Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkko Esittelydiat Mika Penttilä 5.2.2018
Tavoitteena Laatu ja vaikuttavuus
Laaja valmistelu ja analysointi OPS ja uudet oppimisympäristöt Kuntalaispalaute Oppilasmäärien kehitys Ennakkovaikutusten arviointi Tilojen kunto ja priorisointi Oulun raadit ja FBkeskustelut Hyvinvointitieto Lapsivaikutusten arviointi Paikkatietoanalyysit Joukkoliikenneselvitys
Palveluverkkotyön periaatteita Nuoristotilat, kirjastot ja asukastuvat pääsääntöisesti muiden siku-palveluiden yhteyteen Kuntalaisten olohuoneet kohtaamispaikkana Koulut alueensa keskuksia Palvelut kootaan ehyiksi poluiksi palvelukeskittymittäin KUNTALAINEN KESKIÖSSÄ Hyvät liikenneyhteydet Aika- ja paikkariippumattomat itsepalvelut Uusi oppimiskäsitys: uudenlaiset opetusmenetelmät ja -ympäristöt - opetuksen osuus kokonaiskustannuksista kasvaa Digipalveluiden määrä ja käyttö kasvaa
Kuntalaisen hyvinvointia ja kaupunkikulttuurista vetovoimaa lisäävät investoinnit Keskeiset toimenpiteet Digitaaliset ja omatoimiratkaisut Kuntalaisten olohuoneet Oppimiskäsityksestä uuteen toimintapedagogiikkaan Seudullinen lukiopalvelu monimuoto- ja elukio Ehyet kasvun ja opin polut palvelukeskittymissä Tilankäytön periaatteet Varastointi ja logistiikka
Ennakkovaikutusten arviointi palveluverkkotyössä Vaikutukset kuntalaisiin Palveluverkkoon liittyvä kysely Kaksi Facebook-keskustelua Vaikutukset ympäristöön, organisaatioon, henkilöstöön ja talouteen Tehty virkamiestyönä Neljä Oulun raati -tilaisuutta + sähköinen arviointi
KESKINEN ALUE 67 950 asukasta 2017 2027: - 93 lasta ETELÄINEN ALUE 40 300 asukasta POHJOINEN ALUE 50 400 asukasta 2017 2027: + 510 lasta ITÄINEN ALUE 38 800 asukasta 2017 2027: + 1 890 lasta Väestö sivistysja kulttuuripalveluiden alueilla 2017 2027: - 850 lasta
Palvelukeskittymät ja palveluiden saavutettavuus 5 km:n säteellä palvelukeskittymästä Palvelukeskittymittäin tarkasteltuna itäinen ja eteläinen alue ovat ainoat, joissa on muutamia yksiköitä, jotka eivät ole 5 km:n säteellä palvelukeskittymistä. Tarkastelu kattaa yli 190 000 oululaista.
Palvelukeskittymät POHJOINEN Haukipudas, Kiviniemi-Kello, Pateniemi-Rajakylä, Ritaharju- Kuivasjärvi-Pöllönkangas ITÄINEN Myllyoja, Korvensuora, Jääli, Kiiminki, Ylikiiminki, Yli-Ii KESKINEN Karjasilta-Höyhtyä, Kastelli, Tuira-Toppila, ydinkeskusta ETELÄINEN Kaukovainio, Maikkula, Kaakkuri, Oulunsalo
Alueellista yhteistyötä lasten ja perheiden hyväksi POHJOINEN ALUE Lisää hyvinvointia ITÄINEN ALUE Matala osallistumisen kynnys Eri toimijat tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö ja tilat tehokkaassa käytössä KESKINEN ALUE Yhteisöllisyyttä ETELÄINEN ALUE
Kuntalaisten olohuoneet Yleinen kirjasto Koulu Nuorisotila Asukastupa Jokaisessa palvelukeskittymässä yksi kuntalaisten olohuone Kohtaamispaikka lähellä kotia Ei virka-aikoja Koulukirjasto
Palveluverkkoratkaisu Vaihtoehto 1 alueittain
