TALOUSARVIO 2018 TALOUSARVIO 2018 YHT 1 828 845 1 663 863 1 649 855 YHT 1 825 145 1 662 174 1 649 155 POISTOT 700 700 700 TULOS 3 000 989 0 Varainhankinta Jäsenmaksutuotot 900 000 750 000 790 000 Korttituotot 172 000 154 000 129 000 Osallistumismaksut 82 895 82 190 76 035 Ilmoitustuotot 143 000 144 000 144 000 Kumppanuudet 14 500 19 200 25 250 Muut tuotot 38 450 38 153 45 570 Avustukset Yleisavustus 380 000 380 000 395 000 Julkiset projektiavustukset 98 000 96 320 45 000 YHTEENSÄ 1 828 845 1 663 863 1 649 855 Edunvalvonta Edunvalvonnan henkilöstö 99 681 88 193 90 276 Kansallinen edunvalvonta 38 270 28 310 30 840 Kansainvälinen toiminta 9 750 11 050 10 650 Julkaisu- ja tutkimustoiminta 9 500 9 500 19 000 Järjestötoiminta Järjestötoiminnan henkilöstö 108 572 106 344 99 102 Piiri- ja jäsenjärjestöt 161 450 130 850 148 450 Aktiivi- ja koulutustoiminta 67 310 63 170 67 520 Opiskelijakuntatoiminta 73 410 64 330 65 170 Liittohallitus ja PTMK 59 340 47 720 49 220 Liittokokous 69 100 67 300 71 400 Palvelutoiminta Palvelutoiminnan henkilöstö 130 260 110 497 121 055 Jäsenyys 236 000 219 500 190 900
TALOUSARVIO 2018 TALOUSARVIO 2018 Markkinointi ja jäsenhankinta 45 220 40 500 36 280 Jäsenviestintä 8 780 7 740 11 220 Improbatur 197 350 185 450 197 548 Messut ja muut tapahtumat 33 414 28 625 28 335 Johtaminen ja hallinto Pääsihteeri ja puheenjohtajisto 161 039 151 670 155 213 Keskustoimisto 152 000 138 752 146 577 Hallinto ja talous 59 400 58 380 70 400 Projektit Projektin henkilöstö 56 388 59 273 0 Projektin toimintakulut 48 912 45 020 40 000 YHTEENSÄ 1 825 145 1 662 174 1 649 155
EDUNVALVONTA EDUNVALVONTA Kansallinen edunvalvonta Muut tuotot 0 0 0 YHTEENSÄ 0 0 0 Matkakulut 2 000 2 000 2 000 Kilometrikorvaukset 900 500 500 Majoitus 2 000 1 600 2 000 Ruokailut 1 000 1 000 1 000 Tilavuokrat 2 000 800 1 500 Painatuskulut 2 000 2 000 1 000 Postikulut 400 200 200 Puhelinkulut 2 520 960 2 040 Ostetut palvelut 10 000 10 000 11 000 Tarvikkeet ja materiaalit 2 050 2 050 2 100 Kirjallisuus ja lehdet 700 700 700 Onnittelut, palkinnot ym. 2 900 1 700 1 500 Kokous- ja neuvottelukulut 1 500 1 500 1 500 Edustuskulut 2 500 1 500 1 500 Osallistumiskulut 500 500 1 000 Yleiset toimintakulut 4 000 0 0 Päivärahat 800 800 800 Muut kulut 500 500 500 YHTEENSÄ 38 270 28 310 30 840 YLI-/ALIJÄÄMÄ 38 270 28 310 30 840 Kansainvälinen toiminta Muut tuotot 3 000 3 000 3 000 YHTEENSÄ 3 000 3 000 3 000 Matkakulut 4 450 4 450 4 450 Kilometrikorvaukset 50 50 50 Majoitus 500 500 500 Ruokailut 550 550 550 Muut kulut 100 1 400 1 000 Osallistumiskulut 100 100 100
EDUNVALVONTA EDUNVALVONTA Jäsenmaksut 4 000 4 000 4 000 YHTEENSÄ 9 750 11 050 10 650 YLI-/ALIJÄÄMÄ 6 750 8 050 7 650 Julkaisu- ja tutkimustoiminta Muut tuotot 1 000 0 7 500 YHTEENSÄ 1 000 0 7 500 Painokulut 1 500 1 500 2 000 Ostetut palvelut 0 0 2 000 Palkkiot 8 000 8 000 15 000 YHTEENSÄ 9 500 9 500 19 000 YLI-/ALIJÄÄMÄ 8 500 9 500 11 500
