VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Assi Salminen 10.12.2016 VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN SUORIT- TEIDEN MAKSUISTA VUOSINA 2017 JA 2018 1 Esityksen pääasiallinen sisältö Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista säädetään Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2015 ja 2016 annetulla valtiovarainministeriön asetuksella (1063/2014, muutettu asetuksella 1573/2015). Asetus on määräaikainen ja sen voimassaolo päättyy vuoden 2016 lopussa. Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018. Ehdotettu uusi asetus vastaisi asetustekstin osalta pääosiltaan voimassa olevaa Väestörekisterikeskuksen maksuasetusta. Asetuksen liitteenä olevaan maksutaulukkoon esitetään tehtäväksi maksutasomuutoksia osaan julkisoikeudellisista suoritteista sekä terminologisia korjauksia. Väestörekisterikeskuksen maksullisesta julkisoikeudellisesta toiminnasta arvioidaan kertyvän yhteensä 8,592 miljoonaa euroa valtion talousarvion momentille 28.30.03 (Väestörekisterikeskuksen toimintamenot) vuonna 2017. Näihin tuloihin kohdistuvien kustannusten arvioidaan olevan 8,592 miljoonaa euroa. Ehdotetun asetuksen soveltamisalaan kuuluvan Väestörekisterikeskuksen maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan kokonaiskustannusvastaavuus olisi 100 prosenttia. Ehdotetun maksuasetuksen nojalla perittävien tulojen lisäksi arvioidaan samalle momentille tuloutuvan Kansaneläkelaitokselta vuonna 2017 noin 2,69 miljoonaa euroa julkisoikeudellisia varmennepalvelutuloja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen nojalla Väestörekisterikeskukselle maksettavilla sosiaali- ja terveydenhuollon varmennepalvelumaksuilla. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen nojalla maksettavissa maksuissa kustannusvastaavuus on aina 100 prosenttia, koska maksut määräytyvät toteutuneiden kustannusten mukaan. Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 1.1.2017 ja se olisi voimassa vuoden 2018 loppuun. 2 Yksityiskohtaiset perustelut 2.1 Asetus Asetusteksti vastaa pääosiltaan voimassa olevaa Väestörekisterikeskuksen maksuasetusta. Voimassa olevan asetuksen asetustekstiä ehdotetaan muutettavaksi asetuk-
2 sen 2 :n 1 momentin 6 kohdan sekä 3 :n 1 momentin 6 kohdan ja 2 momentin osalta. Asetuksen 2 :n 1 momentin 6 kohdassa ehdotetaan säädettäväksi siitä, että VRK:n määrittämät vakiomuotoiset rakennus- ja huoneistotietotoimitukset poimintapalveluna laajennettaisiin koskemaan myös muita viranomaisia kuin kuntia ja tiedot toimitettaisiin kahdesti kalenterivuoden aikana VRK:n määräämänä ajankohtana. Muutos koskisi myös kuntia, jotka tähän asti ovat saaneet maksuttoman aineiston kerran kalenterivuoden aikana. Tämän lisäksi kunnilla olisi edelleen mahdollisuus saada rakennustiedot maksutta sekä kuntaliitosten että pysyvän rakennustunnuksen käyttöönottamisen yhteydessä. Valtiovarainministeriön ja VRK:n välisessä tulostavoiteasiakirjassa vuodelle 2016 on asetettu tavoite: "Väestötietojen hyödyntämistä lisätään avaamalla rakennustietoja. Rakennusten sijainti- ja osoitetiedoista muodostetaan julkinen ja maksuton aineisto yleisesti saataville. Myös ei-julkisten rakennus- ja huoneistotietojen maksuttomuutta edistetään". VRK on julkaissut rakennusten sijainti- ja osoitetiedot avoimena tietona avoindata.fi -palvelussa toukokuussa 2016. Tämän lisäksi VRK on alentanut rakennustiedoista veloitettavia hintoja yrityksille 2016. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi asetuksen 2 :n 1 momentin kohtaa ehdotetaan laajennettavaksi edellä esitetyllä tavalla. Väestörekisterikeskuksen toimintamenomomentille on osoitettu vuoden 2016 talousarviossa pysyvä 500 000 euron lisärahoitus korvaamaan niitä kustannuksia ja tulonmenetyksiä, joita aiheutuu edellä todettujen rakennustietojen julkisten ja maksuttomien aineistojen avaamisesta. Asetuksen 3 :ää ehdotetaan muutettavaksi voimassa olevaan asetukseen nähden uuden henkilökorttilain (663/2016) voimaantulon vuoksi. Laki tulee voimaan 1.1.2017. Kansalaisvarmenteesta henkilökortilla säädetään lain 3 ja 5 :ssä, mistä syytä maksuasetuksen 3 :ään ehdotetaan viitattavaksi näiltä osin uuteen henkilökorttilakiin. Väestörekisterikeskuksen asemasta sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisenä varmentajana säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa sekä sähköisestä lääkemääräyksestä annetussa laissa. Sosiaalihuollon lakisääteisestä varmentajuudesta johtuen maksuasetuksen 3 :ää ehdotetaan muutettavaksi niin, että sosiaalihuollon varmenteet mainitaan säännöksessä. Sosiaalihuollon varmentamisen arvioidaan alkavan vuoden 2017 aikana. Lisäksi 3 :n viittaus sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annettaviin säännöksiin sähköisen lääkemääräyksen ja muiden valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista ja Väestörekisterikeskukselle maksettavasta osuudesta käyttömaksujen tuotosta varmennepalvelukustannusten kattamiseksi ehdotetaan muutettavaksi nykyiseen viittaukseen verrattuna. Viittaus ehdotetaan jätettävän avoimeksi niin, että asiasta säädetään erikseen. Kyseinen säädös on sosiaali- ja terveysministeriön asetus, joka annetaan valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) 22 :n nojalla sekä sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) 25 :n nojalla. Asetus on annettu aikaisemmin vuodeksi kerrallaan, mistä syystä asetuksen nimikkeeseen ja säädösnumeroon ei ole syytä viitata tässä asetuksessa tarkemmin. Voi-
3 2.2 Maksutaulukko 2.2.1 Tietopalvelut massaoleva asetus on sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista (1313/2015). Asetuksen liitteenä oleva maksutaulukko vastaa pääosin voimassa olevan Väestörekisterikeskuksen maksuasetuksen maksutaulukkoa. Muutoksina voimassa olevaan maksuasetukseen nähden ehdotetaan seuraavaa: Tietopalveluiden osalta maksutaulukkoa ehdotetaan muutettavaksi käytetyn terminologian osalta niin, että kyselypalvelujen nimet vastaavat nykyisin käytettyjä nimiä. VTJkyselyn suorakysely ehdotetaan muutettavaksi VTKkysely-palveluksi ja VTJkyselyn sovelluskysely VTK-rajapinnaksi. Maksutaulukon selkeyttämiseksi ja päivittämiseksi vastaamaan nykyistä palvelua muina toiminnallisina muutoksina ehdotetaan: - toimitusmaksun perimisen perusteena käytettävän ainoastaan tietojen keräämistä keräämisen ja toimittamisen sijaan - aineistotoimitusten toteuttamisvälin muuttamista päivittäin, viikoittain tai kahden viikon välein tapahtuvaksi (neljän viikon poistaminen) - aineistokopion luovuttamisen tavan ilmoittamisesta luopumista (linjasiirtona/internet tiedonsiirtona) - luopumista muutostietotoimitusten veloittamisesta tietovälinemaksuna silloin, kun tiedot toimitetaan fyysisellä tietovälineellä vakiomuotoiseen palveluun kuuluvan linjasiirron sijasta - luovuttavaksi muutostietopalvelun lisäpalveluna tietojen toimittamisesta