Vaihtoehto 1: pohjoinen alue Toimenpiteet 2018 2019 Länsituulen koulun lisärakennus valmistuu keväällä 2018 -> luovutaan Santaholman väistötilasta. Jokikylän esiopetus ja kokopäiväinen varhaiskasvatus järjestetään Aseman päiväkodissa. Jokikylän 1-2 luokkien opetus ja iltapäivätoiminta järjestetään Aseman koululla -> luovutaan Jokikylän esiopetus- ja koulutiloista. Kellon koululle Kello-Kiviniemen nuorisotila. Asukastupa 1.8.2019 alkaen Kellon keskustasta Kiviniemen koulun tiloihin, jossa toimii jo alueen kirjastopalvelut. Toimenpiteet 2026 asti Rajakylän uusi päiväkoti 2020 -> luovutaan Pateniemen, Metsämarjan ja Rajakylän päiväkodeista sekä Palokan päiväkodin erillisestä esiopetustilasta. Haukiputaan oppilaaksiottoalueiden uudistus -> luovutaan Keiskan kiinteistöstä Pateniemen lukion siirtyessä Raksilan lukioon -> luovutaan Kuivasojan koulusta Avoimen varhaiskasvatuksen ryhmät Jatulintarhan päiväkotiin tai Jatuliin -> luovutaan Simppulankartanosta Oravan koulumuseon museaalinen esineistö säilytetään ja dokumentoidaan digitaalisesti > luovutaan tiloista Jatuliin kuntalaisten olohuone, jonne kirjasto ja Oulu10-palvelut siirtyvät Kuntalaisten olohuoneet (vaihtoehdoista riippumatta): Jatuli, Kiviniemen koulu, Honkapirtti, Rajakylän koulu, Kuivasjärven koulu
Vaihtoehto 1: Itäinen alue Toimenpiteet 2018 2019 Yli-Iin kirjastopalveluja kehitetään omatoimikirjaston suuntaan ja kirjastopalvelut tarjotaan Yli-Iin koulun yhteydessä, joka toimii jatkossa myös Yli- Iin asukkaiden olohuoneena. -> luovutaan Yli-Iin kirjastorakennuksesta Ylikiimingin asukastupatoiminta, nuorisotilatoiminta sekä Oulu10 palvelut toimivat Ylikiimingin koulun yhteydessä. -> luovutaan Ylikiimingin vanhasta kunnantalosta Toimenpiteet 2026 asti Kiimingin ja Laanilan lukiot siirtyvät Kaukovainiolle perustettavaan uuteen lukioon Jokirannan koulu rakennetaan. Tirinkylän ja Ylikylän oppilaat muihin lähi- ja aluekouluihin -> luovutaan Tirinkylän ja Ylikylän opetuspisteistä Kiimingin vanhasta kunnantalosta luovutaan. -> Avoin varhaiskasvatus muihin Kiimingin varhaiskasvatuksen yksiköihin. Oulu10-palvelut Syke-taloon. Heikinharjun avoin päiväkotitoiminta siirtyy Talvikankaalle. Myllyoja-Hiukkavaaran kirjastopalvelujen sijoittuminen ja toimintatapa alueella selvitetään. Kuntalaisten olohuoneet: Yli-Iin koulu, Syke-talo, Laivakankaan koulu, Ylikiimingin koulu, Hiukkavaaran monitoimitalo, Talvikankaan koulu
Vaihtoehto 1: Eteläinen alue Toimenpiteet 2018 2019 Sarasuon Kortteli-päiväkodin toiminnat siirretään Sarasuon päiväkotiin 1.8.2018 alkaen -> luovutaan Kortteli-päiväkodista Iinatin päiväkodin toiminnat siirtyvät alueen lähipäiväkoteihin 1.8.2018 alkaen -> luovutaan Iinatin päiväkodista Jatketun aukiolon varhaiskasvatuspalvelu siirtyy 1.8.2018 alkaen Maikkulan päiväkodista Kuukkelin päiväkotiin. Toimenpiteet 2026 asti Oulunsalon kirjasto ja Oulu10-palvelupiste Oulunsalo-taloon. Oulunsalon lukio siirtyy Kaukovainiolle perustettavaan uuteen lukioon. Entisen kunnantalon SIKU:n käyttämistä tiloista voidaan luopua. Niemenrannan koulu toimii Salonpään ja Niemenrannan alueen lasten lähikouluna, jolloin Salonpäähän ei rakenneta päiväkoti-koulua. -> Niemenrannan koulun yhteyteen lisärakennus. Metsokankaan nuorisotoiminta uuden koulun yhteyteen Maikkulan raittia kehitetään ja Maikkulan monitoimitalo toimii kuntalaisten olohuoneena. Loppuvalle asukastupatoiminnalle kehitetään uusi toimintamalli yhteisötoiminnan, nuorisopalveluiden ja 3. sektorin kanssa. Kuntalaisten olohuoneet: Maikkulan monitoimitalo, Hiirihaukkatalo, Kaakkurin monitoimitalo, Oulunsalo-talo
