriin, jos toinen pystyy käyttämään toiseen nähden määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa sen taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa tai toimesta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa toiselle osapuolelle. Intressitahoilla tarkoitetaan oikeushenkilöä, joka on kunnan kanssa määräysvaltasuhteessa tai osakkuusyrityssuhteessa. Intressitahoihin luetaan lisäksi kunnanjohtaja, kunnanhallituksen jäsen ja varajäsen sekä kunnan muiden toimielinten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä johtavat viranhaltijat. Kunnanhallitus on solminut kunnanjohtajan kanssa kuntalain mukaisen johtajasopimuksen. Sopimuksessa ei ole sovittu erityisestä erokorvauksesta. Kruunupyyn Sähkölaitos Oy Kunta saa kokonaan omistamalta tytäryhtiöltä vuotuista osinkoa vähintään 115 euroa. Kunta on ostanut palveluita (suurin osa rakentamis- ja kunnossapitopalveluja sekä sähköä) yhtiöltä ,45 euron arvosta. Sähkölaitos on suorittanut kunnalle ,5 etenkin vuokramaksuja kiinteistöistä mutta myös muita vuokra- sekä ICT-palvelumaksuja. Tekninen ja ympäristölautakunnan varapuheenjohtaja on sähkölaitoksen hallituksen jäsen/varapuheenjohtaja. Kronoby Vatten och Avlopp Ab Kunta on ostanut käyttövettä kunnan kokonaan omistamalta yhtiöltä ja maksanut viemärivesimaksuja ,51 euron arvosta. KVA on suorittanut kunnalle 11 33,64 vuokra- ja palvelumaksuja. Kunta on saanut osinkoa 2 368,9. Tekninen päällikkö on yhtiön hallituksen jäsen. Fastighets Ab Kronoby Bostäder Kunta on saanut tuloja 6 14,51 (etenkin palkoista) kunnan kokonaan omistamalta tytäryhtiöltä. Kunnanjohtaja toimii yhtiön hallituksen puheenjohtajana ja tekninen päällikkö on yhtiön toimitusjohtaja. Ab Terjärv Vatten och Avlopp Kunta omistaa yhtiöstä 92,5 %. Kunta on ostanut käyttövettä ja suorittanut viemärivesimaksuja 12 64,99 euron arvosta. Kunta on saanut osinkoa 2 358,75. Tekninen päällikkö toimii yhtiön hallituksen jäsenenä. Kronoby Energiandelslag Kunnan osakkuusyhteisö, omistajaosuus on 44, %. Kunta on ostanut lämpöä ,1 euron arvosta ja saanut vuokratuloja 1 256,56. Kunta on saanut osinkoa 2 osuuskunnalta. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja toimii energiaosuuskunnan hallituksen jäsenenä. Ab Ekorosk Oy Kunta on yhtiön osakkeenomistaja ja on ostanut jätepalveluja ,63 euron arvosta. Tekninen päällikkö on yhtiön hallituksen jäsen. Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia Kunta on yhtiön osakkeenomistaja. Kunta on ostanut palveluja ,44 euron arvosta. Kunnanjohtaja on hallituksen jäsen ja tekninen päällikkö varajäsen.

112 11 Andelslaget KNT-Net Kunta on yhtiön osakkeenomistaja. Kunta on suorittanut 1 5 internet- ja verkkomaksua. Kunnanhallituksen varajäsen toimii yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Teerijärven Jäähalli Oy Kunta on maksanut 12 koulujen jäävuoroista. Tekninen päällikkö on yhtiön TJ, hallituksen jäsen sekä osakkeenomistaja. Terjärv Ungdoms Sportklubb r.f. Kunta on myöntänyt 9 157,2 euron avustuksen. Tekninen päällikkö toimii yhdistyksen jaostojäsenenä. Andelslaget ViRum Kunta on maksanut osuuksia 3 1. Sivistystoimen johtaja on osuuskunnan hallituksen jäsen. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyskuntayhtymä Soite Kunta on ostanut kuntayhtymältä terveyden- ja sairaanhoitopalveluita euron arvosta. Kunta on saanut Soitelta 11 45,84 päivähoitokorvauksia ja -maksuja. Kunta on saanut vuokratuloja ,72 euron arvosta. Ruotsinkielisen koulujaoston puheenjohtaja on Soiten valuutettu. Kokkotyö-säätiö Kunta on ostanut siivouspalveluita säätiöltä euron arvosta. Hallintopäällikkö toimii säätiön hallituksen varajäsenenä.