levykkeellä tai CD:llä perittävästä 70 euron toimituserämaksusta sekä - mainintoja tietojen luovuttamisesta levykkeellä poistettavaksi Ehdotetut muutokset vastaavat nykytilaa, eikä niillä ole taloudellisia vaikutuksia Väestörekisterikeskuksen tai sen palveluja käyttävien toimintaan. Kyselypalvelut Kyselypalvelut julkishallinnolle ovat pääsääntöisesti maksuttomia, yli 90 prosenttia palvelun käytöstä on maksutonta käyttäjille. Maksavia asiakkaita ovat esimerkiksi lakisääteistä tehtävää hoitavat vakuutus- tai eläkeyhtiöt sekä seurakunnat. Maksullisen osuuden ollessa pientä suhteessa kokonaiskäyttömääriin, reagoi palvelun kustannusvastaavuus nopeasti pieniinkin kustannusten muutoksiin. Vuoden 2015 kustannusvastaavuutta ennustettaessa arvioitiin, että palvelun kustannusvastaavuus tulisi olemaan ylikatteellinen (112 %) ja tämän arvion perusteella hin-
4 toja laskettiin vuoden 2016 alusta 7,7 prosentilla. Hinnanlaskulla on ollut ennustettua suuremmat vaikutukset kustannusvastaavuuteen ja tämän hetkisen ennusteen mukaan vuoden 2016 kustannusvastaavuus jäisi alikatteelliseksi. Kustannusvastaavuuden ennustetusta alenemisesta huolimatta kyselypalvelujen hintojen esitetään pidettäväksi entisellä tasolla. Näin hinnanmuutoksista aiheutuvat vaikutukset asiakkaille ja VRK:lle voitaisiin minimoida. Kyselypalveluiden maksullisten määrien ollessa pieniä suhteessa maksuttomiin, vaikuttavat jo hyvinkin pienet kysynnän tai kustannusten muutokset kustannusvastaavuuden toteumaan. Tästä syystä kustannusvastaavuuden kehitystä on syytä seurata nykyisillä hinnoilla ja pidemmällä aikavälillä vielä ennen uusien hinnanmuutosten tekemistä. Kyselypalvelun kysyntään ei ennusteta suuria muutoksia maksullisen palvelun osalta, vaan kasvun ennustetaan kohdistuvan maksuttomaan palveluun ja erityisesti VTJ-rajapintapalveluihin. Muutoksina voimassa olevaan asetuksen maksutaulukkoon nähden kyselypalveluihin ehdotetaan ainoastaan maksuluokkien poistoa käyttäjäkohtaisissa kiinteissä kuukausiveloituksissa niin, että kuukausimaksu olisi jatkossa aina 1 euro riippumatta käyttäjämäärästä. Muut maksuluokat eivät ole olleet enää julkishallinnon maksuttomuuden voimaantulon jälkeen käytössä vuoden 2013 jälkeen, mistä syystä muutos on luonteeltaan tekninen. Muutostietopalvelu Muutostietopalvelu on pääsääntöisesti julkishallinnolle maksutonta, noin 80 prosenttia palvelun käytöstä on maksutonta. Muutostietopalvelun tulot muodostuvat muutaman säännöllisen maksullisen asiakkaan maksamista tuloista kuukausittain sekä maksullisista erikseen tilattavista perustietotoimituksista. Tulot ovat pysyneet maksuttomuuden voimaantulon jälkeen samalla tasolla. Vuoden 2016 ennuste on vuotta 2015 alhaisempi, koska isoja maksullisia perustietotoimituksia ei ole ollut kuluvana vuonna. Palvelun kustannusennusteen toteutumiseen tulee vaikuttamaan merkittävästi väestötietojärjestelmän käyttöympäristön uudistaminen, koska palvelun ylläpitoon ja kehittämiseen varattuja resursseja joudutaan käyttämään projektin loppuunsaattamisen varmistamiseksi ja maksullisia asiakastoimituksia on jouduttu siirtämään projektin vuoksi seuraavalle vuodelle. Tämän johdosta kustannusvastaavuusennuste saattaa muuttua tämän hetkisestä arviosta. Koska vuosi 2016 on ollut väestötietojärjestelmän käyttöympäristön uudistamisen vuoksi poikkeuksellinen, ja vuosina 2017-2018 ennustetaan toimituksissa päästävän jälleen normaalille tasolle, ehdotetaan muutostietopalvelun hinnat pidettäviksi nykyisellä tasollaan. Rekisterin kertapäivitys ja poimintapalvelut (eräkäyttöiset palvelut) Eräkäyttöiset palvelut ovat julkishallinnon asiakkaille maksullisia, poikkeuksena rakennus- ja huoneistotietotoimitukset kunnille kerran vuodessa. Palvelua käytetään pääasiassa kertaluontoisesti, kuten tutkimuskäyttöön tai rekisterien päivittämiseen. Tästä johtuen sen kysyntää on mahdotonta täysin ennustaa. Palvelun kustannukset
