Alueellisen kokeilun Kustannukset: 1. yhteisesti jaettavat yleiset kustannukset 2. keskitettyjen palveluiden jaettavat kustannukset: a) mamu/koto ja b) työ- ja toimintakyky-yksikkö, kunta valitsee onko mukana kehittämässä ja palvelujen osalta. 3. kukin kunta varautuu lisäksi muihin mahdollisiin kustannuksiin lähipalveluissaan tai jos haluaa panostaa enemmän palveluihinsa. 1. osio: Kokeilun yhteisesti jaettavat yleiset kustannukset: ( / v.) yhteensä URA - perustamis- ja käyttö (kunta hlöstö) 50 000,00 URA - tietosuoja- ja muutostyöt (VARAUS) 100 000,00 Celkee / Typan Pulssi (henkilöstömittari) 20 000,00 Muutosvalmennuskoulutus 50 000,00 Yhteensä 220 000,00 Kokeilun kuntakohtaisia mahdollisia muita erikseen päätettäviä lisäkustannuksia: - ICT-infra - laitehankinnat - uudet digi-avaukset - tilaratkaisut - koulutus Kokeilun yleisten kulujen jaettavat kustannukset: ( / v.) Kunta asukasluku 31.12.2016 *) kustannusosuus % kustannukset Kangasala 31 177 7,62 16 764 Lempäälä 22 747 5,56 12 231 Nokia 33 206 8,12 17 855 Orivesi 9 320 2,28 5 012 Pirkkala 19 169 4,69 10 308 Punkalaidun 3 004 0,73 1 615 Tampere 228 173 55,77 122 693 Sastamala 25 073 6,13 13 482 Vesilahti 4 462 1,09 2 399 Ylöjärvi 32 806 8,02 17 640 yhteensä 409 137 100,00 220 000 *) Tilastokeskus ennakkotieto 1
2. osio: Kokeilun keskitettyjen palvelujen jaettavat kustannukset: ( / v.): sis. mamu/koto ja työ- ja toimintakyky yhteensä 1. Mamu/Koto (kunnan tuottamien palvelujen osuus) 300 000,00 2. Työ- ja toimintakyky (ostetaan siihen asti, arvio a 1800 /asiakas tai tuotetaan omana tuotantona, mikäli niin kannattavampaa) 200 000,00 Yhteensä 500 000,00 Esitys: a) MAAHANMUUTTAJA/KOTOPALVELUT 300.000 : Valmistellaan uusien palvelujen käyttöönottoa. - Sisältää suunnittelun mamu/kotopalveluiden Tampereen kanssa seudullisena yhteistyönä - Kunnat ratkaisevat haluavatko olla mukana tuotteistamassa ja ottamassa käyttöönsä keskitetyt palvelut ko. kohdejoukolle v. 2019 mennessä. - Mukana olevat varautuvat budjetissaan palvelun rakentamiseen ja käyttöönoton. - Kustannukset laskutetaan Tampereen toimesta seuraavasti: - 50 %:n osuus eli 150.000 on kertaluontoinen ja jaetaan mukana olevien kuntien kesken, jakoperusteena mamu/koto -asiakaskohdejoukon suuruus (Tampereen osuus 82 % ja seudun kuntien 18 % kokonaisuudesta) - Muu osa laskutetaan käytön mukaan suoritepohjaisena sen jälkeen kun ko. palvelu on tuotteistettu. Kukin kunta varautuu budjetissaan vastaavansuuruisella osuudella. - Ko. palvelu tulee sisältämään: mm. ohjauspalveluita (3), tulkkauspalvelut, kielivalmennusta, tilavuokrat (n. 40.000 /v.), verkko-ohjaus ym. ostopalvelut. Palvelun sisältö täsmentyy vielä jatkovalmistelun aikana. Nämä liittyvät etenkin kotoaikaisten jälkeiseen työllistämiseen ja osaamisen vahvistamiseen niille maahanmuuttajille, jotka eivät vielä voi hyödyntää (esim. kielitaito) muita palveluja. 2
