Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (13) Käsiteltävä tässä kokouksessa 7 Nuorisoasiainkeskuksen osastokohtaiset tulosbudjetit vuodelle 2016 HEL 2015-000705 T 02 02 00 Päätös Käsittely päätti hyväksyä liitteenä olevat nuorisoasiainkeskuksen osastokohtaiset tulosbudjetit sitovine tulostavoitteineen vuodeksi 2016. kiinnittää huomiota viraston merkittävään alibudjetointiin, joka kohdistuu henkilöstöön. Viraston henkilöstön työhyvinvoinnin kannalta vajaaresurssointi ei ole pitkällä aikavälillä kestävää. Lautakunta toivoo, että kaupunginvaltuusto kohdentaisi jatkossa riittävästi määrärahoja nuorisoasiainkeskuksen toiminnan turvaamiseksi. Lautakunta päätti yksimielisesti Kontion ehdotuksesta Korkkulan kannattamana lisätä päätökseen kohdan (2): " kiinnittää huomiota viraston merkittävään alibudjetointiin, joka kohdistuu henkilöstöön. Viraston henkilöstön työhyvinvoinnin kannalta vajaaresurssointi ei ole pitkällä aikavälillä kestävää. Lautakunta toivoo, että kaupunginvaltuusto kohdentaisi jatkossa riittävästi määrärahoja nuorisoasiainkeskuksen toiminnan turvaamiseksi." Timo Kontio: Lisätään kohta (2): kiinnittää huomiota viraston merkittävään alibudjetointiin, joka kohdistuu henkilöstöön. Viraston henkilöstön työhyvinvoinnin kannalta vajaaresurssointi ei ole pitkällä aikavälillä kestävää. Lautakunta toivoo, että kaupunginvaltuusto kohdentaisi jatkossa riittävästi määrärahoja nuorisoasiainkeskuksen toiminnan turvaamiseksi. Kannattaja: Vesa Korkkula Esittelijä Lisätiedot nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: 310 89107 sven.naerismagi(a)hel.fi Seija Marjovuori, talouspäällikkö, puhelin: 310 89131
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 2 (13) Liitteet Muutoksenhaku Päätösehdotus Esittelijän perustelut seija.marjovuori(a)hel.fi 1 Nk_osastokoht_tulosbudj_2016 Nuorisoasiainkeskuksen organisaatiouudistus Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevat nuorisoasiainkeskuksen osastokohtaiset tulosbudjetit sitovine tulostavoitteineen vuodeksi 2016. Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja ja tuloarvioita. Tulosbudjetti sisältää viraston tulostavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja vaadittavat resurssit sekä toimenpiteistä kertyvät tulot ja aiheutuvat kustannukset. Suunnitelmia tarkistettaessa on varmistettava, että sitovat tulostavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevin määrärahoin. Tulosbudjetit hyväksyy lautakunta. Tulosbudjetit on laadittava 29.1.2016 mennessä. Tulosbudjetit on lähetettävä tiedoksi kaupunginkansliassa nuorisoasiainkeskuksesta vastaavalle suunnittelijalle. Tulosbudjeteissa on esitettävä määrärahoihin ja tuloarvioihin liittyvät suoritteet, tunnusluvut ja toiminnalliset, mitattavat tavoitteet. Tulosbudjetit laaditaan viraston yksikköjaon mukaisesti osastoille siten, että osastopäällikkö vastaa tulostavoitteiden saavuttamisesta ja tulosbudjetin edellyttämistä toimenpiteistä. Hallintokuntien tulee keskittyä toimialansa ydintehtäviin. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 2.12.2015 asia numero 3, kohdassa hyväksynyt kaupungin talousarvion vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2016-2018. Samalla vahvistettiin nuorisotoimen talousarvio ja sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 sekä taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018. Vuoden 2016 tulosbudjetit eroavat merkittävästi vuoden 2015 tulosbudjeteista 1.1.2016 toteutetun organisaatiouudistuksen vuoksi. Organi-