5 eivät nykyisen sopimuksen mukaan jousta alaspäin nopeasti kysynnän laskiessa, mistä syystä vuosi 2015 jäi alikatteelliseksi. Kustannusvastaavuuden alikatteellisuutta on pyritty korjaamaan korottamalla palvelun hintoja vuosina 2015 ja 2016. Samanaikaisesti on pyritty aikaisempaa tarkempaan yksittäisten toimitusten työmääräarvioihin. Tällä on merkitystä, koska toimituksiin mahdollisesti liittyvä asiakaskohtainen määrittelytyön hinnoittelu perustuu etukäteen tehtäviin työmääräarvioihin toimitusmaksun ja yksikkömaksujen lisäksi. Samanaikaisesti on pyritty palvelun tuotteistamisella samaan työaikasäästöjä sekä VRK:ssa että teknisellä toimittajalla. Eräkäyttöisten palveluiden hinnat ehdotetaan pidettäväksi nykyisellä tasolla. Palveluiden kysyntä vaihtelee vuoden aikana ja tämä tuo epävarmuutta tuloennusteen toteutumiseen. Vuonna 2015 kysyntä jäi ennakoitua alhaisemmaksi, joten edellä mainituilla VRK:n toimenpiteillä ei ollut riittävää vaikutusta kustannusvastaavuuden korjaamiseksi. Vuoden 2016 osalta kysyntä on kasvanut ja se yhdessä muiden toimenpiteiden kanssa on nostanut palvelun kustannusvastaavuuden hyvälle tasolle. Tietopalvelutoimitusten yksikköhinnan alennusluokkia ehdotetaan lisättäväksi. Lisäluokkia voidaan soveltaa toimituksissa, jotka koskevat koko maan rakennus- ja väestötietoja. Ehdotettujen, uusien luokkien suuruisia toimituksia tulee tehtäväksi vain harvoin, mutta hintaluokkien lisäämisellä voi olla vaikutus VTJ -tietojen käyttöön joissakin tapauksissa. Hintaluokkia ehdotetaan lisättäväksi niin, että tietoyksikkömaksuihin sovellettaisiin alennustaulukkoa rekisterin kertapäivityspalveluissa (Osa IV) asiakasrekisterin koon ylittäessä 3 400 000 (0,005 euroa) tai 5 000 000 (0,004 euroa) sekä poimintapalveluissa (osa V) tietojenluovutuksen ylittäessä 3 400 000 tietoyksikköä (0,005 euroa) tai 5 000 000 tietoyksikköä (0,004 euroa). 2.2.2 Sähköisen asioinnin palvelut (varmennepalvelut) Varmennepalvelusuoritteista taloudellisesti merkittävien julkisoikeudellisten suoritteiden eli kansalaisvarmenteen ja biovarmenteiden maksut ehdotetaan pidettäväksi ennallaan säilyttäen täysi kustannusvastaavuus. Sähköisen asioinnin palveluista volyymisuoritteiden eli henkilökorttilain (663/2016) 3 ja 5 :n mukaisten kansalaisvarmenteiden, passilain (671/2006) 5 c :n mukaisten passivarmenteiden ja ulkomaalaislain (301/2004) 33 b mukaisten biovarmenteiden maksut ehdotetaan pidettäväksi voimassa olevan maksuasetuksen mukaisina säilyttäen täysi kustannusvastaavuus vuosina 2017 ja 2018. Sosiaali- ja terveydenhuollon erikseen laskutettavien henkilöstö-, toimija- ja testikorttien maksu ehdotetaan laskettavaksi 42,60 eurosta 36,85 euroon ja sosiaali- ja terveydenhuollon erikseen laskutettavien tilapäisvarmenteiden maksu ehdotetaan laskettavaksi nykyisestä 30,44 eurosta 25,37 euroon. Terveydenhuollon erikseen laskutettavien varmenteiden kustannusvastaavuus on arvioitu vuosille 2017 ja 2018 olevan 100 prosenttia.
