Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 128.529 131.471 49,4 260.000 88.687 171.313 34,1 39.842 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 1.000 1.539-539 153,9 3.470-3.470-100,0-1.931 Liiketoiminnan myyntituotot 261.000 130.069 130.931 49,8 260.000 92.157 167.843 35,4 37.912 Täydet valtiolta saadut korvauk 3099 Muut korvaukset 127-127 -100,0 635-635 -100,0-508 Täydet valtiolta saadut korvauk 127-127 -100,0 635-635 -100,0-508 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3110 Myyntituotot valtiolta 20.000 20.000 3115 Myyntituotot kunnilta 1.595-1.595-100,0-1.595 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 20.000 20.000 1.595-1.595-100,0-1.595 Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Myyntituotot muilta 2.750.212 1.705.126 1.045.086 62,0 2.761.094 1.748.647 1.012.447 63,3-43.521 3145 Wiitaunionin välinen lask 24.309 9.542 14.768 39,3 39.310 9.121 30.189 23,2 420 Muut suoritteiden myyntituotot 2.774.521 1.714.668 1.059.853 61,8 2.800.404 1.757.768 1.042.636 62,8-43.101 Myyntituotot 3.055.521 1.844.864 1.210.657 60,4 3.060.404 1.852.156 1.208.248 60,5-7.292 Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki 16.000 2.730 13.270 17,1 16.000 130 15.870 0,8 2.600 Tuet ja avustukset 16.000 2.730 13.270 17,1 16.000 130 15.870 0,8 2.600 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 3410 Asuntojen vuokrat 258.868 143.386 115.482 55,4 239.924 148.154 91.770 61,8-4.767 3420 Muiden rakennusten vuokra 401.298 235.553 165.745 58,7 341.489 229.225 112.264 67,1 6.328 3421 Omien rakennusten vuokrat 798.226 532.128 266.098 66,7 771.531 514.152 257.379 66,6 17.976 3425 Sisäiset muiden rak.vuokr 1.183.363 788.920 394.443 66,7 1.206.950 804.640 402.310 66,7-15.720 3430 Maa- ja vesialueiden vuok 27.040 21.764 5.276 80,5 27.040 26.514 526 98,1-4.750 3460 Muut vuokratuotot 100 1.606-1.506 1605,9 200 1.298-1.098 649,0 308 Vuokratuotot 2.668.895 1.723.357 945.538 64,6 2.587.134 1.723.983 863.151 66,6-626 Muut toimintatuotot 2.668.895 1.723.357 945.538 64,6 2.587.134 1.723.983 863.151 66,6-626 TOIMINTATUOTOT 5.740.416 3.570.951 2.169.465 62,2 5.663.538 3.576.269 2.087.269 63,1-5.318 TOIMINTAKULUT
Pihtiputaan kunta Sivu 2 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -1.410.360-943.812-466.548 66,9-1.422.936-949.578-473.358 66,7 5.766 4010 Tunti- ja urakkapalkat -186.182-92.249-93.933 49,5-184.200-106.341-77.859 57,7 14.092 4040 Sijaisten palkat -101.000-109.488 8.488 108,4-91.500-93.496 1.996 102,2-15.992 4041 Sairauslomansijaisten pa -18.604 18.604-100,0 18.604 4045 Työllistämistukipalkat -26.000-8.017-17.983 30,8-26.000-7.391-18.609 28,4-626 4060 Erilliskorvaukset -108.720-70.394-38.326 64,7-116.925-72.698-44.227 62,2 2.304 Maksetut palkat ja palkkiot -1.832.262-1.223.959-608.303 66,8-1.841.561-1.248.108-593.453 67,8 24.149 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 4230 Kelan sv-päivärahat/korv 34.700-34.700-100,0 12.529-12.529-100,0 22.171 4240 Vakuutusyhtiöiden korvau 6.196-6.196-100,0 6.196 4250 Muut hlöstömenojen oikai 18.196-18.196-100,0 15.679-15.679-100,0 2.517 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 59.092-59.092-100,0 28.208-28.208-100,0 30.884 Palkat ja palkkiot -1.832.262-1.164.867-667.395 63,6-1.841.561-1.219.899-621.662 66,2 55.032 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -311.490-209.028-102.462 67,1-313.995-212.737-101.258 67,8 3.709 4106 VARHE-maksu -18.324-12.467-5.857 68,0-18.422-12.476-5.946 