EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801497 Projektikoodi Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 13.03.2008 1. VIRANOMAINEN, JOLLE HAKEMUS OSOITETAAN Pohjanmaan TE-keskus 2. PROJEKTI, JOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Projektin nimi KESPUU TIIMI Ohjelma Pohjois-Suomi Toimintalinja 1 : Yritystoiminnan edistäminen Projektityyppi Kehittämisprojekti Aloituspäivämäärä 1.4.2008 Päättymispäivämäärä 31.12.2010 3. PROJEKTIN HAKIJAN TIEDOT Hakijan nimi Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta Hakijatyyppi Kunta Y-tunnus 0180774-6 Lähiosoite Lestintie 39 Puhelinnumero 06 888 7288 Postinumero 69440 Postitoimipaikka LESTIJÄRVI Faksinumero 06 888 9270 Pankkiyhteys Osuuspankki Tilinumero 547109-211201 Web-osoite www.kase.fi Projektin vastuuhenkilön nimi Jaana Ojutkangas-Änäkkälä Asema organisaatiossa seutusihteeri Sähköpostiosoite jaanaoj@kase.fi Puhelinnumero 044 516 8733 Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi Jaana Ojutkangas-Änäkkälä Asema organisaatiossa seutusihteeri Sähköpostiosoite jaanaoj@kase.fi Puhelinnumero 044 516 8733 Projektipäällikön nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Seurantayhdyshenkilön nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Hakemusvaiheen yhteyshenkilön nimi Kari Sivula Sähköpostiosoite kari.sivula@profes.fi Puhelinnumero 0400 444 970 EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 1/11
4. HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS 4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain alihankintana Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja Hakija toteuttaa projektin kokonaan ostopalveluna 4.2 Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten? Hankkeen valmistelu on toteutettu Keski-Pohjanmaan liiton myöntämällä maakunnan kehittämisrahalla rahoitetussa KESPUU - Puutuotealan kehittämishankkeessa (toteuttamisaika 1.9.2007-31.3.2008). Hankesuunnitelman laatijana on toiminut projektipäällikkö Kari Sivula. Valmistelu on toteutettu laajassa yhteistyössä sekä yritystsen että alueen kehittämistoimijoiden kesken. 4.3 Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano Hallinnoijan edustaja TE-keskuksen edustaja Keski-Pohjanmaan liiton edustaja Kuntien edustajia Kase YPP:n ja Kosekin edustajat Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Centrian edustaja Keski-Pohjanmaan aikuisopiston edustaja Kärkiyritysten edustajia eri puolilta maakuntaa (4-8) 4.4 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit KESPUU KLUSTERI, joka yhdessä KESPUU TIIMI -hankkeen kanssa muodostaa Keski-Pohjanmaan puutuotealan maakunnallisen kehittämisohjelman. 5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua? Projektin tavoitteena on luoda puutuotealan kehittämiseen monen toimijaorganisaation yhteinen tiimi, jonka johdolla mahdollisimman monelle maakunnassa toimivalle puutuotealan yritykselle laaditaan laaja-alaiset kehittämisohjelmat kattamaan strategisen kehittämisen, osaamisen kehittämisen ja koulutuksen sekä tutkimuksen ja kehityksen kehittämistarpeet laaja-alaisesti. EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 2/11