JÄRJESTÖ JÄRJESTÖTOIMINTA Piiri- ja jäsenjärjestöt Muut tuotot 600 600 600 YHTEENSÄ 600 600 600 Matkakulut 11 400 11 400 11 400 Kilometrikorvaukset 2 000 1 000 1 000 Majoitus 6 000 4 500 4 800 Ruokailut 8 500 8 500 9 500 Tilavuokrat 3 500 3 500 3 700 Ostetut palvelut 700 700 700 Tarvikkeet ja materiaalit 750 250 250 Onnittelut, palkinnot ym. 700 700 700 Vakuutukset 600 600 600 Yleiset toimintakulut 3 000 2 000 3 000 Tulostavoitepalautukset 33 000 22 000 33 000 Jäsenmaksupalautukset 90 000 75 000 79 000 Päivärahat 800 200 300 Muut kulut 500 500 500 YHTEENSÄ 161 450 130 850 148 450 YLI-/ALIJÄÄMÄ 160 850 130 250 147 850 Aktiivi- ja koulutustoiminta Osallistumismaksut 26 375 22 730 19 575 YHTEENSÄ 26 375 22 730 19 575 Matkakulut 6 000 4 000 4 000 Kilometrikorvaukset 1 000 800 800 Majoitus 31 000 31 000 32 000 Ruokailut 12 000 12 000 12 500 Tilavuokrat 9 000 9 000 10 000 Postikulut 50 50 200 Puhelinkulut 1 260 520 1 020 Tarvikkeet ja materiaalit 1 600 1 600 1 600 Yleiset toimintakulut 2 000 1 300 2 000 Auton vuokrakulut 500 0 500
JÄRJESTÖ JÄRJESTÖTOIMINTA Päivärahat 2 400 2 400 2 400 Muut kulut 500 500 500 YHTEENSÄ 67 310 63 170 67 520 YLI-/ALIJÄÄMÄ 40 935 40 440 47 945 Opiskelijakuntatoiminta Osallistumismaksut 23 520 26 460 26 460 Kumppanuudet 5 000 9 700 12 000 YHTEENSÄ 28 520 36 160 38 460 Matkakulut 7 550 7 000 7 000 Kilometrikorvaukset 2 350 1 500 500 Majoitus 36 000 33 000 34 000 Ruokailut 3 750 3 550 3 550 Tilavuokrat 8 000 8 000 9 000 Painokulut 5 200 1 500 1 000 Postikulut 1 700 1 700 1 000 Puhelinkulut 1 260 480 1 020 Tarvikkeet ja materiaalit 1 600 1 600 1 600 Kokous- ja neuvottelukulut 200 200 200 Yleiset toimintakulut 4 000 4 000 4 000 Päivärahat 1 300 1 300 1 300 Muut kulut 500 500 1 000 YHTEENSÄ 73 410 64 330 65 170 YLI-/ALIJÄÄMÄ 44 890 28 170 26 710 Liittohallitus ja PTMK Muut tuotot 0 0 0 YHTEENSÄ 0 0 0 Matkakulut 16 000 16 000 16 000 Kilometrikorvaukset 4 000 1 000 1 000 Majoitus 10 000 8 000 8 000 Ruokailut 12 500 12 500 12 500
JÄRJESTÖ JÄRJESTÖTOIMINTA Tilavuokrat 6 000 4 000 4 000 Puhelinkulut 6 180 1 560 3 060 Kokous- ja neuvottelukulut 2 000 2 000 2 000 Edustuskulut 1 000 1 000 1 000 Osallistumismaksut 1 000 1 000 1 000 Päivärahat 160 160 160 Muut kulut 500 500 500 YHTEENSÄ 59 340 47 720 49 220 YLI-/ALIJÄÄMÄ 59 340 47 720 49 220 Liittokokous Osallistumismaksut 33 000 33 000 30 000 Ilmoitustuotot 1 000 2 000 2 000 YHTEENSÄ 34 000 35 000 32 000 Matkakulut 2 000 1 500 1 800 Kilometrikorvaukset 300 300 300 Majoitus 33 000 33 000 30 000 Ruokailut 9 100 9 100 10 000 Tilavuokrat 9 000 9 000 12 000 Painatuskulut 5 000 5 000 6 000 Postikulut 100 100 100 Kopiointikulut 500 500 400 Ostetut palvelut 800 800 1 300 Tarvikkeet ja materiaalit 1 500 1 500 1 500 Onnittelut, palkinnot ym. 700 500 500 Kokous- ja neuvottelukulut 1 000 1 000 1 200 Edustuskulut 3 000 3 000 3 000 Yleiset toimintakulut 1 500 1 500 1 500 Päivärahat 1 100 0 1 300 Muut kulut 500 500 500 YHTEENSÄ 69 100 67 300 71 400 YLI-/ALIJÄÄMÄ 35 100 32 300 39 400