113 111 8 )S elvitys su u nnitelm an m u kaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavu u d esta investeringarsom ska lavskrivas ibokslu tetförkom m u nen :, Vu os ina S u u nnitelmanmu kais etpois totkes kimäärin P ois tonalais ten inves tointien om ahankintam eno kes kimäärin P oikkeama P oikkeama % % S elvitys poikkeam an syistä P oikkeama johtu u s u u ris ta inves tointihankkeis ta tarkas te tavana olevan jaks on aikana. S eu raavat hankkeeton toteu te tu, toteu tu mas s a ja ovats u u nniteila tarkas tu s kau d en aikana: -Teerijärven terveys as eman s aneerau s ( ) -A lavetelin terveys as eman s u u nnitelu ja rakentaminen ( ) -A lavetelin kou lu n s u u nnitelu ja rakentaminen ( ) -Teerijärven kou lu n peru s korjau s /u u d is rakennu s (2 2 ) -Å d alen kou lu n s aneerau s ( ) -P äivähoitotilojen järjes täminen A lavetelis s ä ( ) -Kru u nu pyyn u rheilu halin pintas aneerau s (2 18 ) -Ku nnantalon peru s korjau s (2 18 ) P oistosu u nnitelm an tarkistu s P oikkeama eiaiheu ta pois tos u u nnitelman tarkis tu s tarve ta. 9)Varau sten m u u tokset Kons erni P otilas vas tu u vaku u tu s maks u (s k) L is äyks ettilikau d en aikana Vähennyks ettilikau d en aikana P otilasvastu u vaku u tu sm aksu (sk)

114 112 Selvitys suunnitelmanmukaisista poistoperusteista (kunnan) Poistot kuluvasta käyttöomaisuudesta on vahvistettu etukäteen laaditun poistosuunnitelman perusteella. Suunnitelmanmukaiset poistot on arvioitu käyttöomaisuuden hankintamenon perusteella arvioidun taloudellisen käyttöajan mukaan. Arvioidut poistoajat ja niihin vastaavat poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot (mm. ATK-ohjelmat) Muut pitkävaikutteiset menot (pelastustoimi) Lineaarinen 5 vuotta Lineaarinen 3 vuotta Lineaarinen 1 vuotta AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet Ei poistoa Rakennukset ja laitteet Hallinto- ja laitosrakennukset kivestä Lineaarinen 4 vuotta puusta Lineaarinen 3 vuotta Tehdas- ja tuotantolaitokset Lineaarinen 2 vuotta Talousrakennukset Lineaarinen 15 vuotta Vapaa-ajanrakennukset Lineaarinen 2 vuotta Asuinrakennukset Lineaarinen 3 vuotta Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit ja puistot Jäännösvero 15 % Sillat, laiturit ja kylpylaitokset Jäännösvero 1 % Muut maa- ja vesirakennelmat (urheilulaitokset) Jäännösvero 1 % Vedenjakeluverkostot Jäännösvero 1 % Viemäriverkostot Jäännösvero 1 % Kaukolämpöverkostot Jäännösvero 1 % Koneet ja laitteet vesi- ja viemärilaitoksilla Jäännösvero 1 % Tievalaistus Jäännösvero 25 % Liikennesääntelylaitteet Lineaarinen 15 vuotta Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakennelmat Jäännösvero 25 % Koneet ja irtaimisto Muut kuljetusvälineet Jäännösvero 25 % Muut liikkuvat työkoneet Jäännösvero 25 % ATK-laitteet Lineaarinen 3 vuotta Muut laitteet ja irtaimistot Lineaarinen 5 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat (mm. soranottopaikat) Substanssipoisto, eli vuosittaista käyttöä vastaava poisto Taide- ja arvoesineet ei poistoa Meneillään olevat hankinnat ei poistoa

115 Tasetta koskevatlitetied ot 5. 1 Taseen vastaavia koskevatlitetied ot 9)A rvonkorotu kset Kons erni Ku nta M aa-ja ves ialu eet A rvo A rvonkorotu ks et A rvonkorotu s ten pu rku A rvo Rakennu ks et A rvo A rvonkorotu s ten pu rku A rvo A rvonkorotu ksetyht Tarkoitaa ku nnan os alta arvonkorotu ks ia n iltä m aa-ja ves ialu eilta, joile kau ppakirjaa eio lu ts aatavila , ku n tehtin käytöomais u u d en arviointilikekirjanpitoon s irrytäes s ä. N äid en arvo on s yntynytarvioinnin mu kaan.

