1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1 1/217 / MTA* 1/216 / TP 216 MTA 217* 217 / MTA* TA 217** / TA** 216 / TP 216 Toimintatuotot 8 2 75,7% 8 875 77,1% 1 57 1 683 11,1 % 1 589 1,9% 11 56 92,8% Myyntituotot 1 751 54,% 1 678 67,5% 3 245 3 345 13,1 % 3 245 13,1% 2 485 134,6% Maksutuotot 5 782 94,9% 5 434 79,9% 6 92 6 89 1, % 6 83 1,1% 6 82 89,5% Tuet ja avustukset 114 37,8% 1 41 79,4% 32 311 12,9 % 3 13,7% 1 312 23,7% Muut toimintatuotot 354 38,% 722 79,6% 931 938 1,8 % 961 97,6% 96 13,5% Toimintakulut -92 785 78,8% -95 151 82,% -117 774-117 924 1,1 % -117 142 1,7% -116 57 11,6% Henkilöstökulut -24 477 81,9% -25 746 83,8% -29 874-29 874 1, % -29 874 1,% -3 726 97,2% Palvelujen ostot -59 66 78,8% -58 227 81,7% -75 632-75 782 1,2 % -75 132 1,9% -71 274 16,3% Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 943 71,1% -1 891 79,7% -2 733-2 733 1, % -2 733 1,% -2 373 115,2% Avustukset -3 983 71,9% -6 173 79,6% -5 537-5 537 1, % -5 337 13,7% -7 754 71,4% Muut toimintakulut -2 777 69,5% -3 113 79,2% -3 998-3 998 1, % -4 65 98,3% -3 93 11,7% Toimintakate -84 783 79,1% -86 277 82,5% -17 24-17 241 1, % -16 553 1,6% -14 551 12,6% Rahoitustuotot ja -kulut -1 9,7% Vuosikate -84 784 79,1% -86 277 82,5% -17 24-17 241 1, % -16 553 1,6% -14 551 12,6% Poistot ja arvonalentumiset -244-45 85,8% -472 Tilikauden tulos -85 27 79,3% -86 682 82,5% -17 24-17 241 1, % -16 553 1,6% -15 23 12,1% Tilikauden yli-/alijäämä -85 27 79,3% -86 682 82,5% -17 24-17 241 1, % -16 553 1,6% -15 23 12,1%
2a) Kumulatiiviset toimintatuotot 1 14 12 1 8 6 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Toteuma kum. Ed. vuosi kum. Alkuperäinen TA kum. Ennuste kum. 2b) Toimintatuottojen kuukausitoteumat 1 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Toteuma Edellinen vuosi Alkuperäinen TA Ennuste
3a) Kumulatiiviset toimintakulut 1-14 -12-1 -8-6 -4-2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Toteuma kum. Ed. vuosi kum. Alkuperäinen TA kum. Ennuste kum. 3b) Toimintakulujen kuukausitoteumat 1-14 -12-1 -8-6 -4-2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Toteuma Edellinen vuosi Alkuperäinen TA Ennuste
4) Toimintatuotot * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. yksiköittäin Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1 1/217 / MTA* 1/216 / TP 216 MTA 217* 217 / MTA* TA 217** / TA** 216 / TP 216 Sosiaalipalvelut 949 61,8% 2 9 77,4% 1 537 1 637 16,5% 1 537 16,5% 2 7 6,6% 18335 Aikuisten sosiaalipalve 714 59,5% 1 716 78,5% 1 2 1 2 1,% 1 2 1,% 2 187 54,9% 18336 Perheiden sosiaalipalv 235 69,7% 374 72,9% 337 437 129,7% 337 129,7% 513 85,2% Terveyspalvelut 3 287 77,1% 3 234 8,1% 4 263 4 263 1,% 4 293 99,3% 4 37 15,6% 18331 Sairaanhoito 1 79 65,8% 1 15 77,9% 1 641 1 641 1,% 1 671 98,2% 1 419 115,7% 183311 Suun terveydenhuolto 1 379 9,4% 1 341 82,1% 1 525 1 525 1,% 1 525 1,% 1 633 93,4% 183312 Perheiden terveyspalv 94 63,7% 87 6,% 148 148 1,% 148 1,% 144 12,4% 183313 Työterveyshuolto 735 77,4% 71 83,3% 95 95 1,% 95 1,% 842 112,8% Sairaalapalvelut 47 68,6% 374 82,9% 593 592 1,% 593 1,% 452 131,2% 18332 Erikoissairaanhoito 3 59,% 1 183321 Sairaalahoito 43 68,1% 374 83,% 593 592 1,% 593 1,% 451 131,4% Vanhus- ja vammaispalvelut 3 338 8,2% 3 17 73,6% 4 164 4 164 1,% 4 164 1,% 4 38 96,7% 183335 Vammaispalvelut 157 68,6% 177 72,8% 228 228 1,% 228 1,% 243 93,7% 183336 Vanhuspalvelut 3 182 8,8% 2 993 73,6% 3 936 3 936 1,% 3 936 1,% 4 65 96,8% Kehittämis- ja hallintopalvelut 21 16,6% 6 7,3% 13 26 198,5% 2 13,% 8 312,8% 18334 Kehittämis- ja hallinto 21 16,6% 6 7,3% 13 26 198,5% 2 13,% 8 312,8% Yhteensä 8 2 75,7% 8 875 77,1% 1 57 1 683 11,1% 1 589 1,9% 11 56 92,8%
