VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki 14.12.2015 1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN SUORIT- TEIDEN MAKSUISTA VUOSINA 2015 JA 2016 ANNETUN VALTIOVARAINMINISTE- RIÖN ASETUKSEN 3 :N JA LIITTEEN MUUTTAMISESTA 1. Esityksen sisältö Voimassa olevassa valtiovarainministeriön asetuksessa Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2015 ja 2016 (1063/2014) säädetään Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista. Asetus on voimassa vuoden 2016 loppuun. Tällä esityksellä ehdotetaan muutettavaksi asetuksen 3 :n 1 momentin 6 kohta sekä liitteen osat I, IV, V ja VI 1.1.2016 lukien. Asetuksen 3 :n 1 momentin 6 kohtaan ehdotetaan lisättäväksi VRK:n omakustannusarvon mukaiseksi maksulliseksi julkisoikeudelliseksi suoritteeksi ulkomaalaislain (301/2004) 133 a :ssä tarkoitettujen varmenteiden luominen muukalaispassille ja pakolaisen matkustusasiakirjalle. Ulkomaalaislain 133 a :ssä säädetään passilain (671/2006) 5 c :n 2 momentin sääntelyn (passiin sisältyvät VRK:n varmenteet) soveltumisesta myös muukalaispassiin ja pakolaisen matkustusasiakirjaan. Muukalaispassin ja pakolaisen matkustusasiakirjan varmenteista on jo nykyisin peritty passivarmenteen kanssa yhdenmukainen maksu ja ehdotuksessa on kyse ainoastaan selkeyttävästä sääntelystä. Muutettavaksi ehdotettavassa liitteen osassa I säädetään VRK:n julkisoikeudellisiin tietopalveluihin lukeutuvien kyselypalveluiden maksuista. Kyselypalveluiden maksuja ehdotetaan laskettavaksi 7,7 %, jolloin suoriteryhmän kustannusvastaavuus saataisiin laskettua vuoden 2015 ennustetulta 112 % kustannusvastaavuuden tasolta tavoiteltuun 100 % kustannusvastaavuuteen vuonna 2016. Muutettavaksi ehdotettavissa liitteen osissa IV ja V säädetään VRK:n julkisoikeudellisiin tietopalveluihin lukeutuvien eräkäyttöisten palveluiden eli rekisterin kertapäivitysten (osa IV) ja poimintapalveluiden (osa V) maksuista. Eräkäyttöisten palveluiden maksuja ehdotetaan nostettavaksi 10 %, jolloin suoriteryhmän kustannusvastaavuuden ennustetaan nousevan vuoden 2015 ennustetulta 82 %:n tasolta 95 %:iin vuonna 2016. Vuoden 2015 alusta eräkäyttöisiin palveluihin jo tehtyjen maksujen korotusten vuoksi maksuja ei ehdoteta korotettavaksi enempää. Maksullisten julkisoikeudellisten tietopalvelusuoritteiden kustannusvastaavuuden ennustetaan vuonna 2016 ehdotettujen muutosten jälkeen kohoavan 96 %:iin, joka vastaa valtion vuoden 2016 talousarvioesityksen selitysosan taulukossa ennustettua kustannusvastaavuutta. Muutettavaksi ehdotettavassa liitteen osassa VI säädetään VRK:n julkisoikeudellisten varmennepalveluiden maksuista. Varmennepalveluiden maksuja ehdotetaan laskettavaksi siten, että henkilökortin kansalaisvarmenteen (2 avainparia) maksu lasketaan 14,00 eurosta 13,20 euroon, passivarmenteen maksu 3,50 eurosta 3,00 euroon ja oleskeluluvan sekä oleskelukortin maksu 3,50 eurosta 3,00 euroon. Liitteeseen lisättävien muukalaispassin ja pakolaisen matkustusasiakirjan varmenteen maksu olisi myös 3,00 euroa. Ehdotetut maksujen alennukset perustuvat Poliisihallituksen uusiin aiempaa