116 A ihee tomat M u u tpitkä- Yhteis hankinnat Yhteens ä M aa-alu eet Rakennu ks et K inteätlaitoks et Koneetja S oran M eneilään Yhteensä oikeu d et vaiku teis et Tielaitoks en ja laiteet kalu s to o topaikat olevat menot kans s a hankkeet P ois tamaton hankintameno 1. 1., , , , , , , , , , , 48 L is äyks ettilikau d en aikana , 38 18,, , 38 1, , , , 7, , , 8 5 Rahoitu s os u u d ettilikau d en aikana,,,,, , -18,,,, , Vähennyks ettilikau d en aikana,,,, , 98,,, , , 63 Tilikau d en pois to -8 62, , , , 12,, , , 38,, , 18 A rvonvähennyks etja -peru u tu ks et,,,,, , 37,,,, , 37 P oistam aton hankintam eno , , , , , , , , , , , 16 A rvonkorotu ks et,,,,,,,,,,, Kirjanpitoarvo , , , , , , , , , , , , 16, )A inee lisetja aineettom atvarat A ineettom atvarat A ineellisetvarat

117 O sakkeetjaosu u d et M u u tlainasaatavatjam u u tsaatavat H ankintameno , , , , , 12, 219 2, , 32 L is äyks et,,,,,, 3 4, 3 4, Vähennyks et,,,,,,,, H ankintam eno , , , , , 12, 222 6, , 32 A rvonalennu ks et,,,,,,,, A rvonkorotu ks et,,,,,,,, Kirjanpitoarvo , , , , , 12, 222 6, , , ) M aa-javesialu eid en erittely Konserni,, Ku nta M aa-ja ves ialu eet K inteis töjen litymis maks u t M u u tmaa-ja ves ialu eet M aa-javesialu eetyhteensä )P ysyvien vastaavien sijoitu kset O s akkeet O s akkeet Ku ntayhtymä- M u u tos akkeet Yhteens ä M u u tlaina- M u u t Yhteensä kons erniyhtiöt omis tu s yhtiöt os u u d et ja os u u d et s aatavat s aatavat (tytäryhtiöt)

118 Yhteensä , 32,, , 32, )O lennaisetku ntayhtym äosu u ksien arvonm u u tokset Tas e-,,, L is äyks et Vähennyks ettas e- Ku nnan os u u s Ero arvo tilikau d e la tilikau d e la arvo ku ntayhtym än peru s pääomas ta Kvarnen s amkommu n , , O ptima ku ntayhtymä , 4,, , 4 9, 8 3 Kes ki-p ohjanmaan s os iaalija,, terves ypalvelu ku ntayhtymä, S oite , , 7 1 3, 8 7 P ohjanmaan lito 4 5 4, 15,, 4 5 4, 15 3, 34 S vens ka Ös terbo tens förbu nd,, 296 9, , 7 9 2, 59 föru tbild ningoc hku ltu r Kårku la s amkommu n , 39,, , 39 2, 56 Kes ki-p ohjanmaan lito 1 626, 28,, 1 626, 28, 37 Kes ki-p ohjanmaan kou lu tu s yhtymä , 26,, , 26, 31

119 )Tytäryhteisöt, ku ntayhtym äosu u d etsekä osakku u syhteisöt,, N imi Kotipaikka/Ku nnan Kons ernin Ku ntakonsernin osu u s (1 ) Ku nta omis tu s - omis tu s - O mas ta Vieraas ta Tilikau d en os u u s os u u s pääomas tapääomas ta voitos ta/ % % tappios ta Tytäryhteisöt Kru u nu pyyn S ähkölaitos O y Kru u nu pyy KronobyVa ten oc ha vloppa b Kru u nu pyy 1, 1, Fas tighets A b KronobyB os täd er Kru u nu pyy 1, 1, A b Terjärv Va ten oc ha vlopp Kru u nu pyy 92, 5 92, ,,,, Fas tighets A b H eims jölid en Kru u nu pyy Yhteensä Ku ntayhtym ät Kvarnen Kru u nu pyy O ptima ku ntayhtymä P ietars aari 9, 8 3 9, Kes ki-p ohjanmaan s os iaali-ja terveys palvelu ku ntayhtymä, S oite Kokkola 3, 8 7 3, Ös terbo tens Förbu nd Vaas a 3, 34 3, S vens ka Ös terbo tens Förbu nd föru tbild ningoc hku ltu r Vaas a 2, 59 2, Kårku la ku ntayhtymä P argas 2, 56 2, Kes ki-p ohjanm aan lito Karleby, 37, Kes ki-p ohjanm aan kou lu tu s yhtymä Karleby Yhteensä O m istu syhteysyhteisöt Fas tighets A b S parbanks hu s et Kru u nu pyy 49, 8 49, Kronoby Energiand els lag Kru u nu pyy 44, 44, , A b KronobyKons tis O y Kru u nu pyy 22, Yhteensä

