Naantalin kaupunki ( Y L E I N EN 2015- (10000010) ) 1.1.2016-31.12.2016 (1000 EUR) (NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, yleinen toteutumavertailu, 2.2.2017 10:31:32 9 000 9 000 8 000 8 000 7 000 7 000 6 000 6 000 5 000 5 000 4 000 4 000 3 000 3 000 2 000 2 000 1 000 1 000 0 0 0116 0216 0316 0416 0516 0616 0716 0816 0916 1016 1116 1216 KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = ed tilikausi; katkoviiva = talousarvio TALGRAF TOTEUTUMAVERTAILU, ULK+SIS Talousarvio 2016 JOULUKUU 2015 V a a l i t TOIMINTATUOTOT 0 0 0 31 100.00 TOIMINTAKULUT 0 0 0-49 100.00 TOIMINTAKATE 1 0 0-18 100.00 T a r k a s t u s t o i m i TOIMINTATUOTOT 1 1 100.00 0 0 TOIMINTAKULUT -57-65 88.41-58 100.00 TOIMINTAKATE -57-64 88.32-58 100.00 K a u p u n g i n v al t u u s t o TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -151-178 84.81-157 100.00 TOIMINTAKATE -151-178 84.81-156 100.00 H a l l i n t o TOIMINTATUOTOT 81 75 107.56 60 100.00 TOIMINTAKULUT -2 253-2 469 91.24-2 078 100.00 TOIMINTAKATE -2 172-2 394 90.73-2 018 100.00 A s i a h a l l i n t o TOIMINTATUOTOT 32 16 197.76 23 100.00 TOIMINTAKULUT -612-671 91.09-620 100.00 TOIMINTAKATE -579-655 88.41-597 100.00 S i s ä i s e t t o i mistopalvelut TOIMINTATUOTOT 198 207 95.75 198 100.00 TOIMINTAKULUT -172-200 85.98-171 100.00 TOIMINTAKATE 26 7 377.58 27 100.00 T i e t o t e k n i i k k a TOIMINTATUOTOT 1 044 1 020 102.35 991 100.00 TOIMINTAKULUT -1 005-1 006 99.90-965 100.00 TOIMINTAKATE 39 14 279.03 26 100.00
Naantalin kaupunki ( Y L E I N EN 2015- (10000010) ) Kaupunki, yleinen toteutumavertailu, 2.2.2017 10:31:32 sivu 2 Talousarvio 2016 JOULUKUU 2015 R a h a t o i m i TOIMINTATUOTOT 570 570 100.03 593 100.00 TOIMINTAKULUT -523-581 89.99-544 100.00 TOIMINTAKATE 47-12 -403.91 49 100.00 H a n k i n t a toimi ja keskusvarasto TOIMINTATUOTOT 644 691 93.26 437 100.00 TOIMINTAKULUT -597-706 84.55-478 100.00 TOIMINTAKATE 47-15 -314.99-41 100.00 KOM M y y n t i v o i t t o/-tappio TOIMINTATUOTOT 1 425 1 277 111.59 1 559 100.00 TOIMINTAKULUT -169-168 100.23-185 100.00 TOIMINTAKATE 1 256 1 109 113.31 1 374 100.00 J ä r j e s t e l y e r ä t TOIMINTATUOTOT 0 0 0 36 100.00 TOIMINTAKULUT -141-165 85.42-214 100.00 TOIMINTAKATE -141-165 85.42-179 100.00 S a t a m a TOIMINTATUOTOT 1 596 1 600 99.74 1 597 100.00 TOIMINTAKULUT -60-12 503.81-16 100.00 TOIMINTAKATE 1 535 1 588 96.69 1 581 100.00 K a u p u n k i suunnittelu TOIMINTAKULUT -503-552 91.20-540 100.00 TOIMINTAKATE -503-552 91.20-540 100.00 H e n k i l ö s t ö hallinto TOIMINTATUOTOT 22 246 8.76 246 100.00 TOIMINTAKULUT -950-964 98.57-1 223 100.00 TOIMINTAKATE -929-718 129.28-978 100.00 Henkilöstön u u d e l l e e n sijoitus TOIMINTAKULUT -133-151 87.98-141 100.00 TOIMINTAKATE -133-151 87.98-141 100.00 P a l k k a h a l l