Loviisan kouluverkon kehittämissuunnitelma 2015-2020 liite 2 VAIHTOEHTO 1, yksityiskohtaisempi kustannusvaikutuslaskelma vuosittainen säästö - Valkon koulu siirretään Suomenkieliseen koulukeskukseen. - Isnäs skola ja Isnäsin koulu muodostavat kaksikielisen koulun edellyttäen, että valtio myöntää tähän järjestämisluvan ja hankkeelle myönnetään ulkopuolista rahoitusta. Muussa tapauksessa oppilaat muuttavat Forsby skolaan tai vastaavasti Koskenkylän kouluun. - Vuosikurssit 7 9 Parkskolanissa muuttavat Lovisanejdens högstadiumiin. MUUTOKSET YHTEENSÄ, Valkon koulu Suomenkieliseen koulukeskukseen ja kaksikielinen koulu Isnäsissä Menolaji Muutos/ säästö Muutos/ Muutos lisäys yhteensä Henkilöstömenot *) -128744 30000-98744 Siivous -27925 7838-20088 Vuokra -196028 196028 0 Kuljetukset *) 0 47794 47794 Kunnossapito -19654 0-19654 Lämmitys ja sähkö -8120 0-8120 Muut -4241 0-4241 MUUTOS YHTEENSÄ -103053 *) myös esikoulu Josta opetus -50950 Josta kiinteistö, sisältäen myös siivouskustannukset -52103 MUUTOKSET YHTEENSÄ, Valkon koulu Suomenkieliseen koulukeskukseen, Isnäsin koulut Koskenkylään Menolaji Muutos/ säästö Muutos/ lisäys Muutos yhteensä Henkilöstömenot *) -197079 0-197079 Siivous -55849 12388-43462 Vuokra -258545 258545 0 Kuljetukset *) 0 59888 59888 Kunnossapito -41847 0-41847 Lämmitys ja sähkö -18844 0-18844 Muut -7542 0-7542 MUUTOS YHTEENSÄ -248886 *) myös esikoulu Josta opetus -137191 Josta kiinteistö, sisältäen myös siivouskustannukset -111695 Isnäsin koulu ja Isnäs skola "kaksikielinen koulu" Kolme perusopetusryhmää, kolme luokanopettajaa, yksi päätoiminen tuntiopettaja esikouluun ja kaksi avustajaa. Lisäkustannus koulukuljetuksesta Isnäs-Koskenkylä-Isnäs. Koskenkylässä järjestetään opetusta oppilaan äidinkielellä. Perusopetuslaki 4. Säästö: yksi opettaja ja määräaikainen avustaja, tuntiopetustunnit
Forsby skola (Isnäs skola) Forsby skolaan yksi perusopetusryhmä lisää -> ei lisäkustannuksia, opettaja siirtyy muualta. Isnäs skolan koulunkäyntiavustaja siirtyy ja korvaa Forsby skolan määräaikaista avustajaa. Isnäs skolan esikoululaiset mahtuvat Forsby skolan olemassa olevaan ryhmään, ei lisäkustannuksia Säästö: kaksi opettajavirkaa (nyt täytetty määräaikaisesti), määräaikainen avustaja ja tuntiopetustunteja Koskenkylän koulu (Isnäsin koulu) Koskenkylän kouluun yksi perusopetusryhmä lisää. Kaksi opettajaa Koskenkylän esikoulussa -> lisäkustannus päätoiminen tuntiopettaja Isnäsin koulunkäyntiavustaja siirtyy Säästö: yksi opettaja, määräaikainen avustaja, tuntiopetustunteja ja palkkalisä koulunjohtajuudesta Suomenkielinen koulukeskus (Valkon koulu) Suomenkieliseen koulukeskukseen kaksi perusopetusryhmä lisää. Valkon koulun vakinaiset avustajat (kaksi) siirtyvät Esikoulu siirtyy. Säästö: palkkalisä koulunjohtajuudesta, tuntiopetustunnit ja yksi luokanopettaja joka siirtyy hoitamaan avointa olevaa virkaa, määräaikainen avustaja. Kaikissa laskelmissa säästöt kiinteistökustannuksissa on laskettu seuraavasti: Säästö kiinteistökustannuksissa jos kiinteistö jää kaupungille: 80 % vuoden 2013 kunnossapitokustannuksista, 40 % lämmityksestä ja sähköstä ja 100 % muut kiinteistökustannukset
VAIHTOEHTO 2, yksityiskohtaisempi kustannuslaskelma vuosittainen säästö Vaihtoehto 2 ei ole mahdollista toteuttaa kokonaisuudessaan koska nykyiset tilat vastaanottavissa kouluissa ei ole riittävät. Tilahaasteiden takia vaihtoehdon kustannusvaikutuksia joutuu tarkastelemaan eri osavaihtoehtojen kautta. Nämä on lueteltu alla: Vaihtoehto 2 a Lv 2015-2016 Isnäsin koulun ja Isnäs skolan oppilaat Koskenkylään -168434 Teutjärven koulun oppilaat Kirkonkylän kouluun -66271-234705 Lv 2016-2017 Tessjö skolan oppilaat Generalshagens skolaan Tesjoen koulun oppilaat Suomenkieliseen koulukeskukseen Yhteensä -107 958 Kuljetusjärjestelyiden takia koulut on käsiteltävä parina Vaihtoehto 2a yhteensä -342 