Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 20.925 239.075 8,0 260.000 32.920 227.080 12,7-11.995 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 1.000 1.000 261-261 -100,0-261 Liiketoiminnan myyntituotot 261.000 20.925 240.075 8,0 260.000 33.181 226.819 12,8-12.257 Täydet valtiolta saadut korvauk 3099 Muut korvaukset 20-20 -100,0-20 Täydet valtiolta saadut korvauk 20-20 -100,0-20 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3110 Myyntituotot valtiolta 20.000 20.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 20.000 20.000 Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Myyntituotot muilta 2.750.212 618.954 2.131.258 22,5 2.761.094 581.805 2.179.289 21,1 37.149 3145 Wiitaunionin välinen lask 24.309 4.231 20.078 17,4 39.310 4.189 35.121 10,7 42 Muut suoritteiden myyntituotot 2.774.521 623.185 2.151.336 22,5 2.800.404 585.994 2.214.410 20,9 37.191 Myyntituotot 3.055.521 644.109 2.411.412 21,1 3.060.404 619.195 2.441.209 20,2 24.914 Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki 16.000 16.000 16.000 16.000 Tuet ja avustukset 16.000 16.000 16.000 16.000 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 3410 Asuntojen vuokrat 258.868 60.454 198.414 23,4 239.924 58.711 181.213 24,5 1.742 3420 Muiden rakennusten vuokra 401.298 91.752 309.546 22,9 341.489 87.443 254.046 25,6 4.309 3421 Omien rakennusten vuokrat 798.226 199.548 598.678 25,0 771.531 192.807 578.724 25,0 6.741 3425 Sisäiset muiden rak.vuokr 1.183.363 295.845 887.518 25,0 1.206.950 301.740 905.210 25,0-5.895 3430 Maa- ja vesialueiden vuok 27.040 13.597 13.443 50,3 27.040 11.152 15.888 41,2 2.445 3460 Muut vuokratuotot 100 851-751 850,9 200 790-590 395,2 60 Vuokratuotot 2.668.895 662.046 2.006.849 24,8 2.587.134 652.643 1.934.491 25,2 9.403 Muut toimintatuotot 2.668.895 662.046 2.006.849 24,8 2.587.134 652.643 1.934.491 25,2 9.403 TOIMINTATUOTOT 5.740.416 1.306.156 4.434.260 22,8 5.663.538 1.271.838 4.391.700 22,5 34.317 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut
Pihtiputaan kunta Sivu 2 Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -1.410.360-332.371-1.077.989 23,6-1.422.936-331.911-1.091.025 23,3-460 4010 Tunti- ja urakkapalkat -186.182-28.058-158.124 15,1-184.200-31.041-153.159 16,9 2.983 4040 Sijaisten palkat -101.000-36.644-64.356 36,3-91.500-31.419-60.081 34,3-5.225 4041 Sairauslomansijaisten pa -2.478 2.478-100,0 2.478 4045 Työllistämistukipalkat -26.000-1.005-24.995 3,9-26.000-26.000-1.005 4060 Erilliskorvaukset -108.720-26.488-82.232 24,4-116.925-26.854-90.071 23,0 366 Maksetut palkat ja palkkiot -1.832.262-424.565-1.407.697 23,2-1.841.561-423.703-1.417.858 23,0-862 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 4230 Kelan sv-päivärahat/korv 21.291-21.291-100,0 5.250-5.250-100,0 16.041 4250 Muut hlöstömenojen oikai 6.255-6.255-100,0 6.268-6.268-100,0-13 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 27.546-27.546-100,0 11.518-11.518-100,0 16.028 Palkat ja palkkiot -1.832.262-397.020-1.435.242 21,7-1.841.561-412.185-1.429.376 22,4 15.165 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -311.490-72.592-238.898 23,3-313.995-72.239-241.756 23,0-353 4106 VARHE-maksu -18.324-4.329-13.995 23,6-18.422-4.237-14.185 23,0-93 Eläkekulut -329.814-76.922-252.892 23,3-332.417-76.476-255.941 23,0-446 Muut