6 3 Taloudelliset vaikutukset ja kustannusvastaavuus Väestörekisterikeskuksen maksullisesta julkisoikeudellisesta toiminnasta arvioidaan kertyvän yhteensä 8,592 miljoonaa euroa valtion talousarvion momentille 28.30.03 (Väestörekisterikeskuksen toimintamenot) vuonna 2017. Näihin tuloihin kohdistuvien kustannusten arvioidaan olevan 8,592 miljoonaa euroa. Ehdotetun asetuksen soveltamisalaan kuuluvan Väestörekisterikeskuksen maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan kokonaiskustannusvastaavuus olisi 100 prosenttia. Ehdotetun maksuasetuksen nojalla perittävien tulojen lisäksi arvioidaan samalle momentille tuloutuvan Kansaneläkelaitokselta vuonna 2017 noin 2,69 miljoonaa euroa julkisoikeudellisia varmennepalvelutuloja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen nojalla Väestörekisterikeskukselle maksettavilla sosiaali- ja terveydenhuollon varmennepalvelumaksuilla. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen nojalla maksettavissa maksuissa kustannusvastaavuus on aina 100 prosenttia, koska maksut määräytyvät toteutuneiden kustannusten mukaan. Esitetty ennuste vuodelle 2017 on täsmentynyt valtion talousarvioesityksessä 2017 esitettyyn nähden, mistä syystä sekä tulot että kustannukset ovat lisääntyneet. Valtion vuoden 2017 talousarvioesityksen mukaan Väestörekisterikeskuksen maksullisten julkisoikeudellisen toiminnan tulojen ja niihin kohdistuvien menojen on vuonna 2017 ennustettu oleva 7,675 miljoonaa kustannusvastaavuusennusteen ollessa 100 prosenttia. Valtion talousarvioesityksessä on havaittu maksuasetuksen valmistelun yhteydessä myös tekninen virhe. Talousarviossa taulukossa otsikon Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Tietopalvelu) alla on esitetty varmennepalveluiden kustannusvastaavuus ja tietopalveluiden kustannusvastaavuustaulukko puuttuu esityksestä kokonaan. Kokonaiskustannuksissa nämä tulot ja menot on kuitenkin huomioitu. Muistion liitteenä olevat kustannusvastaavuuslaskelmataulukot 1-8 sisältävät perustelumuistiota täsmällisemmät kustannusvastaavuustiedot ja luvut. Maksulliset julkisoikeudelliset tietopalvelusuoritteet Väestörekisterikeskuksen maksullisissa julkisoikeudellisissa tietopalvelusuoritteissa arvioidaan vuonna 2017 päästävän 100 prosentin kustannusvastaavuuteen tulojen ja niihin kohdistuvien kustannusten ollessa 1,04 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 arvioidaan kustannusvastaavuudeksi muodostuvan myös täydeksi kattavuudeksi tulojen ja niihin kohdistuvien kustannusten ollessa 1,05 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 julkisoikeudellisten tietopalvelusuoritteiden kustannusvastaavuudeksi muodostui 74 prosenttia ja vuonna 2016 sen ennustetaan olevan 95 prosenttia. Julkisoikeudellisten tietopalvelusuoritteiden maksut perustuvat omakustannusperiaatteeseen. Kustannusten laskennassa otetaan huomioon suoritteiden tuottamisesta välittömästi aiheutuneet kulut, kuten ostopalvelut ja työajanseurannan mukaisesti suoraan suoritteille kirjatun työajan mukaiset kulut. Tämän lisäksi lasketaan järjestelmien yl-