PALVELU PALVELUTOIMINTA Jäsenyys (palvelu, rekisteri, kortti) Jäsenkorttituotot 100 000 100 000 75 000 ISIC-korttituotot 72 000 54 000 54 000 Ilmoitustuotot 0 0 5 000 YHTEENSÄ 172 000 154 000 134 000 Jäsenkortin kulut 90 000 90 000 67 500 ISIC-kortit 72 000 54 000 54 000 Painokulut 2 000 2 000 2 000 Postikulut 51 000 55 000 49 000 Puhelinkulut 1 000 500 300 Ostetut palvelut 8 000 6 000 6 000 Jäsenrekisterin kulut 12 000 12 000 12 000 Muut kulut 0 0 100 YHTEENSÄ 236 000 219 500 190 900 YLI-/ALIJÄÄMÄ 64 000 65 500 56 900 Markkinointi ja jäsenhankinta Kumppanuudet 0 0 3 750 Muut tuotot 0 703 0 YHTEENSÄ 0 703 3 750 Matkakulut 8 000 8 000 4 000 Kilometrikorvaukset 1 200 600 800 Majoitus 5 500 4 500 4 500 Ruokailut 5 600 4 600 4 500 Tilavuokrat 2 200 0 1 000 Painokulut 8 000 6 500 6 500 Postikulut 1 000 1 000 1 000 Puhelinkulut 1 260 640 1 020 Ostetut palvelut 4 000 4 000 1 000 Mainos- ja ilmoituskulut 1 000 2 500 3 000 Tarvikkeet ja materiaalit 5 000 4 000 4 000 Kirjallisuus ja lehdet 100 100 100 Onnittelut, palkinnot, ym. 800 700 1 500
PALVELU PALVELUTOIMINTA Kokous- ja neuvottelukulut 500 500 500 Päivärahat 560 360 360 Muut kulut 500 2 500 2 500 YHTEENSÄ 45 220 40 500 36 280 YLI-/ALIJÄÄMÄ 45 220 39 797 32 530 Jäsenviestintä Ilmoitustuotot 32 000 32 000 27 000 Muut tuotot 0 0 0 YHTEENSÄ 32 000 32 000 27 000 Matkakulut 100 100 100 Puhelinkulut 1 680 640 1 020 Ostetut palvelut 3 500 3 500 7 000 Mainos- ja ilmoituskulut 0 0 1 500 Tietoverkkokulut 3 000 3 000 1 100 Muut kulut 500 500 500 YHTEENSÄ 8 780 7 740 11 220 YLI-/ALIJÄÄMÄ 23 220 24 260 15 780 Improbatur Ilmoitustuotot 110 000 110 000 110 000 Projektiavustukset 3 000 3 000 5 000 YHTEENSÄ 113 000 113 000 115 000 Matkakulut 300 300 500 Painatuskulut 60 000 50 000 52 500 Postikulut 77 000 70 000 72 500 Puhelinkulut 1 500 400 0 Ostetut palvelut 27 800 34 000 40 848 Palkkiot 30 000 30 000 30 000 Kokous- ja neuvottelukulut 200 200 200 Päivärahat 50 50 0 Muut kulut 500 500 1 000
PALVELU PALVELUTOIMINTA YHTEENSÄ 197 350 185 450 197 548 YLI-/ALIJÄÄMÄ 84 350 72 450 82 548 Messut ja muut lukiolaistapahtumat Kumppanuudet 9 500 9 500 9 500 Muut tuotot 33 500 33 500 34 120 YHTEENSÄ 43 000 43 000 43 620 Matkakulut 500 500 500 Kilometrikorvaukset 100 100 100 Majoitus 1 200 500 500 Ruokailut 1 500 1 500 600 Puhelinkulut 500 480 480 Ostetut palvelut 100 50 50 Tarvikkeet ja materiaalit 500 500 500 Onnittelut, palkinnot, ym. 100 100 100 Kokous- ja neuvottelukulut 50 50 50 Messukulut 17 000 16 120 16 120 Palkkiot 4 000 679 1 000 Siviilipalvelumiehen päiväraha 2 633 2 701 2 700 Siviilipalvelusmiehen ruokaraha 4 685 4 685 4 685 HSL-matkaetu 546 660 950 YHTEENSÄ 33 414 28 625 28 335 YLI-/ALIJÄÄMÄ 9 586 14 375 15 286