67,7 10 Eläkekulut -329.814-221.495-108.319 67,2-332.417-225.213-107.204 67,8 3.718 Muut henkilösivukulut 4150 Sotu-maksut -38.114-24.871-13.243 65,3-39.043-13.226-25.817 33,9-11.644 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -57.725-38.427-19.298 66,6-71.833-16.301-55.532 22,7-22.126 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -16.501-6.162-10.339 37,3-11.050-5.963-5.087 54,0-199 Muut henkilösivukulut -112.340-69.459-42.881 61,8-121.926-35.490-86.436 29,1-33.969 Henkilösivukulut -442.154-290.954-151.200 65,8-454.343-260.703-193.640 57,4-30.251 Henkilöstökulut -2.274.416-1.455.821-818.595 64,0-2.295.904-1.480.603-815.301 64,5 24.782 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto ku -346.831-228.288-118.543 65,8-326.729-243.868-82.861 74,6 15.580 Asiakaspalvelujen ostot -346.831-228.288-118.543 65,8-326.729-243.868-82.861 74,6 15.580 Muiden palvelujen ostot 4310 Wiitaunionin välinen lask -168.145-76.152-91.993 45,3-161.613-77.617-83.996 48,0 1.465 4330 Muut kustannusten korvauk -1.500-5.329 3.829 355,3-3.860-4.673 813 121,1-656 4335 Kustannusten korvaukset(t -3.670-3.670-50 -809 759 1617,3 809 4340 Toimisto- pankki-ja asian -117.800-40.964-76.836 34,8-113.800-20.593-93.207 18,1-20.370 4344 Henkilöstösihteerin kusta -2.908-1.944-964 66,9 1.944
Pihtiputaan kunta Sivu 3 4345 Atk-palvelut -33.957-25.050-8.907 73,8-32.954-25.102-7.852 76,2 52 4346 Palkanlaskentapalvelut -13.720-9.144-4.576 66,6-7.790-5.200-2.590 66,8-3.944 4347 Hallintopalvelut -6.702-4.472-2.230 66,7-6.346-4.216-2.130 66,4-256 4348 Kirjanpitopalvelut -40.871-27.240-13.631 66,6-44.133-29.432-14.701 66,7 2.192 4349 Henkilöstöhallinnon kusta -16.719-11.144-5.575 66,7-15.816-10.536-5.280 66,6-608 4350 Painatukset ja ilmoitukse -4.200-2.563-1.637 61,0-3.450-2.546-904 73,8-18 4360 Posti- ja telepalvelut -15.150-5.147-10.003 34,0-14.350-6.649-7.701 46,3 1.502 4370 Vakuutukset -26.465-28.489 2.024 107,6-28.643-31.524 2.881 110,1 3.035 4380 Puhtaanapitopalvelut -267.931-150.141-117.790 56,0-251.164-161.648-89.516 64,4 11.506 4381 Pesulapalvelut -9.130-5.617-3.513 61,5-8.320-4.518-3.802 54,3-1.099 4385 Jätevesimaksut -31.171-17.080-14.091 54,8-26.930-17.690-9.240 65,7 610 4390 Raken.ja alueiden rak.ja -376.655-176.639-200.016 46,9-339.731-219.277-120.454 64,5 42.638 4395 Kiinteistöjen jätehuolto -73.695-43.412-30.283 58,9-66.400-39.260-27.140 59,1-4.152 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -52.964-24.605-28.359 46,5-55.814-56.101 287 100,5 31.496 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -1.000-52 -948 5,2-1.000-1.000-52 4415 Ateriapalvelut -2.200-1.112-1.088 50,6-1.000-559 -441 55,9-554 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -224.650-126.517-98.133 56,3-233.728-112.352-121.376 48,1-14.165 4430 Sosiaali- ja terveyspalve -3.021-2.016-1.005 66,7 2.016 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -9.610-2.405-7.205 25,0-10.200-1.543-8.657 15,1-863 4460 Muut yhteistoimintaosuude -213.716-142.480-71.236 66,7-254.037-169.360-84.677 66,7 26.880 4470 Muut palvelut -129.055-86.536-42.519 67,1-132.675-92.891-39.784 70,0 6.355 Muiden palvelujen ostot -1.840.676-1.012.291-828.385 55,0-1.819.733-1.098.054-721.679 60,3 85.763 Palvelujen ostot -2.187.507-1.240.579-946.928 56,7-2.146.462-1.341.922-804.540 62,5 101.343 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimistotarvikkeet -4.870-2.046-2.824 42,0-4.850-475 -4.375 9,8-1.571 4510 Kirjallisuus -2.250-481 -1.769 21,4-2.550-205 -2.345 8,1-275 4520 Elintarvikkeet -400.000-211.576-188.424 52,9-400.000-221.309-178.691 55,3 9.733 4525 Kertakäyttöastiat -19.000-9.830-9.170 51,7-19.000-10.288-8.712 54,1 459 4530 Vaatteisto -9.384-4.472-4.912 47,7-8.824-3.194-5.630 36,2-1.278 4531 Suojavaatteet -100-20 -80 20,0-360 360-100,0 340 4532 Henkilösuojaimet -90 90-100,0-100 -275 175 274,8 185 4533 Ensiaputarvikkeet -300-300 4540 Lääkkeet -400-400 -400-400 4541 Hoitotarvikkeet -200-200 -200-200 4546 Laaduntarkkailutarvikkeet -300-691 391 230,5-1.000-382 -618 38,2-309 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi -52.250-32.590-19.660 62,4-55.550-41.054-14.496 73,9 8.464 4551 Wc-ja käsipaperit -2.673 2.673-100,0-4.465 4.465-100,0 1.793
Pihtiputaan kunta Sivu 4 4560 Poltto- ja voiteluaineet -25.056-14.523-10.533 58,0-24.956-14.303-10.653 57,3-220 4570 Lämmitys -441.716-245.224-196.492 55,5-410.150-243.240-166.910 59,3-1.984 4571 Sähkö -387.383-211.666-175.717 54,6-356.483-198.621-157.862 55,7-13.046 4572 Vesi -28.918-10.612-18.306 36,7-22.902-10.543-12.359 46,0-69 4580 Kalusto -35.718-10.586-25.132 29,6-38.418-33.428-4.990 87,0 22.842 4590 Rakennusmateriaali -107.910-85.765-22.145 79,5-102.210-114.754 12.544 112,3 28.989 4600 Muu materiaali -25.120-703 -24.417 2,8-21.350-575 -20.775 2,7-128 Ostot tilikauden aikana -1.540.875-843.548-697.327 54,7-1.468.943-897.472-571.471 61,1 53.924 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.540.875-843.548-697.327 54,7-1.468.943-897.472-571.471 61,1 53.924 Avustukset Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille -85.000-76.723-8.277 90,3-85.000-79.174-5.826 93,1 2.451 Avustukset yhteisöille -85.000-76.723-8.277 90,3-85.000-79.174-5.826 93,1 2.451 Avustukset -85.000-76.723-8.277 90,3-85.000-79.174-5.826 93,1 2.451 Muut toimintakulut Vuokrat 4800 Maa- ja vesialueiden vuok -250-250 -250-250 4820 Rakennusten ja huoneistoj -193.599-109.657-83.942 56,6-206.962-138.283-68.679 66,8 28.625 4840 Koneiden ja laitteiden vu -6.100-4.426-1.674 72,6-6.100-5.976-124 98,0 1.550 4860 Muut vuokrat -1.800-764 -1.036 42,5-1.800-1.800-764 Vuokrat -201.749-114.847-86.902 56,9-215.112-144.259-70.853 67,1 29.412 Muut toimintakulut 4905 Viivästyskorot -8 8-100,0-8 4910 Välittömät verot -700-630 -70 90,1-700 -645-55 92,1 15 4930 Jäsenmaksut/teostomaksut -360 360-100,0-360 360-100,0 4932 Kokoustarjoilut -2.060-856 -1.204 41,5-2.100-445 -1.655 21,2-411 4934 Edustusmenot -2.730-615 -2.115 22,5-2.300-663 -1.637 28,8 48 4940 Muut kulut -1.378 1.378-100,0-1.500 1.500-100,0 122 Muut toimintakulut -5.490-3.847-1.643 70,1-5.100-3.613-1.487 70,8-235 Muut toimintakulut -207.239-118.695-88.544 57,3-220.212-147.871-72.341 67,1 29.177 TOIMINTAKULUT -6.295.037-3.735.366-2.559.671 59,3-6.216.521-3.947.042-2.269.479 63,5 211.676 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -554.621-164.415-390.206 29,6-552.983-370.773-182.210 67,0 206.358 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7110 Poistot tietokoneohjelmist -2.858-2.858 7130 Poistot rakennuksista -1.000.817-1.000.817-988.517-988.517
Pihtiputaan kunta Sivu 5 7140 Poistot kiint. rakenteista -271.669-271.669-273.376-273.376 7150 Poistot koneista ja kalust -58.295-58.295-41.645-41.645 Suunnitelman mukaiset poistot -1.330.781-1.330.781-1.306.396-1.306.396 Poistot ja arvonalentumiset -1.330.781-1.330.781-1.306.396-1.306.396 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1.885.402-164.415-1.720.987 8,7-1.859.379-370.773-1.488.606 19,9 206.358