2(7) suurempiin tuotantomääräarvioihin vuodelle 2016. Hinnoittelulla tavoitellaan 100 % kustannusvastaavuutta kansalaisvarmenteissa ja biovarmenteissa vuonna 2016. Terveydenhuollon erikseen laskutettavien henkilöstö-, toimija- ja testikorttien maksuja ehdotetaan myös laskettavaksi siten, että maksu lasketaan 50,02 eurosta 42,60 euroon. Uutena suoritteena toteutetaan erikseen laskutettava terveydenhuollon opiskelijakortti, jonka maksu olisi myös 42,60 euroa. Terveydenhuollon erikseen laskutettavan tilapäisvarmenteen maksu ehdotetaan laskettavaksi 39,30 eurosta 30,44 euroon. Terveydenhuollon varmenteiden hinnat perustuvat terveydenhuollon arvioon tuotantomääristä. Hinnoittelulla tavoitellaan 100 % kustannusvastaavuutta terveydenhuollon erikseen laskutettavissa varmenteissa. 2. Esityksen taloudelliset vaikutukset Ehdotetuilla muutoksilla Väestörekisterikeskuksen maksullisissa julkisoikeudellisissa tietopalvelusuoritteissa ennustetaan vuonna 2016 päästävän 96 % kustannusvastaavuuteen tulojen ollessa 1,145 miljoonaa euroa ja niihin kohdistuvien kustannusten ollessa 1,190 miljoonaa euroa. Väestörekisterikeskuksen tämän asetuksen nojalla laskutettavissa maksullisissa julkisoikeudellisissa varmennepalvelusuoritteissa ennustetaan vuonna 2016 päästävän 100 % kustannusvastaavuuteen tulojen ollessa 4,673 miljoonaa euroa ja niihin kohdistuvien kustannusten ollessa 4,672 miljoonaa euroa. Väestörekisterikeskuksen tämän asetuksen nojalla tuottamasta maksullisesta julkisoikeudellisesta toiminnasta arvioidaan siten ehdotettujen muutosten jälkeen kertyvän yhteensä 5,818 miljoonaa euroa valtion talousarvion momentille 28.30.03 (Väestörekisterikeskuksen toimintamenot) vuonna 2016. Näihin tuloihin kohdistuvien kustannusten arvioidaan olevan 5,862 miljoonaa euroa. Nyt muutettavaksi ehdotetun asetuksen soveltamisalaan kuuluvan Väestörekisterikeskuksen maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan kustannusvastaavuuden ennustetaan vuonna 2016 olevan 99,2 %. Nyt muutettavaksi ehdotetun maksuasetuksen lisäksi Väestörekisterikeskuksen toimintamenomomentille 28.30.03 tuloutuu julkisoikeudellisia varmennepalvelutuloja sähköisen lääkemääräyksen käyttömaksuista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1108/2011) nojalla Väestörekisterikeskukselle maksettavista terveydenhuollon varmennepalvelumaksuista. Väestörekisterikeskus on arvioinut näiden terveydenhuollon varmennepalvelutulojen määräksi noin 3,695 miljoonaa euroa vuonna 2016. Kyseisissä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen nojalla maksettavissa maksuissa kustannusvastaavuus on maksujärjestelmään sisältyvästä tasausjärjestelmästä johtuen aina 100 %. Valtion vuoden 2016 talousarvioesityksen selvitysosan taulukon vuoden 2016 ennusteessa julkisoikeudellisten tietopalvelusuoritteiden tuloiksi on ennustettu 1,159 miljoonaa euroa ja kustannuksiksi 1,212 miljoonaa euroa kustannusvastaavuuden ollessa 96 %. Nyt ennustetut