5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? Projekti on valmisteltu Keski-Pohjanmaan liiton maakuntarahalla rahoitetussa hankkeessa, jonka aikana tarve on kartoitettu laaja-alaisesti sekä yritysten että eri toimijoiden kesken. 6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS 6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Maakunnat Keski-Pohjanmaa Seutukunnat Kaustisen Kunnat Halsua Kannus Kokkola Lestijärvi Perho Ullava Kokkolan Himanka Kaustinen Kälviä Lohtaja Toholampi Veteli 6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät ja ovatko kohderyhmään kuuluvat yritykset tiedossa? Kaikki puutuotealalla toimivat tai sitä sivuavat yritykset Keski-Pohjanmaalla. 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? Puutuotealalle yrittäjiksi aikovat Keski-Pohjanmaalle sijoittumista harkitsevat puutuotealan yritykset Puutuotealalalla opiskelevat tai opiskelua harkitsevat 6.4 Projektiin osallistuvien yritysten arvioitu lukumäärä yhteensä 100 6.5 Projektiin osallistuvien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä 10 6.6 Miten projekti edistää alueellisen EAKR-toimenpideohjelman tavoitteita? Puutuotealan innovaatioympäristön kehittäminen PK-yritysten verkostoitumisen edistäminen PK-yritysten innovaatioiden ja kilpailukyvyn kehttäminen Viennin ja kansainvälisen yhteistyön kehittäminen EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 3/11
6.7 Miten projekti edistää muiden kansallisten ja maakunnallisten ohjelmien tavoitteita? Hanke edistää Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamista, jossa puutuoteala on kirjattu yhdeksi Keski-Pohjanmaan maakunnan kärkitoimialaksi. 7. PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET 7.1 Mitkä ovat projektin tavoitteet, projektin arvioidut tulokset ja vaikutukset ja kuka niitä hyödyntää? Hankkeen keskeiset tavoitteet: Luoda puutuotealalle eri toimijoiden tiimityöhön perustuva yhteinen toimintamalli mahdollisimman monen yrityksen kytkemiseksi koordinoituun monialakehittämiseen Kytkeä Keski-Pohjanmaan puutuoteteollisuus laajasti mukaan systemaattiseen yrityskohtaiseen kehitystyöhön sekä verkosto- ja klusterikehitykseen. Luoda edellytykset ja käynnistää kehitys, jonka tuloksena maakuntaan syntyy 200-250 uutta työpaikkaa joko ohjelman aikana tai viimeistään 2 vuoden kuluessa päättymisestä. 7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan? Tavoite 200 kpl joihin työllistyy naisia 50 kpl 7.2.1 Uusista työpaikoista tutkimus- /tutkimus- & kehitystyöpaikkoja? Tavoite 10 kpl joista naisten työpaikkoja 5 kpl 7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan? Tavoite 8 kpl joista naisten perustamia 3 kpl 7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan? Tärkeimpiä laadullisia vaikutuksia on tutkimus- ja kehittämistoiminnan kytkeminen pysyväksi osaksi suurinta osaa mukana olevien yritysten kehittämistä. Kansainvälisen yhteyksien ja viennin kehittyminen. Verkostoyhteistyön kehittyminen. Toimialan kehittämistä palvelevien kehittämistiimien vakiintuminen 7.5 Onko projektilla tasa-arvovaikutuksia: ei tasa-arvovaikutuksia 7.6 Onko projektia suunniteltaessa tehty sukupuolivaikutusten arviointi? Jos on, mitkä ovat arvioinnin tulokset? Ei ole EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 4/11
7.7 Onko projektilla vaikutuksia ympäristöön? Jos on, minkälaisia vaikutuksia? Puutuotealan kehittyminen luo edellytyksiä bioenergian entistä laajemmalle käytölle. Yhtenä keskeisenä osa-alueena hankkeessa on matalaenergiarakentamisen edistäminen. 7.7.1 Ympäristövaikutukset Vaikutuksen kohde Vaikutusaste Sanallinen selitys Haitallinen Neutraali Vähäinen myönteinen Merkittävä myönteinen Vaikutukset päästöihin - vesien tilaan - maaperään - ilmaan Vaikutukset kulutukseen, tuotantoon ja energiatalouteen - jätteiden määrän vähentämiseen - hyötykäyttöön ja kierrätykseen - energian säästöön - energiatehokkuuteen - paikallisten uusiutuvien raakaaineiden ja palvelujen käyttöön Vaikutukset luonnonolosuhteisiin ja yhdyskuntiin - maisemaan - kulttuuriympäristöön - luontoalueiden yhtenäisyyteen - olemassa olevan infran hyväksikäyttöön - uhanalaisiin ja harvinaisiin lajeihin - Natura 2000 ohjelman kohteisiin Vaikutukset ihmisiin - elinoloihin ja viihtyvyyteen - terveyteen - turvallisuuteen Vaikutukset liikenteeseen - henkilöautoliikenteen kasvun hillitseminen - kuljetustarpeen vähenemiseen EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 5/11
