Tilankäyttöohjelma 2026 Täyttöohjeet - Taulukossa on eritelty omille välilehdilleen suunnitellut uudet toimitilat, suunnitellut luovutettavat tilat sekä Tilat yhteensä ja mittarit. - Täyttäkää vain välilehden värisiä ruutuja. - Tilat jaotellaan omiin (kaupungin suorassa omistuksessa olevat) ja ulkopuolisilta vuokrattuihin tiloihin (tähän sisältyvät kaupunkikonsernin omistuksessa olevat, esim. Hekan ja kiinteistöyhtiöiden tilat). - Täydentäkää jokaiseen välilehteen viraston nimi sille varattuun soluun. - Täydentäkää taulukkoihin omille välilehdilleen suunniteltujen ja poistuvien tilojen määrä huoneistoneliömetreinä (htm²) varattuihin sarakkeisiin. - Tulevien uusien tilojen aiheuttamat lisävuokrat arvioidaan tarveselvityksen, hankesuunnitelman tai muun käytettävissä olevan tiedon mukaisesti ja ne kirjataan suunniteltujen uusien tilojen välilehdelle, kuten myös tiedossa olevien peruskorjausten vuokravaikutukset. -Lisätkää "Vuosi" -sarakkeeseen suunniteltu vuosi. HUOM! Tämä on tärkeää, sillä muuten taulukko ei laske tiloja ja tai vuokravaikutuksia. - "Kohdenumero/kustannuspaikka" sarakkeeseen lisätään kohdenumero tai kustannuspaikka, jos tila on tilakeskuksen hallinnassa. - Hallintokunnan koko tilamäärä täytetään huoneistoneliömetreinä (htm²) sarakkeeseen "Tilat yhteensä" välilehdelle Tilat yhteensä ja mittarit vuosien 2012-2015 osalta. Mikäli hallintokunnalla ei ole tietoa tilojensa neliömäärästä, tiedon saa tilakeskuksesta. - Täydentäkää sarake "Asiakasmäärä vuositasolla" välilehdelle Tilat yhteensä ja mittarit. HUOM! Antakaa selite siitä, että miten asiakas on määritelty ja mihin ennusteeseen asiakasmäärän kehitys perustuu samalle välilehdelle. - Vuokrakustannukset nykytasossa täytetään vuositasolla välilehdelle Tilat yhteensä ja mittarit sarakkeeseen "Tilakustannukset yht. ( /vuosi)" vuosien 2012-2015 osalta. - "Henkilötyövuodet" sarakkeeseen sisällytetään henkilöstömäärä henkilötyövuosina laskettuna ja mahdolliset uusiin tiloihin kohdistuvat uudet henkilöt. Tilankäytön mittarit Välilehden Tilat yhteensä ja mittarit taulukosta seurataan jokaiselta hallintokunnalta seuraavia mittareita: - tilojen kokonaispinta-alaa huoneistoneliömetreinä - kokonaistilakustannuksia - tilakustannuksia suhteessa asiakasmääriin sekä - tilojen pinta-alan kehitystä suhteessa asiakasmääriin HUOM! Selitteeseen on yksilöitävä kuinka asiakas on määritelty ja mihin ennusteeseen asiakasmäärän kehitys perustuu - lisäksi yhteisesti seurataan toimipisteiden kokonaismäärää. Lisäksi jokaisen hallintokunnan on mahdollista nimeätä mittareita, jotka kuvaavat parhaiten hallintokunnan tilankäyttöohjelman ja tehostamissuunnitelman toimenpiteiden vaikuttavuutta eli tavoitteiden