hieman tarkentuneet julkisoikeudellisten tietopalvelusuoritteiden tulo- ja kustannusennusteet ovat ehdotetuilla uusilla maksuilla lähes vastaavat kuin valtion vuoden 2016 talousarvioesityksessä on ennustettu. Valtion vuoden 2016 talousarvioesityksen selvitysosan taulukon vuoden 2016 ennusteessa julkisoikeudellisten varmennepalvelusuoritteiden tuloiksi on arvioitu 7,475 miljoonaa euroa ja kustannuksiksi 7,475 miljoonaa euroa kustannusvastaavuuden ollessa
3(7) 3 Valmistelu 4 Voimaantulo 100 %. Uusien tuotantomääräarvioiden vuoksi ennusteet ovat nyt täsmentyneet valtion vuoden 2016 talousarviovalmistelussa käytettävissä olleisiin ennusteisiin nähden ja nyt ehdotetuilla uusilla maksuilla varmennepalvelutuloja ennustetaan tulevan yhteensä 8,368 miljoonaa euroa ja kustannuksia niistä aiheutuvan yhteensä 8,367 miljoonaa euroa. Sekä tuloista että kustannuksista 3,695 miljoonaa euroa perustuu edellä mainittuun STM:n asetukseen. Julkisoikeudellisten varmennepalveluiden kustannusvastaavuuden ennustetaan olevan 100 % vuonna 2016. Kustannusvastaavuuslaskelmat on muistion liitteenä. Asetus on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä Väestörekisterikeskuksen tekemien esitysten ja laskelmien perusteella. Asetuksen esitetään tulevan voimaan 1.1.2016. Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen asetuksen voimaantuloa, perittäisiin maksu asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.
4(7) KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA 2014-2016 JULKISOIKEUDELLISET VARMENNEPALVELUT KANSALAISVARMENNE 2014 2015 2016 TOTEUMA Arvio Ennuste TUOTOT 1 805 158 1 750 000 2 178 000 KUSTANNUKSET aineet, tarvikkeet ja tavarat 386 474 406 768 474 583 henkilöstökustannukset 167 327 176 113 205 474 vuokrat 0 0 0 palvelujen ostot 851 585 896 301 1 045 730 poistot 37 827 39 814 46 451 muut erilliskustannukset 164 037 172 650 201 434 Erilliskustannukset yhteensä 1 607 250 1 691 646 1 973 673 KÄYTTÖJÄÄMÄ 197 908 58 354 204 327 aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 484 2 615 3 050 henkilöstökustannukset 63 722 67 068 78 249 vuokrat 32 058 33 741 39 366 palvelujen ostot 59 453 62 575 73 007 poistot 4 728 4 976 5 806 Muut tukitoimintojen kustannukset 1 923 2 024 2 362 yhteensä 164 368 172 999 201 840 Kokonaiskustannukset yhteensä 1 771 617 1 864 645 2 175 513 YLIJÄÄMÄ (+)/ALIJÄÄMÄ(-) 33 541-114 645 2 487 Kustannusvastaavuus-% 102 % 94 % 100 %
5(7) KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA 2014-2016 JULKISOIKEUDELLISET VARMENNEPALVELUT BIO-VARMENNE 2014 2015 2016 TOTEUMA Arvio Ennuste TUOTOT 2 770 629 2 730 000 2 445 000 KUSTANNUKSET aineet, tarvikkeet ja tavarat 14 653 12 959 11 514 henkilöstökustannukset 799 397 707 024 628 149 vuokrat 0 0 0 palvelujen ostot 1 206 034 1 066 673 947 676 poistot 138 254 122 278 108 637 muut erilliskustannukset 67 362 59 578 52 932 Erilliskustannukset yhteensä 2 225 699 1 968 512 1 748 906 KÄYTTÖJÄÄMÄ 544 930 761 488 696 094 aineet, tarvikkeet ja tavarat 15 248 13 486 11 981 henkilöstökustannukset 352 776 312 012 277 204 vuokrat 196 772 174 034 154 619 palvelujen ostot 288 867 255 487 226 985 poistot 29 021 25 668 22 804 muut tukitoimintojen kustannukset 5 381 4 760 4 229 yhteensä 888 065 785 446 697 823 Kokonaiskustannukset yhteensä 3 113 764 2 753 958 2 446 729 YLIJÄÄMÄ (+)/ALIJÄÄMÄ(-) -343 135-23 958-1 729 Kustannusvastaavuus-% 89 % 99 % 100 %