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 3 (13) saatiouudistuksella tavoitellaan kasvua sekä toiminnassa että tuottavuudessa. Uusi organisaatio tekee aiempaa helpommaksi eri toimintojen välisen yhteistyön nuorisoasiainkeskuksessa. Uudistuksessa sekä osasto- että yksikköjaot on uusittu. Uudessa organisaatiossa on neljä osastoa: läntinen nuorisotyön osasto, pohjoinen nuorisotyön osasto, itäinen nuorisotyön osasto ja kehittämisosasto. Aiemman alueellisten palvelujen osaston toiminnot on jaettu kolmelle nuorisotyön osastolle. Keskitettyjen palvelujen osaston toiminnot on jaettu sekä kolmelle nuorisotyön osastolle että kehittämisosastolle. Hallintopalvelujen osaston toiminnot on sijoitettu kokonaisuudessaan kehittämisosastolle. Strategiaohjelman toteuttaminen viraston toiminnassa Tarve nuorisotyölle Helsingissä kasvaa väestönkasvun, monikulttuuristumisen ja hyvinvointierojen vuoksi. Helsinkiläisen nuorisotyön perusta on nuorisoasiainkeskuksen henkilökunnan tuottama laadukas toiminta, nuorten osallisuus sekä laaja nuorisotilojen verkko. Nuorisotyö parantaa kaikkien Helsingissä toimivien nuorten omia toimintamahdollisuuksia, osallisuutta yhteiskuntaan ja nuorten tekojen näkyvyyttä. Toiminnalla vähennetään eri asuinalueiden hyvinvointieroja, tarjotaan erilaisille nuorille heille sopivaa harrastustoimintaa sekä vahvistetaan nuorten kaverisuhteita. Nuorisoasiainkeskus vastaa alueellisesta nuorisotyöstä kaikissa Helsingin kaupunginosissa. Toiminta toteutetaan yhteistyössä toisten hallintokuntien, kansalaisjärjestöjen ja yksityisten tahojen kanssa. Kaupungin omaa toimintaa täydennetään avustuksilla ja hankinnoilla. Keskustassa kulttuurista nuorisotyötä toteutetaan yhdessä taidelaitosten kanssa. Alueelliset yksiköt selvittävät nuorten tarpeet ja nuorten tosiasialliset mahdollisuudet asuinalueilla. Tarpeisiin ja toiveisiin vastataan yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Alueyksiköiden toiminnan resursoinnissa sekä toiminnan sijoittelussa otetaan huomioon hyvinvointierot. Nuorisoasiainkeskus tekee enemmän siellä ja niiden kanssa, jotka tarvitsevat enemmän. Nuorten tuen ja neuvonnan mahdollisuuksia parannetaan. Nuorisoasiainkeskus tuottaa tietoa omien ja muiden tuottamien palveluiden perustaksi. Koko henkilökunta haastattelee nuoria eri puolilla kaupunkia. Nuorilta saatu kokemustieto täydentää kaupunginhallitukselle vuosittain raportoitavaa nuorten hyvinvointikertomusta. Koululaisten kesävirkistystoimintaan tarkoitetun määrärahan hallinnointi siirtyy vuonna 2016 opetusvirastolta nuorisoasiainkeskukselle. Määrä-
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 4 (13) Tulosbudjetit Käyttötulot rahalla tuetaan toimintaa kesän lisäksi myös muina loma-aikoina. Osa määrärahasta kohdistetaan päiväleiritoimintaan. Toimintavuotta koskevia suunnitelmia on tarkistettu vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä tuloja ja menoja. hyväksyi kokouksessaan 28.5.2016 tuloraamiksi 1 600 00 euroa ja menoraamiksi 31 114 000 euroa. Kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 2.12.2015 nuorisoasiankeskuksen tuloraamiksi 1 676 000 euroa (2015, 1 600 000 euroa) ja sitovaksi menoraamiksi 31 179 000 euroa. Tuloraamiin on tullut lisäystä lautakunnan