Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342 300-147 065-346 400 1,2-304 400-342 300-342 300-147 065-346 400 1,2 Eläkekulut -75 554-86 900-86 900-37 294-88 000 1,3 Muut henkilösivukulut -16 921-21 000-21 000-7 954-21 200 1,0-92 475-107 900-107 900-45 248-109 200 1,2-396 875-450 200-450 200-192 313-455 600 1,2 Muiden palvelujen ostot -39 058-171 000-171 000-21 011-176 000 2,9-39 058-171 000-171 000-21 011-176 000 2,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 471-65 500-65 500-13 780-55 500-15,3 yhteisöille -10 000-10 000-1 500-1 500-1 500-1 500-1 500-1 500-449 404-688 200-688 200-227 104-688 600 0,1 TOIMINTAKATE -441 544-680 200 0-680 200-222 718-680 600 0,1 VUOSIKATE -441 544-680 200 0-680 200-222 718-680 600 0,1
Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -66 401-134 800-134 800-39 275-168 300 24,9 Poistot ja arvonalentumiset -66 401-134 800-134 800-39 275-168 300 24,9 TILIKAUDEN TULOS -507 945-815 000 0-815 000-261 993-848 900 4,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -507 945-815 000 0-815 000-261 993-848 900 4,2 Terveyspalvelut Täydet valtiolta saadut korvaukset 65 794 39 500 39 500 2 817 34 500-12,7 Korvaukset kunnilta 140 706 93 200 93 200 54 032 98 000 5,2 Korvaukset kuntayhteisöiltä 56 600 41 400 41 400 32 526 42 600 2,9 Muut suoritteiden myyntituotot 880 216 903 800 903 800 411 938 974 600 7,8 1 143 317 1 077 900 1 077 900 501 313 1 149 700 6,7 Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 1 260 556 1 440 100 1 440 100 703 277 1 334 800-7,3 Maksutuotot 1 260 556 1 440 100 1 440 100 703 277 1 334 800-7,3 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 29 478 30 400 30 400 15 687 30 000-1,3 Muut toimintatuotot 9 478 7 900 7 900 3 780 7 200-8,9 Muut toimintatuotot 38 956 38 300 38 300 19 467 37 200-2,9 2 442 829 2 556 300 2 556 300 1 224 058 2 521 700-1,4 Maksetut palkat ja palkkiot -7 322 247-7 986 700-7 986 700-3 828 480-7 798 300-2,4 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 158 872 74 000 74 000 69 091 75 000 1,4-7 163 376-7 912 700-7 912 700-3 759 389-7 723 300-2,4 Eläkekulut -2 000 602-2 178 600-2 178 600-992 500-2 130 700-2,2
Muut henkilösivukulut -413 348-487 300-487 300-211 011-475 700-2,4-2 413 951-2 665 900-2 665 900-1 203 511-2 606 400-2,2-9 577 326-10 578 600-10 578 600-4 962 900-10 329 700-2,4 Asiakaspalvelujen ostot -25 140 132-24 051 200-24 051 200-11 519 423-24 565 100 2,1 Muiden palvelujen ostot -2 411 647-1 311 600-200 000-1 511 600-1 456 249-1 314 600-13,0-27 551 780-25 362 800-200 000-25 562 800-12 975 672-25 879 700 1,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 320 112-1 384 500-1 384 500-586 731-1 400 800 1,2 yhteisöille -3 800-20 000-20 000-5 494-20 000-3 800-20 000-20 000-5 494-20 000 Vuokrat -21 936-26 400-26 400-34 677-52 800 100,0-21 404-400 -400 1 318-400 -43 340-26 800-26 800-33 359-53 200 98,5-38 496 358-37 372 700-200 000-37 572 700-18 564 157-37 683 400 0,3 TOIMINTAKATE -36 053 530-34 816 400-200 000-35 016 400-17 340 099-35 161 700 0,4 VUOSIKATE -36 053 530-34 816 400-200 000-35 016 400-17 340 099-35 161 700 0,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -49 099-53 000-53 000-29 259-79 500 50,0 Poistot ja arvonalentumiset -49 099-53 000-53 000-29 259-79 500 50,0 TILIKAUDEN TULOS -36 102 629-34 869 400-200 000-35 069 400-17 369 358-35 241 200 0,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -36 102 629-34 869 400-200 000-35 069 400-17 369 358-35 241 200 0,5 Sosiaalityö ja työelämään kunt. palvelut Täydet valtiolta saadut korvaukset 703 Korvaukset kunnilta 3 314 Korvaukset kuntayhteisöiltä 40