Maahanmuuttajapalvelut Kunta Ulkomaalaiset työttömät (sis. myös kotoaikaiset 1690) kustannusosuus % kustannukset euroina Kangasala 58 2,58 3 868 Lempäälä 52 2,31 3 468 Nokia 85 3,78 5 669 Orivesi 19 0,84 1 267 Pirkkala 66 2,93 4 402 Punkalaidun 7 0,31 467 Tampere 1 842 81,90 122 855 Sastamala 52 2,31 3 468 Vesilahti 5 0,22 333 Ylöjärvi 63 2,80 4 202 yhteensä 2 249 100,00 150 000 Pirkanmaan TE-toimiston kotoutumisyksikön asiakkaat 13.2.2017 kokeilukunnittain Tampere 1423 Nokia 61 Ylöjärvi 39 Kangasala 37 Pirkkala 31 Lempäälä 25 Orivesi 10 Vesilahti.... = tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen yhteensä: 1626 Tämän hetkisen tiedon perusteella eivät ole mukana: Sastamala 50 Punkalaidun 14 yhteensä 64 Jos ovat, kaikki yhteensä silloin: 1690 lisätieto: Mukana ovat kaikki työllisyyskoodit (työttömät, työssä olevat, koulutuksessa olevat ym.) lähde: Asiakastietojärjestelmä Ura Esitys: b) TYÖ- JA TOIMINTAKYKY-YKSIKKÖ 200.000 : Valmistellaan uusien palvelujen käyttöönottoa. Jakoperusteena tässä kohdin on asukaslukuperuste, joka on ollut Tampereen seudun typissäkin käytössä. 3
- Sisältää suunnittelun työ- ja toimintakykypalvelun seudullisena yhteistyönä - Kunnat ratkaisevat haluavatko olla mukana tuotteistamassa ja ottamassa käyttöönsä ko. keskitetyt palvelut v. 2019 mennessä. - Mukana olevat varautuvat budjetissaan palvelun rakentamiseen ja käyttöönottoon. - Jos ko. palvelu tulee sisältämään n. 110 henkilön tutkimukset a 1800 (tämän Tampere maksanut nykyään), tähän kuluisi ulos maksettuna n. 200.000 käytön mukaan laskutettavana. - Jotta yksikön toiminta on kannattavaa toteuttaa, pitäisi päästä selkeästi tämän 1800 / asiakas hinnan alle, kun ostetaan lääkäripalvelut ja palkataan muu henkilöstö työkykyyksikköön mm. terveydenhoitajapalvelun, koordinoijan/ sosiaalityöntekijän, tilavuokrat, mahdollisesti psykologipalveluita itse tuotettuina palveluina. - Selvitettävä voidaanko tuottaa seutukunnalle Tampereen kaupungin sisäisenä tuotantona. Selvitetään vaikuttavuus ja suhde muihin kunnan kustannuksiin. - Työryhmä valmistelee asiaa. Huomioitava on se, että mikäli toiminta käynnistyy, on se suunniteltava hyvin. Pidemmällä tähtäimellä ko. yksikössä voisi olla useampi sata/v ja monipuoliset asiantuntijapalvelut. - Kiinteät kustannukset jaetaan Tampereen kaupungin Typ-säännön mukaan asukaspohjaisena, mikäli niitä tulee. Perusajatus on, että laskutetaan käytön mukaan suoritepohjaisena sen jälkeen kun ko. palvelu on tuotteistettu ja päätetään ottaa käyttöön. Kukin mukaan haluava kunta varautuu budjetissaan. Kokeilun Työ- ja toimintakyky jaettavat kustannukset: ( / v.) Kunta asukasluku 31.12.2016 *) kustannusosuus % kustannukset Kangasala 31 177 7,62 15 240 Lempäälä 22 747 5,56 11 120 Nokia 33 206 8,12 16 232 Orivesi 9 320 2,28 4 556 Pirkkala 19 169 4,69 9 370 Punkalaidun 3 004 0,73 1 468 Tampere 228 173 55,77 111 539 Sastamala 25 073 6,13 12 257 Vesilahti 4 462 1,09 2 181 Ylöjärvi 32 806 8,02 16 037 yhteensä 409 137 100,00 200 000 *) Tilastokeskus ennakkotieto 4
