SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 123 2013 Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT 16.10.2017 10:50:30 Myyntituotot 670 905 636 575 602 290 602 290 602 290 Maksutuotot 50 946 52 035 57 835 57 835 57 835 Tuet ja avustukset 167 003 84 311 110 486 68 363 60 083 Muut toimintatuotot 888 854 772 921 770 611 728 488 720 208 Palkat ja palkiot -12 028 582-11 938 285-11 899 740-12 019 836-12 019 836 Henk.korv. ja muut henk. 162 872 122 580 92 435 92 435 92 435 Eläkekulut -2 431 932-2 504 569-2 418 409-2 441 038-2 441 038 Muut henkilösivukulut -752 552-568 782-389 822-393 751-393 751-3 184 484-3 073 351-2 808 231-2 834 789-2 834 789-15 050 194-14 889 056-14 615 536-14 762 190-14 762 190 Asiakaspalvelujen ostot -813 293-625 796-717 546-728 473-728 473 Muiden palvelujen ostot -660 696-635 555-671 083-681 329-681 329 Palvelujen ostot -1 473 989-1 261 351-1 388 629-1 409 802-1 409 802 Aineet,tarvikkeet, tavarat -477 420-498 803-544 894-544 894-544 894 Avustukset -189 726-185 100-178 148-178 148-178 148 Muut toimintakulut -58 382-219 376-311 378-311 378-311 378-17 249 711-17 053 686-17 038 585-17 206 412-17 206 412 TOIMINTAKATE -16 360 857-16 280 765-16 267 974-16 477 924-16 486 204
SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 2 INTIME/Talouden Suunnittelu 123 2013 Tulosalue: 415 16.10.2017 10:50:31 VARHAISKASVATUSPALVELUT Myyntituotot 201 806 107 800 102 300 102 300 102 300 Maksutuotot 1 673 323 1 895 000 1 657 000 1 657 000 1 657 000 Tuet ja avustukset 2 180 Muut toimintatuotot 192 1 877 501 2 002 800 1 759 300 1 759 300 1 759 300 Palkat ja palkiot -7 151 619-7 474 537-7 757 966-7 890 031-7 890 931 Henk.korv. ja muut henk. 88 067 100 990 75 200 74 200 74 200 Eläkekulut -1 767 612-1 727 249-1 736 074-1 758 197-1 784 291 Muut henkilösivukulut -457 731-356 533-254 457-258 787-266 075-2 225 343-2 083 782-1 990 531-2 016 984-2 050 366-9 288 895-9 457 329-9 673 297-9 832 815-9 867 097 Asiakaspalvelujen ostot -120 231-110 000-82 740-84 000-84 000 Muiden palvelujen ostot -273 269-300 931-308 654-322 479-322 479 Palvelujen ostot -393 500-410 931-391 394-406 479-406 479 Aineet,tarvikkeet, tavarat -216 444-276 452-252 495-253 995-254 135 Avustukset -2 117 976-2 256 000-2 192 000-2 192 000-2 192 000 Muut toimintakulut -864 061-892 909-919 184-919 184-919 184-12 880 876-13 293 621-13 428 370-13 604 473-13 638 895 TOIMINTAKATE -11 003 375-11 290 821-11 669 070-11 845 173-11 879 595
SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 3 INTIME/Talouden Suunnittelu 123 2013 Tulosalue: 471 KANSALAISOPISTO 16.10.2017 10:50:31 Myyntituotot 18 402 17 800 18 100 18 100 18 100 Maksutuotot 148 408 165 000 163 600 163 600 163 600 Tuet ja avustukset 16 409 18 090 21 000 21 000 21 000 Muut toimintatuotot 274 700 200 200 200 183 493 201 590 202 900 202 900 202 900 Palkat ja palkiot -452 965-469 062-468 190-472 920-472 920 Henk.korv. ja muut henk. 800 800 800 800 Eläkekulut -101 023-99 084-97 753-93 007-98 645 Muut henkilösivukulut -28 684-22 374-15 356-15 512-15 512-129 707-121 458-113 109-108 519-114 157-582 672-589 720-580 499-580 639-586 277 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -61 388-72 210-73 808-74 940-74 940 Palvelujen ostot -61 388-72 210-73 808-74 940-74 940 Aineet,tarvikkeet, tavarat -28 823-29 310-30 790-28 790-28 790 Avustukset -770-800 -800-800 -800 Muut toimintakulut -17 758-18 600-34 880-57 680-57 680-691 411-710 640-720 777-742 849-748 487 TOIMINTAKATE -507 918-509 050-517 877-539 949-545 587
SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 4 INTIME/Talouden Suunnittelu 123 2013 Tulosalue: 472 KIRJASTO 16.10.2017 10:50:31 Myyntituotot 3 950 3 650 3 650 3 650 3 650 Maksutuotot 18 941 17 900 17 900 17 900 17 900 Tuet ja avustukset 5 581 5 000 10 600 Muut toimintatuotot 2 210 1 650 1 650 1 650 1 650 30 682 28 200 33 800 23 200 23 200 Palkat ja palkiot -445 939-465 265-462 830-467 505-467 505 Henk.korv. ja muut henk. 3 333 Eläkekulut -131 040-126 334-126 432-127 215-127 215 Muut henkilösivukulut -27 358-22 192-15 182-15 333-15 333-158 398-148 526-141 614-142 548-142 548-601 004-613 791-604 444-610 053-610 053 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -57 622-55 986-55 735-45 986-45 986 Palvelujen ostot -57 622-55 986-55 735-45 986-45 986 Aineet,tarvikkeet, tavarat -171 008-170 119-170 119-170 119-170 119 Avustukset Muut toimintakulut -1 080-1 940-1 940-1 940-1 940-830 714-841 836-832 238-828 098-828 098 TOIMINTAKATE -800 032-813 636-798 438-804 898-804 898
SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 5 INTIME/Talouden Suunnittelu 123 2013 Tulosalue: 473 KULTTUURIPALVELUT 16.10.2017 10:50:31 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja palkiot Henk.korv. ja muut henk. Eläkekulut Muut henkilösivukulut Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE
SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 6 INTIME/Talouden Suunnittelu 123 2013 Tulosalue: 474 LIIKUNTAPALVELUT 16.10.2017 10:50:31 Myyntituotot 644 10 10 10 10 Maksutuotot 3 703 4 500 4 500 4 500 4 500 Tuet ja avustukset 444 172 172 172 172 Muut toimintatuotot 18 560 15 500 15 500 15 500 15 500 23 351 20 182 20 182 20 182 20 182 Palkat ja palkiot -344 148-337 870-343 964-347 439-347 139 Henk.korv. ja muut henk. 9 888 2 000 2 000 2 000 2 000 Eläkekulut -65 473-60 874-60 411-60 945-60 894 Muut henkilösivukulut -25 505-14 893-10 318-10 423-10 414-90 978-75 767-70 729-71 368-71 308-425 238-411 637-412 693-416 807-416 447 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -291 507-304 022-302 412-317 022-327 022 Palvelujen ostot -291 507-304 022-302 412-317 022-327 022 Aineet,tarvikkeet, tavarat -79 371-79 123-81 123-81 123-81 123 Avustukset -40 528-51 000-71 000-71 000-71 000 Muut toimintakulut -19 890-21 006-21 006-21 006-21 006-856 534-866 788-888 234-906 958-916 598 TOIMINTAKATE -833 183-846 606-868 052-886 776-896 416
SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 7 INTIME/Talouden Suunnittelu 123 2013 Tulosalue: 477 NUORISO- JA 16.10.2017 10:50:31 KULTTUURIPALVELUT Myyntituotot 8 592 1 150 1 150 1 150 1 150 Maksutuotot 4 069 3 000 3 000 3 000 3 000 Tuet ja avustukset 74 862 71 000 77 000 71 000 71 000 Muut toimintatuotot 10 734 11 350 11 350 11 350 11 350 98 257 86 500 92 500 86 500 86 500 Palkat ja palkiot -316 650-339 911-346 725-350 028-350 228 Henk.korv. ja muut henk. 3 336 Eläkekulut -61 224-63 913-64 040-64 593-64 626 Muut henkilösivukulut -20 507-16 138-11 320-11 430-11 437-81 731-80 051-75 360-76 023-76 063-395 045-419 962-422 085-426 051-426 291 Asiakaspalvelujen ostot -94 600-98 309-93 575-95 000-95 000 Muiden palvelujen ostot -40 988-65 940-61 956-58 906-58 906 Palvelujen ostot -135 588-164 249-155 531-153 906-153 906 Aineet,tarvikkeet, tavarat -24 804-20 810-22 810-22 810-22 810 Avustukset -23 150-23 400-23 400-23 400-23 400 Muut toimintakulut -43 399-41 130-111 430-111 430-111 430-621 986-669 551-735 256-737 597-737 837 TOIMINTAKATE -523 729-583 051-642 756-651 097-651 337
SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 8 INTIME/Talouden Suunnittelu 125 2013 Palvelualue: 40 SIVISTYSPALVELUT 16.10.2017 10:50:31 Myyntituotot 904 299 766 985 727 500 727 500 727 500 Maksutuotot 1 899 390 2 137 435 1 903 835 1 903 835 1 903 835 Tuet ja avustukset 266 479 178 573 219 258 160 535 152 255 Muut toimintatuotot 31 970 29 200 28 700 28 700 28 700 3 102 138 3 112 193 2 879 293 2 820 570 2 812 290 Palkat ja palkiot -20 739 903-21 024 930-21 279 415-21 547 759-21 548 559 Henk.korv. ja muut henk. 267 496 226 370 170 435 169 435 169 435 Eläkekulut -4 558 304-4 582 023-4 503 119-4 544 995-4 576 709 Muut henkilösivukulut -1 312 337-1 000 912-696 455-705 236-712 522-5 870 641-5 582 935-5 199 574-5 250 231-5 289 231-26 343 048-26 381 495-26 308 554-26 628 555-26 668 355 Asiakaspalvelujen ostot -1 028 124-834 105-893 861-907 473-907 473 Muiden palvelujen ostot -1 385 470-1 434 644-1 473 648-1 500 662-1 510 662 Palvelujen ostot -2 413 594-2 268 749-2 367 509-2 408 135-2 418 135 Aineet,tarvikkeet, tavarat -997 870-1 074 617-1 102 231-1 101 731-1 101 871 Avustukset -2 372 150-2 516 300-2 465 348-2 465 348-2 465 348 Muut toimintakulut -1 004 570-1 194 961-1 399 818-1 422 618-1 422 618-33 131 232-33 436 122-33 643 460-34 026 387-34 076 327 TOIMINTAKATE -30 029 094-30 323 929-30 764 167-31 205 817-31 264 037