- logistiikan tehostamiseen - joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen osuuteen Vaikutukset tutkimiseen ja koulutukseen - ympäristöteknologiaan - ympäristöosaamiseen ja tietoisuuteen Vaikutukset kansainväliseen yhteistyöhön - lähialueiden ympäristöpäästöihin 8. PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS 8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? Kehittämishankkeen tehtävät toteutetaan tiimityönä Kespuu-ohjelman koordinoimana. Tavoit-teena on laatia lähes kaikille Keski-Pohjanmaan puutuotealan yrityksille yrityskohtainen kehit-tämisohjelma, jossa yhdistetään kehittämistyön, tuotekehitys- ja tutkimustyön sekä osaamisen kehittämisen ja koulutuksen osaalueet. Tältä pohjalta tehtävänä on: 1. Keski-Pohjanmaan puutuoteteollisuuden toimialan kehittämisohjelmatyön koordinointi 2. Yrityskohtaisen kehittämisohjelmien laatiminen yhdessä yritysten vastuuhenkilöiden kanssa. Kehittämisohjelmien tukeminen ja sparraus. 3. Yritysten keskeisten tuotekehitys- ja tutkimushankkeiden toteutus tutkimuslaitosten kanssa 4. Yritysten osaamisen kehittämistarpeiden toteuttaminen koulutusorganisaatioiden kanssa. 8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat yms.), palvelut ja toimintatavat sekä työsuunnitelma niiden kehittämiseksi Luodaan uusi toimintakonsepti, KESPUU TIIMI, joka koostuu KESPUU-projektin koordinaattorista, seutukunnan yrityspalvelupisteen yritysneuvojista, Keski-Pohjanmaan aikuisopiston kehittäjistä, Centrian tutkimus ja kehittämistiimin asiantuntijoista ja muista tilanteen mukaan tarvittavista toimijoista. 8.3 Projektin pysyvät vaikutukset; (miten juurrutetaan pysyväksi toiminnaksi)? KESPUU TIIMI vakiinnutetaan toimijoiden vakiintuneeksi toiminnaksi, joka jatkuu myös hankkeen jälkeen. Tehdään toimintamalli niin yrityslähtöiseksi, että siitä tulee "riippuvaiseksi" sekä yritykset että kehitystoimijat. EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 6/11
9. PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta 2008 Konsepti kehitetään vuoden 2008 aikana muutaman kärkiyrityksen kanssa toimivaksi. Sen jälkeen konseptia laajennetaan yhä useampiin yrityksiin. Tavoitteena on, että vuonna 2008 kehittämisohjelma laaditaan 10-20 yritykseen. Vuoden lopulla pidetään suunnitteluseminaari konseptin toimivuudesta ja jatkokehitystarpeista 2009 Vuonna 2009 kehittämisohjelma laaditaan 20-40 yritykseen. Vuoden lopulla pidetään suunnitteluseminaari konseptin toimivuudesta ja jatkokehitystarpeista 2010 Vuonna 2010 kehittämisohjelma laaditaan 20-40 yritykseen. Vuoden lopulla pidetään loppuseminaari konseptin toimivuudesta ja kehitystarpeista. Samalla päätetään toimenpiteistä, joilla konseptin soveltaminen jatkuu hankkeen päätyttyä. 