6(7) KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA 2014-2016 JULKISOIKEUDELLISET VARMENNEPALVELUT TERVEYDENHUOLLON VARMENTAMINEN 2014 2015 2016(* TOTEUMA Arvio Ennuste TUOTOT 1 900 864 2 600 220 3 745 747 KUSTANNUKSET aineet, tarvikkeet ja tavarat 574 711 786 156 1 132 497 henkilöstökustannukset 278 390 380 813 548 581 vuokrat 0 0 0 palvelujen ostot 805 265 1 101 534 1 586 815 poistot 16 587 22 690 32 686 muut erilliskustannukset 150 586 205 988 296 737 Erilliskustannukset yhteensä 1 825 538 2 497 182 3 597 315 KÄYTTÖJÄÄMÄ 75 325 103 038 148 432 aineet, tarvikkeet ja tavarat 946 1 294 1 864 henkilöstökustannukset 27 557 37 696 54 302 vuokrat 12 209 16 701 24 058 palvelujen ostot 32 760 44 813 64 555 poistot 1 801 2 463 3 548 muut tukitoimintojen kustannukset 53 72 104 yhteensä 75 325 103 038 148 432 Kokonaiskustannukset yhteensä 1 900 864 2 600 220 3 745 747 YLIJÄÄMÄ (+)/ALIJÄÄMÄ(-) 0 0 0 Kustannusvastaavuus-% 100 % 100 % 100 % *) Vuoden 2016 ennustetuista tuloista ja tuloihin kohdistuvista kustannuksista ainoastaan 50 000 euroa tuloja ja 50 000 euroa kustannuksia perustuu tällä asetuksella säädettäviin maksuihin. Nyt muutettavaksi ehdotetun maksuasetuksen lisäksi Väestörekisterikeskuksen toimintamenomomentille 28.30.03 tuloutuu julkisoikeudellisia terveydenhuollon varmennepalvelutuloja sähköisen lääkemääräyksen käyttömaksuista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1108/2011) nojalla Väestörekisterikeskukselle maksettavista terveydenhuollon varmennepalvelumaksuista. Kyseisissä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen nojalla maksettavissa maksuissa kustannusvastaavuus on maksujärjestelmään sisältyvästä tasausjärjestelmästä johtuen aina 100 %.
7(7) Julkisoikeudellisen tietopalvelun kustannusvastaavuus 2014-2016 2014 TOTEUMA 2015 Arvio 2016 Ennuste Tuotot yhteensä 1 072 684 1 037 196 1 145 000 Kustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat 17 0 0 Henkilöstökustannukset 169 135 167 081 168 135 Vuokrat 0 0 0 Palvelujen ostot 469 671 466 243 469 185 Poistot Muut erilliskustannukset 607 507 510 Erilliskustannukset yhteensä 639 610 633 831 637 831 Käyttöjäämä 433 074 403 365 507 169 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 775 3 708 3 731 Henkilöstökustannukset 123 207 156 125 157 110 Vuokrat 35 444 36 449 36 679 Palvelujen ostot 267 395 317 230 319 232 Poistot 63 682 0 0 Muut yhteiskustannukset 45 244 35 194 35 416 yhteensä 537 748 548 706 552 169 Kokonaiskustannukset yhteensä 1 177 357 1 182 536 1 190 000 Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) -104 674-145 340-45 000 Kustannusvastaavuus % 91 % 88 % 96 %