hyväksymään esitykseen 76 000 euroa ja menoraamiin lisäystä 65 000 euroa. Tulojen lisäystä on tullut tukiin ja avustuksiin 76 000 euroa. Lisäys liittyy Helsingin kaupungin työterveys-liikelaitoksen toiminnan aloittamiseen 1.1.2016, mikä muuttaa Kela-korvausten käytäntöjä. Käyttömenoihin on tullut sekä vähennyksiä että lisäyksiä. Palvelujen ostoista on tehty vähennys 423 00 euroa. Strategiatavoitteen mukaisesti menotason määrittävät kustannustason nousu sekä väestönkasvu. Palvelujen ennusteet ovat tulleet alaspäin raamin tilanteesta. Edellä olevaan perustelutekstiin perustuu palvelujen ostoista tehty 423 000 euron leikkaus. Palvelujen ostoihin on tullut lisäystä 76 000 euroa, jota selittää edellä mainittu työterveyden toiminnan muutos. Koululaisten kesäseteliin on saatu 340 000 euron määräraha, joka tekee mahdolliseksi kesäsetelin laajentamisen koko kaupungin alueelle. Avustuksiin on siirretty sosiaalija terveysvirastosta 73 000 euroa. Avustus on sidottu koululaisten lomatoimintaan. Pakilan nuorisotalon vuokraan on osoitettu määräraha 30 000 euroa. Tulojen ja menojen määrärahat on jaettu neljälle osastolle: läntiselle, pohjoiselle ja itäiselle nuorisotyön osastoille sekä kehittämisosastolle. Nuorisoasiainkeskuksen tulotavoite on 1 676 000 euroa. Osastokohtainen tulotavoite: Läntinen nuorisotyön osasto 358 000 euroa 21 % Pohjoinen nuorisotyön osasto 419 000 euroa 25 % Itäinen nuorisotyön osasto 165 000 euroa 10 %
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 5 (13) Kehittämisosasto 734 000 euroa 44 % Käyttömenot Myyntitulot 100 000 euroa jakaantuvat itäiselle nuorisotyön osastolle 70 000 euroa ja kehittämisosastolle 30 000 euroa. Tuet ja avustukset 929 000 euroa. Tukien ja avustusten tulotavoitteena on pohjoisella nuorisotyön osastolla 317 000 euroa. Pohjoisen alueen suurimpia hankkeita ovat: Kaikki käy koulua, Buusti ja Yhdessä liikkumaan. Itäisellä nuorisotyön osastolla on tukia ja avustuksia 53 000 euroa ja kehittämisosastolla 559 000 euroa. Kehittämisosastolla on Verkkonuorisotyön kehittämiskeskus, joka saa tukina ja avustuksina yhteensä 483 000 euroa. Vuokratulot 80 000 euroa. Vuokratulojen tavoitteena on läntisen nuorisotyön osastolla 33 000 euroa, pohjoisella nuorisotyön osastolla 12 000 euroa, itäisellä nuorisotyön osastolla 22 000 euroa ja kehittämisosastolla 13 000 euroa. Muut tulot 567 000 euroa. Muut tulot -kohtaan on budjetoitu ulkopuolisin varoin rahoitettavaan toimintaan 500 000 euroa, joka jakaantuu osastoittain seuraavasti: läntinen nuorisotyön osasto 325 000 euroa ja pohjoisen nuorisotyön osasto 90 000 euroa, itäisen nuorisotyön osasto 20 000 euroa ja kehittämisosasto 132 000 euroa. Läntisen nuorisotyön osaston tuloista suurin osa kertyy kulttuuriareena Glorian tuloista ja tapahtumista. Muiden osastojen tulot kertyvät pääasiassa kioski- ja kahvilatuloista sekä itäisellä alueella Kontulan skeittihallin pääsymaksuista. Kehittämisosaston tulojen on arvioitu kertyvän sponsorituloista 65 000 euroa ja muita tuloja 67 000 euroa. Nuorisoasiainkeskuksen menot 31 179 000 euroa. Osastokohtainen menoraami: Läntinen nuorisotyön osasto 10 246 000 euroa 33 % Pohjoinen nuorisotyön osasto 7 341 000 euroa 24 % Itäinen nuorisotyön osasto 6 960 000 euroa 22 % Kehittämisosasto 6 632 000 euroa 21 % Nuorisoasiainkeskuksen palkkojen käyttösuunnitelma on 12 474 000 euroa (2015, 12 613 000 euroa ).