7 läpidosta ja kehityksestä aiheutuneet kustannukset sekä muut yleiskulut jyvitettynä suoritteille. Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus on kehittynyt suotuisasti, mikä on ollut seurausta palveluiden kasvaneesta kysynnästä sekä myös kustannusten laskusta. Vuoden 2015 osalta kustannusvastaavuus jäi selvästi tavoitteesta, mutta vuoden 2016 arvion mukaan tilanne on korjaantumassa. Tuloennusteet on tehty 1-8/2016 toteumaan perusteella. Kustannusennusteet on laskettu VRK:n vuoden 2016 menobudjetin mukaisesti. Epävarmuutta ennusteisiin tuo VRK:ssa käynnissä oleva väestötietojärjestelmän käyttöympäristön uudistaminen. Tällä on vaikutusta palvelukohtaisiin ennustelaskelmiin. Vaikutukset näkyvät erityisesti eräkäyttöisissä palveluissa ja muutostietopalvelussa, joissa toimituksia on jouduttu siirtämään projektin töiden vuoksi ja kaikki tulot eivät välttämättä kirjaudu kuluvalle vuodelle. Taulukko: Julkisoikeudellisten tietopalvelusuoritteiden kustannusvastaavuus, vuoden 2015 toteutuneet, vuoden 2016 arvio ja vuosille 2017 2018 ennustetut tulot, kustannukset sekä kustannusvastaavuudet. Maksulliset julkisoikeudelliset tietopalvelusuoritteet 2015 Toteuma 2016 Arvio 2017* Ennuste 2018* Ennuste Tulot 970 907 1 201 799 1 040 000 1 054 000 Kustannukset 1 318 675 1 262 760 1 040 000 1 055 075 Kustannusvastaavuus, % 74 % 95 % 100 % 100 % *Vuosien 2017 2018 ennusteissa on otettu huomioon rakennustietojen maksuttomuuden laajeneminen koskemaan myös muita viranomaisia kuin kuntia. Tämä vaikuttaa sekä tuloihin että kustannuksiin niitä alentavasti. Kustannusten aleneminen johtuu siitä, että maksuttomien eli budjettivaroin kustannettavien tietojen luovutusten lisääntyessä alenee maksullisille omakustanteisille palveluille kohdistettavat kustannukset palvelun tuottamisesta. Laskelmat on tehty vuonna 2015 luovutettujen maksullisten rakennustietotoimitusten tietoyksikkömäärien perusteella. Niiden mukaan arvioitu tulovähennys tulee olemaan noin 145.000 euroa vuositasolla. Samassa suhteessa on myös vähennetty maksulliselle eräkäyttöiselle palvelulle kohdistettavia kustannuksia. Maksuttomuuden laajennuksen ennakoidaan lisäävän kysyntää, joten todellisuudessa maksullisille palveluille kohdistettavien kustannusten määrä voi olla ennustettua suurempi. Väestörekisterikeskus seuraa kysynnän kehitystä. Rakennustietojen maksuton toimitus rajattaisiin tehtäväksi kaksi kertaa kalenterivuodessa VRK:n määrittämän aikataulun mukaisesti, jotta toimitusmäärien mahdollinen lisääntyminen ei aiheuttaisi suuria lisäkustannuksia. Maksulliset julkisoikeudelliset sähköisen asioinnin palvelut (varmennepalvelut) Väestörekisterikeskuksen maksullisissa julkisoikeudellisissa varmennepalvelusuoritteissa arvioidaan vuonna 2017 päästävän ehdotetulla maksutasolla 100 prosentin kustannusvastaavuuteen tulojen ja niihin kohdistuvien kustannusten ollessa 7,55 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 arviot vastaavat vuoden 2017 arvioita, jolloin toiminnalle
8 arvioidaan täysi kustannusvastaavuus. Vuonna 2015 julkisoikeudellisten maksuasetukseen ja sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen perustuvien varmennepalveluiden kustannusvastaavuus oli 102 prosenttia ja vuonna 2016 sen arvioidaan olevan 99 prosenttia. Taulukko: Väestörekisterikeskuksen julkisoikeudellisten varmennepalvelutuotteiden vuoden 2015 toteutuneet, vuoden 2016 arvio ja vuosille 2017 2018 ennustetut tuotantomäärät, kustannukset, tulot sekä kustannusvastaavuudet. Maksulliset julkisoikeudelliset sähköisen asioinnin palvelut (varmennepalvelut) 2015 Toteuma 2016 Arvio 2017 Ennuste 2018 Ennuste Tulot (* 6 759 987 7 735 378 7 552 306 8 338 461 Erillismenot (** 5 566 034 6 682 264 6 511 012 7 330 951 Käyttöjäämä 