RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VUODEN TALOUSARVIOEHDOTUS 40 RANGAISTUSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Selvitysosa: itu toiminnan laajuus Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien määrissä ei lähivuosina ilman uusien yhdyskuntaseuraamusten käyttöönottoa ole odotettavissa suuria muutoksia. Vankimäärän arvioidaan laskevan keskimäärin 50 vangilla vuodessa vuoteen 2012 saakka. Vankimäärän vähenemiseen laitoksissa vaikuttaa valvotussa koevapaudessa olevien määrän kasvu päivittäin noin 150 vankeusvankiin. Tutkintavankien määrä lisääntynee vankiloissa jonkin verran lähivuosina, mutta sillä ei ole merkittävää vaikutusta keskivankilukuun. TOIMINNAN LAAJUUS 2008 TA Vankeja keskimäärin 3 551 3 526 3 450 3 500 3 450 Vapaudesta vankilaan tulleita 7 303 7 321 7 000 7 000 6 800 Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavia keskimäärin 4 800 4 715 4 800 4 800 4 750 Täytäntöönpantaviksi tulleet yhdyskuntaseuraamukset 5 543 5 194 5 500 5 500 5 200 TIETOJA HENKILÖSTÖSTÄ TP TP 2008 TA Henkilötyövuodet 3 147 3 101 3 080 2 994 Keski-ikä 43,7 44 43,5 43 Naisten osuus, % 40 41,3 40 42 Lainsäädäntöhankkeiden aiheuttamat toimintaedellytysten muutokset Nuoria rikoksentekijöitä koskevat uudistukset, Laki nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä ja Laki ehdollisen vankeuden valvonnasta, on tarkoitus saada voimaan vuoden alusta, samoin Laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamisesta. Lakiehdotusten mukaan uudistuksilla ei olisi merkittäviä taloudellisia vaikutuksia valtionhallinnossa. Myös asiakasmääriä koskevat vaikutukset jäänevät vähäisiksi ainakin vielä vuonna. Vuonna otettaneen käyttöön uusi yhdyskuntaseuraamus; valvontarangaistus. Valvontarangaistus on ehdottoman vankeuden sijasta tuomittava rangaistus. n mukaan valvonnassa olisi 100-110 tuomittua päivittäin. Valvontarangaistuksen kustannukset olisivat noin 1,9 miljoonaa euroa vuodessa ajanjaksolla 2011-2013. 11.8. 14:43 Sivu 1
Laki valvontarangaistuksesta on tarkoitus tulla voimaan vuoden lokakuussa joten sen vaikutukset vanki- ja asiakasmääriin näkyvät vasta vuonna 2011. Valvontarangaistuksen tuloon on varauduttava jo vuonna sekä lain edellyttämän teknisen valvontajärjestelmän kustannusten osalta ( 800 000 euroa) että koulutuksen ja paikallisen tason verkostoinnin vaatimien resurssilisäysten ( 400 000 euroa) osalta. t tarkentuvat vuoden loppuun mennessä. 1. Vaikuttavuus Rangaistusten toimeenpano vaikuttaa vähentävästi tuomiota suorittavan riskiin syyllistyä uusiin rikoksiin vapautumisen jälkeen. 2. Toiminnallinen tuloksellisuus 2.1. Toiminnallinen tehokkuus Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiorakenne tukee rangaistusten täytäntöönpanolle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Toimenpiteet vuonna Toteutetaan laaja-alainen hallinnon ja toiminnan kehittämisohjelma ja uudistetaan alan laitosrakennetta. Vankeinhoitolaitoksen, Kriminaalihuoltolaitoksen ja Rikosseuraamusviraston tilalle perustetaan vuoden alussa Rikosseuraamuslaitos, jolla on keskushallintoyksikkö ja kolme täytäntöönpanoaluetta. Rikosseuraamuslaitos toteuttaa tuottavuusohjelman suunnitelman mukaisesti Toimenpiteet vuonna Tuottavuusohjelman mukainen säästövelvoite rangaistusten täytäntöönpanossa on 85 henkilötyövuotta vuonna. Tavoite toteutetaan tuottavuusohjelmassa mainittujen hankkeiden lisäksi hyödyntämällä eläkepoistumaa, keskittämällä hallinto- ja johtamistehtäviä sekä tehostamalla täytäntöönpanon prosesseja. Tunnusluvut Tuottavuus 2006 2008 TA B A Vangit / htv 1,40 1,31 1,31 1,30 1,31 1,33 1,33 Yhdyskuntaseuraamusasiakkaat / htv 52,1 51,3 51,1 60 57 51 51 11.8. 14:43 Sivu 2