9.2 Tiivistelmä projektista Internetin tietopalvelua varten (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) KESPUU TIIMI - hankkeen tavoitteena on uudella konseptilla nostaa Keski-Pohjanmaan puutuoteteollisuuden innovatiivisuus, kilpailukyky ja menestys huipputasolle. Hankkeen avulla luodaan, käynnistetään ja vakiinnutetaan yrityskohtaisten kehittämisohjelmien konsepti monen eri toimijan syvällisenä tiimityönä. Yrityksen kannalta sirpaloitunut toimijakenttä muutetaan tavoitteelliseksi, yhdessä toimivaksi yrityslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Tiimin osapuolina ovat kunkin yrityksen tilanteen mukaan sopivat t&k-, koulutus-, yritysneuvonta- ja asiantuntijaorganisaatiot. Tiimikonseptin tuloksena on mahdollisimman monelle pk-yritykselle laaditut selkeät suunnitelmat. Suunnitelmissa esitetään kerralla konkreettiset kehittämispolut yrityksen ydintavoitteiden saavuttamiselle tuottavuudessa, tuotekehityksessä, tutkimus- ja kehittämistoiminnassa, järjestelmissä, koulutuksessa ja muissa tärkeissä toiminta-alueissa. Jokaisen yrityksen erityiset kilpailuedut pyritään maksimoimaan. Kehittämispolut vastuutetaan tiimin eri yhteistyöorganisaatioille, jotka tarvittaessa hankkivat tarvittavat lisäpalvelut muualta yrityksen kehittämishaasteista riippuen. Kehittämisohjelman toteuttamista seurataan ja päivitetään sopivin väliajoin pidettävissä tiimikokouksissa. Hankkeen ja uuden konseptin tuloksena eri toimijoiden asiantuntemus ja palvelut saadaan yritysten jatkuvaan käyttöön ja edelleen kehitettyä yritysten aidon kilpailukyvyn parantamiseen. KESPUU TIIMI yhdessä KESPUU KLUSTERI - hankkeen kanssa muodostaa selkeän toimialakohtaisen EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 7/11
KESPUU -ohjelman, jonka tavoitteena on nostaa Keski-Pohjanmaan puutuoteteollisuus kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäväksi osaamiskeskittymäksi, joka tunnetaan innovatiivisista tuotekokonaisuuksista ja voimaantuvista, monitasoisista verkostoista. 10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI 10.1 Miten projektin toimintaa arvioidaan ja miten asiakaspalaute kerätään? Projektin toimintaa arvioidaan keräämällä jokaisen yrityskohtaisen kehittämisohjelman jälkeen alkupalaute. Seurantapalaute kerätään noin vuoden kuluttua kehittämisohjelman käynnitymisestä. Palautteesta laaditaan yhteenveto hankkeen ohjausryhmälle sekä väli- ja loppuraportteihin. 11. TIEDOTUS JA HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN LEVITTÄMINEN 11.1 Miten projektista tiedotetaan? Projektin aluksi pidetään aloitusseminaari, johon kutsutaan kaikki maakunnan puutuotealan yritykset. Seminaari järjestettäneen Centrian Ylivieskan toimipisteessä, jossa samalla esitellään puutuotealan tutkimusja kehittämislaitoksen faciliteetteja. Samassa yhteydessä järjestetään hankkeen tiedotustilaisuus. Projektista laaditaan selkeä esite, jota jaetaan maakunnan yrityspalvelupisteiden kautta. Projektista laitetaan tietoa yrityspalveluorganisaatíoiden internet-sivustoille. Tietoa jaetaan yrityskäynneillä, jotka alkavat heti projektin alettua. 11.2 Aikataulutettu suunnitelma projektin tuloksista tiedottamisesta ml. hyvät käytännöt Hankkeen tuloksista järjestetään tiedotustilaisuuksia muutaman kerran hankkeen aikana. Pyritään esittelemään todellisia yrityscaseja ja saamaan niihin yritysten edustajat mukaan esittelemään tuloksia. 12. HALLINTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET PROJEKTIN PÄÄTYTTYÄ 12.1 Kenen haltuun projektille hankitut materiaalit, tarvikkeet ja laitteet jäävät projektin päätyttyä ja missä säilytetään kirjanpitoaineisto? Hankkeen materiaalit jäävät kaikkien hankkeessa mukana olevien yhteistyöorganisaatioiden käyttöön. Hankkeen kirjanpitomateriaali säilytetään Lestijärven kunnan / Kaustisen seutukunnan arkistoissa. EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 8/11