Muut suoritteiden myyntituotot 92 881 74 300 74 300 29 662 79 500 7,0 96 898 74 300 74 300 29 702 79 500 7,0 Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 85 215 105 000 105 000 47 693 110 000 4,8 Maksutuotot 85 215 105 000 105 000 47 693 110 000 4,8 Tuet ja avustukset 1 556 178 1 615 000 115 000 1 730 000 890 281 1 976 000 14,2 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 246 431 265 000 265 000 104 426 263 500-0,6 Muut toimintatuotot 246 431 265 000 265 000 104 426 263 500-0,6 1 984 722 2 059 300 115 000 2 174 300 1 072 101 2 429 000 11,7 Valmistus omaan käyttöön 319 Maksetut palkat ja palkkiot -1 658 078-1 806 800-194 700-2 001 500-992 699-2 317 100 15,8 Jaksotetut palkat ja palkkiot -15 889 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 11 273 19 556-1 662 694-1 806 800-194 700-2 001 500-973 143-2 317 100 15,8 Eläkekulut -499 206-530 000-38 600-568 600-291 924-652 100 14,7 Muut henkilösivukulut -106 428-122 700-10 700-133 400-59 458-152 500 14,3-605 634-652 700-49 300-702 000-351 382-804 600 14,6-2 268 328-2 459 500-244 000-2 703 500-1 324 525-3 121 700 15,5 Asiakaspalvelujen ostot -1 943 910-1 525 500-1 525 500-881 291-1 721 500 12,8 Muiden palvelujen ostot -440 581-370 100-370 100-186 981-373 500 0,9-2 384 491-1 895 600-1 895 600-1 068 272-2 095 000 10,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -109 800-67 900-67 900-50 071-69 900 2,9 kotitalouksille -2 526 149-2 681 500 10 000-2 671 500-1 310 987-2 682 500 0,4 yhteisöille -1 321 625-1 199 500-1 199 500-675 198-1 219 500 1,7
-3 847 774-3 881 000 10 000-3 871 000-1 986 185-3 902 000 0,8 Vuokrat -52 744-11 400-11 400-3 013-16 000 40,4-2 413-200 -200-525 -200-55 158-11 600-11 600-3 537-16 200 39,7-8 665 550-8 315 600-234 000-8 549 600-4 432 590-9 204 800 7,7 TOIMINTAKATE -6 680 508-6 256 300-119 000-6 375 300-3 360 488-6 775 800 6,3 VUOSIKATE -6 680 508-6 256 300-119 000-6 375 300-3 360 488-6 775 800 6,3 TILIKAUDEN TULOS -6 680 508-6 256 300-119 000-6 375 300-3 360 488-6 775 800 6,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -6 680 508-6 256 300-119 000-6 375 300-3 360 488-6 775 800 6,3 Arjen tuki Täydet valtiolta saadut korvaukset 100 970 20 000 20 000 180 000 800,0 Korvaukset kunnilta 94 877 96 000 96 000 54 364 115 900 20,7 Korvaukset kuntayhteisöiltä 2 378 100 100 1 448 100 Muut suoritteiden myyntituotot 200 164 147 500 147 500 74 253 196 600 33,3 398 390 263 600 263 600 130 065 492 600 86,9 Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 63 394 43 600 43 600 24 743 54 100 24,1 Sosiaalitoimen maksut 5 670 072 5 267 100 700 000 5 967 100 2 753 487 6 086 100 2,0 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut -50 Maksutuotot 5 733 416 5 310 700 700 000 6 010 700 2 778 230 6 140 200 2,2 Tuet ja avustukset 93 109 14 785 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 18 601 7 900 7 900 11 737 21 000 165,8 Muut toimintatuotot 18 601 7 900 7 900 11 737 21 000 165,8 6 243 516 5 582 200 700 000 6 282 200 2 934 817 6 653 800 5,9
Maksetut palkat ja palkkiot -10 285 730-9 901 500-9 901 500-5 313 108-10 792 800 9,0 Jaksotetut palkat ja palkkiot -589 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 192 456 89 719-10 093 863-9 901 500-9 901 500-5 223 389-10 792 800 9,0 Eläkekulut -2 970 088-2 919 800-2 919 800-1 458 000-3 170 800 8,6 Muut henkilösivukulut -587 736-609 000-609 000-297 905-666 800 9,5-3 557 823-3 528 800-3 528 800-1 755 904-3 837 600 8,8-13 651 686-13 430 300-13 430 300-6 979 293-14 630 400 8,9 Asiakaspalvelujen ostot -6 133 557-5 662 400-1 500 000-7 162 400-3 186 910-6 151 700-14,1 Muiden palvelujen ostot -2 819 175-3 062 700-3 062 700-1 400 508-3 256 700 6,3-8 952 732-8 725 100-1 500 000-10 225 100-4 587 418-9 408 400-8,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -461 808-519 600-519 600-215 847-500 100-3,8 kotitalouksille -1 956 157-1 