5) Toimintakulut * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. yksiköittäin Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1 1/217 / MTA* 1/216 / TP 216 MTA 217* 217 / MTA* TA 217** / TA** 216 / TP 216 Sosiaalipalvelut -12 963 76,1% -15 349 78,2% -17 4-17 19 1,9% -16 94 11,5% -19 634 87,6% 18335 Aikuisten sosiaalipalve -5 727 75,3% -7 849 78,6% -7 69-7 69 1,% -7 59 11,3% -9 985 76,2% 18336 Perheiden sosiaalipalv -7 235 76,7% -7 5 77,7% -9 431-9 581 11,6% -9 431 11,6% -9 649 99,3% Terveyspalvelut -16 663 77,3% -16 916 81,1% -21 551-21 551 1,% -21 551 1,% -2 86 13,3% 18331 Sairaanhoito -8 636 77,7% -8 614 8,3% -11 12-11 12 1,% -11 12 1,% -1 724 13,7% 183311 Suun terveydenhuolto -3 95 79,9% -4 47 82,% -4 942-4 942 1,% -4 942 1,% -4 933 1,2% 183312 Perheiden terveyspalv -3 461 75,1% -3 68 82,2% -4 68-4 68 1,% -4 68 1,% -4 391 14,9% 183313 Työterveyshuolto -617 7,% -647 79,6% -881-881 1,% -881 1,% -813 18,4% Sairaalapalvelut -37 463 82,5% -37 188 87,2% -45 48-45 48 1,% -45 48 1,% -42 641 16,5% 18332 Erikoissairaanhoito -33 929 84,2% -33 816 88,8% -4 276-4 277 1,% -4 276 1,% -38 84 15,8% 183321 Sairaalahoito -3 535 68,9% -3 372 74,% -5 132-5 132 1,% -5 132 1,% -4 558 112,6% Vanhus- ja vammaispalvelut -24 66 76,6% -24 819 78,% -31 428-31 428 1,% -3 895 11,7% -31 825 98,8% 183335 Vammaispalvelut -1 569 76,6% -1 641 76,1% -13 795-13 795 1,% -13 195 14,5% -13 978 98,7% 183336 Vanhuspalvelut -13 496 76,5% -14 178 79,4% -17 633-17 633 1,% -17 7 99,6% -17 847 98,8% Kehittämis- ja hallintopalvelut -1 631 69,5% -879 8,1% -2 347-2 347 1,% -2 347 1,% -1 97 213,9% 18334 Kehittämis- ja hallinto -1 631 69,5% -879 8,1% -2 347-2 347 1,% -2 347 1,% -1 97 213,9% Yhteensä -92 785 78,8% -95 151 82,% -117 774-117 924 1,1% -117 142 1,7% -116 57 11,6%
6a) Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3) 6 5 4 3 2 1 1/215 1/216 1/217 HTV1 HTV2 HTV3 1/215 1/216 Muutos Muutos 1/217 Muutos Muutos HTV1 489,6 492,7 3,,6 % 436,3-56,4-11,4 % HTV2 439,7 456,5 16,8 3,8 % 49,8-46,8-1,2 % HTV3 36,5 375,2 14,7 4,1 % 334,5-4,7-1,9 % HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/1) HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/1) HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aika-%/1) 6b) Henkilötyövuosien kuukausitoteumat (HTV1, HTV2 ja HTV3) 6 5 4 3 2 1 HTV1_tot HTV2_tot HTV3_tot 7a) Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät 8 7 6 5 4 3 2 1 1/215 1/216 1/217 Sairaus Työtapaturma 1/215 1/216 Muutos Muutos 1/217 Muutos Muutos Sairaus 7 84 6 544-54 -7,6 % 6 331-213 -3,3 % Työtapaturma 378 456 78 2,6 % 676 22 48,2 % Yhteensä 7 462 7-462 -6,2 % 7 7 7,1 %
7b) Terveysperusteisten (= sairaus ja työtapaturma) poissaolojen kuukausitoteumat kalenteripäivät 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Sairaus Työtapaturma 8) Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päättyneet palvelussuhteet 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1/215 1/216 1/217 Eläköityneet Muut päättyneet 1/215 Vaiht.-% 1/216 Vaiht.-% Muutos 1/217 Vaiht.-% Muutos Vakit. päättyneet palvelussuhteet 32 6,6 % 37 7,6 % 15,6 % 39 5,4 % - joista eläköityneet 1 2,1 % 14 2,9 % 4, % 9-35,7 % Vakituisen henkilöstön lukumäärä 487 484 -,6 % -1, % Vaihtuvuus% = Vakituisten päättyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä 9) Kumulatiiviset ylityökustannukset (1 ) ja -tunnit (h) 16 14 12 1 8 6 4 2 1/215 1/216 1/217 16 14 12 1 8 6 4 2 Ylityökustannukset (1 ) Ylityötunnit (h) 1/215 1/216 Muutos Muutos 1/217 Muutos Muutos Ylityökustannukset (1 ) 72 144 72 1,1 % 95-49 -34,3 % Ylityötunnit (h) 6 461 14 328 7 867 121,8 % 1 185-4 143-28,9 %