i n t o TOIMINTATUOTOT 455 455 100.06 430 100.00 TOIMINTAKULUT -419-448 93.66-462 100.00 TOIMINTAKATE 36 7 495.81-32 100.00 S a a r i s t o a s i a t TOIMINTATUOTOT 3 2 148.29 2 100.00 TOIMINTAKULUT -185-187 98.74-159 100.00 TOIMINTAKATE -182-185 98.20-157 100.00 Y L E I N EN 2015- TOIMINTATUOTOT 6 071 6 159 98.57 6 204 100.00 TOIMINTAKULUT -7 930-8 524 93.03-8 060 100.00 TOIMINTAKATE -1 859-2 365 78.62-1 856 100.00
Naantalin kaupunki ( SOSIAALI - TERVEYS (30000000) ) 1.1.2016-31.12.2016 (1000 EUR) (NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, sosiaali toteutumavertailu, 2.2.2017 10:31:32 70 000 70 000 65 000 65 000 60 000 60 000 55 000 55 000 50 000 50 000 45 000 45 000 40 000 40 000 35 000 35 000 30 000 30 000 25 000 25 000 20 000 20 000 15 000 15 000 10 000 10 000 5 000 5 000 0 0 0116 0216 0316 0416 0516 0616 0716 0816 0916 1016 1116 1216 KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = talousarvio TALGRAF TOTEUTUMAVERTAILU - ULK+SIS Talousarvio 2016 JOULUKUU 2015 H a l l i n t o 14- Sote TOIMINTATUOTOT 28 15 188.71 21 100.00 TOIMINTAKULUT -624-671 92.89-631 100.00 TOIMINTAKATE -595-656 90.70-610 100.00 T e r v e y s p a l v e l u t 14- TOIMINTATUOTOT 683 575 118.74 634 100.00 TOIMINTAKULUT -5 868-5 811 100.98-5 848 100.00 TOIMINTAKATE -5 185-5 236 99.03-5 214 100.00 K u n t o u t u s TOIMINTATUOTOT 128 96 133.42 94 100.00 TOIMINTAKULUT -788-775 101.69-746 100.00 TOIMINTAKATE -660-679 97.20-651 100.00 S u u n t e r v e y d e n huolto TOIMINTATUOTOT 762 703 108.46 629 100.00 TOIMINTAKULUT -2 109-2 145 98.31-2 040 100.00 TOIMINTAKATE -1 346-1 442 93.37-1 411 100.00 Y m p ä r i s t ö terveydenhuolto TOIMINTAKULUT -253-262 96.48-258 100.00 TOIMINTAKATE -253-262 96.48-258 100.00 Aikuisten p s y k o sosiaalisetpalvelut TOIMINTATUOTOT 120 62 194.39 74 100.00 TOIMINTAKULUT -2 627-2 576 101.96-2 487 100.00 TOIMINTAKATE -2 507-2 515 99.70-2 412 100.00 E r i k o i s sairaanhoito TOIMINTAKULUT -22 718-23 381 97.16-21 646 100.00 TOIMINTAKATE -22 718-23 381 97.16-21 646 100.00 L a p s i perheiden s o s i a a l i työ TOIMINTATUOTOT 92 56 165.14 115 100.00 TOIMINTAKULUT -3 673-3 707 99.08-3 299 100.00 TOIMINTAKATE -3 581-3 652 98.07-3 184 100.00 A i k u i s s o s i a a l i työ TOIMINTATUOTOT 1 240 1 398 88.75 1 328 100.00 TOIMINTAKULUT -4 062-4 402 92.27-4 039 100.00 TOIMINTAKATE -2 821-3 005 93.91-2 711 100.00 V a m m a i s p a l v e l u t
Naantalin kaupunki ( SOSIAALI - TERVEYS (30000000) ) Kaupunki, sosiaali toteutumavertailu, 2.2.2017 10:31:32 sivu 2 Talousarvio 2016 JOULUKUU 2015 TOIMINTATUOTOT 44 13 349.87 12 100.00 TOIMINTAKULUT -5 948-5 879 101.18-5 337 100.00 TOIMINTAKATE -5 903-5 866 100.64-5 324 100.00 H o i t o- ja v a n h u s palvelut TOIMINTATUOTOT 3 261 3 374 96.67 3 301 100.00 TOIMINTAKULUT -15 416-16 071 95.92-16 269 100.00 TOIMINTAKATE -12 154-12 697 95.72-12 968 100.00 SOSIAALI - TERVEYS TOIMINTATUOTOT 6 359 6 290 101.10 6 209 100.00 TOIMINTAKULUT -64 085-65 681 97.57-62 598 100.00 TOIMINTAKATE -57 726-59 391 97.20-56 389 100.00