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 6 (13) Nuorisoasiainkeskuksessa on täyttämättä kaksi vakanssia, näille vakansseille ei ole varattu palkkarahoja. Verkkonuorisotyön kehittämiskeskuksen viisi vakanssia ovat hankerahoilla. Vakituisen henkilöstön palkkamenot on jouduttu alibudjetoimaan raamiin pääsemiseksi. Alibudjetointi on kohdistettu kuukausipalkkoihin. Alibudjetointi on palkoissa 682 000 euroa ja henkilöstömenoissa 230 000 euroa yhteensä 912 000 euroa. Muutettuna vakansseiksi alibudjetointi tarkoittaa 22 vakanssia. Vaikka alibudjetointi on merkitty tulosbudjeteissa palkkoihin, säästöjä haetaan vuoden aikana tasaisesti myös muista menoluokista. Tuntipalkkojen ja erilliskorvausten budjetoinnin pohjana on käytetty vuoden 2015 ennusteita. Tuntipalkkojen määräraha on 705 000 euroa (2015, 617 000 euroa). Erilliskorvausten määräraha on 580 000 euroa (2015, 594 000 euroa). Tulosbudjetissa ei ole erillistä varausta tulospalkkioihin. Henkilöstösivukuluprosenttina on käytetty 33,63 %. Asiakaspalvelujen ostoihin on varattu 866 000 euroa (2015, 1 022 000 euroa). Asiakaspalvelujen ostot perustuvat sopimuksiin. Läntiselle nuorisotyön osastolle on varaus 303 000 euroa, pohjoisen nuorisotyön osastolle 391 000 euroa ja 172 000 euroa itäisen nuorisotyön osastolle. Pukinmäen nuorisotalon palveluostoihin (HNMKY) ajalle 1.1. 30.6.16 on varattu 68 000 euroa (pohjoinen osasto). Itä-Pasilan työhön (Kalliolan nuoret ry) on varattu ajalle 1.1.- 30.6.16 19 000 euroa (pohjoinen osasto). Kivikon nuorisotalon palveluostoihin (Kalliolan Nuoret ry) ajalle 1.1.-30.6.16 on varattu 40 000 euroa (itäinen osasto). Oranssi ry:ltä tehtävään palveluostoihin on varattu ajalle 1.1. 30.6.16 on 42 000 euroa (läntinen osasto). Oranssin ja Itä-Pasilan (Kalliolan nuoret ry) asiakaspalvelujen ostojen osuus ajalta 1.7. 31.12.16 on siirretty avustuksiin 1.7.2016 alkaen, euromäärä 59 000 euroa. Pukinmäen ja Kivikon nuorisotaloille on varattu henkilöstömenoihin 1.7.2016 alkaen 40 000 euroa nuorisotaloa kohti. Määrärahalla turvataan kahden henkilön työpanos ajalle 1.7. 31.12.2016. Säästösyistä nuorisoasiainkeskus selvittää myös mahdollisuutta sisäisiin henkilöstösiirtoihin mahdollisuutta. Muiden palvelujen ostoihin on varattu 3 688 000 euroa (2015, 3 208 000 euroa). Läntiselle nuorisotyön osastolle on varaus 1 394 000
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 7 (13) Irtaimistoninvestointi Suoritetavoitteet euroa, pohjoisen nuorisotyön osastolle 732 000 euroa, 635 000 euroa itäisen nuorisotyön osastolle ja kehittämisosastolle 927 000 euroa. Määräraha sisältää koululaisten kesäsetelin 380 000 euroa. Me-säätiön rahoittaman hankkeen omarahoitteisen osuuden 25 000 euroa, työterveysmaksun lisäys 76 000 euroa. Lisäksi siivousmenoja on kasvatettu Viikin ja Maunulan osalta uusien, aiempaa suurempien tilojen vuoksi. Aineet, tarvikkeet ja tavarat menolajille on varattu 1 141 000 euroa (2015, 1 241 000 euroa ). Läntiselle nuorisotyön osastolle on varaus 421 000 euroa, pohjoisen nuorisotyön osastolle 259 000 euroa, 301 000 euroa itäisen nuorisotyön osastolle ja kehittämisosastolle 160 000 euroa. Avustuksiin on varattu 2 063 000 euroa (2015, 1 374 000 euroa). Avustukset järjestöille ovat yhteensä 2 054 000 euroa ja henkilökuntakerho Pumpulle 9 000 euroa. Vuodelle 2016 on avustuksissa uutena asiana on koululaisten lomatoiminnan avustaminen. Määräraha on yhteensä 630 000 euroa. Määrärahat on budjetoitu kehittämisosastolle. Menolajille vuokra on varattu 6 696 000 euroa. Tilat on budjetoitu osastoille tilojen sijainnin mukaisesti. Viikin uudisrakennuksen vuokra on budjetoitu 1.2.2016 alkaen ja Maunulan