663 MUUTOKSET YHTEENSÄ 2a Menolaji Muutos/ säästö Muutos/ lisäys Muutos yhteensä Henkilöstömenot *) -380281 30000-350281 Siivous -43370 21793-21577 Vuokra -241917 241917 0 Kuljetukset *) -7393 110748 103355 Kunnossapito -36610 0-36610 Lämmitys ja sähkö -24443 0-24443 Muut -13107 0-13107 MUUTOS YHTEENSÄ -342663 Josta opetus -246926 Josta kiinteistö, sisältäen myös siivouskustannukset -95736 Forsby skola (Isnäs skola) Forsby skolaan yksi perusopetusryhmä lisää -> ei lisäkustannuksia, opettaja siirtyy muualta Isnäs skolan koulunkäyntiavustaja siirtyy ja korvaa Forsby skolan määräaikaista avustajaa. Isnäs skolan esikoululaiset mahtuvat Forsby skolan olemassa olevaan ryhmään, ei lisäkustannuksia Säästö: kaksi opettajavirkaa (nyt täytetty määräaikaisesti), määräaikainen avustaja ja tuntiopetustunteja Koskenkylän koulu (Isnäsin koulu) Koskenkylän kouluun yksi perusopetusryhmä lisää. Kaksi opettajaa Koskenkylän esikoulussa -> lisäkustannus päätoiminen tuntiopettaja Isnäsin koulunkäyntiavustaja siirtyy Säästö: yksi opettaja, määräaikainen avustaja, tuntiopetustunteja ja palkkalisä koulunjohtajuudesta
Kirkonkylän koulu (Teutjärven koulu) Kirkonkylän koulussa kolme perusopetusryhmää. Teutjärven koulun avustaja siirtyy. Esikoulu siirtyy, ei lisää henkilöstöresursseja. Säästö: Yksi opettajavirka, palkkalisä koulunjohtajuudesta, määräaikainen koulunkäyntiavustaja, tuntiopetustunteja. Generalshagens skola (Tessjö skola) Generalshagens skolaan kaksi perusopetusryhmää lisää. Tessjö skolan avustaja siirtyy. Esikoulu siirtyy. Säästö: Yksi opettaja, tuntiopetustunnit ja palkkalisä koulunjohtajuudesta SKK (Tesjoen koulu) Suomenkieliseen koulukeskukseen kaksi perusopetusryhmä lisää. Tesjoen koulun avustaja siirtyy. Esikoulu siirtyy. Säästö: palkkalisä koulunjohtajuudesta, tuntiopetustunnit ja yksi luokanopettaja joka siirtyy hoitamaan avointa olevaa virkaa, määräaikainen avustaja. Kaikissa laskelmissa säästöt kiinteistökustannuksissa on laskettu seuraavasti: Säästö kiinteistökustannuksissa jos kiinteistö jää kaupungille: 80 % vuoden 2013 kunnossapitokustannuksista, 40 % lämmityksestä ja sähköstä ja 100 % muut kiinteistökustannukset
Vaihtoehto 2 b Lv 2015-2016 Isnäsin koulun ja Isnäs skolan oppilaat Koskenkylään -168434 Teutjärven koulun oppilaat Kirkonkylän kouluun -66271-234705 Lv 2016-2017 Haddom skolan oppilaat Generalshagens skolaan -92203 Valkon koulun oppilaat Suomenkieliseen koulukeskukseen -80453-172656 Vaihtoehto 2b yhteensä -407 361 Menolaji Muutos/ säästö Muutos/ lisäys Muutos yhteensä Henkilöstömenot *) -350460 30000-320460 Siivous -89031 23360-65671 Vuokra -268008 268008 0 Kuljetukset *) -6631 89545 82914 Kunnossapito -56580 0-56580 Lämmitys ja sähkö -33010 0-33010 Muut -14554 0-14554 MUUTOS YHTEENSÄ -407361 Josta opetus -237546 Josta kiinteistö, sisältäen myös siivouskustannukset -169815 Forsby skola (Isnäs skola) Forsby skolaan yksi perusopetusryhmä lisää -> ei lisäkustannuksia, opettaja siirtyy muualta Isnäs skolan koulunkäyntiavustaja siirtyy ja korvaa Forsby skolan määräaikaista avustajaa. Isnäs skolan esikoululaiset mahtuvat Forsby skolan olemassa olevaan ryhmään, ei lisäkustannuksia Säästö: kaksi opettajavirkaa (nyt täytetty määräaikaisesti), määräaikainen avustaja ja tuntiopetustunteja Koskenkylän koulu (Isnäsin koulu) Koskenkylän kouluun yksi perusopetusryhmä lisää. Kaksi opettajaa Koskenkylän esikoulussa -> lisäkustannus päätoiminen tuntiopettaja Isnäsin koulunkäyntiavustaja siirtyy Säästö: yksi opettaja, määräaikainen avustaja, tuntiopetustunteja ja palkkalisä koulunjohtajuudesta Kirkonkylän koulu (Teutjärven koulu) Kirkonkylän koulussa kolme perusopetusryhmää. Teutjärven koulun avustaja siirtyy. Esikoulu siirtyy, ei lisää henkilöstöresursseja. Säästö: Yksi opettajavirka, palkkalisä koulunjohtajuudesta, määräaikainen koulunkäyntiavustaja, tuntiopetustunteja.