Taloudellisuus Toimintamenot (netto)/vanki 51 118 54 185 54 485 54 804 54 028 57 239 54 804 Toimintamenot (netto) /yhdyskuntaseuraamusta suorittava 2 882 3 303 3 221 3 231 3 398 3 383 3299 2.2. Tuotokset ja laadunhallinta Rangaistusten täytäntöönpanossa huolehditaan siitä, että tuomittujen valmiudet rikoksettomaan elämäntapaan ja yhteiskunnassa toimimisen edellytykset lisääntyvät rangaistuksen suorittamisen aikana. Toimenpiteet Suunnitelmallista vapauttamista kehitetään edelleen laajentamalla valvotun koevapauden käyttöä. Tavoitteena on, että valvotussa koevapaudessa on keskimäärin 150 vankia päivässä. Avolaitoksiin sijoittamista lisätään siten, että avolaitospaikat ovat optimaalisessa käytössä. Suunnitelmallisen vapauttamisen tueksi perustettavista vapauttamisyksiköistä tehdään toteuttamissuunnitelma. Aikaansaadut julkishyödykkeet 2006 Toteutuma 2008 TA Laitosten säilytysvarmuus, % 99,5 99,5 99,3 99,6 99,6 99,3 Valvotun koevapauden onnistuneesti loppuunsuorittaneet, % aloitetuista 95,1 91 85 85 85 Yhdyskuntapalvelun onnistuneesti loppuun suorittaneet, % aloitetuista 81 82 83 85 85 85 Palvelukyky sekä julkishyödykkeiden laatu 2006 Toteutuma 2008 TA Rangaistusta suorittavista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % 26 27,3 30 27 32 32 Rangaistusajan suunnitelmat tehty, % aloittaneista rangaistusvangeista 40 67 ei määritelty 75 67 Rangaistusajan suunnitelmat tehty, % toimeenpanossa olevista yhdyskuntaseuraamuksista 85 83 90 85 86 90 Rangaistusvangeista aktiivitoiminnoissa keskimäärin päivässä, % 59 58 59 63 59 58 11.8. 14:43 Sivu 3
Henkisten voimavarojen hallinta Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstön määrä ja sijoittuminen mahdollistavat rangaistusten täytäntöönpanolle asetettujen tavoitteiden toteutumisen. Toimenpiteet vuonna Jatketaan vuonna aloitettuja toimenpiteitä organisaatiomuutosten kohteena olevan henkilöstön uudelleen sijoittamiseksi. Henkisten voimavarojen hallinta 2008 TA Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 14,2 14,4 13 13 Sairauspoissaolot, kalenteripäivää/htv (laitoksissa) 19,9 20,4 19 19 Henkilöstön koulutuspäivät /htv 2,6 2,9 3,0 3,2 Työtyytyväisyysindeksi 3,0 3,2 3,2 3,2 Johtamisindeksi 3,1 3,2 3,2 3,2 Rikosseuraamuslaitoksen resurssit Rikosseuraamusalan kustannusrakenteesta muodostavat merkittävä osan henkilöstökustannukset sekä kiinteistöjen vuokramenot. Kiinteistöjen (Senaattikiinteistöt) vuokramenot ovat kumulatiivisesti kasvaneet vuosien 2004- aikana 11,9 milj. euroa (50 %). Vastaavina vuosina on valtiontalousarvioissa myönnetty määrärahaa vuokrien kohoamisesta johtuen 6,8 miljoonaa euroa. Vuokramenojen kohoamisen ja siihen myönnetyn kompensaation miinusmerkkinen erotus on vähentänyt rikosseuraamusalan toimintamenomomentin muiden menoluokkien käytettävissä olevaa määrärahaa. Henkilöstökustannukset ovat kumulatiivisesti kasvaneet vuosien 2004 aikana 22,7 milj. euroa (19,3 prosenttia). Vastaavina vuosina on valtiontalousarviossa myönnetty määrärahaa UPJja VES- sopimuksista aiheutuvien korotusten johdosta 18,1 milj. euroa. Toiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen tarkoitetut määrärahat ovat vastaavasti jatkuvasti pienentyneet (2004- yhteensä 9,7 miljoonaa euroa). Rikosseuraamuslaitoksen talousarvioehdotuksesta on tehty oikeusministeriön ohjeen (20/013/) mukaisesti kaksi vaihtoehtoista laskelmaa. Vaihtoehto A Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenomäärärahaesitys ja talousarvioesitys on tehty Valtioneuvoston 26.3. antaman kehyspäätöksen mukaisesti. Tästä määrärahasta 1 200 000 euroa kohdennetaan valvotun koevapauden, valvontarangaistuksen ja avolaitosten käytön lisäämisen vaatimaan valvontatekniikkaan ja valvontatyöhön. Vaihtoehdon toteuttaminen merkitsee sitä, että rikosseuraamusalan toimintaa supistetaan vähentämällä edelleen muihin toimintamenoihin osoitettua määrärahaa. 11.8. 14:43 Sivu 4