Vaihtoehto 1: Keskinen alue Toimenpiteet 2018 2019 Toppilan nuorisotila Merikosken koulun, Toppilan yksikön yhteyteen Toimenpiteet 2026 asti Koskelan ja Tuiran kirjastot Merikosken koulun yksiköiden yhteyteen Merikosken lukion siirtyessä Raksilan lukioon Tuiran ja Koskelan asukastupien tiloista luovutaan, olohuoneet koulujen yhteyteen. Allinpuiston peruskorjaus ja laajennus -> Lintulan päiväkodista luovutaan Keskustan asukastuvan tiloista luovutaan Aleksinkulman toimintaa monipuolistetaan ja omatoimisuutta vahvistetaan olohuonekonseptin mukaisesti. Tiernan koulun yksiköitä vähennetään -> vapautuvat tilat varhaiskasvatuksen käyttöön Kuntalaisten olohuoneet: Merikosken koulun yksiköt, Paulaharjun koulu, Kaijonharjun nuorisotila, Nuottasaari-talo, Kastellin monitoimitalo
Palveluverkkoratkaisu Vaihtoehto 2 alueittain
Vaihtoehto 2: pohjoinen alue Toimenpiteet 2018 2019 Länsituulen koululle lisärakennus keväällä 2018 -> luovutaan Santaholman väistötilasta Jokikylän esiopetus ja kokopäiväinen varhaiskasvatus järjestetään Aseman päiväkodissa. Jokikylän 1-2 luokkien opetus ja iltapäivätoiminta järjestetään Aseman koululla. -> luovutaan Jokikylän esiopetus- ja koulutiloista. Kirjasto ja Oulu10 -palvelut jäävät nykyisiin tiloihin. Kellon asukastuvan tiloista ei luovuta. Toimenpiteet 2026 asti Rajakylän uusi päiväkoti 2020 -> luovutaan Pateniemen, Metsämarjan ja Rajakylän päiväkodeista sekä Palokan päiväkodin erillisestä esiopetustilasta. Keiskan kiinteistöstä ei luovuta Kuivasojan koulu säilyy ja tilasta luopumista tarkastellaan mahdollisen peruskorjauksen yhteydessä. Avoimen varhaiskasvatuksen ryhmät Jatulintarhan päiväkotiin tai Jatuliin -> luovutaan Simppulankartanosta Oravan koulumuseon museaalinen esineistö säilytetään ja dokumentoidaan digitaalisesti. Yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa kehitetään museon avoinna pitämiseksi yleisölle. Kuntalaisten olohuoneet (vaihtoehdoista riippumatta): Jatuli, Kiviniemen koulu, Honkapirtti, Rajakylän koulu, Kuivasjärven koulu
Vaihtoehto 2: Itäinen alue Toimenpiteet 2018 2019 Toimenpiteet 2026 asti Yli-Iin kirjasto siirtyy koulun yhteyteen tai kirjastopalvelut toteutetaan päiväkodin kanssa samassa kiinteistössä. Ylikiimingin nuorisotila siirretään Ylikiimingin koululle. Lukio Jokirannan koulun yhteyteen. Luovutaan Tirinkylän ja Ylikylän opetuspisteistä. Kiimingin vanhasta kunnantalosta luovutaan. Kuntalaisten olohuoneet: Yli-Iin koulu, Syke-talo, Laivakankaan koulu, Ylikiimingin koulu, Hiukkavaaran monitoimitalo, Talvikankaan koulu