1 193 952 1 053 114 1 041 294 1 007 510 Osuus yhteiskustannuksista 1 055 113 1 140 777 1 041 294 1 007 510 Kokonaiskustannukset 6 621 148 7 823 041 7 552 306 8 338 461 Ylijäämä (+)/ Alijäämä (-) 138 839-87 663 0 0 Kustannusvastaavuus % 102 % 99 % 100 % 100 % (* Tuloihin on lisätty terveydenhuollon erikseen laskutettavien tuotteiden tulot (** Erillismenoihin on lisätty terveydenhuollon erikseen laskutettavien tuotteiden tuotantokustannukset Liiketaloudelliset suoritteet Ennusteet ovat täsmentyneet valtion vuoden 2017 talousarvioesityksessä esitettyihin ennusteihin nähden. Talousarvioesityksen ennusteet on tehty keväällä 2016 ja ennusteita on nyt täsmennetty perustuen vuoden 2016 tähänastisiin toteumatietoihin ja tarkentuneisiin arvioihin. Valtion vuoden 2017 talousarvioesityksen mukaan julkisoikeudellisten varmennepalvelusuoritteiden (otsikoitu talousarviossa teknisestä virheestä johtuen virheellisesti Tietopalveluksi) tuloennuste vuodelle 2017 on 7,675 miljoonaa euroa ja ennuste kokonaiskustannuksiksi 7,675 miljoonaa euroa kustannusvastaavuuden ollessa 100 prosenttia. Maksuasetuksen valmistelun yhteydessä täsmennetyt ennusteet tuloiksi vuodelle ja kokonaiskustannuksiksi vuodelle 2017 on 7 552 306 euroa, jossa on muutosta talousarvioesityksen 2017 mukaiseen ennusteeseen nähden -122 694 euroa. Kustannusvastaavuustoteumaksi ennakoidaan uuden ennusteen mukaan 100 prosenttia. Väestörekisterikeskuksen liiketaloudellisten suoritteiden ennusteet ovat täsmentyneet valtion vuoden 2017 talousarvioesityksessä esitettyihin ennusteihin nähden. Talousarvioesityksen ennusteet on tehty keväällä 2016 ja ennusteita on nyt täsmennetty perustuen vuoden 2016 tähänastisiin toteumatietoihin ja tarkentuneisiin arvioihin. Valtion vuoden 2017 talousarvioesityksen mukaan liiketaloudellisten varmennepalvelusuoritteiden (otsikoitu talousarviossa teknisestä virheestä johtuen virheellisesti Tietopalveluksi) tuloennuste vuodelle 2017 on 1,2 miljoonaa euroa ja ennuste kokonaiskustannuksiksi 1,2 miljoonaa euroa kustannusvastaavuuden ollessa 100 prosenttia. Talousarvion valmistelussa tapahtuneen teknisen virheen vuoksi liiketaloudellis-
9 4 Valmistelu 5 Toimivalta 6 Voimaantulo ten tietopalvelusuoritteiden tulo- ja kokonaiskustannusennusteet samoin kuin kustannusvastaavuusennuste puuttuvat talousarviosta. Vuonna 2017 tietopalvelujen liiketaloudellisten suoritteiden ennusteet ovat tuloennusteen osalta 9,06 miljoonaa euroa ja niihin kohdistuvien menojen 3,52 miljoonaa euroa kustannusvastaavuuden ollessa 257 prosenttia. Varmennepalveluiden osalta vuoden 2017 tuloennuste on 1,45 miljoonaa euroa (lisäystä 0,25 miljoonaa euroa talousarvioesityksen mukaiseen nähden) ja niihin kohdistuvien menojen 1,4 miljoonaa euroa (lisäystä 0,2 miljoonaa euroa talousarvioesityksen mukaiseen nähden) kustannusvastaavuuden ollessa 104 prosenttia. Tarkemmat kustannusvastaavuustaulukot ovat muistion liitteenä. Asetus on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä Väestörekisterikeskuksen tekemien esitysten ja laskelmien pohjalta. Asetus on tarkastettu oikeusministeriön laintarkastusyksikössä. Valtiovarainministeriön toimivalta perustuu valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :ään, sellaisena kuin se on laissa 348/1994. Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 1.1.2017 ja se olisi voimassa vuoden 2018 loppuun. LIITTEET: Kustannusvastaavuustaulukot 1-8