Generalshagens skola (Haddom skola) Generalshagens skolaan kaksi perusopetusryhmää lisää. Haddom skolan avustaja siirtyy. Esikoulu siirtyy Säästö: palkkalisä koulunjohtajuudesta, tuntiopetustunnit ja yksi luokanopettaja joka siirtyy hoitamaan avointa olevaa virkaa, määräaikainen avustaja. Suomenkielinen koulukeskus (Valkon koulu) Suomenkieliseen koulukeskukseen kaksi perusopetusryhmä lisää. Valkon koulun vakinaiset avustajat (kaksi) siirtyvät Esikoulu siirtyy. Säästö: palkkalisä koulunjohtajuudesta, tuntiopetustunnit ja yksi luokanopettaja joka siirtyy hoitamaan avointa olevaa virkaa, määräaikainen avustaja. Kaikissa laskelmissa säästöt kiinteistökustannuksissa on laskettu seuraavasti: Säästö kiinteistökustannuksissa jos kiinteistö jää kaupungille: 80 % vuoden 2013 kunnossapitokustannuksista, 40 % lämmityksestä ja sähköstä ja 100 % muut kiinteistökustannukset
Vaihtoehto 2 c Lv 2015-2016 Isnäsin koulun ja Isnäs skolan oppilaat Koskenkylään -168434 Teutjärven koulun oppilaat Kirkonkylän kouluun -66271-234705 Lv 2016-2017 Haddom skolan vl 3-6 oppilaat Generalshagens skolaan *) -89244 Valkon koulun oppilaat Suomenkieliseen koulukeskukseen -80453-169697 Vaihtoehto 2c yhteensä -404 402 *) Vaihtoehdossa Kuggomin päiväkoti siirtyy Haddom skolaan. Kiinteistössä toimisi päiväkoti, esiopetus ja vuosiluokat 1-2. Menolaji Muutos/ säästö Muutos/ lisäys Muutos yhteensä Henkilöstömenot *) -350460 30000-320460 Siivous -62098 21793-40305 Vuokra -306508 268008-38500 Kuljetukset *) -4594 89545 84951 Kunnossapito -51226 0-51226 Lämmitys ja sähkö -27814 0-27814 Muut -11048 0-11048 MUUTOS YHTEENSÄ -404402 Josta opetus -235510 Josta kiinteistö, sisältäen myös siivouskustannukset -168893 Forsby skola (Isnäs skola) Forsby skolaan yksi perusopetusryhmä lisää -> ei lisäkustannuksia, opettaja siirtyy muualta Isnäs skolan koulunkäyntiavustaja siirtyy ja korvaa Forsby skolan määräaikaista avustajaa. Isnäs skolan esikoululaiset mahtuvat Forsby skolan olemassa olevaan ryhmään, ei lisäkustannuksia Säästö: kaksi opettajavirkaa (nyt täytetty määräaikaisesti), määräaikainen avustaja ja tuntiopetustunteja Koskenkylän koulu (Isnäsin koulu) Koskenkylän kouluun yksi perusopetusryhmä lisää. Kaksi opettajaa Koskenkylän esikoulussa -> lisäkustannus päätoiminen tuntiopettaja Isnäsin koulunkäyntiavustaja siirtyy Säästö: yksi opettaja, määräaikainen avustaja, tuntiopetustunteja ja palkkalisä koulunjohtajuudesta Kirkonkylän koulu (Teutjärven koulu) Kirkonkylän koulussa kolme perusopetusryhmää. Teutjärven koulun avustaja siirtyy. Esikoulu siirtyy, ei lisää henkilöstöresursseja. Säästö: Yksi opettajavirka, palkkalisä koulunjohtajuudesta, määräaikainen koulunkäyntiavustaja, tuntiopetustunteja.