13. KUSTANNUSARVION TIIVISTELMÄ (täydellinen kustannusarvio taustalomakkeissa) Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina. 2008-2010 yhteensä 1. Henkilöstökustannukset 0 2. Ostopalvelut 314 000 3. Matkakustannukset 0 4. Kone- ja laitehankinnat 0 5. Rakennukset ja maa-alueet 0 6. Vuokrakustannukset 0 7. Toimistokulut 16 000 8. Muut kustannukset 0 9. Luontoissuoritukset 0 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 330 000 10. Tulot 0 NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 330 000 14. RAHOITUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ (täydellinen rahoitussuunnitelma taustalomakkeissa) Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin 2008-2010 yhteensä 1. Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 198 000 2. Kuntien rahoitus 49 500 3. Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus 82 500 RAHOITUS YHTEENSÄ 330 000 15. MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN ESR:N JA VALTION RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN 15.1 Onko rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista olemassa sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia? Kaustisen seutukunnan johtoryhmä on kokouksessaan 22.2.2008 hyväksynyt kuntarahoituksen Kaustisen seutukunnan osalta. Kokkolanseudun Kehitys Oy:lle on jätetty kuntarahoitushakemus 5.3.2008. Mukaan tulevat yritykset on sitoutettu valmisteluhankkeen aikana. Yritysrahoituksesta tehdään kirjalliset sopimukset mukaan tulevien yritysten kanssa. EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 9/11
15.2 Onko projektiin haettu rahoitusta erillisellä hakemuksella muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Paljonko rahoitusta on myönnetty? Ei. 15.3 De minimis -sääntöselvitys Projektipäällikkö huolehtii. 16. LIITTEET 16.1 Pakolliset liitteet Liite toimittamatta paperilla sähköisenä Kaupparekisteriote Verovelkatodistus 16.2 Muut hakijan omat liitteet Liite paperilla sähköisenä KESPUU HANKESUUNNITELMA HAKEMUKSEN KÄSITTELYN EHDOT Hakija suostuu siihen, että tämä hakemus voidaan siirtää tai jäljentää valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä kaikille rahoitussuunnitelmassa ilmoitetuille tahoille ja asiantuntijalausunnon antamista varten muullekin tarpeelliselle taholle. Hakija vastaa kuitenkin hakemuksen hallintolain mukaisesta vireillepanosta toimivaltaisessa viranomaisessa. Hakija on tutustunut tähän hakemuslomakkeeseen olennaisesti liittyvään täyttöohjeeseen ja noudattanut siinä annettua ohjeistusta hakemuslomaketta täyttäessään. Hakija tietää, että tuen myöntämisen ehdot saattavat muuttua rahoitushakemuksen vireille tulon, rahoituspäätöksen ja hankkeen mahdollisen aloittamisen jälkeen ja ettei valtionapuviranomainen vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Hakemuksen allekirjoittaja vakuuttaa, että hakemuksessa mainitut henkilöt ovat kirjallisesti suostuneet tässä hakemuksessa esiintyvien tietojen rekisteröimiseen rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmiin henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Hakija vakuuttaa, että hakemuksessa on ilmoitettu tätä hanketta koskevat muut rahoitushakemukset ja/tai -päätökset. Hakija sitoutuu toteuttamaan hankkeen tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttaa nämä tiedot oikeiksi. Hakija on tietoinen siitä, että asiakirjoihin, jotka ovat viranomaisen hallussa, noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta, sovelletaan rakennerahastolakia (1401/2006). Hakija on tietoinen siitä, että hakemuksen jättäminen merkitsee myös sen hyväksymistä, että hakemuksessa esitetyt tiedot julkaistaan komission asetuksen (EY) N:o 1828/2006 7 artiklassa tarkoitetussa tuensaajien luettelossa, jossa julkaistaan sähköisesti tai muulla tavalla luettelo tuensaajista, toimien nimistä ja toimille EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 10/11