uudisrakennuksen vuokra 1.10.16 Pakilan nuorisotalolle on budjetoitu koko vuoden vuokra. Hietaniemen kadun viidennen kerroksen vuokra on budjetoitu 30.6.16 saakka. Tyttöjen talon toimitila on irtisanottu Toinen linja 3:stä 1.7.2016 alkaen. Ensijaisena vaihtoehtona Tyttöjen talolle selvitetään tiloja kaupungin omistamista kiinteistöistä. Muut menot 5 000 euroa, määräraha on osoitettu Fallkullan toimintaan. Irtaimistoinvestointeihin on vuonna 2016 käytettävissä 388 000 euroa. Määrärahasta osoitetaan Viikin nuorisotalolle 80 000 euroa, Maunulalle 100 000 euroa, It-hankinnat 108 000 euroa sekä Bengtsårin leirisaaren veneen kunnostamiseen 100 000 euroa. Vuoden 2016 sitovissa suoritetavoitteissa käyntikertojen tavoitetaso on 1 410 000 käyntiä. Tavoite on 40 000 käyntiä suurempi kuin edellisenä vuonna, mutta vastaa vuoden 2015 toteumaa. Käyntikertojen kasvua tavoitellaan erityisesti lisäämällä tilojen käyttöä kansalaistoimintaan nuorisotyön käytön ulkopuolisina aikoina.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 8 (13) Nuorten pienryhmien sitova tavoitetaso vuodelle 2016 on 1 900 pienryhmää, vuonna 2015 tavoite oli 1 000. Vuoden 2016 tavoite on hyvin lähellä vuoden 2015 toteumaa. Uutena toiminnallisena tavoitteena on toiminnan tuottamiseen osallistuneet nuoret. Uudella toiminnallisella tavoitteella vahvistetaan strategiaohjelmaan kirjatun Ruuti-toiminnan roolia nuorisoasiainkeskuksessa. Tavoitteena on, että 1 300 yksittäistä nuorta osallistuu toiminnan tuottamiseen. Tavoitetasoa nostetaan 10 prosentilla vuosittain. Talousarvion ja tulosbudjettien toteutumisen seuranta vuonna 2016 Talousarvion viralliset toteutumisennusteet laaditaan vuonna 2016 vähintään neljä kertaa. Vuonna 2016 ennusteet tehdään uuteen Taskujärjestelmään. Järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2016 alusta. Virastojen ja laitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lautakuntansa tietoon. Merkittävän alibudjetoinnin vuoksi nuorisoasiainkeskus tiivistää talouden seurantaväliä. Vuonna 2016 nuorisotoimessa seurataan talousarvion toteutumista ja sitovia suoritetavoitteita kuukausittain johtoryhmässä sekä osastojen johtoryhmissä. Mikäli tulosbudjettien toteutumisennusteet antavat aihetta, ryhdytään välittömästi johtamistoimenpiteisiin toiminnallisten ja taloudellisten ongelmatilanteiden korjaamiseksi. Esittelijä Lisätiedot nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: 310 89107 sven.naerismagi(a)hel.fi Seija Marjovuori, talouspäällikkö, puhelin: 310 89131 seija.marjovuori(a)hel.fi Oheismateriaali 1 Nk_osastokoht_tulosbudj_2016 Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätöshistoria 28.05.2015 60 HEL 2015-000705 T 02 02 00
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 9 (13) Päätös Käsittely päätti hyväksyä nuorisotoimen vuoden 2016 talousarvioehdotuksen ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2016 2018 liitteineen. kantaa huolta henkilöstöresurssien riittävyydestä viitaten jatkuvaan alibudjetointiin. Lisäksi lautakunta päätti, että Pihlajiston tilasta luopumisen yhteydessä turvataan varhaisnuorten palvelut Pihlajiston alueella. 28.05.