Lyhyet perustelut laskelman liitteeksi, 13.2.2017: ICT ei pääsääntöisesti aiheuta perustietotekniikkaan liittyviä jatkuvia lisäkustannuksia ext-tunnukset (AD, Virta, Intranet) sisältyvät Typalta veloitettaviin palveluhintoihin, ext-tunnusten anominen Typan toimesta. Perustietotekniikkaan liittyvä projektinhallinta ei tämän hetkisen arvion mukaan aiheuta lisäkustannuksia. Sen tähden tämä ei ole mukana taulukossa. URA-järjestelmä: Sen sijaan URA-järjestelmään ml. qlick view liittyvät asennus- yms. kustannukset kaupungin työntekijöille voivat olla erittäinkin merkittävät Arviolaskelmaa kustannuksista, kuultu Kehan edustajia digiryhmässä, yksityiskohtaista arviota ei ole mahdollista saada tässä vaiheessa. Voi tulla isojakin yllätyksiä kun tehdään muutostöitä. Hyvä varautua tieyllä summalla. Sisältää joka tapauksessa perustamis-, käyttö- ja hallinnointikustannuksia (muutostöitä vanhahkoon järjestelmään) kokoluokka n. 50 000. Varautuma tietosuojaan ja siihen, ettei kunnan koneissa voi käyttää ura-järjestelmää, jolloin käyttäjäkohtainen käyttömaksu on 100 /kk (1200 /v) ja hankittava koneet jokaiselle käyttäjälle. Lisäksi ovat kertaluontoiset muutostyöt joihin syytä varautua, voivat olla hyvinkin merkittävät, ja niistä ei ole mahdollisilta saada varmaa kustannusarviota. Varautuma-arvio tietoteknisiin ongelmiin ja em. käyttäjäkustannuksiin on kokoluokka n. 100 000. Viimeinen puoli vuotta ensi vuonna (2018) on kustannusten osalta pienempi kun käyttöönottomaksuja ei enää ole. Käyttömenoihin täytyy varautua, mikäli kuntien koneisiin Ura-ohjelmaa ei voi asentaa lakisyistä: eli mm. kuukausikohtainen käyttäjämaksu 100 /kk/ käyttäjä ja tietokoneen leasingmaksut (+ mahd. koulutustarve). Jos esim. 40-50 käyttäjää vuotuisen peruskustannuksen taso koko kokeilualueella olisi n. 50 000-60 000 + kunkin koneen vuotuiset leasingmaksut. Celkee / Typan Pulssi: henkilöstön sähköinen osallistamistyökalu laajennus kattamaan te-toimistolta siirtyvät työntekijät ja laajennus muidenkin kuntien käyttöön. Liittyy johtamiseen. Kokonaisuus on n. 20 000 /v, josta jo nyt maksetaan Tampereella 15 000 /v. Mamu/Koto: kustannuksissa 3 työntekijän palkkauskulut, vuokrakulut n. 50 000 e/v koko kotoaikaisten väen osalta ja ostopalvelukustannuksia. Toiminta painottuu Tampereelle. Tampere hoitaa tämän keskitetysti. Työ- ja toimintakyky: esim. osa-aikaisten lääkäripalveluiden ja kokoaikaisen terveydenhoitajan palveluiden ostamiseen, yksiköstä voidaan tehdä tarvittaessa isompikin. Ostopalveluna 2016 keskihinta / hlö oli 1 800. Muutosvalmennuskoulutus: arvion pohjana on n. 400-500 / hlö. 5