Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 NUORISOLAUTAKUNTA ESITYSLISTA 1-2016 KOKOUSKUTSU Kokousaika Kokouspaikka Käsitellään Hietaniemenkatu 9 B Tällä esityslistalla mainitut asiat
Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 Asia Sivu NUORISOTOIMENJOHTAJA 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta 1 2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 2 3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen 3 4 Ilmoitusasiat 5 5 Nuorisolautakunnan kokouksen siirtäminen 6 6 Nuorisoasiainkeskuksen vuoden 2015 keskitettyjen määrärahojen siirtoesitys vuodelle 2016 8 7 Nuorisoasiainkeskuksen osastokohtaiset tulosbudjetit vuodelle 2016 10 LÄNTINEN NUORISOTYÖN OSASTO 1 Nuorisolautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteeseen katutaiteen pilottialueen perustamiseksi Helsinkiin 17 POHJOINEN NUORISOTYÖN OSASTO 1 Alueellisen nuorisotyön hankinta Tapanilan alueelle 20 2 Nuorisolautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Enrothin aloitteeseen Pakilan yläasteen koulurakennuksen perusparannuksen aikaistamiseksi 22 ITÄINEN NUORISOTYÖN OSASTO 1 Nuorisolautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee uuden mopohallin avaamista Itä-Helsinkiin 24 KEHITTÄMISOSASTO 1 Nuorisoasiainkeskuksen ja Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen palvelusopimus vuodelle 2016 2 Nuorisolautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Kotikaupunkina Helsinki 2016 asumisen ja maankäytön toteutusohjelman luonnoksesta 26 28
Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 3 Nuorisolautakunnan järjestöavustuksien toimintalinjat vuodelle 2016 31 4 Loma-aikojen leiriavustukset 2016 35 5 HeSeta ry:n projektiavustushakemus 40 6 Luonto-Liiton Uudenmaan piiri ry:n projektiavustushakemus 43
Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 1 (45) Ntj/1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätösehdotus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla nuorisolautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Hetemaj ja Ellenberg sekä varatarkastajiksi jäsenet Isoaho ja Korkkula. Esittelijä nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 2 (45) Ntj/2 2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano Päätösehdotus päättää, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä. Esittelijä nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 3 (45) Ntj/3 3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen Päätösehdotus Nuorisotoimenjohtaja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten 15.12.2015-21.1.2016 tekemiä päätöksiä: 15.2.2015 12: Nuorisoasiainkeskuksen varautumisen yhteyshenkilön nimeäminen 17.2.2015 13 Nuorisoasiainkeskuksen toimintasääntö 19.1.2016 1: Nuorisoasiainkeskuksen ostolaskujen, meno- ja muistiotositteiden hyväksyminen 1.1.2016 lukien 20.1.2016 2: Nuorisotoimenjohtajan pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2016 Läntinen nuorisotyön osasto, osastopäällikkö 20.1.2016 1: Osastopäällikön pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2016 Pohjoinen nuorisotyön osasto, osastopäällikkö 20.1.2016 1: Osastopäällikön pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2016 Itäinen nuorisotyön osasto, osastopäällikkö 21.1.2016 1: Osastopäällikön pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2016 Keskitettyjen palvelujen osasto, Kohdennetun nuorisotyön toimisto, toimistopäällikkö 15.12.2015 3: Ajovarma Oy:lle käyttövuoron myöntäminen Tattarisuon liikennekoulutusalueelta (pysäköintialue) ajalle 4.4. 31.10.2016 ja kohtuullistaa vuokran 500 euroon ko. ajalta, koska erikseen ei ole määritelty pelkän ulkoalueen vuokraa. Keskitettyjen palvelujen osasto, Nuorten kansalaistoiminnan toimisto, toimistopäällikkö
Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 4 (45) Ntj/3 17.12.2015 80: Helsingin monikulttuuriset nuoret naiset -ryhmälle hylkäävä projektiavustuspäätös vertaistukiryhmätoimintaan vuodelle 2015, hylkäysperuste: puutteellinen hakemus 22.12.2015 81:Finland Dialog Förening rf:lle hylkäävä kuljetusavustuspäätös 20. 31.12.2015 leiriin järjestämiseen, hylkäysperuste: yhdistys ei kuulu palkkausavustuksen piiriin. Kehittämisosasto, osastopäällikkö 21.1.2016 1: Osastopäällikön pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2016 Kehittämisosasto, Kumppanuusyksikkö, kumppanuuspäällikkö 11.1.2016 1: Kumppanuuspäällikön pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2016 12.1.2016 2: Atlantis FC Girls ry:lle hylkäävä projektiavustuspäätös Suomi-kerhon toteuttamiseen 1.1. 31.5.2016, hylkäysperuste: nuorisolautakunnan avustusohjesäännön mukaisesti liikunta- ja urheilujärjestöjen tukemisesta vastaa liikuntalautakunta. 12.1.2016 3: Talvimusikaali-työryhmälle 1 200 euron projektiavustus 1.-14.2.2016 toteutettavan musikaalin järjestämiseen. 12.1.2016 4: Palkkausavustusennakot vuodelle 2016 Viranhaltijoiden päätökset on kokonaisuudessaan nähtävissä osoitteessa nuoriso.hel.fi > Päätöksenteko > Viranhaltijapäätökset Esittelijä nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 5 (45) Ntj/4 4 Ilmoitusasiat Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedoksi. Tyttöjen talon tilat. Esittelijä nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 6 (45) Ntj/5 5 Nuorisolautakunnan kokouksen siirtäminen HEL 2015-012474 T 00 00 02 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää siirtää 3.3.2016 sovitun kokouksen pidettäväksi 18.2.2016 kello 17.00 nuorisoasiainkeskuksessa osoitteessa Hietaniemenkatu 9. Nuorisolautakunnan 3.3.2016 kokous aikaistetaan, koska eräät lautakunnan listalle tulevat asiat vaativat aikaisempaa käsittelyä. Esittelijä Lisätiedot nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 89034 pekka.sihvonen(a)hel.fi Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, vaalilaki 66 Tiedoksi Kaupunginkanslian tietopalvelut Päätöshistoria 26.11.2015 120 HEL 2015-012474 T 00 00 02 Päätös päätti kokoontua kevätkaudella vuonna 2016 pääsääntöisesti kerran kuukaudessa torstaisin kello 17:00 nuorisoasiainkeskuksessa osoitteessa Hietaniemenkatu 9. Kevätkauden kokoukset ovat: 28.1. 3.3.. 31.3.
Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 7 (45) Ntj/5 28.4. 12.5. 26.5. 16.6. Lisäksi nuorisolautakunta päätti, että toimielimen puheenjohtaja voi, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. Samalla nuorisolautakunta päätti - että nuorisolautakunnan kokouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään kokousta seuraavana kuudentena arkityöpäivänä Helsingin kaupungin kirjaamossa yleisesti nähtävänä ja - että nuorisolautakunnan kokousajoista ja edellä mainituista nähtävänäoloista kuulutetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginhallituksen päättämissä ilmoituslehdissä. Esittelijä Lisätiedot nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 89034 pekka.sihvonen(a)hel.fi
Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 8 (45) Ntj/6 6 Nuorisoasiainkeskuksen vuoden 2015 keskitettyjen määrärahojen siirtoesitys vuodelle 2016 HEL 2016-000131 T 02 02 00 Esitysehdotus esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle nuorisoasiainkeskukselle vuodelle 2015 myönnettyjen määrärahojen siirtoesitykset vuodelle 2016 Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden erillismäärärahasta 542 000 euroa, Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeiden määrärahasta 64 000 euroa. Esittelijän perustelut Nuorisoasiainkeskukselle myönnetystä Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden erillismäärärahasta esitetään yhteensä 542 000 euron ylitysesitystä vuoden 2016 talousarvioon talousarviokohdalle 1 04 02 (Khs käyttövarat) perusteena vastaavan suuruinen säästö vuoden 2015 määrärahoista. (PRR 104020063803 Hyvä vapaa-aika tutkimus) Nuorisoasiainkeskukselle myönnetystä Lähiörahastosta rahoitettavista hankkeiden määrärahasta esitetään yhteensä 64 000 euron ylitysesitystä vuoden 2016 talousarvioon investointiosan talousarviokohdalle 8 29 03 (Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khs käyttövarat) perusteena vastaavan suuruinen säästö vuoden 2015 määrärahoista. PRR 208290306012 60 Roihuvuoren nuorisotalo 20 000 euroa PRR 208290306005 60 Pukinmäen mopohalli 8 000 euroa PRR 208290306018 60 Kallahden nuorisotalo 20 000 euroa PRR 208290306019 60 Unelmien puutarhat 16 000 euroa Yhteensä: 64 000 euroa Esittelijä Lisätiedot nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: 310 89107 sven.naerismagi(a)hel.fi Muutoksenhaku
Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 9 (45) Ntj/6 Tiedoksi Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Kaupunginkanslia
Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 10 (45) Ntj/7 Käsiteltävä tässä kokouksessa 7 Nuorisoasiainkeskuksen osastokohtaiset tulosbudjetit vuodelle 2016 HEL 2015-000705 T 02 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut Nuorisoasiainkeskuksen organisaatiouudistus päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevat nuorisoasiainkeskuksen osastokohtaiset tulosbudjetit sitovine tulostavoitteineen vuodeksi 2016. Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja ja tuloarvioita. Tulosbudjetti sisältää viraston tulostavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja vaadittavat resurssit sekä toimenpiteistä kertyvät tulot ja aiheutuvat kustannukset. Suunnitelmia tarkistettaessa on varmistettava, että sitovat tulostavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevin määrärahoin. Tulosbudjetit hyväksyy lautakunta. Tulosbudjetit on laadittava 29.1.2016 mennessä. Tulosbudjetit on lähetettävä tiedoksi kaupunginkansliassa nuorisoasiainkeskuksesta vastaavalle suunnittelijalle. Tulosbudjeteissa on esitettävä määrärahoihin ja tuloarvioihin liittyvät suoritteet, tunnusluvut ja toiminnalliset, mitattavat tavoitteet. Tulosbudjetit laaditaan viraston yksikköjaon mukaisesti osastoille siten, että osastopäällikkö vastaa tulostavoitteiden saavuttamisesta ja tulosbudjetin edellyttämistä toimenpiteistä. Hallintokuntien tulee keskittyä toimialansa ydintehtäviin. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 2.12.2015 asia numero 3, kohdassa hyväksynyt kaupungin talousarvion vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2016-2018. Samalla vahvistettiin nuorisotoimen talousarvio ja sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 sekä taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018. Vuoden 2016 tulosbudjetit eroavat merkittävästi vuoden 2015 tulosbudjeteista 1.1.2016 toteutetun organisaatiouudistuksen vuoksi. Organi-
Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 11 (45) Ntj/7 saatiouudistuksella tavoitellaan kasvua sekä toiminnassa että tuottavuudessa. Uusi organisaatio tekee aiempaa helpommaksi eri toimintojen välisen yhteistyön nuorisoasiainkeskuksessa. Uudistuksessa sekä osasto- että yksikköjaot on uusittu. Uudessa organisaatiossa on neljä osastoa: läntinen nuorisotyön osasto, pohjoinen nuorisotyön osasto, itäinen nuorisotyön osasto ja kehittämisosasto. Aiemman alueellisten palvelujen osaston toiminnot on jaettu kolmelle nuorisotyön osastolle. Keskitettyjen palvelujen osaston toiminnot on jaettu sekä kolmelle nuorisotyön osastolle että kehittämisosastolle. Hallintopalvelujen osaston toiminnot on sijoitettu kokonaisuudessaan kehittämisosastolle. Strategiaohjelman toteuttaminen viraston toiminnassa Tarve nuorisotyölle Helsingissä kasvaa väestönkasvun, monikulttuuristumisen ja hyvinvointierojen vuoksi. Helsinkiläisen nuorisotyön perusta on nuorisoasiainkeskuksen henkilökunnan tuottama laadukas toiminta, nuorten osallisuus sekä laaja nuorisotilojen verkko. Nuorisotyö parantaa kaikkien Helsingissä toimivien nuorten omia toimintamahdollisuuksia, osallisuutta yhteiskuntaan ja nuorten tekojen näkyvyyttä. Toiminnalla vähennetään eri asuinalueiden hyvinvointieroja, tarjotaan erilaisille nuorille heille sopivaa harrastustoimintaa sekä vahvistetaan nuorten kaverisuhteita. Nuorisoasiainkeskus vastaa alueellisesta nuorisotyöstä kaikissa Helsingin kaupunginosissa. Toiminta toteutetaan yhteistyössä toisten hallintokuntien, kansalaisjärjestöjen ja yksityisten tahojen kanssa. Kaupungin omaa toimintaa täydennetään avustuksilla ja hankinnoilla. Keskustassa kulttuurista nuorisotyötä toteutetaan yhdessä taidelaitosten kanssa. Alueelliset yksiköt selvittävät nuorten tarpeet ja nuorten tosiasialliset mahdollisuudet asuinalueilla. Tarpeisiin ja toiveisiin vastataan yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Alueyksiköiden toiminnan resursoinnissa sekä toiminnan sijoittelussa otetaan huomioon hyvinvointierot. Nuorisoasiainkeskus tekee enemmän siellä ja niiden kanssa, jotka tarvitsevat enemmän. Nuorten tuen ja neuvonnan mahdollisuuksia parannetaan. Nuorisoasiainkeskus tuottaa tietoa omien ja muiden tuottamien palveluiden perustaksi. Koko henkilökunta haastattelee nuoria eri puolilla kaupunkia. Nuorilta saatu kokemustieto täydentää kaupunginhallitukselle vuosittain raportoitavaa nuorten hyvinvointikertomusta. Koululaisten kesävirkistystoimintaan tarkoitetun määrärahan hallinnointi siirtyy vuonna 2016 opetusvirastolta nuorisoasiainkeskukselle. Määrä-
Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 12 (45) Ntj/7 Tulosbudjetit Käyttötulot rahalla tuetaan toimintaa kesän lisäksi myös muina loma-aikoina. Osa määrärahasta kohdistetaan päiväleiritoimintaan. Toimintavuotta koskevia suunnitelmia on tarkistettu vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä tuloja ja menoja. hyväksyi kokouksessaan 28.5.2016 tuloraamiksi 1 600 00 euroa ja menoraamiksi 31 114 000 euroa. Kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 2.12.2015 nuorisoasiankeskuksen tuloraamiksi 1 676 000 euroa (2015, 1 600 000 euroa) ja sitovaksi menoraamiksi 31 179 000 euroa. Tuloraamiin on tullut lisäystä lautakunnan hyväksymään esitykseen 76 000 euroa ja menoraamiin lisäystä 65 000 euroa. Tulojen lisäystä on tullut tukiin ja avustuksiin 76 000 euroa. Lisäys liittyy Helsingin kaupungin työterveys-liikelaitoksen toiminnan aloittamiseen 1.1.2016, mikä muuttaa Kela-korvausten käytäntöjä. Käyttömenoihin on tullut sekä vähennyksiä että lisäyksiä. Palvelujen ostoista on tehty vähennys 423 00 euroa. Strategiatavoitteen mukaisesti menotason määrittävät kustannustason nousu sekä väestönkasvu. Palvelujen ennusteet ovat tulleet alaspäin raamin tilanteesta. Edellä olevaan perustelutekstiin perustuu palvelujen ostoista tehty 423 000 euron leikkaus. Palvelujen ostoihin on tullut lisäystä 76 000 euroa, jota selittää edellä mainittu työterveyden toiminnan muutos. Koululaisten kesäseteliin on saatu 340 000 euron määräraha, joka tekee mahdolliseksi kesäsetelin laajentamisen koko kaupungin alueelle. Avustuksiin on siirretty sosiaalija terveysvirastosta 73 000 euroa. Avustus on sidottu koululaisten lomatoimintaan. Pakilan nuorisotalon vuokraan on osoitettu määräraha 30 000 euroa. Tulojen ja menojen määrärahat on jaettu neljälle osastolle: läntiselle, pohjoiselle ja itäiselle nuorisotyön osastoille sekä kehittämisosastolle. Nuorisoasiainkeskuksen tulotavoite on 1 676 000 euroa. Osastokohtainen tulotavoite: Läntinen nuorisotyön osasto 358 000 euroa 21 % Pohjoinen nuorisotyön osasto 419 000 euroa 25 % Itäinen nuorisotyön osasto 165 000 euroa 10 %
Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 13 (45) Ntj/7 Kehittämisosasto 734 000 euroa 44 % Käyttömenot Myyntitulot 100 000 euroa jakaantuvat itäiselle nuorisotyön osastolle 70 000 euroa ja kehittämisosastolle 30 000 euroa. Tuet ja avustukset 929 000 euroa. Tukien ja avustusten tulotavoitteena on pohjoisella nuorisotyön osastolla 317 000 euroa. Pohjoisen alueen suurimpia hankkeita ovat: Kaikki käy koulua, Buusti ja Yhdessä liikkumaan. Itäisellä nuorisotyön osastolla on tukia ja avustuksia 53 000 euroa ja kehittämisosastolla 559 000 euroa. Kehittämisosastolla on Verkkonuorisotyön kehittämiskeskus, joka saa tukina ja avustuksina yhteensä 483 000 euroa. Vuokratulot 80 000 euroa. Vuokratulojen tavoitteena on läntisen nuorisotyön osastolla 33 000 euroa, pohjoisella nuorisotyön osastolla 12 000 euroa, itäisellä nuorisotyön osastolla 22 000 euroa ja kehittämisosastolla 13 000 euroa. Muut tulot 567 000 euroa. Muut tulot -kohtaan on budjetoitu ulkopuolisin varoin rahoitettavaan toimintaan 500 000 euroa, joka jakaantuu osastoittain seuraavasti: läntinen nuorisotyön osasto 325 000 euroa ja pohjoisen nuorisotyön osasto 90 000 euroa, itäisen nuorisotyön osasto 20 000 euroa ja kehittämisosasto 132 000 euroa. Läntisen nuorisotyön osaston tuloista suurin osa kertyy kulttuuriareena Glorian tuloista ja tapahtumista. Muiden osastojen tulot kertyvät pääasiassa kioski- ja kahvilatuloista sekä itäisellä alueella Kontulan skeittihallin pääsymaksuista. Kehittämisosaston tulojen on arvioitu kertyvän sponsorituloista 65 000 euroa ja muita tuloja 67 000 euroa. Nuorisoasiainkeskuksen menot 31 179 000 euroa. Osastokohtainen menoraami: Läntinen nuorisotyön osasto 10 246 000 euroa 33 % Pohjoinen nuorisotyön osasto 7 341 000 euroa 24 % Itäinen nuorisotyön osasto 6 960 000 euroa 22 % Kehittämisosasto 6 632 000 euroa 21 % Nuorisoasiainkeskuksen palkkojen käyttösuunnitelma on 12 474 000 euroa (2015, 12 613 000 euroa ).
Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 14 (45) Ntj/7 Nuorisoasiainkeskuksessa on täyttämättä kaksi vakanssia, näille vakansseille ei ole varattu palkkarahoja. Verkkonuorisotyön kehittämiskeskuksen viisi vakanssia ovat hankerahoilla. Vakituisen henkilöstön palkkamenot on jouduttu alibudjetoimaan raamiin pääsemiseksi. Alibudjetointi on kohdistettu kuukausipalkkoihin. Alibudjetointi on palkoissa 682 000 euroa ja henkilöstömenoissa 230 000 euroa yhteensä 912 000 euroa. Muutettuna vakansseiksi alibudjetointi tarkoittaa 22 vakanssia. Vaikka alibudjetointi on merkitty tulosbudjeteissa palkkoihin, säästöjä haetaan vuoden aikana tasaisesti myös muista menoluokista. Tuntipalkkojen ja erilliskorvausten budjetoinnin pohjana on käytetty vuoden 2015 ennusteita. Tuntipalkkojen määräraha on 705 000 euroa (2015, 617 000 euroa). Erilliskorvausten määräraha on 580 000 euroa (2015, 594 000 euroa). Tulosbudjetissa ei ole erillistä varausta tulospalkkioihin. Henkilöstösivukuluprosenttina on käytetty 33,63 %. Asiakaspalvelujen ostoihin on varattu 866 000 euroa (2015, 1 022 000 euroa). Asiakaspalvelujen ostot perustuvat sopimuksiin. Läntiselle nuorisotyön osastolle on varaus 303 000 euroa, pohjoisen nuorisotyön osastolle 391 000 euroa ja 172 000 euroa itäisen nuorisotyön osastolle. Pukinmäen nuorisotalon palveluostoihin (HNMKY) ajalle 1.1. 30.6.16 on varattu 68 000 euroa (pohjoinen osasto). Itä-Pasilan työhön (Kalliolan nuoret ry) on varattu ajalle 1.1.- 30.6.16 19 000 euroa (pohjoinen osasto). Kivikon nuorisotalon palveluostoihin (Kalliolan Nuoret ry) ajalle 1.1.-30.6.16 on varattu 40 000 euroa (itäinen osasto). Oranssi ry:ltä tehtävään palveluostoihin on varattu ajalle 1.1. 30.6.16 on 42 000 euroa (läntinen osasto). Oranssin ja Itä-Pasilan (Kalliolan nuoret ry) asiakaspalvelujen ostojen osuus ajalta 1.7. 31.12.16 on siirretty avustuksiin 1.7.2016 alkaen, euromäärä 59 000 euroa. Pukinmäen ja Kivikon nuorisotaloille on varattu henkilöstömenoihin 1.7.2016 alkaen 40 000 euroa nuorisotaloa kohti. Määrärahalla turvataan kahden henkilön työpanos ajalle 1.7. 31.12.2016. Säästösyistä nuorisoasiainkeskus selvittää myös mahdollisuutta sisäisiin henkilöstösiirtoihin mahdollisuutta. Muiden palvelujen ostoihin on varattu 3 688 000 euroa (2015, 3 208 000 euroa). Läntiselle nuorisotyön osastolle on varaus 1 394 000
Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 15 (45) Ntj/7 Irtaimistoninvestointi Suoritetavoitteet euroa, pohjoisen nuorisotyön osastolle 732 000 euroa, 635 000 euroa itäisen nuorisotyön osastolle ja kehittämisosastolle 927 000 euroa. Määräraha sisältää koululaisten kesäsetelin 380 000 euroa. Me-säätiön rahoittaman hankkeen omarahoitteisen osuuden 25 000 euroa, työterveysmaksun lisäys 76 000 euroa. Lisäksi siivousmenoja on kasvatettu Viikin ja Maunulan osalta uusien, aiempaa suurempien tilojen vuoksi. Aineet, tarvikkeet ja tavarat menolajille on varattu 1 141 000 euroa (2015, 1 241 000 euroa ). Läntiselle nuorisotyön osastolle on varaus 421 000 euroa, pohjoisen nuorisotyön osastolle 259 000 euroa, 301 000 euroa itäisen nuorisotyön osastolle ja kehittämisosastolle 160 000 euroa. Avustuksiin on varattu 2 063 000 euroa (2015, 1 374 000 euroa). Avustukset järjestöille ovat yhteensä 2 054 000 euroa ja henkilökuntakerho Pumpulle 9 000 euroa. Vuodelle 2016 on avustuksissa uutena asiana on koululaisten lomatoiminnan avustaminen. Määräraha on yhteensä 630 000 euroa. Määrärahat on budjetoitu kehittämisosastolle. Menolajille vuokra on varattu 6 696 000 euroa. Tilat on budjetoitu osastoille tilojen sijainnin mukaisesti. Viikin uudisrakennuksen vuokra on budjetoitu 1.2.2016 alkaen ja Maunulan uudisrakennuksen vuokra 1.10.16 Pakilan nuorisotalolle on budjetoitu koko vuoden vuokra. Hietaniemen kadun viidennen kerroksen vuokra on budjetoitu 30.6.16 saakka. Tyttöjen talon toimitila on irtisanottu Toinen linja 3:stä 1.7.2016 alkaen. Ensijaisena vaihtoehtona Tyttöjen talolle selvitetään tiloja kaupungin omistamista kiinteistöistä. Muut menot 5 000 euroa, määräraha on osoitettu Fallkullan toimintaan. Irtaimistoinvestointeihin on vuonna 2016 käytettävissä 388 000 euroa. Määrärahasta osoitetaan Viikin nuorisotalolle 80 000 euroa, Maunulalle 100 000 euroa, It-hankinnat 108 000 euroa sekä Bengtsårin leirisaaren veneen kunnostamiseen 100 000 euroa. Vuoden 2016 sitovissa suoritetavoitteissa käyntikertojen tavoitetaso on 1 410 000 käyntiä. Tavoite on 40 000 käyntiä suurempi kuin edellisenä vuonna, mutta vastaa vuoden 2015 toteumaa. Käyntikertojen kasvua tavoitellaan erityisesti lisäämällä tilojen käyttöä kansalaistoimintaan nuorisotyön käytön ulkopuolisina aikoina.
Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 16 (45) Ntj/7 Nuorten pienryhmien sitova tavoitetaso vuodelle 2016 on 1 900 pienryhmää, vuonna 2015 tavoite oli 1 000. Vuoden 2016 tavoite on hyvin lähellä vuoden 2015 toteumaa. Uutena toiminnallisena tavoitteena on toiminnan tuottamiseen osallistuneet nuoret. Uudella toiminnallisella tavoitteella vahvistetaan strategiaohjelmaan kirjatun Ruuti-toiminnan roolia nuorisoasiainkeskuksessa. Tavoitteena on, että 1 300 yksittäistä nuorta osallistuu toiminnan tuottamiseen. Tavoitetasoa nostetaan 10 prosentilla vuosittain. Talousarvion ja tulosbudjettien toteutumisen seuranta vuonna 2016 Talousarvion viralliset toteutumisennusteet laaditaan vuonna 2016 vähintään neljä kertaa. Vuonna 2016 ennusteet tehdään uuteen Taskujärjestelmään. Järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2016 alusta. Virastojen ja laitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lautakuntansa tietoon. Merkittävän alibudjetoinnin vuoksi nuorisoasiainkeskus tiivistää talouden seurantaväliä. Vuonna 2016 nuorisotoimessa seurataan talousarvion toteutumista ja sitovia suoritetavoitteita kuukausittain johtoryhmässä sekä osastojen johtoryhmissä. Mikäli tulosbudjettien toteutumisennusteet antavat aihetta, ryhdytään välittömästi johtamistoimenpiteisiin toiminnallisten ja taloudellisten ongelmatilanteiden korjaamiseksi. Esittelijä Lisätiedot nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: 310 89107 sven.naerismagi(a)hel.fi Seija Marjovuori, talouspäällikkö, puhelin: 310 89131 seija.marjovuori(a)hel.fi Oheismateriaali 1 Nk_osastokoht_tulosbudj_2016 Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätöshistoria 28.05.2015 60 12.05.2015 45
Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 17 (45) Länsi/1 1 Nuorisolautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteeseen katutaiteen pilottialueen perustamiseksi Helsinkiin HEL 2015-010981 T 00 00 03 Lausuntoehdotus antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: pitää katutaiteen pilottialueen perustamista kannatettavana tavoitteena. Tämän kokeilualueen perustaminen edellyttää, että kaupungin eri toimijoiden katutaiteeseen liittyvistä pelisäännöistä on sovittu riittävän selkeästi. Pilottialueen perustamisesta kannattaa sopia pelisääntöjen luomisen yhteydessä. Nuorisoasiainkeskus esitti syksyllä 2015 katutaiteen pelisääntöjä pohtivan työryhmän asettamista. Kaupunginjohtaja asetti katutaiteen pelisääntötyöryhmän johtajistokäsittelyssä 16.12.2015. Työryhmän tavoitteena on määritellä hallintokuntien yhteiset katutaiteen toteuttamisen pelisäännöt Nuorisoasiainkeskuksen alkuperäisen esityksen mukaisesti työryhmä tulee jakautumaan kahteen alaryhmään. Niistä toinen käsittelee katutaidehankkeisiin liittyviä teknisiä asioita, kuten lupamenettelyjä ja toinen hankkeiden taiteellista ja kulttuuripoliittista puolta. Työryhmä laatii ohjeistuksen sille, miten graffiti- ja katutaiteen hankkeet etenevät kaupungin sisällä ja varmistaa tiedonkulku virastojen välillä. Pelisäännöissä voidaan myös täsmentää, miten taitelijoiden kanssa tehdään yhteistyötä, ja miten alueiden asukkaat ja muut kaupunkilaiset otetaan mukaan suunnittelutyöhön. Osana työryhmän työtä selvitetään mahdollisuudet katutaiteen pilottialueen löytämiselle vuoden 2016 aikana. Työryhmän puheenjohtajana toimii kulttuurisen nuorisotyön yksikön toiminnanjohtaja Ulla Laurio nuorisoasiainkeskuksesta. Työryhmän jäseniksi nimettiin: kaupunkikuva-arkkitehti Marjatta Uusitalo, rakennusvalvontavirasto arkkitehti Leena Jaskanen, rakennusvalvontavirasto kulttuurisuunnittelija Anna von Bagh, kulttuurikeskus projektijohtaja Kauko Haantie, rakennusvirasto toimistopäällikkö Jussi Luomanen, rakennusvirasto toimistopäällikkö Timo Korhonen, rakennusvirasto arkkitehti Klas Fontell, Helsingin taidemuseo HAM kokoelma-assistentti Satu Oksanen, Helsingin taidemuseo HAM arkkitehti Linda Wiksten, kaupunkisuunnitteluvirasto
Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 18 (45) Länsi/1 Esittelijän perustelut Työryhmän sihteerinä toimii mediatuottaja Antti Salminen nuorisoasiainkeskuksesta. Työryhmä voi kuulla työnsä aikana kuulla tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita. Työryhmän määräaika päättyy 30.11. 2016. Työryhmän on toiminnassaan noudatettava kaupunginhallituksen 10.5.2010 antamaa ohjetta tilapäisistä toimielimistä. Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 23.9.2015 valtuutettu Petra Malinin aloitetta katutaiteen edistämisestä ja valtuutettu Vesa Korkkulan aloitetta katutaiteen sijoittamisesta Baanalle. Kaupunginhallitus oli todennut vastauksissaan näihin aloitteisiin mm., että graffiti- ja katutaiteen hankkeiden käsittelylle on perusteltua laatia pelisäännöt, joilla täsmennetään hankkeiden etenemistavat, ja varmistetaan tiedonkulku viranomaisten välillä. Pelisäännöissä voidaan myös täsmentää, miten taiteilijoiden kanssa tehdään yhteistyötä ja miten alueiden asukkaat ja muut kaupunkilaiset otetaan mukaan suunnittelutyöhön. Esittelijä Lisätiedot osastopäällikkö Mikko Vatka Ulla Laurio, toimistopäällikkö, puhelin: 310 70137 ulla.laurio-makinen(a)hel.fi Oheismateriaali 1 Malin Petra, toivomusponsi, Kvsto 23.9.2015 asia 29 Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätöshistoria Yleisten töiden lautakunta 12.01.2016 9 HEL 2015-010981 T 00 00 03 Lausunto Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 19 (45) Länsi/1 Katutaiteen pelisääntöjä pohtivan työryhmän, jonka vetovastuu on nuorisoasiainkeskuksella, tehtävänä on laatia pelisäännöt, joilla täsmennetään graffiti- ja katutaiteen hankkeiden etenemistavat ja varmistetaan tiedonkulku virastojen välillä. Pelisäännöissä voidaan täsmentää, miten taitelijoiden kanssa tehdään yhteistyötä sekä miten alueiden asukkaat ja muut kaupunkilaiset otetaan mukaan suunnittelutyöhön. Osana työryhmän työtä selvitetään myös mahdollisuudet katutaiteen pilottialueen löytämiselle vuoden 2016 aikana. Nuorisoasiankeskuksen lisäksi ryhmässä on edustajat kulttuurikeskuksesta, Helsingin kaupungin taidemuseosta, rakennusvalvontavirastosta, kaupunkisuunnitteluvirastosta ja rakennusvirastosta. Lisätietojen antajat edustavat rakennusvirastoa työryhmässä. Esittelijä Lisätiedot kaupunginarkkitehti Jukka Kauto Jussi Luomanen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 38626 jussi.luomanen(a)hel.fi Kauko Haantie, projektinjohtaja, puhelin: 310 38971 kauko.haantie(a)hel.fi Timo Korhonen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 38580 timo.korhonen(a)hel.fi
Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 20 (45) 1 1 Alueellisen nuorisotyön hankinta Tapanilan alueelle HEL 2015-013542 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää hyväksyä Tapanila Erä ry:n tarjouksen Tapanilan alueen nuorisotyön ja matalan kynnyksen liikuntatoiminnan tuottamisesta toimintakaudelle 1.7.2016 30.6.2017 ja valtuuttaa pohjoisen nuorisotyön osaston osastopäällikön allekirjoittamaan sopimuksen Tapanilan Erä ry:n kanssa hankinnasta. Hankinnan arvonlisäveroton arvo on 131 600,00 euroa. Hankintaan kuuluu lisäksi kaksi kahden vuoden optiokautta toimintakausille 1.7.2017 30.6.2019 ja 1.7.2019 30.6.2021, joiden käyttöönotosta tilaaja päättää erikseen suoraa hankintaa käyttäen ennen perussopimuskauden päättymistä. Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on 658 000,00 euroa. Kilpailutus perustuu Helsingin kaupungin hankintakeskuksen 9.12.2015 päivättyyn tarjouspyyntöön H160-15, Dnro HEL 2015 013542. Hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 9.12.2015 sähköisessä HIL- MA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Lisäksi hankinnasta on julkaistu korjausilmoitus 10.12.2015. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 4.1.2015. Määräaikaan mennessä saapui yksi tarjous: Tapanilan Erä ry. Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen Tarjouspyynnön kohdassa 7 on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet. Tapanilan Erä ry täyttää asetetut vaatimukset. Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen
Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 21 (45) 1 Tarjousten vertailu Tapanilan Erä ry:n tarjous on tarjouspyynnön mukainen ja osittain ylittää vähimmäisvaatimukset. Koska tarjouspyynnön ehdot täyttäviä tarjouksia tuli vain yksi, ei tarjousvertailua tarvitse täten suorittaa. Esittelijä Lisätiedot osastopäällikkö Heidi Hållman Merja Hovi, suunnittelija, puhelin: 310 89054 merja.hovi(a)hel.fi Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, nuorisolautakunta Otteet Ote Tapanilan Erä ry Otteen liitteet Esitysteksti Tiedoksi Hankintakeskus
Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 22 (45) Pohjoinen/2 2 Nuorisolautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Enrothin aloitteeseen Pakilan yläasteen koulurakennuksen perusparannuksen aikaistamiseksi HEL 2015-010987 T 00 00 03 Lausuntoehdotus Esittelijän perustelut antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: Pakilan alueen nuorten hyvinvoinnin kannalta yläasteen koulun kunnostaminen on tärkeää. Tästä syystä se on myös nuorisotyön kannalta oleellista. Nykyisessä kaupungin investointiohjelmassa Pakilan yläasteen remontti on ajoitettu vuosille 2020-2021. Opetusvirasto on toivonut tilakeskukselle lähettämässään lausunnossa korjauksen aikaistamista ja resurssien varaamista vuosille 2019 2020. Kiinteistöviraston tilakeskus on aloittamassa Pakilan yläasteen korjauksen hankesuunnittelua hyvin nopeasti. Tämä suunnittelu käynnistetään talven 2016 aikana. Opetusviraston nykyisen linjan mukaisesti Pakilan yläasteen peruskorjauksen hankesuunnittelu toteutetaan yhdessä muiden Pakilan yläastetta käyttävien toimijoiden kanssa. Myös nuorisoasiainkeskus tulee osallistumaan tähän suunnitteluun, jotta voidaan varmistaa tilojen monipuolinen käyttö myös vapaa-ajan toimintoihin. Nuorisoasiainkeskus suunnittelee toimintojaan Pakilan alueella uudella tavalla tilanteessa, jossa työväenopiston, kirjaston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena rakennettavan Maunula-talon valmistuminen vaikuttaa myös Pakilan palveluihin. Nuorisoasiainkeskus jatkaa edelleen toimintoja Pakilan nuorisotalon (Lepolantie 19) tiloissa. Pakilan nuorisotalon toiminnassa painottuu jatkossa nykyistä selkeämmin alueen kansalaistoiminnan tukeminen. Maunula-talon nuorten toiminnot vaikuttavat myös Pakilan alueen tarpeisiin. Nuorisoasiainkeskus pyrkii toimillaan turvaamaan Pakilan alueen kansalaistoiminnan toimintaedellytykset ja varhaisnuorten toiminnat myös tulevaisuudessa hyödyntäen paitsi Pakilan nuorisotalon myös yläasteen tiloja tulevan remontin jälkeisenä aikana. Valtuutettu Enrothin aloite Pakilan yläasteen koulurakennuksen perusparannuksen aikaistamiseksi "Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvittää Pakilan yläasteen koulun peruskorjauksen aikataulun vaikutukset myös nuorisotalon ja siellä tapahtuvan varhaisnuorisotoiminnan kannalta."
Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 23 (45) Pohjoinen/2 Esittelijä Lisätiedot osastopäällikkö Heidi Hållman Mikko Vatka, osastopäällikkö, puhelin: 310 71252 mikko.vatka(a)hel.fi Heidi Hållman, osastopäällikkö, puhelin: 310 71608 heidi.hallman(a)hel.fi Oheismateriaali 1 Enroth Matti, toivomusponsi, Kvsto 23.9.2015 asia 30 Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 24 (45) Itä/1 1 Nuorisolautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee uuden mopohallin avaamista Itä-Helsinkiin HEL 2015-010471 T 00 00 03 Lausuntoehdotus antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: Rastiksen mopohalli on toiminut vuodesta 2010 Vuosaaren keskustassa Rastis-monitoimitalossa, osoitteessa Ulapparaitti 6. Hallilla 13 23 vuotiaiden nuorten on mahdollisuus korjata mopoja, moottoripyöriä ja polkupyöriä, ja hallin tilat toimivat myös eri puolilta Itä-Helsinkiä ja pääkaupunkiseutua tulleiden nuorten tapaamis- ja hengailupaikkana. Noin puolet kävijöistä asuu Vuosaaressa ja valtaosa heistä on poikia. Vuonna 2015 hallilla oli kävijöitä yhteensä 5757 ja päivittäisten kävijöiden keskiarvo oli 25 nuorta. Rastiksen mopohalli on avoinna maanantaista perjantaihin klo 15 21. Toiminta on vilkkainta kesäkuukausina, mutta kävijöitä hallin tiloissa on läpi vuoden. Hallilla työskentelee kaksi tuntityöntekijää, lisäksi Pukinmäen mopohallin työntekijät huolehtivat hallin käytännön asioiden hoitamisesta. Hallin toimintaan on kuulunut myös leirejä ja pienryhmätoimintaa. Rastiksen mopohallin nykyinen 56m²:n tila on toiminnan määrään nähden pieni ja ahdas. Suurin syy uuden tilan etsintään on kuitenkin se, että tilan välittömään läheisyyteen on suunniteltu asuintalo. Tuleva talo on niin lähellä nykyistä mopohallin tilaa, että mopotoiminnan järjestäminen kyseisessä tilassa ei ole mielekästä asuintalon valmistuttua. Rakennustyöt osoitteessa Ulapparaitti 8 aloitetaan aikaisintaan kesällä 2016 ja talon valmistuminen tapahtuu aikaisintaan vuoden 2017 loppupuolella. Rastiksen mopohallin toiminta voi siis jatkua nykyisen toimintakauden entisellään ja muutokset toiminnassa tapahtuvat aikaisintaan syyskaudella 2016. Rastiksen mopotoimintaan osallistuvat nuoret ovat itse, nuorisoasiainkeskuksen työntekijöiden tukemina, edistäneet kiitettävän aktiivisesti mopotoiminnan tulevaisuuden suunnittelua. He ovat osallistuneet uuden tilan etsintään nykyisen tilan tilalle. Mahdollisena uutena tilana on esitetty Vuosaaren satama-alueella sijaitsevaa noin 500 neliömetrin suuruista tilaa (Varastohalli R6, Merenkulkijankatu 3). Näin suuren kaupungin ulkopuolisen toimijan hallinnoiman tilan vuokraaminen satamaalueelta ei ole nuorisoasiainkeskuksen näkökulmasta mahdollista, vaan uusi mopohallin tila tulisi ensisijaisesti löytää kaupungin hallintokuntien nykyisistä toimitiloista.
Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 25 (45) Itä/1 Esittelijän perustelut Stadin ammattiopisto, nuorten ammatillisena kouluttajana, on osoittanut kiinnostuksen tehdä nuorisoasiainkeskuksen kanssa yhteistyötä mopohallien toiminnan ja mopotoimintaan osallistuvien nuorten kanssa. Mopohallitoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välillä on monia yhteistyön ja yhteisen kehittämisen mahdollisuuksia. Stadin ammattiopistolla on mahdollisuus tarjota toiminnalle sekä tiloja että toimintavälineistöä ja nuorisoasiainkeskus voi tukea ammatillista koulutusta nuorisotyöllisin menetelmin. Nuorisoasiainkeskus kartoittaa uusia tiloja Itä-Helsingin mopotoiminnalle tiiviissä yhteistyössä Stadin ammattiopiston kanssa, niin että uusissa toimitiloissa voitaisiin aloittaa jo vuoden 2016 aikana. Mopohallille tarvitaan tila Itä-Helsingin alueelta. Toinen tärkeä näkökulma on se, että nuorisoasiainkeskuksen tulee varmistaa se, että Vuosaaren alueella on riittävät nuorisotyön resurssit ja monipuoliset toimintamuodot, joissa huomioidaan alueen suuri ja yhä kasvava lasten ja nuorten määrä. Kaupunginkanslia on pyytänyt nuorisolautakuntaa antamaan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 29.1.2016 mennessä. Esittelijä Lisätiedot osastopäällikkö Katri Kairimo Katri Kairimo, osastopäällikkö, puhelin: 310 71579 katri.kairimo(a)hel.fi Mikko Vatka, osastopäällikkö, puhelin: 310 71252 mikko.vatka(a)hel.fi Oheismateriaali 1 Allekirjoitettu, Ville Jalovaara ym. valtuustoaloite Kvsto 23.9.2015 asia 33 Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 26 (45) Kehos/1 1 Nuorisoasiainkeskuksen ja Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen palvelusopimus vuodelle 2016 HEL 2016-000528 T 02 08 02 01 Päätösehdotus päättää vahvistaa nuorisoasiainkeskuksen ja Helsingin kaupungin Taloushallinto-liikelaitoksen (Talpa) välisen palvelusopimuksen vuodelle 2016 kokonaishintaan 365 941 euroa (alv 0 %). Sopimuksen lisäksi tuntityönä tehdyn työn veloitus on 38 euroa/tunti (alv 0 %) ja asiantuntijatyönä tehty työ 48 euroa/tunti (alv 0 %). Taloushallinto-liikelaitoksen palvelusopimus on voimassa 1.1.2015 alkaen toistaiseksi. Taloushallinto-liikelaitoksen (Talpa) palvelut tarjotaan arvonlisäverottomina. Esittelijän perustelut Nuorisoasiainkeskus ostaa taloushallintopalvelut Talpalta. Palveluja ostetaan kirjanpito ja maksuliikenteen tuotteista 71 125 eurolla, laskutuksen tuotteista 4 972 eurolla, ostolaskujen tuotteista 87 751 eurolla ja palkanlaskennan tuotteista 202 093 eurolla. Nuorisoasiainkeskuksen Talpalta ostamien palvelujen sopimuksen kokonaishinta vuonna 2016 on 365 941 euroa. Sopimushinta vuonna 2015 oli 363 224 euroa. Sopimushinnan lisäksi Talpa laskuttaa tuntiveloituksena tuntitöinä tehtävistä töistä 38 euroa/tunti sekä asiantuntijatyönä tehtävistä töistä 48 euroa/tunti. Tuntiyötä ja asiantuntijatyötä on laskutettu vuonna 2015 yhteensä 9 074,09 eurolla. Palvelusopimus on voimassa 1.1.2015 alkaen toistaiseksi. Talpan palvelut tarjotaan arvonlisäverottomina. Esittelijä Lisätiedot osastopäällikkö Hannu-Pekka Polttila Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: 310 89107 sven.naerismagi(a)hel.fi Seija Marjovuori, talouspäällikkö, puhelin: 310 89131 seija.marjovuori(a)hel.fi Muutoksenhaku
Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 27 (45) Kehos/1 Muutoksenhakukielto, hankinnat
Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 28 (45) Kehos/2 2 Nuorisolautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Kotikaupunkina Helsinki 2016 asumisen ja maankäytön toteutusohjelman luonnoksesta HEL 2015-013121 T 10 01 00 Lausuntoehdotus antaa asiasta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: Helsinki on nuorten kuntalaisten asumisen riittävän ja tasapainoisen järjestämisen kannalta vaikea kaupunki. Pienistä kohtuuhintaisista ja vuokraisista asunnoista, jotka sijaitsevat hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella, on jatkuvaa niukkuutta. Helsingissä siirtyy vuosittain asuntomarkkinoille tuhansia uusia oman kaupungin nuoria asukkaita ja samaan aikaan kotimaasta ja ulkomailta saapuu runsaasti opiskelijoita kilpailemaan rajallisesta asuntotarjonnasta. Nuorten aikuisten kanssa samoista pienasunnoista kilpailee laaja ja kasvava yksin asuvien kuntalaisten joukko. Voimakas pienten vuokra-asuntojen kysyntä on näkynyt erityisesti pienten asuntojen vuokratason nousuna. Työssäkäyvien näkökulmasta on kuvaavaa, että Helsingissä palkkataso on 1.1-kertainen, mutta asuntojen neliöhinnat ovat kaksinkertaisia koko maan tilanteeseen verrattuna. Kaupunki kumppaneineen on viimeksi kuluneiden vuosien aikana pystynyt tuottamaan uusia nuorisoasuntoja ja opiskelija-asuntoja yli tavoitetason. Lisäksi nuoriso- ja opiskelija-asuntoja on rakenteilla muun muassa uusiin merellisiin kaupunginosiin. Myös työssäkäyvien ja työmarkkinoille tulevien nuorten asunnontarpeesta huolehtiminen on merkittävä osa Helsingin asuntopolitiikkaa. Nuorisoasuntojen suunnittelussa on keskeistä kuten opiskelija-asunnoissakin eli asunnon koon ja sijainnin vastaavuus nuorten tarpeisiin. Lisäksi tilaratkaisut tulisi suunnitella asukaslähtöisesti. Nuorisoasiainkeskus on etsinyt myös uusia ratkaisuja nuorten asumisen ongelmiin. Oman muotoinen koti on kaupungin kolmevuotinen hanke, jonka päätoteuttajana on nuorisoasiainkeskus ydinkumppaneinaan Nuorisoasuntoliitto ja Y-Säätiö. Hankkeen asumiskokeiluja tehdään yhdessä nuorten kanssa ja niitä mallinnetaan kaikkien halukkaiden käyttöön. Kokeiluja on tähän mennessä tehty kausiasumisessa Vartiosaaressa, kimppa-asumisessa Kannelmäessä entisessä nuorisokodissa ja vanhusten palvelutalossa Laajasalossa. Kokeiluissa on saatu aikaan hyviä tuloksia. Hankkeessa selvitetään myös kaupungin nykyisiä nuorten asumiseen soveltuvia tyhjiä tiloja.
Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 29 (45) Kehos/2 Esittelijän perustelut pitää tärkeänä, että kaupunki tuottaa jatkuvasti sekä uusia nuoriso- ja opiskelija-asuntoja että lisää nykyisestä asuntokannasta kohdennettuja asuntoja asuntomarkkinoille tuleville nuorille. Varsinkin nuorisoasuntojen merkitys nuorten asunnottomuuden ja myös syrjäytymisen riskien ennaltaehkäisyssä on huomattava. Niillä voidaan tukea nuorten itsenäistymisen mahdollisuuksia että syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tilanteiden vakiinnuttamista. Lisäksi lautakunnan näkemyksen mukaan uusien nuorisoasuntojen sijoittelulla esimerkiksi täydennysrakentamisalueille voidaan vaikuttaa tasapainottavasti vanhojen alueiden asuntokantaan ja asukasrakenteeseen. Uusien nuorten asukkaiden kautta on mahdollista tuottaa elävämpää, rikkaampaa ja monimuotoista kaupunkirakennetta, jossa uudenlaisilla kohtaamisen areenoilla voidaan tuottaa asukkaiden tarpeiden mukaista yhteistoiminnallisuutta. Lisäksi nuorisolautakunta painottaa nuorten näkemysten kuulemista ja nuorten osallistamista nuorten asumisratkaisujen suunnitteluun ja kehittämiseen. Asumisen ja maankäytön toteutusohjelmassa (AM-ohjelma) määritellään kaupungin keskeiset asuntopoliittiset päämäärät ja konkreettiset tavoitteet. Lausunnolla oleva ohjelmaluonnos on laadittu Helsingin kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastossa. Luonnoksen valmistelussa on käytetty edellisen, vuoden 2012 hyväksytyn maankäytön ja asumisen ohjelman mukaisesti asetettujen neljän työryhmän tuotoksia sekä neljän erillisen selvityksen tuloksia. Edellisen, vielä voimassa olevan ohjelman tavoitteiden toteutumista on seurattu vuosittain kaupunginvaltuustossa. Viimeisimmässä vuoden 2015 seurantaraportissa arvioitiin koko ohjelmakauden tavoitteiden toteutuminen. Seurantaraportit ovat olleet keskeinen tausta-aineisto Kotikaupunkina Helsinki 2016 ohjelmaluonnoksen valmistelussa. Ohjelmaluonnoksen pohjalta valmisteltava ehdotus uudeksi asumisen ja maankäytön toteutusohjelmaksi tuodaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn keväällä 2016. Kaupunginkanslia pyytää nuorisolautakunnan lausuntoa 19.2.2016 mennessä. Esittelijä Lisätiedot osastopäällikkö Hannu-Pekka Polttila Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036 harri.taponen(a)hel.fi Oheismateriaali 1 AM-2016 toivomusponnet
Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 30 (45) Kehos/2 Muutoksenhaku 2 AM-2016 ohjelmaluonnos 30.11.2015 Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 31 (45) Kehos/3 3 Nuorisolautakunnan järjestöavustuksien toimintalinjat vuodelle 2016 HEL 2015-013444 T 02 05 01 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää 1. hyväksyä järjestöavustusten toimintalinjat vuodelle 2016 ja varata avustusmäärärahoista toiminta-avustuksiin 597 180 euroa, palkkausavustuksiin 674 820 euroa, loma-aikojen leiriavustuksiin 627 000 euroa ja projektiavustuksiin 145 000 euroa. 2. varata avustusmäärärahoista ulkopuolisen tahon suorittamaan tilinpidontarkastukseen 10 000 euroa. 3. että kuljetusavustusta myönnetään avustukseen oikeutetulle järjestölle korkeintaan 200 euroa / kerta ja enintään kymmenen kertaa vuodessa ja että oman auton käytöstä hyväksyttävä kilometrikorvaus on korkeintaan 0,43 euroa / km. 4. että vuokra-avustusta myönnetään korkeintaan 300 euroa kuukaudessa. Nuorisolautakunnan talousarviossa on osoitettu nuorisojärjestöjen avustuksiin kuluvalle vuodelle 2 054 000 euroa. Kokonaismääräraha on kasvanut edellisvuodesta 689 000 euroa, joka koostuu opetusvirastolta ja sosiaali- ja terveysvirastolta siirretyistä avustusmäärärahoista sekä joistakin palvelujen ostoihin varattujen määrärahojen sisäisistä siirroista. Talousarviossa avustusmäärärahaa ei ole erikseen jaettu avustusmuotoihin, vaan lopullinen jako on nuorisolautakunnan harkinnassa. Vuonna 2015 vuosiavustukset jakautuivat seuraavasti: toiminta-avustuksiin 533 000 euroa, palkkausavustuksiin 641 660 euroa, leiriavustuksiin 100 000 euroa ja projektiavustuksin 90 340 euroa. Projektiavustuspäätöksiä on tehty 87 420 eurolla. on perinteisesti käsitellyt ja päättänyt alkuvuoden kokouksessa kuluvan vuoden linjaukset avustusten myöntämiselle ja jakanut avustusmäärärahan eri avustusmuodoille.
Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 32 (45) Kehos/3 Avustusohjesäännön mukaan palkkausavustuksia hakeville järjestöille tehdään toiminnan arviointi kolmen vuoden välein ja samalla aikajänteellä lautakunta tekee linjauksen palkkausavustuksista sekä päättää avustukseen oikeuttavat järjestöt arvioinnin ja muiden avustuskriteerien pohjalta. Edellinen arviointikierros oli toissa vuonna, jonka perusteella nuorisolautakunnan päättämät linjaukset ovat voimassa myös kuluvana vuonna. Viime vuonna yhden palkkausavustukseen oikeutetun järjestön avustushakemus myöhästyi, joten palkkausavustuksia myönnettiin vähemmän kuin mihin avustuslinjauksissa varauduttiin. Tämän lisäksi esityksessä on tehty kokonaissummaan lisäystä 0,4 % eli vuoden 2016 yleiskorotusta vastaava summa. Toiminta-avustuksissa taso on ollut viime vuosina hyvä. Viime vuonna toiminta-avustuksiin siirrettiin jonkin verran lisää jaettavaksi palkkausavustuksista. Nuorisoasiainkeskus esittää tälle vuodelle edelleen nousua toiminta-avustuksiin, jotta mm. edellisvuosien leiriavustuksiin varattua määrärahaa voidaan käyttää yhdistysten lyhyempikestoisen leiritoiminnan sekä vanhempien nuorten leiritoiminnan tukemiseen. Lisäksi viime vuonna myönnettiin starttiavustusta kahdeksalle uudelle tai toimintansa uudelleen käynnistävälle varhaisnuoriso- tai nuorisojärjestölle. Mahdollisesti on tarvetta myös joidenkin tasokorotusten tekemiseen. Projektiavustusten tilanne määrärahojen riittävyyden kannalta on ollut viime vuosina niin ikään hyvä. Projektimäärärahoista myönnetään varsinaisten projektiavustusten lisäksi nuorten toimintaryhmille suunnattua Sponssi -avustusta, kuljetusavustuksia, talokerhoavustuksia ja starttiavustuksia. Viime vuonna talokerhoavustuksia myönnettiin yhdelle talokerholle yhteensä 250 euroa ja kuljetusavustuksia yhteensä 11 400 euroa 57 eri tapahtumaan. Sponssi -avustusta myönnettiin 13 nuorten toimintaryhmälle yhteensä 15 450 euroa. Muita projektiavustuksia myönnettiin toimistopäällikön päätöksellä 7 400 euroa ja lautakunnan päätöksellä 39 970 euroa. Lisäksi lautakunnan päätöksellä myönnettiin starttiavustuksia 12 950 euroa yhteensä 8 toimintaansa aloittavalle tai uudelleen käynnistävälle varhaisnuoriso- tai nuorisojärjestölle. Yhteensä projektimäärärahoja myönnettiin 87 420 euroa. Nuorisoasiainkeskuksen tavoitteena on edelleen tehostaa markkinointia erityisesti nuorten toimintaryhmille tarkoitetusta nopeasta tuesta ja erityisesti korostaa Ruutiin liittyvien toimintojen tukemista. Sponssi - avustuksista pystytään tekemään päätös kahden viikon sisällä, joten nuorten toimintaryhmät voivat saada tukea hankkeilleen nopeassa aikataulussa. Avustuksiin siirrettiin osa edellisvuosina palvelujen ostoihin varatuista määrärahoista. Lautakunnassa tehtyjen päätösten mukaisesti nämä
Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 33 (45) Kehos/3 järjestöjen tuottamat toiminnat siirtyvät avustettaviksi, joten nuorisoasiainkeskus esittää, että projektiavustuksiin varataan 145 000 euroa. Loma-aikojen leiriavustus on uusi avustusmuoto, jonka kriteerit olivat hyväksyttävänä 28.5.2015 pidetyssä lautakunnan kokouksessa. Esittelytekstissä todettiin myös, että edellisvuosina käytössä ollut leiriavustus tullaan siirtämään toiminta-avustuspuolelle helsinkiläisten varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistysten sellaiseen leiritoimintaan, jota ei tueta lomaaikojen leiriavustuksesta. Näin turvataan myös lyhyempikestoisen leiritoiminnan sekä vanhempien nuorten leiritoiminnan jatkaminen. Loma-aikojen leiriavustus on tarkoitettu helsinkiläisjärjestöille, jotka järjestävät helsinkiläisille lapsille ja nuorille avointa yö- ja/tai päiväleiritoimintaa koulujen loma-aikoina. Avustus oli haettavissa 30.10.2015 mennessä 1.1.-31.10.2016 pidettäville leireille. Tähän avustusmuotoon on varattu avustusmäärärahoja 627 000 euroa. Avustusohjesäännön mukaan nuorisoasiainkeskuksella on oikeus tarkistaa vuosittain pistokokein avustusta saavien järjestöjen tilinpitoon ja hallintoon liittyvät asiapaperit. Nuorisoasiainkeskus voi myös tarvittaessa hankkia ulkopuolisen tahon suorittamaan tilinpidontarkastamisen. Kuluvalle vuodelle käytettävissä oleva avustussumma on suuri ja erityisesti uudessa avustusmuodossa loma-aikojen leiriavustuksessa on hakijoita, jotka eivät ole olleet aiemmin hakijoina nuorisolautakunnan avustuksissa. Esityksessä on varattu ulkopuolisen tahon suorittamaan tilinpidontarkastukseen 10 000 euroa. Nuorisolautakunnan kokouksessaan 17.12.2015 tekemän delegointipäätöksen mukaan alle 3 000 euron projektiavustushakemuksista päättää kumppanuuspäällikkö. Näihin projektiavustuksiin sisältyvät kuljetusavustukset, joista avustusohjesäännön mukaan nuorisolautakunta tekee vuosittain linjauksen. Kuljetusavustusta voidaan myöntää helsinkiläisille palkkausavustusta saaville järjestöille ja sitä voi saada tavara- ja henkilökuljetuksiin käytettävien autojen vuokraamiskustannuksiin, joukkoliikenteen lipuista aiheutuviin kustannuksiin ja oman auton käytöstä maksettaviin kilometrikorvauksiin. Viime vuonna lautakunta päätti, että avustukseen oikeutetut järjestöt saattoivat saada korkeintaan 10 kertaa vuodessa 200 euron kuljetusavustuksen. Nuorisoasiainkeskus esittää samaa linjausta myös kuluvalle vuodelle. Oman auton käyttö vaatii lautakunnan linjausta hyväksyttäviksi kustannuksiksi laskettavaan kilometrikorvaukseen. Nuorisoasiainkeskus esittää hyväksyttävän kilometrikorvauksen määräksi korkeintaan 0,43 euroa/km (Verohallinnon päätös vuodelle 2016). Avustusohjesäännön mukaan toiminta-avustuksen yhteydessä voidaan myöntää vuokra-avustusta, mikäli yhdistyksellä on toimintaa vuokratussa tilassaan vähintään neljänä päivänä viikossa. Ohjesäännön mukai-