Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 2110 Perusturva 26.1.2016 10:02:59-30 000-30 000-31 600-31 600-31 600 Tuet ja avustukset -24 922-25 000-12 791-15 000-15 000-15 000-15 000-67 713-45 000-71 600-46 600-46 600 Palkat ja palkkiot 52 922 56 900 55 000 55 700 55 700 Henkilösivukulut 4 897 13 300 13 600 13 700 13 700 yht 57 819 70 200 68 600 69 400 69 400 Muiden palvelujen ostot 7 569 8 700 9 200 9 200 9 200 Palvelujen ostot yht 7 569 8 700 9 200 9 200 9 200 Ostot tilikauden aikana 239 300 300 300 300 352 65 979 79 200 78 100 78 900 78 900 TOIMINTAKATE -1 734 34 200 6 500 32 300 32 300 Kustannuspaikkaan yhdistetty kustannuspaikka 2100 Palvelujohtaja. Tili 3186 Myyntituotot Savitaipaleen kunnan osuus (40 %) palvelujohtajan palkkauskustannuksista. Tili 3790 Muut tuotot Sotiemme Luumäen Veteraanit ry:n osuus (20 %) palvelujohtajan palkkauskustannuksista. Tili 4010 Vakinaisten palkat Palvelujohtajan palkkauskustannukset
Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 2 INTIME/Talouden Suunnittelu 2120 Lahjoitusrahastot 26.1.2016 10:02:59-24 437 Tuet ja avustukset -42 233-55 000-55 000-55 000-55 000-66 670-55 000-55 000-55 000-55 000 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut -83 yht -83 11 000 17 000 17 000 17 000 Muiden palvelujen ostot 18 546 2 700 8 800 8 800 8 800 Palvelujen ostot yht 18 546 13 700 25 800 25 800 25 800 Ostot tilikauden aikana 8 771 3 000 3 000 3 000 22 806 25 000 11 200 11 200 11 200 19 273 15 000 15 000 15 000 15 000 42 079 40 000 26 200 26 200 26 200 812 3 000 70 125 56 700 55 000 55 000 55 000 TOIMINTAKATE 3 455 1 700 3590 Muut tuet ja avustukset Muti-rahasto, Aili Venäläisen, Alastalon, Sulmon, A.suoknuutin, Saima Huovilan rahastojen osuus vanhainkodin, päiväkeskuksen ja dementiaryhmän virkistys- ja toimintakuluista. 5013 Asiakaspalvelujen osto muilta Muti-rahaston varoilla ostetaan vanhainkodille virkistystoiminnan ja avohoidon dementiaryhmän ohjausta n. 29 h/ viikko.
Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 3 INTIME/Talouden Suunnittelu 2121 Työtupa/Helmisen rahasto 26.1.2016 10:02:59-80 -7 900-8 000-10 000-10 000 Tuet ja avustukset -268 492-81 700-67 200-101 600-101 600-268 572-89 600-75 200-111 600-111 600 Palkat ja palkkiot 247 037 63 000 53 000 80 500 80 500 Henkilösivukulut 53 872 14 700 12 400 18 900 18 900-24 294-1 000 yht 276 615 77 700 64 400 99 400 99 400 Muiden palvelujen ostot 9 142 3 400 2 300 2 400 2 400 Palvelujen ostot yht 9 142 3 400 2 300 2 400 2 400 Ostot tilikauden aikana 23 8 500 4 000 6 300 6 300 28 898 11 100 3 500 3 500 3 500 314 678 100 700 74 200 111 600 111 600 TOIMINTAKATE 46 106 11 100-1 000
Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 4 INTIME/Talouden Suunnittelu 2122 Työllistämisyksikkö 26.1.2016 10:02:59-4 000 Tuet ja avustukset -114 200-120 000-154 200-154 200-2 000-120 200-120 000-154 200-154 200 Palkat ja palkkiot 193 100 290 100 290 100 290 100 Henkilösivukulut 45 200 68 200 68 200 68 200-1 000 yht 238 300 357 300 358 300 358 300 Muiden palvelujen ostot 9 500 5 300 5 300 5 300 Palvelujen ostot yht 9 500 5 300 5 300 5 300 Ostot tilikauden aikana 16 100 15 900 279 800 362 600 363 600 363 600 TOIMINTAKATE 159 600 242 600 209 400 209 400
Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 5 INTIME/Talouden Suunnittelu 2125 Sotainvalidit 26.1.2016 10:02:59 Tuet ja avustukset Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut yht Muiden palvelujen ostot 842 2 000 2 000 2 000 2 000 Palvelujen ostot yht 842 2 000 2 000 2 000 2 000 Ostot tilikauden aikana 842 2 000 2 000 2 000 2 000 TOIMINTAKATE 842 2 000 2 000 2 000 2 000 Tili 5280 Sosiaalipalvelujen osto: määräraha sotainvalidien ja sotaveteraanien sekä heidän puolisoidensa vesijumppa.
Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 6 INTIME/Talouden Suunnittelu 2700 E-K sosiaali- ja terveyspiiri 26.1.2016 10:02:59 Tuet ja avustukset -102 000-102 000-102 000-102 000-102 000-102 000 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut 5 379 3 500 3 500 3 500 yht 5 379 3 500 3 500 3 500 17 958 694 18 780 000 19 100 000 19 500 000 20 200 000 Muiden palvelujen ostot 481 600 500 500 500 Palvelujen ostot yht 17 959 175 18 780 600 19 100 500 19 500 500 20 200 500 Ostot tilikauden aikana 102 000 102 000 17 964 554 18 882 600 19 104 000 19 504 000 20 204 000 TOIMINTAKATE 17 964 554 18 780 600 19 104 000 19 402 000 20 102 000