********************************************************************************* * 10 Tilattu 14.02.2017 15:00 SLRAPO * * Kankaanpään kaupunki Käynnistynyt 14.02.2017 15:01 HEIKKIK * * LISTAUSKAUSI 201612 * * LYHYT LASKELMA 2 EI NOLLARIVEJÄ 0 * * SARAKE 2016 * * KAAVA 29 * * TAULU 1 * * LASKENNALLINEN 2 * * POIMINNAT: 0 X 000000 * * 0114 toimielin X 26-26 * * 0112 tulosyksikk - * * BUDJETIT: 1. TA 201601 * * TOTEUTUNUT VUODELTA 201601 * * ED.VUOSI VUODELTA 201501 * * RAPORTTI: 816 Raportti TA-VERTAILU * * 816 * * Eräluokka: 0 Versio: 9.0.0r3 Progress: 10.2A02 Org: kpaa * *********************************************************************************
Kankaanpään kaupunki Raportti TA-VERTAILU SIVU 1 26 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALTK 455 Kulttuuri-ja vap.aika/hallinto * Palkat ja palkkiot 7.287-8.245,00-958,00 113,1 * Eläkekulut 0 13.046,95-13.046,95 0,0 * Muut henkilösivukulut 0 145,62-145,62 0,0 * Palvelujen ostot 883-1.429,97-546,97 161,9 * Ostot tilikauden aikana 0 37,28-37,28 0,0 * Avustukset 20.000-10.000,00-10.000,00-50,0 ** 28.170-32.904,82-4.734,82 116,8 TOIMINTAKATE 28.170-32.904,82-4.734,82 116,8 NETTOMENO POISTOJEN JÄLKEEN 28.170-32.904,82-4.734,82 116,8 460 Petäjä-opisto * Eläkekulut 36.859-21.101,58-15.757,42-57,2 * Palvelujen ostot 160.000-138.730,37-21.269,63-86,7 ** 196.859-159.831,95-37.027,05-81,2 TOIMINTAKATE 196.859-159.831,95-37.027,05-81,2 NETTOMENO POISTOJEN JÄLKEEN 196.859-159.831,95-37.027,05-81,2 465 Kirjasto * Myyntituotot 4.760 3.569,46 1.190,54 75,0 * Muut toimintatuotot 16.240 12.943,31 3.296,69 79,7 ** 21.000 16.512,77 4.487,23 78,6 * Palkat ja palkkiot 261.387-258.755,12-2.631,88-99,0 * Eläkekulut 60.064-60.872,94-808,94 101,3 * Muut henkilösivukulut 16.897-15.990,29-906,71-94,6 * Palvelujen ostot 71.014-62.732,49-8.281,51-88,3
Kankaanpään kaupunki Raportti TA-VERTAILU SIVU 2 * Ostot tilikauden aikana 74.000-70.356,43-3.643,57-95,1 * Muut toimintakulut 33.620-45.376,43-11.756,43 135,0 ** 516.982-514.083,70-2.898,30-99,4 TOIMINTAKATE 495.982-497.570,93-1.588,93 100,3 * Suunn.mukaiset poistot 0 624,96-624,96 0,0 NETTOMENO POISTOJEN JÄLKEEN 495.982-498.195,89-2.213,89 100,4 470 Yleiset kulttuuripalvelut * Tuet ja avustukset 4.000 6.100,00 2.100,00-152,5 * Muut toimintatuotot 12.000 75,00 11.925,00 0,6 ** 16.000 6.175,00 9.825,00 38,6 * Palkat ja palkkiot 2.000-0,00 2.000,00-0,0 * Eläkekulut 460-34,20-425,80-7,4 * Muut henkilösivukulut 129-0,00 129,00-0,0 * Palvelujen ostot 12.371-3.501,90-8.869,10-28,3 * Ostot tilikauden aikana 