Vaihtoehto 2: Eteläinen alue Toimenpiteet 2018 2019 Iinatin päiväkodin toiminnat siirtyvät alueen lähipäiväkoteihin 1.8.2018 alkaen -> luovutaan Iinatin päiväkodista Jatketun aukiolon varhaiskasvatuspalvelu siirtyy 1.8.2018 alkaen Maikkulan päiväkodista Kuukkelin päiväkotiin. Toimenpiteet 2026 asti Maikkulan kirjaston, asukastuvan ja nuorisopalveluiden monitoimitalon toimintojen siirtyminen koulun yhteyteen tutkitaan Maikkulan koulun perusparannuksen yhteydessä. Hiirihaukkatalon yhteyteen kunnallista varhaiskasvatusta -> Vaskitien päiväkodista luovutaan Oulunsalon lukio siirtyy Raksilan lukioon. Kirjasto ja Oulu10-palvelupiste jatkaa toimintaansa Kauppakeskus Kapteenissa. Salonpäähän rakennetaan uusi päiväkoti-koulu rakennus (varhaiskasvatus, esiopetus, vuosiluokat 1-2). -> luovutaan Salonpään päiväkodista ja koulusta Niemenrantaan rakennetaan lisärakennus. Metsokankaan nuorisotoiminta uuden koulun yhteyteen. Maikkulan kirjaston ja monitoimitalon toimintojen siirtymismahdollisuus koulun yhteyteen tutkitaan perusparannuksen yhteydessä. Kuntalaisten olohuoneet: Maikkulan koulu, Hiirihaukkatalo, Kaakkurin monitoimitalo, Oulunsalon kunnantalo
Vaihtoehto 2: Keskinen alue Toimenpiteet 2018 2019 Toppilan nuorisotila Merikosken koulun, Toppilan yksikön yhteyteen Toimenpiteet 2026 asti Koskelan ja Tuiran kirjastot Merikosken koulun yksiköiden yhteyteen Tuiran ja Koskelan asukastupien tiloista luovutaan, olohuoneet koulujen yhteyteen. Uusi päiväkoti Tuiranpuistoon -> luovutaan Kangaspuiston päiväkodista. Allinpuiston peruskorjaus Luupin kokonaisratkaisu Tiernan koulun yksiköiden määrän vähentäminen. Vapautuvat tilat varhaiskasvatuksen käyttöön. Kuntalaisten olohuoneet: Merikosken koulun yksiköt, Paulaharjun koulu, Kaijonharjun nuorisotila, Nuottasaari-talo, Kastellin monitoimitalo
Vaihtoehdoista riippumattomat ratkaisut Luupin kokonaisratkaisu -> hankeselvitys päivitetään vuoden 2018 aikana Linnanmaan uimahalli -> Hankeselvitys päivitetään vuoden 2018 aikana
Mistä sivistys- ja kulttuuripalveluiden kulut syntyvät? 56% henkilöstö 20% tilat
Toimintakate Käyttötalousmenot kasvavat, jos jatketaan samalla tavalla Toimintakatteen ja tilavuokran kehitys 2013-2026 Tilavuokrat Toimintakate ilman tilavuokria Toimintakulujen arvioidaan kasvavan 58 M (14%) vuoteen 2026 mennessä
Taloudellinen vertailu YHTEENVETO 75 M 1 000 NYKYTILA VAIHTOEHTO 1 VAIHTOEHTO 2 Käyttötaloussäästöt yhteensä /vuosi - 5 313 413 3 114 441 Käyttötalouskustannukset yhteensä / vuosi 3 870 053 1 641 277 1 354 277 NETTOVAIKUTUS 1v. - 3 870 053 3 672 136 1 760 164 NETTOVAIKUTUS 10v. - 38 700 530 36 721 356 17 601 636 Nettovertailu nykytilaan /10 vuotta 75 421 886 56 302 166 KERTALUONTEISET VAIKUTUKSET Investointikustannukset 41 731 250 36 912 000 37 566 780 Nykytila vaatii rakennusten peruskorjauksia. Nykytilassa käyttötalousmenojen nettovaikutus 10 vuodessa on -39 M. Vaihtoehdossa 1 tilojen tiivistämisellä 10 vuoden käyttötalousmenot pienenevät 37M ja nykytilaan verrattuna saavutetaan 75M säästöt. Vaihtoehto 2 tilojen tiivistämisellä 10 vuoden käyttötalousmenot pienenevät 18 M ja nykytilaan verrattuna saavutetaan 56 M säästöt.