998 700-1 998 700-922 278-2 063 100 3,2-1 956 157-1 998 700-1 998 700-922 278-2 063 100 3,2 Vuokrat -37 248-34 900-34 900-43 175-45 600 30,7-14 124-121 -51 372-34 900-34 900-43 296-45 600 30,7-25 073 755-24 708 600-1 500 000-26 208 600-12 748 132-26 647 600 1,7 TOIMINTAKATE -18 830 239-19 126 400-800 000-19 926 400-9 813 315-19 993 800 0,3 VUOSIKATE -18 830 239-19 126 400-800 000-19 926 400-9 813 315-19 993 800 0,3 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -30 004-31 900-31 900-16 135-49 200 54,2 Poistot ja arvonalentumiset -30 004-31 900-31 900-16 135-49 200 54,2 TILIKAUDEN TULOS -18 860 244-19 158 300-800 000-19 958 300-9 829 450-20 043 000 0,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -18 860 244-19 158 300-800 000-19 958 300-9 829 450-20 043 000 0,4
Täydet valtiolta saadut korvaukset 167 467 59 500 59 500 2 817 214 500 260,5 Korvaukset kunnilta 238 897 189 200 189 200 111 523 213 900 13,1 Korvaukset kuntayhteisöiltä 58 979 41 500 41 500 34 014 42 700 2,9 Muut suoritteiden myyntituotot 1 181 121 1 133 600 1 133 600 517 113 1 258 700 11,0 1 646 464 1 423 800 1 423 800 665 467 1 729 800 21,5 Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 1 323 950 1 483 700 1 483 700 728 020 1 388 900-6,4 Sosiaalitoimen maksut 5 755 287 5 372 100 700 000 6 072 100 2 801 179 6 196 100 2,0 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut -50 Maksutuotot 7 079 187 6 855 800 700 000 7 555 800 3 529 200 7 585 000 0,4 Tuet ja avustukset 1 649 287 1 615 000 115 000 1 730 000 905 066 1 976 000 14,2 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 29 478 30 400 30 400 15 687 30 000-1,3 Muut toimintatuotot 274 511 280 800 280 800 119 943 291 700 3,9 Muut toimintatuotot 303 988 311 200 311 200 135 630 321 700 3,4 10 678 927 10 205 800 815 000 11 020 800 5 235 363 11 612 500 5,4 Valmistus omaan käyttöön 319 Maksetut palkat ja palkkiot -19 570 455-20 037 300-194 700-20 232 000-10 281 351-21 254 600 5,1 Jaksotetut palkat ja palkkiot -16 478 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 362 601 74 000 74 000 178 365 75 000 1,4-19 224 332-19 963 300-194 700-20 158 000-10 102 986-21 179 600 5,1 Eläkekulut -5 545 450-5 715 300-38 600-5 753 900-2 779 717-6 041 600 5,0
Muut henkilösivukulut -1 124 433-1 240 000-10 700-1 250 700-576 328-1 316 200 5,2-6 669 883-6 955 300-49 300-7 004 600-3 356 045-7 357 800 5,0-25 894 215-26 918 600-244 000-27 162 600-13 459 031-28 537 400 5,1 Asiakaspalvelujen ostot -33 217 600-31 239 100-1 500 000-32 739 100-15 587 624-32 438 300-0,9 Muiden palvelujen ostot -5 710 462-4 915 400-200 000-5 115 400-3 064 749-5 120 800 0,1-38 928 061-36 154 500-1 700 000-37 854 500-18 652 373-37 559 100-0,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 895 191-2 037 500-2 037 500-866 429-2 026 300-0,5 kotitalouksille -4 482 306-4 680 200 10 000-4 670 200-2 233 266-4 745 600 1,6 yhteisöille -1 335 425-1 219 500-1 219 500-680 692-1 239 500 1,6-5 817 730-5 899 700 10 000-5 889 700-2 913 958-5 985 100 1,6 Vuokrat -111 928-72 700-72 700-80 865-114 400 57,4-37 942-2 100-2 100 672-2 100-149 869-74 800-74 800-80 193-116 500 55,7-72 685 068-71 085 100-1 934 000-73 019 100-35 971 983-74 224 400 1,7 TOIMINTAKATE -62 005 822-60 879 300-1 119 000-61 998 300-30 736 620-62 611 900 1,0 VUOSIKATE -62 005 822-60 879 300-1 119 000-61 998 300-30 736 620-62 611 900 1,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -145 504-219 700-219 700-84 668-297 000 35,2 Poistot ja arvonalentumiset -145 504-219 700-219 700-84 668-297 000 35,2 TILIKAUDEN TULOS -62 151 326-61 099 000-1 119 000-62 218 000-30 821 288-62 908 900 1,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -62 151 326-61 099 000-1 119 000-62 218 000-30 821 288-62 908 900 1,1