120 )S aam iset, erittely P itkäaikais etl yhytaikais etp itkäaikais etl yhytaikais et S aam is ettytäryhteis öltä M yyntis aamis et L ainas aam is et M u u ts aamis et S irtos aamis et Yhteensä S aamis etku ntayhtymiltä, jois s a ku nta on jäs enenä M yyntis aam is et L ainas aam is et M u u ts aamis et S irtos aamis et Yhteensä S aamis etomis tu s yhteis öiltä M yyntis aam is et L ainas aam is et M u u ts aamis et S irtos aamis et Yhteensä S aam isetyhteensä )O lennaisets irtosaam is in sisältyväterät Konserni Ku nta P itkäaikais ets irtos aamis et M enoennakot Ennalta s u oritetu tvu okraku s tannu ks et P itkäaikaisets irtosaam isetyhteensä L yhtyaikais ets irtos aam is et S aama ta olevattu lot S irre tävätkorot KEL A n korvau s työterveyd enhu o los ta EU-avu s tu ks etja -tu et M u u ts aama ta olevattu lot S aama ta olevattu lotyhteens ä L yhtyaikaisets irtosaam isetyhteensä

121 Taseen vastattavia koskevatlitetied ot 18 )O m apääom an erittely Kons erni Ku nta P eru s pääoma * L is äyks et V ähennyks et P eru s pääoma A rvonkorotu s rahas to L is äyks et V ähennyks et A rvonkorotu s rahas to M u u tomatrahas tot Vahinkorahas ton pääoma S irrotrahas toon S irrotrahas tos ta Vahinkorahas ton pääoma M u u tomatrahas totyhteens ä Ed e lis ten tilikau s ien ylijäämä S irrotvahinkorahas toon Ed e lis en tilikau d en virheid en korjau s Ed e lis en tilikau d en ylijäämä Tilikau d en ylijäämä/alijäämä O ma pääoma yhteens ä * Ed e lis ten tilikau s ien aikana tapahtu neen virheen korjau s lityen työtömyys vaku u tu s maks u u n kas va taa ylijäämää , )P itkäaikaisetvelat, jotka erääntyvätm aksettavaksiv id en vu od en jälkeen taim yöhem m in Kons erni Ku nta Rahoitu s-javaku u tu slaitokset Kotimais ettaletu s pankit Ku ntarahoitu s O y Ju lkisetyhteisöt V altiokon tori Ku ntien Eläkevaku u tu s Yhteensä )P ako lisetvarau kset. Kons erni Ku nta M u u t Taku u varat V ahingonkorvau s varat Vu okravas tu u käytämä tömis tä tilois ta Ympäris tövas tu u P otilas vahinkovaku u tu s maks vas tu u M u u tpako lisetvarau ksetyhteensä

122 12 21)Vieras pääom a P itkä- L yhyt- P itkä- L yhytaikainen aikainen aikainen aikainen V elattytäryhteis öile S aad u tennakot O s tovelat M u u tvelat S irtovelat Yhteensä V elatku ntayhtym ile, jois s a ku nta on jäs enenä S aad u tennakot O s tovelat M u u tvelat S irtovelat Yhteensä Velatomis tu s yhteis öile S aad u tennakot O s tovelat M u u tvelat S irtovelat Yhteensä Vieras pääom ayhteensä )S ekkilim itti L u oto lis en s ekkitilin s ekkilim iti )M u id en velkojen erittely (pitkäaikainen) Kons erni Ku nta M u u t L itymis maks u t M u u ta M u u tvelatyhteensä )S irtovelkoihin sisältyvätolennaiseterät. Kons erni Ku nta L yhytaikais ets irtovelat Tu loennakot/v altionos u u s ennakot M enojäämät P alkkojen ja henkilös tös ivu ku lu jen jaks Korkojaks otu ks et M u u tmenojäämät L yhytaikais ets irtovelatyhteens ä S irtovelatyhteensä