Käytännössä rangaistusta suorittavien vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden rangaistusaikaiseen ja kuntouttavaan toimintaan on vuonna käytössä nykyistä vähemmän resursseja. Myös palvelujatkumoiden turvaaminen rangaistuksen suorittamisen jälkeen vaikeutuu. Yksittäisinä toimenpiteinä tai projekteina joudutaan lopettamaan käytännössä toimiviksi osoitettuja työmuotoja, esimerkiksi WOP- ja Kisko- ohjelmat. Aktiivitoiminnoissa olevien vankien osallistuminen toimintoihin laskee ja laitosten ulkopuolisten sijoitusten määrä vähenee. Yhdyskuntaseuraamusten toimeenpanossa yhdyskuntapalvelun palvelupaikkatyötä on vähennettävä samoin yksityisvalvojien koulutusta. Vaihtoehto a:n toteuttaminen merkitsee sitä, että rikosseuraamusalan vankeuslaissa määritellyistä sisällöllisistä tavoitteista joudutaan edelleen tinkimään. Vaihtoehto B Laskelmassa on otettu huomioon 8 800 000 euron lisärahoitustarve, josta on kohdistettu 1 200 000 euroa valvontarangaistuksen ja avolaitosten käytön lisäämisen vaatimaan valvontatekniikkaan ja valvontatyöhön, 2 600 000 euroa vankilakiinteistöjä koskevan puitesopimuksen mukaisiin kunnossapitotöihin ja 5 000 000 euroa vankien toimintoihin osallistumisen turvaamiseen. Vaihtoehdon toteuttaminen merkitsee sitä, että rikosseuraamusalan strateginen tavoite painopisteen siirtämisestä avo- ja yhdyskuntaseuraamusten suuntaan on mahdollista. Koska henkilötyövuosikehystä ei voida nostaa, on toimintaa järjestettävä pääosin ostopalveluna. Tämän vaihtoehdon pohjalta voidaan toteuttaa erityisesti seuraavat kuntoutukseen ja suunnitelmalliseen vapautumiseen tähtäävät toimet: Sijoitukset ulkopuolisiin laitoksiin, Sijoitustarve vuosittain noin 75 vankia, sijoitusaika keskimäärin 35 kuukautta. 1 000 000 Ostopalvelut kunnalta tai alan järjestöiltä, (erityisesti päihdekuntoutus, työhallinnon palvelut ja asumisvalmennus). 1 200 000 Ohjelmatoiminnan kehittäminen, (Wop- ja Kisko- ohjelmien jatkuvuuden turvaaminen ja laajentaminen täytäntöönpanoalueille, uusien toimintaohjelmien ostaminen). 1 500 000 Rikosseuraamuslaitos TP TP 2008 TA Määrärahajako A B Henkilötyövuodet 3 147 3 101 3 080 3 079 3 079 2 994 2 994 Toimintamenot 204 099 216 573 213 440 216 115 216 421 214 895 223 695 Alustava käyttösuunnitelma TP TP 2008 TA * Määrärahajako Vankeusrangaistusten täytäntöönpano 163 309 170 842 187 105 188 979 166 225 166 317 174 717 11.8. 14:43 Sivu 5
Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpano 13 391 14 781 15 300 16 331 15 204 14 564 14 964 Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja keskitetty hallinto 5 712 6 515 6 500 6 895 6 914 6 573 6 573 Valtakunnalliset täytäntöönpanoa tukevat tehtävät (RSKK ja THY) 17 028 17 563 3 549 3 910 18 365 17 728 17 728 Ostopalvelut (OTTK ja OPK) 4 659 6 872 986 9 713 9 713 9 713 Yhteensä 204 099 216 573 213 440 216 115 216 421 214 895 223 695 * TA :ssa ja tulossopimuksessa THY sisältyy Vankeinhoitolaitoksen määrärahoihin 25.40.74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v) Tavoitteena on työllistää työsiirtolatyyppisissä avolaitoksissa keskimäärin 168 avolaitosvankia. Avolaitosten majoituskapasiteettiä käytetään myös ko. laitoksiin sijoitettavien arviolta keskimäärin 40 laitoksen ulkopuolella siviilityössä tai opiskelemassa käyvän vangin majoittamiseen. Työllistämis- ja ylläpitomenot ovat 32 000 euroa vankia kohti vuodessa. Momentille on myönnetty 6 025 000 euroa. Se pitää sisällään 625 000 euroa Suomenlinnassa sijaitsevan Helsingin avovankilan rakennushankkeeseen. talousarvio 6 025 000 talousarvio 6 025 000 2008 talousarvio 5 400 000 tilinpäätös 6 055 000 11.8. 14:43 Sivu 6