Tilankäyttöohjelma 2026 13.5. Suunnitellut uudet tilat Vuosi Tilan nimi Malminkartanon arviointi- ja vastaanottokeskuksen uudet tilat Herttoniemen korvaavat tilat Ruotsinkieliset hoivapaikat Lassilan ammatillinen perhekoti Teinilän lastenkoti Outamon oppilaskoti Nelonen Junonkadun palveluasumisryhmä Perhekeskuspilotti Kunnalliskodintien kehitysvammaisten asuntoryhmä Tullivuoren kehitysvammaisten lasten pienryhmäkoti Tilan osoite Kaupungin omistama tila Kohdenro/ kustannuspaikka Tilan koko htm2 Kustannukset yht. ( /vuosi) Vellikellontie 4 ja Niittaajankuja 2 Käpyläntie 11 883 Tilan koko htm2 Kustannukset yht. ( /vuosi) 1 700 510 000 2 000 600 000 200 36 000 138 24 840 3 949 1 051 290 50 10 000 435 84 000 2 012 079 Laurinniityntie 14 Pikalähetintie 15 520 193 852 Karkalintie 148, Lohja 343 98 784 Junonkatu 9 Itäkatu 11 Kunnalliskodintie 6 Tullivuorentie 4 393 Ulkoa vuokrattu tila Sofianlehto A talo, 3krs Sofianlehdonkatu 8 A Kustaankartanon D ja E peruskorjauksen valmistuminen Oltermannintie 32 1 400 403 200 Vuosaari Albatrossi lisätila Kahvikuja 3 1 200 288 000 Hampurinkujan asuntoryhmä Hampurinkuja 1, kortteli 20810 tontti 4 120 24 000 Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus 17 800 5 125 400 Lemmilän erityislastenkoti Lemmiläntie 3, Hyvinkää Kankarepolun ryhmäkoti Kankarepolku 9, kortteli 41209 tontti 17 120 24 000 400 80 455 105 600 Tilan käyttötarkoitus Kommentit
Tilankäyttöohjelma 2026 13.5. 2019 Oma Orsi, kehitysvammaisten ryhmäkoti ja asuntoryhmä 2019 Vuosaarentien asuntoryhmä 2019 Haakoninlahden asuntoryhmä Risupadontie, kortteli 28131 tontti 1 120 24 000 Vuosaarentie 3, kortteli 54157 tontti 1 120 24 000 kortteli 49276 tontti 1 100 40 000 2019 Asuntoryhmä A 100 20 000 2019 Vuosaaren monipuolinen palvelukeskus Kahvikuja 3 4 000 2 400 000 2019 Kontulan palvelutalo Kontukuja 500 120 000 Mannerheimintien 2020 hammashoitolan korvaava 400 120 000 tila 2020 Kalasataman toimintakeskus Capellan kortteli 800 240 000 2020 Gunillankujan ryhmäkoti ja Gunillankuja 3, kortteli 49079 tontti asunnot 4 120 24 000 2020 Asuntoryhmä B 100 20 000 2020 Asuntoryhmä C 100 20 000 Kruunuvuorenrannan asuntoryhmä Mellinintie, kortteli 49090 tontti 2 120 24 000 Asuntoryhmä D 100 20 000 Asuntoryhmä E 100 20 000 Koskelan monipuolinen Käpyläntie palvelukeskus 5 000 1 500 000 sisältää soten vuokraamat tilat, ei asuntoja Marian monipuolinen palvelukeskus Lapinlahdenkatu 16 4 000 1 200 000 Laakso, somaattinen ja psykiatrinen sairaala, THK, PK Lääkärinkatu 8 80000 24 000 000 Toteutus vuosina -2025 2022 Keskustan THK ja PK Kampinkuja 1 10 600 4 950 000 2022 Malmin sairaalan laajennus Talvelantie 6 4400 1 346 400 2024 Kannelmäki-Malminkartanon mpk ei vielä tonttia 4 000 1 200 000 86 939 27 837 170 59 492 20 146 730 Yhteensä (m2) 146 431 Yhteensä (euroa) 47 983 900
Tilankäyttöohjelma 2026 13.5.