JOHTAMINEN JOHTAMINEN JA TALOUS Keskustoimisto Muut tuotot 0 0 0 YHTEENSÄ 0 0 0 Matkakulut 3 000 3 000 3 000 Kilometrikorvaukset 500 500 500 Majoitus 4 000 5 100 5 500 Ruokailut 6 500 6 431 7 500 Tilavuokrat 8 000 2 086 2 500 Konttorivuokra 51 000 46 998 49 000 Pienkalustohankinnat 3 000 3 000 3 000 Energia 2 500 2 500 2 500 Laitehankinnat 10 000 6 000 6 000 Leasingvuokrat 24 000 24 000 25 000 Painokulut 2 000 2 000 2 000 Postikulut 5 500 5 500 6 000 Kopiointikulut 4 000 4 000 4 000 Ostetut palvelut 4 000 3 637 4 000 Tarvikkeet ja materiaalit 3 000 3 000 3 000 Onnittelut, palkinnot ym. 2 000 2 000 2 000 Vakuutukset 4 500 4 500 5 000 Kokous- ja neuvottelukulut 2 000 2 000 2 000 Edustuskulut 2 000 2 000 2 000 Työkyvyn ylläpito 5 000 5 000 6 500 Henkilökunnan koulutus 5 000 5 000 5 000 Muut kulut 500 500 577 YHTEENSÄ 152 000 138 752 146 577 YLI-/ALIJÄÄMÄ 152 000 138 752 146 577 Hallinto ja talous Muut tuotot 350 350 350 YHTEENSÄ 350 350 350 Matkakulut 1 500 1 500 1 500 Kilometrikorvaukset 200 200 200
JOHTAMINEN JOHTAMINEN JA TALOUS Ruokailut 200 200 200 Painokulut 500 500 500 Postikulut 500 500 500 Puhelinkulut 1 500 480 1 200 Ostetut palvelut 40 000 40 000 50 000 Palkkiot 500 500 800 Pankkikulut 8 000 8 000 8 000 Tarvikkeet ja materiaalit 500 500 500 Kokous- ja neuvottelukulut 1 000 1 000 1 000 Edustuskulut 1 000 1 000 1 000 Osallistumiskulut 500 500 500 Jäsenmaksut 2 500 2 500 3 500 Muut kulut 1 000 1 000 1 000 YHTEENSÄ 59 400 58 380 70 400 YLI-/ALIJÄÄMÄ 59 050 58 030 70 050
PROJEKTIT PROJEKTIT TPHN 2016-2017 Projektiavustus 95 000 93 320 0 Muut tuotot 0 0 0 YHTEENSÄ 95 000 93 320 0 Matkakulut 5 000 5 000 0 Kilometrikorvaukset 0 0 0 Majoitus 700 700 0 Ruokailut 1 000 1 000 0 Tilavuokrat 3 400 5 800 0 Laitehankinnat 2 300 1 500 0 Painatuskulut 1 000 1 000 0 Postikulut 100 500 0 Puhelinkulut 1 260 720 0 Ostetut palvelut 6 400 4 400 0 Tarvikkeet ja materiaalit 300 200 0 Kokous- ja neuvottelukulut 1 252 2 000 0 Vakuutukset 0 0 0 Yleiset toimintakulut 25 000 21 000 0 Päivärahat 1 000 1 000 0 Muut kulut 200 200 0 YHTEENSÄ 48 912 45 020 0 YLI-/ALIJÄÄMÄ 46 088 48 300 0 HUIPPUTAPAAMINEN 2018 Projektiavustus 40 000 Muut tuotot 0 YHTEENSÄ 0 0 40 000 Matkakulut 7 000 Kilometrikorvaukset 0 Majoitus 1 000 Ruokailut 11 500 Tilavuokrat 8 400
PROJEKTIT PROJEKTIT Painatuskulut 500 Postikulut 500 Puhelinkulut 100 Ostetut palvelut 4 000 Tarvikkeet ja materiaalit 1 000 Palkkiot 5 000 Muut kulut 1 000 YHTEENSÄ 0 0 40 000 YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0