Naantalin kaupunki ( S I V I S T Y S 2015- (40000000) ) 1.1.2016-31.12.2016 (1000 EUR) (NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, sivistys toteutumavertailu, 2.2.2017 10:31:32 40 000 40 000 35 000 35 000 30 000 30 000 25 000 25 000 20 000 20 000 15 000 15 000 10 000 10 000 5 000 5 000 0 0 0116 0216 0316 0416 0516 0616 0716 0816 0916 1016 1116 1216 KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = talousarvio TALGRAF TOTEUTUMAVERTAILU, ULK+SIS Talousarvio 2016 Toteutuma-% JOULUKUU 2015 S i v i s t y stoimen h a l l i n t o15- TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -396-425 93.16-422 100.00 TOIMINTAKATE -396-425 93.16-422 100.00 V a r h a i skasvatuksen t u k i TOIMINTAKULUT -1 367-1 393 98.10-1 482 100.00 TOIMINTAKATE -1 367-1 393 98.10-1 482 100.00 V a r h a i s k a s v a t u s TOIMINTATUOTOT 1 539 1 592 96.72 1 566 100.00 TOIMINTAKULUT -9 773-9 923 98.49-10 275 100.00 TOIMINTAKATE -8 233-8 331 98.82-8 709 100.00 P e r u s o p e t u s 15- TOIMINTATUOTOT 617 627 98.31 881 100.00 TOIMINTAKULUT -16 181-16 228 99.71-16 560 100.00 TOIMINTAKATE -15 564-15 600 99.77-15 678 100.00 L u k i o k o u l u t u s 15- TOIMINTATUOTOT 22 29 77.48 30 100.00 TOIMINTAKULUT -2 294-2 339 98.07-2 312 100.00 TOIMINTAKATE -2 272-2 310 98.33-2 282 100.00 O p p i l a a n tuki ja hyvinvointipalv. TOIMINTATUOTOT 252 260 97.17 213 100.00 TOIMINTAKULUT -1 957-1 999 97.86-1 851 100.00 TOIMINTAKATE -1 705-1 740 97.96-1 638 100.00 V a p a a s i v i s t y s t y ö 15- TOIMINTATUOTOT 248 258 96.21 277 100.00 TOIMINTAKULUT -952-1 018 93.46-969 100.00 TOIMINTAKATE -704-761 92.53-692 100.00 KOULUTUSLAUTAKUNTA 15- TOIMINTATUOTOT 2 679 2 765 96.87 2 968 100.00 TOIMINTAKULUT -32 918-33 325 98.78-33 871 100.00 TOIMINTAKATE -30 240-30 560 98.95-30 903 100.00 K u l t t u u r i p a l v e l u t TOIMINTATUOTOT 80 92 87.39 95 100.00 TOIMINTAKULUT -1 880-1 923 97.78-1 933 100.00 TOIMINTAKATE -1 800-1 831 98.30-1 838 100.00 V a p a a - a i k a palvelut
Naantalin kaupunki ( S I V I S T Y S 2015- (40000000) ) Kaupunki, sivistys toteutumavertailu, 2.2.2017 10:31:32 sivu 2 Talousarvio 2016 Toteutuma-% JOULUKUU 2015 TOIMINTATUOTOT 119 114 105.04 140 100.00 TOIMINTAKULUT -1 721-1 787 96.30-1 849 100.00 TOIMINTAKATE -1 601-1 673 95.71-1 709 100.00 S I V I S T Y S 2015- TOIMINTATUOTOT 2 878 2 971 96.89 3 203 100.00 TOIMINTAKULUT -36 519-37 035 98.61-37 653 100.00 TOIMINTAKATE -33 641-34 065 98.76-34 450 100.00