123 Vaku u ksiajavastu u sitou m u ksiakoskevatlitetied ot 2 5)L easingvastu u n yhteism äärä Kons erni Ku nta S eu raavala tilikau d e la maks e tavat M yöhemmin maks e tavat Yhteensä )Vastu u sitou m u kset Kons erni Ku nta Takau ks ets amaan kons ern in ku u lu vien yhteis öjen pu oles ta A lku peräinen pääoma Jälje lä oleva pääoma Takau ks etmu id en pu oles ta A lku peräinen pääoma Jälje lä oleva pääoma )V astu u Ku ntien takau skesku ksen takau svastu ista Ku nnan os u u s takau s kes ku ks en takau s vas tu is ta Ku nnan os u u s takau s kes ku ks en ka tama tomis ta takau s vas tu is ta Ku nnan mahd o lis ta vas tu u ta ka tava os u u s takau s kes ku ks en rahas tos ta ) M u u ttalou d e lisetvastu u t Kons erni Ku nta P otilas vas tu u A rvonlis äveron palau tu s vas tu u

124 122

125 HENKILÖSTÖRAPORTTI

126

127 125 Johdanto Kunnan henkilöstöresurssien arviointia kutsutaan usein henkilöstötilinpäätökseksi tai henkilöstöraportiksi. Henkilöstötilinpäätös tai henkilöstöraportti liitetään kunnan vuosittaiseen tilinpäätökseen. Henkilöstöraportin rakenne ei perustu lakiin tai sopimukseen, mutta KT Kuntatyönantajat on vuonna 213 antanut suosituksen, jota on käytetty tukena henkilöstöraportin laatimisessa. Työnantajan on tunnettava henkilöstönsä rakenne, työpanos, osaaminen, työhyvinvointi ja kehittämistarpeet voidakseen pienenevillä resursseilla turvata myös tulevaisuudessa laadukkaat kunnalliset palvelut. Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Se kuvaa kehitystä arviointivuoden loppuun saakka. Henkilöstöraportti antaa kokonaisvaltaisen kuvan henkilöstöresursseista ja se on tärkeä henkilöstöjohtamisen apuväline, joka antaa perustan keskustelulle, jota käyvät luottamushenkilöt, kunnan johto, esimiehet ja henkilöstö. On tärkeää, että kunta valitsee ne tunnusluvut, joita se pitää omien tarpeidensa ja henkilöstöstrategian kannalta keskeisinä. Kunta on viime vuosina laatinut henkilöstöraportin taloudellisen tilinpäätöksen yhteydessä ja henkilöstöraporttiin on valittu seuraavat tunnusluvut: Työntekijöiden määrä, virat ja toimet Sairauspoissaolot Henkilöstön ikärakenne Eläkkeellesiirtymiset Henkilöstökustannukset Työntekijöiden määrä, virat ja toimet Kunnan toiminta sellaisenaan ei ole muuttunut merkittävästi vuoden 217 aikana. Kruunupyyn palveluksessa oli yhteensä 223 henkilöä. Lukumäärä sisältää vakituiset virka- ja toimihenkilöt. Kunnan kansalaisopiston tuntiopettajat eivät sisälly työntekijämäärään. Palkkatuella palkattuja henkilöitä oli 2 kpl yhteensä 7 kuukauden ajan. Siviilipalvelusta kunnan palveluksessa ei suorittanut kukaan vuonna 217. Kunta työllisti 23 henkilöä (22 vuonna 216) kuntouttavassa työtoiminnassa, yhteensä 1342 päivää vuonna 217 (1634 vuonna 216). He eivät ole kunnan työntekijöitä eikä heitä näin ollen lasketa henkilöstövahvuuteen, mutta työtoiminnan ansiosta he eivät ole olleet toimettomina. Etu on siinäkin että kunnan maksuosuus työmarkkinatuesta laskee.