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen Esittelijä muutti esitystään siten, että kappaleen (7) jälkimmäinen virke: "Helsinkiläisen nuorisotyön perusta on nuorisoasiainkeskuksen henkilökunnan tuottama laadukas toiminta, nuorten osallisuus sekä laaja nuorisotilojen verkko." muutetaan muotoon: "Helsinkiläisen nuorisotyön perusta on nuorisoasiainkeskuksen henkilökunnan tuottama laadukas toiminta, nuorten osallisuus, laaja nuorisotilojen verkko sekä läheinen yhteistyö nuorisotyötä kaupungissa tekevien kumppaneiden kanssa." Liitettä yksi muutetaan samalla tavalla. Palautusehdotus: Sirkku Ingervo: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että a. Pakilan tilan vuokraamista jatketaan kunnes koulun remontti on valmistunut tai on löytynyt muu kaupungin ja järjestöjen yhteistoimintaratkaisu alueen nuorten ja varhaisnuorten toimintojen jatkamiseen. Yksi työntekijä siirretään nuorisotoimen muuhun otomintaan suunnan muutos strategian mukaisesti heti kun mahdollista. b.pihlajiston nuorisotilan toimintaa jatketaan kunnes vastaavat toiminnot alueella voidaan toteuttaa muualla. Olisi ongelmallista lopettaa varhaisnuorten kerhotoiminta lukuvuoden keskellä. Yhteistilojen käyttö on kaupungin strategian mukaista. Siksi on kaupungintasolla kokonaistaloudellisesti ongelmallista osaoptimointia, jos yhden hallintokunnan tilasta luopuminen vaikuttaa myös muiden hallintokuntien toimintamahdollisuuksien jatkumista alueella. Alueellista nuoriostyötä tarvitaan jatkossakin nuorten määrän kasvaessa. Kannattajat: Helena Kantola Vesa Korkkula: Poistetaan kohta (46) ja lisätään johonkin sopivaan kohtaan päätösehdotuksessa seuraava.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 10 (13) päättää olla luopumatta Pakilan ja Pihlajiston nuorisotaloista. esittää, että kaupunginhallitus varautuu tekemään nuorisoasiainkeskukselle 105 000 euron lisäyksen sen talousarvioehdotukseen vuodelle 2016 ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukseen vuosille 2016-2018, jotta Pakilan nuorisotalosta ja Pihlajiston kerhotilasta ei jouduta luopumaan. Tämä on kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukaista, koska esimerkiksi Pakilan nuorisotalolla järjestetään myös pienten lasten aamu- ja iltapäivätoimintaa ja useat järjestöt saavat käyttää tiloja maksutta. Korkulan ehdotus raukesi kannattamattomana. Vesa Korkkula: Lisätään päätösehdotukseen kohdan (1) jälkeen: esittää, että kaupunginhallitus varautuu tekemään nuorisoasiainkeskukselle 95 000 euron lisäyksen sen talousarvioehdotukseen vuodelle 2016 ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukseen vuosille 2016-2018, jotta täyttämättömiä vakansseja voidaan täyttää nykyistä paremmin. Eli lisätään palkkoihin 95 000 euroa. Kannattajat: Helena Kantola Sirkku Ingervo: esittää: Kohta 46 muotoon: "Nuorisoasiankeskus esittää talousarvioehdotuksessaan, että Pihlajiston kerhohuoneesta ja Pakilan nuorisotalosta luovutaan 31.5.2016." Kohta 1 muotoon: " päätti muuttaa päätösesitystä siten, että Pihlajiston kerhohuoneesta luovutaan 31.5.2016 ja sitä koskevat resurssit otetaan palkoista." Ingervon ehdotus raukesi kannattamattomana. Timo Kontio: Lisätään kappaleen (46) loppuun virke: "Pihlajiston tilasta luopumisen yhteydessä turvataan varhaisnuorten palvelut Pihlajiston alueella." Kannattajat: Vesa Korkkula Helena Kantola: Lautakunta päättää muuttaa päätösehdotustaan siten,
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 11 (13) että Pakilan ja Pihlajiston tilat säilytetään kunnes korvaavat tilat toiminnoille voidaan osoittaa kyseessä olevilla alueilla. Vuokrat katetaan palvelujen ostoista. Kannattajat: Sirkku Ingervo Timo Kontio: Lisätään kohtaan (1) virke: " kantaa huolta henkilöstöresurssien riittävyydestä viitaten jatkuvaan alibudjetointiin." Kannattajat: Sirkku Ingervo Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä päätösehdotukseen seuraavaa: " kantaa huolta henkilöstöresurssien riittävyydestä viitaten jatkuvaan alibudjetointiin." 