Naantalin kaupunki ( Y M P Ä R I S T Ö (50000005) ) 1.1.2016-31.12.2016 (1000 EUR) (NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, ympäristö toteutumavertailu, 2.2.2017 10:31:33 18 000 18 000 16 000 16 000 14 000 14 000 12 000 12 000 10 000 10 000 8 000 8 000 6 000 6 000 4 000 4 000 2 000 2 000 0 0 0116 0216 0316 0416 0516 0616 0716 0816 0916 1016 1116 1216 KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TALGRAF TOTEUTUMAVERTAILU, ULK+SIS Talousarvio 2016 JOULUKUU 2015 P a l v e l u k e s k u s TOIMINTATUOTOT 472 468 100.85 473 100.00 TOIMINTAKULUT -757-797 94.95-722 100.00 TOIMINTAKATE -284-328 86.53-249 100.00 P e l a s t u s t o i m i TOIMINTAKULUT -1 474-1 475 99.96-1 438 100.00 TOIMINTAKATE -1 474-1 475 99.96-1 438 100.00 L i i k e n n e v ä y l ä t TOIMINTATUOTOT 679 611 111.22 581 100.00 TOIMINTAKULUT -1 996-2 019 98.84-2 011 100.00 TOIMINTAKATE -1 316-1 408 93.47-1 430 100.00 V i h e r y k s i k k ö TOIMINTATUOTOT 191 228 83.67 197 100.00 TOIMINTAKULUT -1 471-1 495 98.38-1 527 100.00 TOIMINTAKATE -1 280-1 267 101.03-1 330 100.00 L i i k u n t a p a i k a t TOIMINTATUOTOT 47 60 78.91 38 100.00 TOIMINTAKULUT -837-839 99.78-857 100.00 TOIMINTAKATE -790-779 101.39-819 100.00 J o u k k o l i i k e n n e TOIMINTAKULUT -795-780 101.91-731 100.00 TOIMINTAKATE -795-780 101.91-731 100.00 K a u k o l ä m p ö laitos TOIMINTATUOTOT 775 775 100.00 802 100.00 TOIMINTAKULUT -108-236 45.84-18 100.00 TOIMINTAKATE 667 539 123.71 784 100.00 APUTA/ V e s i h u o l t o laitos K o n e k e s k u s TOIMINTATUOTOT 1 273 1 184 107.52 1 255 100.00 TOIMINTAKULUT -1 174-1 124 104.41-1 114 100.00 TOIMINTAKATE 99 60 166.14 141 100.00 A t e r i a p a l v e l u t TOIMINTATUOTOT 4 385 4 455 98.42 4 540 100.00 TOIMINTAKULUT -4 248-4 358 97.49-4 447 100.00 TOIMINTAKATE 136 97 140.60 94 100.00
Naantalin kaupunki ( Y M P Ä R I S T Ö (50000005) ) Kaupunki, ympäristö toteutumavertailu, 2.2.2017 10:31:33 sivu 2 Talousarvio 2016 JOULUKUU 2015 S i i v o u s p a l v e l u t TOIMINTATUOTOT 2 192 2 297 95.45 2 474 100.00 TOIMINTAKULUT -2 151-2 205 97.58-2 235 100.00 TOIMINTAKATE 41 92 44.35 239 100.00 Rakentamisen v a l v o n t a ja neuvonta TOIMINTATUOTOT 320 264 120.94 369 100.00 TOIMINTAKULUT -383-380 100.86-385 100.00 TOIMINTAKATE -63-115 54.82-15 100.00 Y m p ä r i s t ö n s u o j e l u TOIMINTATUOTOT 24 15 158.98 18 100.00 TOIMINTAKULUT -210-241 87.33-219 100.00 TOIMINTAKATE -186-226 82.56-201 100.00 A s e m a k a a v o i t u s TOIMINTATUOTOT 533 525 101.57 1 707 100.00 TOIMINTAKULUT -185-254 72.81-250 100.00 TOIMINTAKATE 348 271 128.52 1 457 100.00 M a a n k ä y t t ö TOIMINTATUOTOT 2 099 2 135 98.30 2 123 100.00 TOIMINTAKULUT -1 023-1 026 99.67-1 060 100.00 TOIMINTAKATE 1 076 1 109 97.04 1 063 100.00 Y M P Ä R I S T Ö TOIMINTATUOTOT 12 990 13 017 99.79 14 576 100.00 TOIMINTAKULUT -16 812-17 228 97.58-17 011 100.00 TOIMINTAKATE -3 822-4 211 90.75-2 435 100.00