128 126 Henkilöstön jakautuminen toimialoittain Yleishallintoon lasketaan kuuluvaksi myös pakolaisten vastaanotto (yksi toimi). Sivistystoimeen lasketaan kuuluvaksi sivistys ja vapaa-aikalautakunnan henkilöstö, ts. varhaiskasvatuksen, päiväkotien, esikoulujen, koulujen, hallinnon sekä vapaa-ajan asioiden henkilökunta. Tekniseen toimialaan lasketaan kuuluvaksi tekninen ja ympäristölautakunta, jossa henkilökunta työskentelee teknisen, ympäristö- sekä rakennuspuolen työtehtävien parissa hallinnon lisäksi. Maaseutulautakunnan palvelut järjestetään yhdessä Pedersören kunnan kanssa lähtien, nämä eivät enää näy henkilöstötilastossa. Kunnan koko henkilöstöstä naisia on 81,61 % ja miehiä 18,39 %. Teknisen toimialan henkilöstö on miesvaltainen, kun taas naiset ovat enemmistössä muilla sektoreilla. Naisten ja miesten osuus viran- ja toimenhaltijoista (naisia 182 ja miehiä 41) Henkilötyövuodet Kunnassa oli vuoden aikana 377 työntekijää (sis. sijaiset ja kansalaisopiston tuntiopettajat), jotka tekivät 297,1 henkilötyövuotta. Vakituisen henkilöstön lisäksi erityisesti sivistystoimessa on ollut lyhyempiä ja pidempiä sijaisuuksia, jotka täytettiin määräaikaisilla työntekijöillä. Kaksi henkilöä oli vuorotteluvapaalla sivistystoimessa ja he lyhensivät henkilötyövuosiaan yhteensä 213 päivää. Heidän sijalleen palkattiin hieman edullisemmat sijaiset.

129 127 Sairauspoissaolo Sairauspoissaolotilasto Henkilötyövuosien Sairauspäivien Poissaolopäivien jakautuminen määrä määrä henkilötyövuosien mukaan Koko kunta 297, ,41 Yleinen toimiala 11, ,96 Sivistystoimiala 269, ,45 Tekninen toimiala 16, ,72 Vuosien 217 ja 216 sairauspoissaolotilastoihin sisältyvät palkalliset sairauspoissaolot työpäivien määrän mukaan. Muut sopimuksen mukaiset ja lakisääteiset poissaolot, kuten äitiys- ja vanhempainvapaat, äkillisesti sairastuneen lapsen hoitovapaat tms. eivät sisälly tilastoon. Yleishallintoon lasketaan kuuluvaksi myös pakolaisten vastaanotto. Sivistystoimeen lasketaan kuuluvaksi myös vapaa-ajan asiat. Tekniseen toimialaan lasketaan kuuluvaksi tekninen lautakunta muuta, rakennus- sekä ja ympäristöasiat. Sairauspoissaolojen kokonaismäärä vuonna 217 on kasvanut n. 17 päivää vuoteen 216 verrattuna, kun poissaolopäiviä oli yhteensä Kasvu koskee sivistystointa, muilla sektoreilla sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Kasvu koostuu sekä useista lyhyistä että useista pidemmistä sairauspoissaoloista. Työtapaturmat Vuonna 217 sattui 2 työtapaturma sivistystoimessa aiheuttaen 156 poissaolopäivää. Työtapaturmista johtuvien poissaolopäivien määrä oli keskimäärin 78 päivää vahinkoa kohti. Vuonna 216 sattui 1 työtapaturma sivistystoimessa aiheuttaen 2 poissaolopäivää. Henkilökunnan ikärakenne ryhmittäin Ikäjakauma

130 128 Myös sijaiset on otettu mukaan ikäjakaumiin, näin ollen tietyt henkilöt korostuvat kuviossa. Keski-ikä on 46 vuotta. Eläköitymiset 217 Eläkkeitä myönnettiin vuonna 217 seuraavasti: Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Osatyökyvyttömyyseläke 3 Varhennettu vanhuuseläke Yhteensä 3 eläköitymistä Henkilöstökustannukset Vuonna 217 maksettiin palkkaa ja palkkiota, henkilöstötulot vähennettynä, yhteensä Palkkasivukustannusten osuus on Henkilöstökustannukset ovat vähentyneet 3,9 % vuodesta 216. Palkat ja palkkiot ,68 Palkkasivukustannukset Eläkekustannukset ,38 Muut palkkasivukustannukset ,43 Henkilöstötulot ,74 Henkilöstökustannukset tuloslaskelmassa ,75 Käyttöomaisuuteen aktivoidut henkilöstökustannukset 7 645,26 Henkilöstökustannukset yhteensä ,1 Sairauslomasijaisten kustannukset nousivat vuonna vuoteen 216 verrattuna, mikä on täysin linjassa sairauspoissaolojen kasvun kanssa. Tarkempi analyysi osoittaa, että kyse on sekä useista lyhyistä että useista pitkistä sairauspoissaoloista. Pidemmät sairauspoissaolojaksot vaikuttavat suuresti tilastointiin. Esimies-alaiskeskustelut Muutama vuosi sitten kunta otti käyttöön esimies-alaiskeskustelut. Ajatus on, että työntekijä keskustelee lähimmän esimiehen kanssa omasta työtilanteesta ja kehitystarpeista 1-2 kertaa vuodessa. Sekä työntekijä että esimies voi tehdä aloitteen esimies-alaiskeskustelusta. Henkilöstöjaosto Palkka- ja muita henkilöstöasioita käsitellään kunnan henkilöstöjaostossa, joka perustettiin uuden hallintosäännön tultua voimaan Jaosto on kokoontunut kerran vuonna 217. Ennen kysymykset käsiteltiin kunnan palkka- ja henkilöstöryhmässä, joka kokoontui kerran vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