henkilösivukulut 4150 Sotu-maksut -38.114-8.416-29.698 22,1-39.043-4.474-34.569 11,5-3.942 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -57.725-7.556-50.169 13,1-71.833-4.336-67.497 6,0-3.220 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -16.501-2.138-14.363 13,0-11.050-2.025-9.025 18,3-113 Muut henkilösivukulut -112.340-18.109-94.231 16,1-121.926-10.835-111.091 8,9-7.274 Henkilösivukulut -442.154-95.031-347.123 21,5-454.343-87.310-367.033 19,2-7.721 Henkilöstökulut -2.274.416-492.051-1.782.365 21,6-2.295.904-499.495-1.796.409 21,8 7.445 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto ku -346.831-85.608-261.223 24,7-326.729-81.289-245.440 24,9-4.319 Asiakaspalvelujen ostot -346.831-85.608-261.223 24,7-326.729-81.289-245.440 24,9-4.319 Muiden palvelujen ostot 4310 Wiitaunionin välinen lask -168.145-35.503-132.642 21,1-161.613-17.885-143.728 11,1-17.618 4330 Muut kustannusten korvauk -1.500-1.339-161 89,2-3.860-1.441-2.419 37,3 103 4335 Kustannusten korvaukset(t -3.670-3.670-50 -751 701 1502,9 751 4340 Toimisto- pankki-ja asian -117.800-14.524-103.276 12,3-113.800-9.263-104.537 8,1-5.261 4344 Henkilöstösihteerin kusta -2.908-729 -2.179 25,1 729 4345 Atk-palvelut -33.957-8.490-25.467 25,0-32.954-8.450-24.504 25,6-40 4346 Palkanlaskentapalvelut -13.720-3.429-10.291 25,0-7.790-1.950-5.840 25,0-1.479
Pihtiputaan kunta Sivu 3 4347 Hallintopalvelut -6.702-1.677-5.025 25,0-6.346-1.581-4.765 24,9-96 4348 Kirjanpitopalvelut -40.871-10.215-30.656 25,0-44.133-11.037-33.096 25,0 822 4349 Henkilöstöhallinnon kusta -16.719-4.179-12.540 25,0-15.816-3.951-11.865 25,0-228 4350 Painatukset ja ilmoitukse -4.200-174 -4.026 4,1-3.450-1.015-2.435 29,4 841 4360 Posti- ja telepalvelut -15.150-2.239-12.911 14,8-14.350-2.220-12.130 15,5-19 4370 Vakuutukset -26.465-26.156-309 98,8-28.643-29.235 592 102,1 3.079 4380 Puhtaanapitopalvelut -267.931-44.393-223.538 16,6-251.164-46.582-204.582 18,5 2.188 4381 Pesulapalvelut -9.130-2.131-6.999 23,3-8.320-952 -7.368 11,4-1.179 4385 Jätevesimaksut -31.171-8.067-23.104 25,9-26.930-8.644-18.286 32,1 577 4390 Raken.ja alueiden rak.ja -376.655-80.578-296.077 21,4-339.731-66.194-273.537 19,5-14.384 4395 Kiinteistöjen jätehuolto -73.695-12.729-60.966 17,3-66.400-17.831-48.569 26,9 5.102 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -52.964-7.292-45.672 13,8-55.814-8.580-47.234 15,4 1.288 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -1.000-52 -948 5,2-1.000-1.000-52 4415 Ateriapalvelut -2.200-507 -1.693 23,1-1.000-120 -880 12,0-388 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -224.650-36.486-188.164 16,2-233.728-42.855-190.873 18,3 6.369 4430 Sosiaali- ja terveyspalve -3.021-756 -2.265 25,0 756 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -9.610-523 -9.087 5,4-10.200-567 -9.633 5,6 44 4460 Muut yhteistoimintaosuude -213.716-53.430-160.286 25,0-254.037-63.510-190.527 25,0 10.080 4470 Muut palvelut -129.055-37.997-91.058 29,4-132.675-27.194-105.481 20,5-10.803 Muiden palvelujen ostot -1.840.676-392.108-1.448.568 21,3-1.819.733-373.294-1.446.439 20,5-18.815 Palvelujen ostot -2.187.507-477.716-1.709.791 21,8-2.146.462-454.583-1.691.879 21,2-23.134 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimistotarvikkeet -4.870-1.717-3.153 35,3-4.850-50 -4.800 1,0-1.667 4510 Kirjallisuus -2.250-436 -1.814 19,4-2.550-163 -2.387 6,4-273 4520 Elintarvikkeet -400.000-87.659-312.341 21,9-400.000-85.161-314.839 21,3-2.499 4525 Kertakäyttöastiat -19.000-4.649-14.351 24,5-19.000-3.074-15.926 16,2-1.575 4530 Vaatteisto -9.384-1.445-7.939 15,4-8.824-998 -7.826 11,3-447 4531 Suojavaatteet -100-20 -80 20,0-20 4532 Henkilösuojaimet -90 90-100,0-100 -275 175 274,8 185 4533 Ensiaputarvikkeet -300-300 4540 Lääkkeet -400-400 -400-400 4541 Hoitotarvikkeet -200-200 -200-200 4546 Laaduntarkkailutarvikkeet -300-184 -116 61,5-1.000-183 -817 18,3-2 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi -52.250-13.018-39.232 24,9-55.550-20.969-34.581 37,7 7.951 4551 Wc-ja käsipaperit -2.673 2.673-100,0-2.164 2.164-100,0-508 4560 Poltto- ja voiteluaineet -25.056-5.494-19.562 21,9-24.956-5.411-19.545 21,7-84 4570 Lämmitys -441.716-161.522-280.194 36,6-410.150-137.322-272.828 33,5-24.199
Pihtiputaan kunta Sivu 4 4571 Sähkö -387.383-102.212-285.171 26,4-356.483-93.400-263.083 26,2-8.812 4572 Vesi -28.918-4.863-24.055 16,8-22.902-4.978-17.924 21,7 115 4580 Kalusto -35.718-3.516-32.202 9,8-38.418-5.851-32.567 15,2 2.335 4590 Rakennusmateriaali -107.910-19.109-88.801 17,7-102.210-38.565-63.645 37,7 19.456 4600 Muu materiaali -25.120-294 -24.826 1,2-21.350-7 -21.343-287 Ostot tilikauden aikana -1.540.875-408.902-1.131.973 26,5-1.468.943-398.570-1.070.373 27,1-10.331 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.540.875-408.902-1.131.973 26,5-1.468.943-398.570-1.070.373 27,1-10.331 Avustukset Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille -85.000-85.000-85.000-85.000 Avustukset yhteisöille -85.000-85.000-85.000-85.000 Avustukset -85.000-85.000-85.000-85.000 Muut toimintakulut Vuokrat 4800 Maa- ja vesialueiden vuok -250-250 -250-250 4820 Rakennusten ja huoneistoj -193.599-42.784-150.815 22,1-206.962-53.959-153.003 26,1 11.175 4840 Koneiden ja laitteiden vu -6.100-2.840-3.260 46,6-6.100-200 -5.900 3,3-2.640 4860 Muut vuokrat -1.800-524 -1.276 29,1-1.800-1.800-524 Vuokrat -201.749-46.148-155.601 22,9-215.112-54.159-160.953 25,2 8.011 Muut toimintakulut 4910 Välittömät verot -700-700 -700-700 4930 Jäsenmaksut/teostomaksut -360 360-100,0-360 360-100,0 4932 Kokoustarjoilut -2.060-271 -1.789 13,2-2.100-314 -1.787 14,9 42 4934 Edustusmenot -2.730-205 -2.525 7,5-2.300-100 -2.200 4,3-105 4940 Muut kulut -728 728-100,0-954 954-100,0 226 Muut toimintakulut -5.490-1.564-3.926 28,5-5.100-1.727-3.373 33,9 164 Muut toimintakulut -207.239-47.712-159.527 23,0-220.212-55.886-164.326 25,4 8.175 TOIMINTAKULUT -6.295.037-1.426.381-4.868.656 22,7-6.216.521-1.408.535-4.807.986 22,7-17.845 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -554.621-120.225-434.396 21,7-552.983-136.697-416.286 24,7 16.472 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7110 Poistot tietokoneohjelmist -2.858-2.858 7130 Poistot rakennuksista -1.000.817-1.000.817-988.517-988.517 7140 Poistot kiint. rakenteista -271.669-271.669-273.376-273.376 7150 Poistot koneista ja kalust -58.295-58.295-41.645-41.645 Suunnitelman mukaiset poistot -1.330.781-1.330.781-1.306.396-1.306.396
Pihtiputaan kunta Sivu 5 Poistot ja arvonalentumiset -1.330.781-1.330.781-1.306.396-1.306.396 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1.885.402-120.225-1.765.177 6,4-1.859.379-136.697-1.722.682 7,4 16.472