Taloudellinen vertailu (10 vuotta) NYKYTILA VAIHTOEHTO 1 SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT Kulujen kasvu 39 M /10 vuotta Säästö 37 M /10 vuotta Lisää rahaa tarvitaan 39 M /10 vuotta Nettovertailu nykytilaan Säästö 75 M /10 vuotta
Keskeiset investoinnit talousarviossa 2018 ja suunnittelukaudella Vaihtoehto 1 palveluverkkomallin ratkaisut Jokirannan koulu Investointi, rak 200 12 Investointi irtain 1 389 Kotkantien lukio 10 000 ** Niemenrannan koulun lisätila Investointi, rak 7 800 ** Palveluverkkoratkaisusta riippumattomat investoinnit Laivakankaan koulun laajennus Investointi, rak 8790 Investointi irtain 473 Lyseon lukion peruskorjaus Investointi, rak 11 100 Investointi irtain 491 Raksilan lukio Investointi, rak Investointi irtain Leinonpuiston koulu Investointi, rak 7 546 Investointi irtain 489 Merikosken koulun muutostyöt Investointi, rak 1 132 Investointi irtain 585 Kustannusarvio 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Kustannusarvio 18 19 20 21 22 23 24 25 26 * Kustannus tarkentuu hankesuunnitteluvaiheessa ** Ei sisälly TA2018 ja TTS 2019-2020 esitykseen
Keskeiset investoinnit talousarviossa 2018 ja suunnittelukaudella Palveluverkkoratkaisusta riippumattomat investoinnit Metsokankaan koulun yläluokkien lisätilat Investointi, rak 5830 Investointi irtain 596 Ritaharjun koulun yläluokkien lisätilat Investointi, rak 6080 Investointi irtain 506 Länsituulen koulun yläluokkien lisätilat Investointi, rak 2550 Investointi irtain 69 Pohjankartanon koulu, tilamuutokset, erillisselvitys Investointi, rak 14 000 * Investointi irtain Lintulammen koulun peruskorjaus Investointi, rak 8732 Investointi irtain 360 Maikkulan koulun peruskorjaus Investointi, rak 10 667 Teuvo Pakkalan koulun peruskorjaus Aseman koulun B-rakennus Ritaharjun koulun mahdolliset lisätilat Investointi irtain 460 Investointi, rak Investointi, rak Investointi, rak Ouluhalli Investointi, rak 21 400* Investointi irtain 250 Kustannusarvio 18 19 20 21 22 23 24 25 26 * Kustannus tarkentuu hankesuunnitteluvaiheessa ** Ei sisälly TA2017 ja TTS 2018-2019 esitykseen
Keskeiset investoinnit talousarviossa 2018 ja suunnittelukaudella Palveluverkkoratkaisusta riippumattomat investoinnit Kustannusarvio 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Luuppi Investointi, rak * Linnanmaan uimahalli * Jatulin peruskorjaus Investointi, rak * Oulunsalotalo Investointi, rak * Ylikiimingin koulun peruskorjaus Investointi, rak * Mäntylän päiväkodin peruskorjaus Investointi, rak 3 548 Hintan päiväkoti Investointi, rak ** Oulunsalon suuralueen päiväkoti Investointi, rak 4850** Investointi irtain 250 Mustikan päiväkoti Investointi, rak 2040** Investointi irtain 80 Pateniemen suuralueen päiväkoti Investointi, rak 4 480** Investointi irtain 270 Ainolan päiväkoti Investointi, rak * Hiukkavaaran päiväkodin ja koulun lisätilat Investointi, rak * Allinpuiston päiväkoti Investointi, rak * Kuivasjärven päiväkoti Vältettävät investoinnit 15 M nykyverkon edellyttämiin tilaratkaisuihin * Kustannus tarkentuu hankesuunnitteluvaiheessa ** Ei sisälly TA2017 ja TTS 2018-2019 esitykseen
Jo vuosia juustohöylätty Nyt tarvitaan muutos
Kiitos! Lue selvitys Palveluverkko-sivulta: www.ouka.fi/palveluverkko