131 129 Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunta, joka koostuu viidestä työnantajan edustajasta, viidestä työntekijän edustajasta, kahdesta työsuojeluvaltuuston edustajasta sekä työsuojelupäälliköstä, käsittelee yhteistyömenettelyyn kuuluvia asioita sekä työsuojeluasioita. Yhteistyötoimikunta on kokoontunut kerran vuonna 217. Kokouksen aiheena oli mm. suunnitelma henkilökunnan virkistäytymiseksi, jossa lähtökohtana on tarkoitusta varten osoitettu talousarvio. Yhteistyötoimikunta hyväksyi myös henkilöstö- ja koulutussuunnitelman, jonka nojalla työnantaja voi vuoden lopussa hakea korvausta menetetystä työajasta. Kaiken henkilöstökoulutuksen tavoitteena on varmistaa ja lisätä henkilökunnan osaamista sekä ylläpitää ja lisätä ammattitaitoa. Kruunupyyn kunta tavoittelee ammattitaitoista, monipuolista, osaavaa ja työssään viihtyvää henkilökuntaa, joka jaksaa ja kokee että on välineitä vastaanottaa työelämän jatkuvia muutoksia. Yhteistyötoimikunnan talousarviossa 217 oli 1 euron määräraha henkilöstöhuoltoa varten. Määräraha on käytetty henkilöstökoulutuksiin, ohjaukseen sekä muuhun henkilöstöhuoltoon. On otettu käyttöön liikuntaseteleitä ja vuonna 217 käytettiin 3 6 tähän tarkoitukseen. Lokakuussa järjestettiin arvostettu henkilöstöjuhla, jonne kutsuttiin koko henkilöstö. Viimeiset rahat käytettiin joulukahvin tarjoamiseen. Työsuojeluasiat käsitellään yhteistyötoimikunnassa ja toiminta tapahtuu muutoin Kuntaliiton toimintasääntömallin mukaan. Työpaikkaruokailu on minimalistisesti järjestetty siten, että henkilöstöllä on mahdollisuus ruokailla niissä kunnan työpaikoissa, missä ruokaa tarjoillaan. Työterveydenhuolto Työterveydenhuollon järjestämiseksi on sopimus Kokkolan TyöPlus:n kanssa. Sopimus on voimassa vuosina Työterveydenhuollon tavoitteena on terve ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ehkäiseminen ja työntekijöiden työkyvyn edistäminen. Toimintaa järjestetään yhteistyötoimikunnan vahvistaman toimintasuunnitelman mukaisesti Kruunupyyn ja Teerijärven yksiköissä. Kansaneläkelaitos korvaa kunnan kustannukset työterveyshuollosta, eli terveydenhuolto- ja sairaanhoitokustannukset, vuonna 217 yhteensä ,31. Kunnanhallitus päätti elokuussa 214, että Kruunupyyn kunta julistautuu "savuttomaksi kunnaksi" alkaen. Tämä tarkoittaa, että tupakointi on kielletty kunnan kaikissa kiinteistöissä, sekä sisäettä ulkotiloissa. Kunta noudattaa toiminnassaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL:n kriteerejä. Työterveydenhuolto otetaan mukaan silloin kun tupakoitsijat toivovat apua ja tukea tupakasta vieroittamiseen. Palvelu ei ole erityisen kysytty, silti työnantajan näkemyksen painottaminen on tärkeää terveyttä edistävästä näkökulmasta.

