Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite OSAAVA JOHTO JA MOTIVOITUNUT HENKILOSTÖ Valmentava ja kannustava johtaminen Toimiva sisäinen viestintä Toimiva työyhteisö ja motivoitunut osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman päivittäminen Esimiehille ja henkilöstölle järjestetään koulutusta yhdessä viestinnän kanssa Valmentava ja kannustava johtaminen Varhaisen tuen mallin uudistaminen ja aktiivinen seuranta tavoitteena sairauspoissaolojen syiden poistaminen ja vähentäminen VETOVOI MAI N EN TYONANTAJAKUVA Kilpailukykyinen työnantajapolitiikka ja aktiivinen rekrytointi Rekrytointisuunnittelu ja onnistumisen seuranta
HENKILÖSTÖPALVELUT Vastuualueen laajuus Vastuualueen henkilömäärä 213 214 215 virkasuht. 5,5 5,5 5,5 työsop. 24,5 25, 26,5 muut yhteensä 3 3,5 32 Toiminnan yleisperustelut Henkilöstöyksikkö huolehtii kaupungille työnantajana kuuluvista henkilöstöasioista ja henkilöstöpolitiikasta ja sen kehittämisestä sekä ohjaa ja avustaa kaupungin eri toimialoja niiden henkilöstöasioissa sekä hoitaa keskitetysti sille erikseen määrätyt henkilöstöpalvelut. Tavoitteet Hyvin johdettu, osaava ja motivoitunut henkilöstö Laaditaan henkilöstöstrategia 214 217 kaupungin strategian pohjalta hyödyntäen syksyllä 213 tehtyä työhyvinvointikyselyä. Harjoittaa valmentavaa ja kannustavaa johtamista Pyritään varhaisen tuen mallin uusimisella ja seurannan tehostamisella sairauspoissaolojen vähentämiseen. Hyödynnetään Kevan Kaari -projektin tuloksia työ- ja toimintakyvyn parantamisessa. Talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 216 217 Talousarvion laadinnassa on huomioitu sopimuksen mukaiset palkkojen tarkistukset. Talousarviossa on huomioitu työsuojeluvaltuutettujen 1 ½ henkilön lisäys. Lisäksi työterveyshuollon toimintamenot ja -tulot on nostettu todellisuutta vastaaviksi. Talousarvio on muilta osin vuoden 214 tasossa.
Tulosal ueen keskeisim mät m u utokset verrattu na vuod en 214 talousarvioon Hallintokunta Tulosalue Henkilöstöiaoston vastuualue Tulot Muutos */: êuroâ Menot Kp 121 ja 122 Tietohallinnon sisäinen lasku palkkahallinnon ja henkilöstöhallinnon ohjelmien ylläpidon ym. muutettiin vuoden 214 talousarvioon ulkoisiksi laskuiksi Määrärahaa siirrettään tietohallinnolta em. menokohtiin todellisia menoja vastaaviksi Henkilöstöhallinto Palkkahallinto Kp 124 Työsuojelu Työsuojeluvaltu utettujen määrää lisätti i n 1.8.21 4 alkaen. Uusi kokoaikainen työsuojeluvaltuutettu ja 112 työsuojeluvaltuutetun lisäys Muutos +/- euroa I 3 I 49 72
HENKILöSTöPALVELUT TOIMINTATUOTOT/TULOT TA214 TA 215 MUUTOS_% iltuutos MyyntituotoUtulot 18 76 18 76 Tuet ja avustukset 76 765 Vuokratuotot,66 % 5 21 1 21 1 Muut, toim intatuotot To 3 7 3 7 TOt NTAT TOT 893 56 56 TOIMINTAKULUT/MENOT %s HenkilöstökuluUmenot Palkat ja patkkiot Henkillöstösivukulut Eläkkeet Muut henkilöstösivukulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toiminta kulut 1 197 4 1 28 15 6,91o/o 8275 271 77 8 1 5462 1 992 7 44 4 5 88 5 271 79 8 1 63 95 22 393 44 4 5 91 1, /o 2,57 % 5,48 % 1,42 /o 1 94 o/o 2 84 75 27 693 2 6 3 676 8 3 971 843 8,2 295 43 TE -2 783-3 73 283 Poistot,42% udesta 43 TILI,oo DEN o/o L -2 783 24-3 73 283 1 % -29 3 HENKILÖSTÖUruI ruto YHTEENVETO ToimintakuluUm enot TOIMI NTAKATE 898 56 3 971 843-3 73 283
n n en pa Vastuualue TP 213 TA2'14 TA 215 Muutos -% Muutos / 121 HENKILÖSTÖHALLINTO 43 43 52 158-476 755 7 46 637 8-567 34 7 46 67 3-599 84 5,1 % 5,73 % 32 s -32 5 l2o2palkkakonttori 42 781 752 79-71 9 42, 74 45. -662 45 42 712843. -67 843 1,19 % 1,27 % 8393-8 393 124 TYÖSUOJELU Toimintakulut/menot 235 964-235 964 5 287 7s. -28275 5 338 65-333 6s 17,69 % 18, % 5 9-5 9 126 HENK/UUDELLEEN SIJOITUS Toimintatuotot/tulot Toimintakululmenot 1 35 14 66-13 31 53 7-53 7 54 5-54 5,65 %,6s % 35-35 122TYöTERVEYS 931 222 76 1 826255 I 45-895 33-645 76 I 65-845 14,23 % 31,1 /o 2-2 1 225 KEHITTAM ISKO U LUTUS 4 297-4 297 89-89 89-89 I 23 KEHITTÄMISRAHA OMAEHT./ KOULUTUS O s -5 5-5 1 232 TY ÖKYKYÄ YLLÄPFAVÄ TOI 38 135-38 135 65-65 65-65 1 24 Y HT EISTOI M I NTAJÄRJ EST 79. 245787-24578 254-254 256 9-256 9 1,14 % 1,14 % 29-2 9
Vastuualue TP 213 2141 TA 2l5lMuntos -% Muutos / 1 24I HENKILÖSTÖPALVELU 192719-192719 r58 1-158 1 158 1-158 1 1242 LON AOSAKKEET 18 586 lr 469 7117 21 1. t7 4 1. 21 1, 17 41 YHTEENVETO Toimintakulut/menot 1 37 421 898 s6 3 878 234 3 676 8-284813, -277824, 898 56 3 971 843-3 73 283 8,2 Yo 1,62% 295 43-1178