Tilankäyttöohjelma 2026 Vuosi Tilan nimi Tilan osoite Omaishoidon toimintakeskus Suunnitellut luovuttavat tilat Turunlinnantie 14, Tallinnanaukio 4 B Tilan koko htm2 Kaupungin omistama tila Kohdenro/ kustannuspaikka Kustannukset yht. ( /vuosi) Sofianlehto, B-talo 2. krs Sofianlehdonkatu 8 B 736 243 600 Tilan koko htm2 Kustannukset yht. ( /vuosi) 245 51 105 Itäinen kehitysvammapoliklinikka Turunlinnantie 8 A 117 26 275 Nukarin ryhmäkoti Vanha Rantatie 254 529 59 918 Meilahden virkistyskeskus Heikinniementie 2 597 56 468 Sairaala-apteekki Nokiantie 4 1 024 162 552 Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö Itäkatu 11 342 63 600 Vammaistyön ryhmäkoti Kuusikkotie 4 440 31 790 Työvoiman palvelukeskus Duuri Käenkuja 3 A 556 115 277 Vastaanottokeskus ja toiminnan varasto Käpyläntie 11 3 467 648 000 Malmin lastenkoti, Karviaistien pienyksikkö Karviaistie 3A1ja2 216 44 750 Lapsiperheiden kotipalvelu Linnoituksentie 10 A1 ja B1 152 16 280 Lapsiperheiden kotipalvelu Linnanrakentajantie 11 C 76 7 730 Sosiaalityö, perhetyö, vammaistyö Hitsaajankatu 2 981 455 301 Romaniperhetyö Tallinnanaukio 28 6 857 Malminkartanon arviointi ja vastaanottokeskus Vellikellontie 4 850 204 369 Psykiatrian poliklinikka Tallinnanaukio 6 A 2 759 488 952 Killinmäki Vanha Rantatie 254 5 371 608 352 Herttoniemen terveysasema Kettutie 8 M 2 592 401 398 Ulkoa vuokrattu tila Psykiatrian poliklinikka Sturenkatu 25 1 632 364 824 Päihdepoliklinikka Hämeentie 31 726 158 590 Talous- ja velkaneuvonta Hämeentie 31 657 145 786 Maahanmuuttoyksikkö Dagmarinkatu 6 690 116 474 Aikuisten ja nuorten sosiaalityön tiloja Kettutie 8 E, B-talo 1 007 165 874 Intensiivinen avokuntoutus Malmikatu 5 A 69 15 671 Tilan käyttötar-koitus Kommentit Malmin kehitysvammapolilinikka Kustaankartano L- ja M-talot (parakit) Työllistämisen tuki ja työkykyselvitys Latokartanontie 7 A 86 14 483 Oltermannintie 32 1 520 357 823 Käenkuja 3 1 854 356 406
Tilankäyttöohjelma 2026 Kotihoito Käenkuja 1 1 158 244 100 Suunte hallinto ja keskitetty ajanvaraus Kaikukatu 982 181 206 Vauvaperhetyö Siltasaarenkatu 11, Arenatalo 379 73 623 Sosiaali- ja kriisipäivystys ja Siltasaarenkatu lännen perheneuvola 16/Säästöpankinranta 2 2 826 633 815 2019 2019 Myllypuron MPK Myllymatkantie 4 5 500 807 180 2019 Kustaankartano B ja G (asuintilat) Oltermannintie 32 4 000 744 000 2019 Kontulan kotihoito Ostostie 485 75 861 2019 Nuorisoasema Siltasaarenkatu 4 550 119 521 2019 Nuorten sosiaalityö, etuuskäsittely ja sosiaali- ja lähityö Kivensilmänkuja 2 1 426 240 840 2020 Mannerheimintien 2020 hammashoitolan tilat 2020 Kustaankartanon F ja H (asuintilat) Oltermannintie 32 4 000 922 080 2 700 1 377 002 2020 Pasilan ryhmäkoti Koskela A- talo Käpyläntie 11 2020 Tähtelän ryhmäkoti Sofianlehdonkatu 11 F 2020 Vallilan ryhmäkoti Päijänteentie 2 586 111 157 362 65 799 198 39 504 Kustaankartanon C (asuintilat) Oltermannintie 32 2 000 342 960 Koskelan vanhustenkeskus Käpyläntie 11 20 049 4 177 440 Auroran alue 21 230 4 591 260 Laakson uusiin tiloihin siirtyvät toiminnot 44 000 6 600 000 Kivelän MPK Sibeliuksenkatu 14 11 204 2 480 242 Hyvösen ryhmäkoti Kotkankatu 14-16 A 185 32 498
Tilankäyttöohjelma 2026 Pihlajiston ryhmäkoti Salpausseläntie 18 C 204 17 020 2022 Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen ja perhekeskus korvaamat tilat arvio Yhteensä (m2) 174 558 Yhteensä (euroa) 33 121 539 16 647 3 068 086 2 568 787 840 147951 26841994 26 607 6 279 545