132 13 Kehitystarpeet ja palaute Johdannossa painotettiin, että työnantajan on tunnettava henkilöstönsä rakenne, työpanos, osaaminen, työhyvinvointi ja kehittämistarpeet voidakseen turvata myös tulevaisuudessa laadukkaat kunnalliset palvelut. Pidemmällä aikavälillä voidaan todeta, että yhä pienempi määrä henkilökuntaa hoitaa yhä useampia työtehtäviä. Tämä tarkoittaa sitä, että työtahti nousee. Sairauspäivien määrä nousi tarpeettoman paljon vuosina Ajan mittaan olisi syytä kiinnittää enemmän huomiota sairauksia ehkäisevään toimintaan ja ammatilliseen kuntoutukseen henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseksi. Ei voi enää toivoa, että työaika lyhenee. Se mahdollistaisi myös pitkäaikaistyöttömien työllistymisen nykyistä enemmän. On kuitenkin osoittautunut, että lyhenemisen sijasta työaika pitenee ja jää nähtäväksi miten tämä vaikuttaa työkykyyn ja sairauspoissaoloihin. Kehityskeskustelujen rooli on tärkeä, koska niiden avulla voidaan sijoittaa oikea henkilö oikeaan paikkaan ja myös hyödyntää ennestään tuntemattomia resursseja. Seuraavan 1 vuoden aikana runsaat 5 ihmistä siirtyy eläkkeelle. Tämä merkitsee sitä, että jos työtehtävät säilyvät, uudisrekrytoinnissa on jossain määrin panostettava myös hyvin nuoriin työntekijöihin.

133 LUETTELO JA SELVITYS

134

135 133 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista Abilita kirjanpito-ohjelma 1. Päiväkirja, ATK tulosteena 2. Pääkirja, ATK tulosteena Käytetyt tositelajit 1 Kunnanhallitus 2 Pääkirjanpito, memoriaalitositteet 3 Sivistystoimi 4 Toimentulotuki sekä maksutiedoston tositteet 5 Tekninen sektori 6 Käyttöomaisuus 7 Maksureskontra 8 Sosiaali- ja terveydenhuolto 9 Koulut 1 Kansalaisopisto 5 Myyntireskontra 9 Palkkakirjanpito Selonteko kirjanpidon säilytystavasta Kunnan tasekirja säilytetään pysyvästi. Kirjanpitokirjat sekä tilisuunnitelma merkintöineen soveltamisjaksosta säilytetään vähintään 1 vuotta tilikauden päätyttyä. Tilikauden tositteet, kirjeenvaihto liiketapahtumista ja koneellisen kirjanpidon täsmäyksestä sekä muu kirjanpitomateriaali säilytetään vähintään kuusi vuotta.

136 134 Tuloslaskelman tunnuslukujen laskentakaavat Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista =1 * T oim intatuotot/(t oim intakulut Valm istus om aan käyttöön) Vuosikate prosenttia poistoista = 1 * Vuosikate/P oistotjaarvonalentum iset Vuosikate euroa/asukas Rahoituslaskelman tunnuslukujen laskentakaavat Investointien tulorahoitus, % =1 * Vuosikate/Investointien om ahankintam eno Pääomamenojen tulorahoitus, % =1 * Vuosikate/(Investointien om ahankintam eno + Antolainojen nettolisäys + L ainanlyhennykset) Lainanhoitokate = (Vuosikate+ Korkokulut)/(Korkokulut+ L ainanlyhennykset) Kassan riittävyys (pv) = 365 pv x Kassavarat31.12./Kassastam aksuttilikaudella Taseen tunnuslukujen laskentakaavat Omavaraisuusaste, % = 1 * (O m apääom a+ P oistoerotjavapaaehtoisetvaraukset)/(koko pääom a S aadutennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 1 * (Vieras pääom a S aadutennakot)/käyttötulot Käyttötulot koostuvat: T ilikauden toim intatuotoista,verotuloistasekä käyttötalouden valtionosuuksista. Kertynyt yli-/alijäämä, 1 = Ylijääm ä (alijääm ä)aikaisem m iltatilikausilta+ tilikauden ylijääm ä (alijääm ä) Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lainakanta 31.12, 1 = Vieras pääom a (S aadutennakot+ O stovelat+ S irtovelat+ M uut velat) Lainakanta 31.12, /asukas Asukasluku tilipäätösvuoden lopussa Lainasaamiset, 1 = JoukkovelkakirjasaatavatjaM uutsijoituslainasaatavat Konsernitilinpäätöksen tunnuslukujen laskentakaavat M uutoin sam atkuin yllä m ainitutpaitsiom avaraisuuden osalta, jonkatunnusluku konsernillaon seuraava: 1 * (O m apääom a+ Vähem m instön osuus + Konsernivarat+ P oistoerotjavapaaehtoisetvaraukset)/ (Koko pääom a-s aadutennakot)

137 ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

138

139 137