3.400-265,89-3.134,11-7,8 * Muut toimintakulut 0 730,91-730,91 0,0 ** 18.360-4.532,90-13.827,10-24,7 TOIMINTAKATE 2.360-1.642,10 4.002,10-69,6- NETTOMENO POISTOJEN JÄLKEEN 2.360-1.642,10 4.002,10-69,6-480 Kaupunginmuseo * Maksutuotot 2.000 1.104,98 895,02 55,2 * Tuet ja avustukset 0 7.101,18 7.101,18-0,0 * Muut toimintatuotot 0 240,00 240,00-0,0 ** 2.000 8.446,16 6.446,16-422,3 * Palkat ja palkkiot 93.118-96.335,26-3.217,26 103,5 * Eläkekulut 21.417-17.124,73-4.292,27-80,0 * Muut henkilösivukulut 6.025-5.966,26-58,74-99,0 * Palvelujen ostot 13.490-16.378,23-2.888,23 121,4 * Ostot tilikauden aikana 4.700-11.317,03-6.617,03 240,8 * Muut toimintakulut 67.711-62.795,30-4.915,70-92,7 ** 206.461-209.916,81-3.455,81 101,7
Kankaanpään kaupunki Raportti TA-VERTAILU SIVU 3 TOIMINTAKATE 204.461-201.470,65-2.990,35-98,5 * Suunn.mukaiset poistot 0 999,99-999,99 0,0 NETTOMENO POISTOJEN JÄLKEEN 204.461-202.470,64-1.990,36-99,0 490 Musiikkiopisto * Myyntituotot 114.000 113.326,01 673,99 99,4 * Maksutuotot 160.000 141.155,00 18.845,00 88,2 * Tuet ja avustukset 6.577 103,22 6.473,78 1,6 * Muut toimintatuotot 5.000 6.774,08 1.774,08-135,5 ** 285.577 261.358,31 24.218,69 91,5 * Palkat ja palkkiot 680.627-645.571,57-35.055,43-94,8 * Eläkekulut 156.545-129.230,63-27.314,37-82,6 * Muut henkilösivukulut 44.037-40.343,35-3.693,65-91,6 * Palvelujen ostot 82.200-85.815,83-3.615,83 104,4 * Ostot tilikauden aikana 10.400-21.558,16-11.158,16 207,3 * Muut toimintakulut 60.350-59.229,28-1.120,72-98,1 ** 1.034.159-981.748,82-52.410,18-94,9 TOIMINTAKATE 748.582-720.390,51-28.191,49-96,2 * Suunn.mukaiset poistot 0 1.500,03-1.500,03 0,0 NETTOMENO POISTOJEN JÄLKEEN 748.582-721.890,54-26.691,46-96,4 500 Vapaa-aikapalv.hallinto * Palvelujen ostot 0 0,99-0,99 0,0 * Ostot tilikauden aikana 0 143,40-143,40 0,0 * Muut toimintakulut 2.172-2.172,12-0,12 100,0 ** 2.172-2.316,51-144,51 106,7 TOIMINTAKATE 2.172-2.316,51-144,51 106,7 NETTOMENO POISTOJEN JÄLKEEN 2.172-2.316,51-144,51 106,7
Kankaanpään kaupunki Raportti TA-VERTAILU SIVU 4 510 Liikuntapalvelut * Myyntituotot 182.000 184.500,55 2.500,55-101,4 * Maksutuotot 21.000 19.060,20 1.939,80 90,8 * Tuet ja avustukset 0 4.959,51 4.959,51-0,0 * Muut toimintatuotot 20.740 18.495,51 2.244,49 89,2 ** 223.740 227.015,77 3.275,77-101,5 * Palkat ja palkkiot 290.310-283.553,44-6.756,56-97,7 * Eläkekulut 66.716-77.942,92-11.226,92 116,8 * Muut henkilösivukulut 18.769-17.526,58-1.242,42-93,4 * Palvelujen ostot 226.421-223.178,61-3.242,39-98,6 * Ostot tilikauden aikana 25.958-39.892,21-13.934,21 153,7 * Muut toimintakulut 332.337-336.905,88-4.568,88 101,4 ** 960.511-978.999,64-18.488,64 101,9 TOIMINTAKATE 736.771-751.983,87-15.212,87 102,1 * Suunn.mukaiset poistot 0 39.678,42-39.678,42 0,0 NETTOMENO POISTOJEN JÄLKEEN 736.771-791.662,29-54.891,29 107,5 520 Nuorisotoiminta * Tuet ja avustukset 60.000 58.545,32 1.454,68 97,6 * Muut toimintatuotot 3.660 5.115,62 1.455,62-139,8 ** 63.660 63.660,94 0,94-100,0 * Palkat ja palkkiot 112.710-105.959,75-6.750,25-94,0 * Eläkekulut 25.703-28.499,56-2.796,56 110,9 * Muut henkilösivukulut 7.231-6.662,18-568,82-92,1 * Palvelujen ostot 37.383-34.184,88-3.198,12-91,4 * Ostot tilikauden aikana 4.752-8.722,48-3.970,48 183,6 * Avustukset 0 300,00-300,00 0,0 * Muut toimintakulut 50.774-43.437,32-7.336,68-85,6 ** 238.553-227.766,17-10.786,83-95,5 TOIMINTAKATE 174.893-164.105,23-10.787,77-93,8 * Suunn.mukaiset poistot 0 375,03-375,03 0,0 NETTOMENO POISTOJEN JÄLKEEN 174.893-164.480,26-10.412,74-94,0 26 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALTK YHTEENSÄ
Kankaanpään kaupunki Raportti TA-VERTAILU SIVU 5 * Myyntituotot 300.760 301.396,02 636,02-100,2 * Maksutuotot 183.000 161.320,18 21.679,82 88,2 * Tuet ja avustukset 70.577 76.809,23 6.232,23-108,8 * Muut toimintatuotot 57.640 43.643,52 13.996,48 75,7 ** 611.977 583.168,95 28.808,05 95,3 * Palkat ja palkkiot 1.447.439-1.398.420,14-49.018,86-96,6 * Eläkekulut 367.764-347.853,51-19.910,49-94,6 * Muut henkilösivukulut 93.088-86.634,28-6.453,72-93,1 * Palvelujen ostot 603.762-565.953,27-37.808,73-93,7 * Ostot tilikauden aikana 123.210-152.292,88-29.082,88 123,6 * Avustukset 20.000-10.300,00-9.700,00-51,5 * Muut toimintakulut 546.964-550.647,24-3.683,24 100,7 ** 3.202.227-3.112.101,32-90.125,68-97,2 TOIMINTAKATE 2.590.250-2.528.932,37-61.317,63-97,6 * Suunn.mukaiset poistot 0 43.178,43-43.178,43 0,0 NETTOMENO POISTOJEN JÄLKEEN 2.590.250-2.572.110,80-18.139,20-99,3
******************************************************************************** * 10 Alkuaika 15:00 SLRAPO * * Kankaanpään kaupunki Loppuaika 15:02 HEIKKIK * * Ajoon kulunut aika 00:01:16 * * LISTAUSKAUSI 201612 * * LYHYT LASKELMA 2 EI NOLLARIVEJÄ 0 * * SARAKE 2016 * * KAAVA 29 * * TAULU 1 * * LASKENNALLINEN 2 * * POIMINNAT: 0 X 000000 * * 0114 toimielin X 26-26 * * 0112 tulosyksikk - * * BUDJETIT: 1. TA 201601 * * TOTEUTUNUT VUODELTA 201601 * * ED.VUOSI VUODELTA 201501 * * RAPORTTI: 816 Raportti TA-VERTAILU * * 10 SLRAPOSL29 201616121612,184973 * * 816 * *, * ********************************************************************************