1 äänestys JAA-ehdotus: Esityksen mukaan EI-ehdotus: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten,että a. Pakilan tilan vuokraamista jatketaan kunnes koulun remontti on valmistunut tai on löytynyt muu kaupungin ja järjestöjen yhteistoimintaratkaisu alueen nuorten ja varhaisnuorten toimintojen jatkamiseen. Yksi työntekijä siirretään nuorisotoimen muuhun otomintaan suunnan muutos strategian mukaisesti heti kun mahdollista. b.pihlajiston nuorisotilan toimintaa jatketaan kunnes vastaavat toiminnot alueella voidaan toteuttaa muualla. Olisi ongelmallista lopettaa varhaisnuorten kerhotoiminta lukuvuoden keskellä. Yhteistilojen käyttö on kaupungin strategian mukaista. Siksi on kaupungintasolla kokonaistaloudellisesti ongelmallista osaoptimointia, jos yhden hallintokunnan tilasta luopuminen vaikuttaa myös muiden hallintokuntien toimintamahdollisuuksien jatkumista alueella. Alueellista nuoriostyötä tarvitaan jatkossakin nuorten määrän kasvaessa. Jaa-äänet: 5 Benjamin Ellenberg, Paavo Havula, Fatbardhe Hetemaj, Timo Kontio, Stella Qin Ei-äänet: 2 Sirkku Ingervo, Helena Kantola Tyhjä: 1 Vesa Korkkula Poissa: 1 Olli Isoaho
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 12 (13) 2 äänestys JAA-ehdotus: Lisätään kappaleen (46) loppuun virke: "Pihlajiston tilasta luopumisen yhteydessä turvataan varhaisnuorten palvelut Pihlajiston alueella." EI-ehdotus: Lautakunta päättää muuttaa päätösehdotustaan siten, että Pakilan ja Pihlajiston tilat säilytetään kunnes korvaavat tilat toiminnoille voidaan osoittaa kyseessä olevilla alueilla. Vuokrat katetaan palvelujen ostoista. Jaa-äänet: 6 Benjamin Ellenberg, Paavo Havula, Fatbardhe Hetemaj, Timo Kontio, Vesa Korkkula, Stella Qin Ei-äänet: 2 Sirkku Ingervo, Helena Kantola Tyhjä: 0 Poissa: 1 Olli Isoaho 3 äänestys JAA-ehdotus: Esityksen mukaan EI-ehdotus: Lisätään kappaleen (46) loppuun virke: "Pihlajiston tilasta luopumisen yhteydessä turvataan varhaisnuorten palvelut Pihlajiston alueella." Jaa-äänet: 0 Ei-äänet: 8 Benjamin Ellenberg, Paavo Havula, Fatbardhe Hetemaj, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Timo Kontio, Vesa Korkkula, Stella Qin Tyhjä: 0 Poissa: 1 Olli Isoaho 4 äänestys JAA-ehdotus: Esityksen mukaan EI-ehdotus: Lisätään päätösehdotukseen kohdan (1) jälkeen: esittää, että kaupunginhallitus varautuu tekemään nuorisoasiainkeskukselle 95 000 euron lisäyksen sen talousarvioehdotukseen
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 13 (13) vuodelle 2016 ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukseen vuosille 2016-2018, jotta täyttämättömiä vakansseja voidaan täyttää nykyistä paremmin. Eli lisätään palkkoihin 95 000 euroa. Jaa-äänet: 4 Benjamin Ellenberg, Fatbardhe Hetemaj, Timo Kontio, Stella Qin Ei-äänet: 2 Helena Kantola, Vesa Korkkula Tyhjä: 2 Paavo Havula, Sirkku Ingervo Poissa: 1 Olli Isoaho Helena Kantola: Jätän eriävän mielipiteen TAE:n kohdasta 46 nuorisotoiminnalle jatkossa osoitettavien tilojen puuttumisen takia. Sirkku Ingervo: Tiloista luopuminen on ongelma lasten ja nuorten määrän kasvaessa. Tiloja, joista on luovuttu on vaikeaa saada takaisin. Osaoptimointi hallintokuntien välillä ei ole kaupungin kokonaisetu toimintojen lasten, varhaisnuorten ja nuorten vähentyessä olennaisesti ilman sopivia tiloja Vesa Korkkula: Jätän Nuorisoasiainkeskuksen talousarvioehdotuksesta 2016 ja taloussuunnitelmaehdotuksesta 2016-2018 eriävän mielipiteen, koska en kannata Pihlajiston ja Pakilan nuorisotalojen lakkautuksia enkä nuorisotoimen jatkuvaa alibudjetointia. 12.05.2015 Pöydälle Esittelijä Lisätiedot nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: 310 89107 sven.naerismagi(a)hel.fi Seija Marjovuori, talouspäällikkö, puhelin: 310 89131 seija.marjovuori(a)hel.fi Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 89034 pekka.sihvonen(a)hel.fi