Generalshagens skola (Haddom skola 3-6) Generalshagens skolaan kaksi perusopetusryhmä lisää. Yksi opettaja Haddom skolassa Avustaja siirtyy Säästö: palkkalisä koulunjohtajuudesta sekä tuntiopettajat, määräaikainen avustaja HUOM. Laskelmassa ei ole huomiotu Haddom skolan kiinteistöön tehtävät muutostyöt päivähoitotoimintaa varten. Suomenkielinen koulukeskus (Valkon koulu) Suomenkieliseen koulukeskukseen kaksi perusopetusryhmä lisää. Valkon koulun vakinaiset avustajat (kaksi) siirtyvät Esikoulu siirtyy. Säästö: palkkalisä koulunjohtajuudesta, tuntiopetustunnit ja yksi luokanopettaja joka siirtyy hoitamaan avointa olevaa virkaa, määräaikainen avustaja. Kaikissa laskelmissa säästöt kiinteistökustannuksissa on laskettu seuraavasti: Säästö kiinteistökustannuksissa jos kiinteistö jää kaupungille: 80 % vuoden 2013 kunnossapitokustannuksista, 40 % lämmityksestä ja sähköstä ja 100 % muut kiinteistökustannukset
Vaihtoehto 3 LOVISANEJDENS HÖGSTADIUMIN HANKE SEKÄ LOVISA GYMNASIUMIN KORJAUS 2017-18 HINTA: 12 M Hankkeen ehdotettu aikataulu 2015-2017 Lovisanejdens högstadiumin hankesuunnitelma päivitetään totetuttavaksi siten, että hanke on valmis lv 2017-2018. Hankkeen kautta Lnh:n käyttämät tilat Lovisa Gymnasiumissa vapautuvat. Gymnasiumin tilat peruskorjataan Lovisa Gymnasiumin ja Myllyharjun lukion yhteisiksi. Tällöin sekä Valkon koulu että Tesjoen koulu mahtuvat Suomenkieliseen koulukeskukseen ilman option käytttöä. Tesjoen koulun ja Valkon koulun oppilaat Suomenk. koulukeskukseen Tessjö skolan oppilaat Generalshagens skolaan Yhteensä -188 411 UUSI KOSKENKYLÄN KOULU - FORSBY SKOLA HANKE HINTA: 6,0 M 2018-19 Hankkeen ehdotettu aikataulu 2016-2018 Koulu on suunniteltu Kyrkoby skolan, Isnäsin koulujen ja Koskenkylän koulujen oppilaille -82 777 HUOM Isnäsin koulujen oppilaat ovat siirtyneet Koskenkylään jo aikaisemmin (lv 2015-2016) GENERALSHAGENIN LISÄRAKENNUS 2019-20 HINTA: 6,12 M Hankkeen ehdotettu aikataulu 2017-2019 Tessjö skola ja Haddom skola Generalshagens skolaan -92 203 Huom Tessjö on siirtynyt jo aikaisemmin 2017-2018 Vaihtoehto 3; kustannusvaikutus lukuvuodesta 2015-16 lukuvuoteen 2019-2020 2015-16 Isnäsin koulut -> Koskenkylä -168434 Teutjärven koulu-> Kirkonkylän koulu -66271 2017-18 Valkon koulu -> Suomenkielinen koulukeskus Tesjoen koulu -> Suomenkielinen koulukeskus Tessjö skola-> Generalshagens skola -188411 2018-2019 Kyrkoby skola -> Koskenkylä -82777 2019-2020 Haddom skola -> Generalshagens skola -92203-598096
Muutos/ Muutos/ Muutos Menolaji säästö lisäys yhteensä Henkilöstömenot *) -538924 0-538924 Siivous -119836 40100-79737 Vuokra -410105 410105 0 Kuljetukset *) -14024 162354 148330 Kunnossapito -65070 0-65070 Lämmitys ja sähkö -40176 0-40176 Muut -22520 0-22520 MUUTOS YHTEENSÄ -598096 *)esikoulu mukana Josta opetus -390594 Josta kiinteistö, sisältäen myös siivouskustannukset -207503 Kaikissa laskelmissa säästöt kiinteistökustannuksissa on laskettu seuraavasti: Säästö kiinteistökustannuksissa jos kiinteistö jää kaupungille: 80 % vuoden 2013 kunnossapitokustannuksista, 40 % lämmityksestä ja sähköstä ja 100 % muut kiinteistökustannukset