Tilankäyttöohjelma 2026 Asiakkaan määrittely: Mihin ennusteeseen asiakasmäärän kehitys perustuu? väestöennuste väestö Tilojen määrä suurenee, htm2/vuosi Tilojen määrä pienenee, htm2/vuosi Asiakasmäärä vuositasolla Toimipaikkojen määrä Henkilötyövuodet Tilat yhteensä htm2 Tilakustannukset yht. (euroa/vuosi) Yhteisesti seurattavat mittarit Tilakustannukset/ asiakasmäärä Tilojen pinta-alamäärä (htm²) suhteessa asiakasmäärään. Vrt 2012 Pinta-ala (htm2) / työntekijä hallintotiloissa Hallintokunnan omat mittarit, 1: tilat m2 /vakanssit 2012 Omistettu tila 410 343 71 447 021 Vakanssit Ulkoa vuokrattu 44 940 5 820 497 Yhteensä 595 384 455 283 77 267 518 130 1,00 2013 Omistettu tila 433 791 78 047 092 Ulkoa vuokrattu 63 719 11 669 375 13 908 Yhteensä 603 968 326 13 908 497 510 89 716 467 149 1,08 36 2014 Omistettu tila 443 919 81 698 723 Ulkoa vuokrattu 61 580 12 251 224 13 926 Yhteensä 612 664 284 13 926 505 499 93 949 947 153 1,08 36 2015 Omistettu tila 421 178 78 326 837 Ulkoa vuokrattu 55 112 10 925 798 13 765 Yhteensä 620 715 280 13 765 476 290 89 252 635 144 1,00 35 Omistettu tila 883 6 353 415 708 79 168 378 Ulkoa vuokrattu 3 700 1 700 57 112 11 747 751 13 896 Yhteensä 4 583 8 053 628 213 472 820 90 916 129 145 0,98 34 Omistettu tila 863 216 416 355 79 416 264 Ulkoa vuokrattu 7 372 6 846 57 639 12 465 592 13 896 Yhteensä 8 235 7 062 634 656 473 993 91 881 856 145 0,98 34 Omistettu tila 793 11 292 405 856 77 945 397 Ulkoa vuokrattu 18 040 10 257 65 422 15 457 489 13 896 Yhteensä 18 833 21 549 641 211 471 277 93 402 886 146 0,96 34 2019 Omistettu tila 0 9 985 395 871 76 318 356 Ulkoa vuokrattu 4 940 1 976 68 386 17 725 128 13 896 Yhteensä 4 940 11 961 647 863 464 256 94 043 484 145 0,94 33 2020 Omistettu tila 0 4 586 391 285 75 285 119 Ulkoa vuokrattu 1 520 3 260 66 646 16 666 823 13 896 Yhteensä 1 520 7 846 654 599 457 930 91 951 942 140 0,91 33 Omistettu tila 80 000 98 872 372 413 81 043 699 Ulkoa vuokrattu 9 320 0 75 966 19 430 823 13 896 Yhteensä 89 320 98 872 661 394 448 378 100 474 522 152 0,89 32 2022 Omistettu tila 4 400 16 647 360 166 79 322 013 Ulkoa vuokrattu 10 600 2 568 83 997 23 592 983 13 896 Yhteensä 15 000 19 215 666 935 444 163 102 914 996 154 0,87 32 2023 Omistettu tila 0 0 360 166 79 322 013 Ulkoa vuokrattu 0 0 83 997 23 592 983 13 896 Yhteensä - - 672 476 444 163 102 914 996 153 0,86 32 2024 Omistettu tila 0 0 360 166 79 322 013 Ulkoa vuokrattu 4 000 0 87 997 24 792 983 13 896 Yhteensä 4 000-678 000 448 163 104 114 996 154 0,86 32 2025 Omistettu tila 0 0 360 166 79 322 013 Ulkoa vuokrattu 0 0 87 997 24 792 983 13 896 Yhteensä - - 683 487 448 163 104 114 996 152 0,86 32 2026 Omistettu tila 0 0 360 166 79 322 013 Ulkoa vuokrattu 0 0 87 997 24 792 983 13 896 Yhteensä - - 688 910 448 163 104 114 996 151 0,85 32 Hallintokunnan omat mittarit Hallintokunnan omat mittarit, 2 Hallintokunnan omat mittarit, 3 600000 Suunniteltu kokonaistilamäärä htm 2 500000 400000 300000 200000 100000 0 2012 2013 2014 2015 2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026
Tilankäyttöohjelma 2026 2012 2013 2014 2015 2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026 120000000 Suunnitellut tilakustannukset euroa/vuosi 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0 2012 2013 2014 2015 2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Tilakustannukset/ asiakasmäärä Tilojen pinta-alamäärä (htm²) suhteessa asiakasmäärään. Vrt 2012 Suunniteltu tilatehokkuus ja tilakustannus per asiakasmäärä 2012 2013 2014 2015 2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0