osoitetun julkisen rahoituksen määrästä. Hakija hyväksyy myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden projektien tiivistelmien julkaisemisen rakennerahastotietopalvelussa Internetissä. Allekirjoituksellaan hakija hyväksyy julkistamisen. Ennen rahoituspäätöstä hakija toteuttaa hanketta omalla vastuullaan. Päiväys ja hakijaorganisaation allekirjoitus (hakijatahon nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö) 13.3.2008 Ilkka Rintala seutujohtaja EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 11/11
13. KUSTANNUSARVIO 13. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina. 13.1 Henkilöstökustannukset (palkat, palkkiot, lomapalkat, eläkevakuutus-, tel-, sotu-, ym. pakolliset henkilövakuutusmaksut jne.) Kokoaikainen Henkilötyökk Tehtävät 2008 2009 2010 Yhteensä / osa-aikainen 0 13.2 Ostopalvelut (ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettavat palvelut) Kehittäjätiimin koordinaatiotyön asiantuntijapalvelut 80 000 100 000 100 000 280 000 Seminaarit, opintomatkat 8 000 14 000 12 000 34 000 Yhteensä 88 000 114 000 112 000 314 000 13.3 Matkakustannukset (koti- ja ulkomaan matka- ja majoituskustannukset) Ulkomaan matka Ulkomaan matkat yhteensä 0 0 0 0 Kotimaan matka Kotimaan matkat yhteensä 0 0 0 0 13.4 Kone- ja laitehankinnat (isot aineelliset hankinnat) 13.5 Rakennukset ja maa-alueet 13.6 Vuokrakustannukset (tila- ja laitevuokrat) EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 1/3
13.7 Toimistokulut (puhelin-, posti-, yms. kulut) Kirjanpito- ja toimistokulut 4 000 6 000 6 000 16 000 Yhteensä 4 000 6 000 6 000 16 000 13.8 Muut kustannukset (poistot ym. kustannukset joita ei kirjata muille kustannusluokille) 13.9 Luontoissuoritukset (talkootyö ja muut luontoissuoritukset) Tehtävä työ Tehtävä työ yhteensä 0 0 0 0 Muut luontoissuoritukset Muut luontoissuoritukset yhteensä 0 0 0 0 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Projektin kokonaiskustannukset 2008 2009 2010 Yhteensä 1. - 9. Yhteensä 92 000 120 000 118 000 330 000 13.10 Tulot Tulo 2008 2009 2010 Yhteensä NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Rahoitettavat kustannukset yhteensä 2008 2009 2010 Yhteensä 1. - 10. Yhteensä 92 000 120 000 118 000 330 000 EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 2/3
14. RAHOITUSSUUNNITELMA 14. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät 14.1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 2008 2009 2010 Yhteensä Yhteensä 55 200 72 000 70 800 198 000 14.2 Kuntien rahoitus Kuntien rahoitus 2008 2009 2010 Yhteensä Omarahoitus (kunta osallistuu projektiin itse) 0 0 0 0 Muu kuntien rahoitus (kuntien avustus projektille) 13 800 18 000 17 700 49 500 Luontoissuoritukset, tehtävä työ 0 0 0 0 Luontoissuoritukset, aineet ja tarvikkeet 0 0 0 0 Yhteensä 13 800 18 000 17 700 49 500 14.3 Muu julkinen rahoitus Muu julkinen rahoitus 2008 2009 2010 Yhteensä Muu julkinen rahoitus 0 0 0 0 14.4 Yksityinen rahoitus Yksityinen rahoitus 2008 2009 2010 Yhteensä Omarahoitus 0 0 0 0 Muu yksityinen rahoitus 23 000 30 000 29 500 82 500 Luontoissuoritukset, tehtävä työ 0 0 0 0 Luontoissuoritukset, aineet ja tarvikkeet 0 0 0 0 Yhteensä 23 000 30 000 29 500 82 500 RAHOITUSSUUNNITELMA YHTEENSÄ Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät 2008 2009 2010 Yhteensä 1. - 4. Yhteensä 92 000 120 000 118 000 330 000 EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 3/3