1(11) Päivämäärä Dnro 20.1.2010 242/041/2010 Maa- ja metsätalousministeriön osastot, erilliset yksiköt ja sisäinen tarkastus Viite Asetus valtion talousarviosta 11 Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TULOSTAVOITTEET JA NIIDEN EDELLYTTÄMÄT TOIMENPITEET VUODELLE 2010 1 VUOSIEN 2010 2014 STRATEGISET TAVOITTEET 1.1 Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset Keskeiset maa- ja metsätalousministeriön toimintaympäristön muutokset on esitetty valtion vuoden 2010 talousarvioesityksen pääluokan 30 pääluokkaperustelujen selvitysosassa. Maa- ja metsätalousministeriön toimialan elinkeinot ovat suurten globaalien haasteiden edessä. Kansainvälinen kilpailu kiristyy edelleen sekä elintarvike- että metsäsektorilla samalla kun toiminnan ympäristövaikutuksille asetetaan yhä tiukempia vaatimuksia. Ilmastonmuutos, vesistöjen rehevöityminen sekä luonnon monimuotoisuuden vähentyminen ovat esimerkkejä maailmanlaajuisista ympäristökysymyksistä, joiden ratkaisemisessa maa-, metsä-, kala- ja vesitalouden menetelmien kehittäminen on ratkaisevassa asemassa. Toimialan elinkeinojen menestyminen perustuu korkeatasoiseen ja laaja-alaiseen osaamiseen sekä innovaatioiden nopeaan hyödyntämiseen varsinkin luonnonvarojen kestävässä käytössä, uusiutuvan energian tarjoamissa mahdollisuuksissa sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Tietovarantojen ja niitä hyödyntävien tietojärjestelmien merkitys toimialalla vahvistuu. 1.2 Ministeriön toiminta-ajatus ja visio Maa- ja metsätalousministeriö johtaa uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön politiikkaa osana valtioneuvostoa ja Euroopan unionin päätöksentekoa. Suomi on uusiutuvia luonnonvaroja kestävästi, monipuolisesti ja tehokkaasti hyödyntävä yhteiskunta, jossa ihminen ja luonto voivat hyvin.
2 2 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN VUODEN 2010 TULOSTAVOITTEET Maa- ja metsätalousministeriön osastot ja erilliset yksiköt laativat omaa toimintaansa koskevat tulostavoitteet tasapainottaen ne käytettävissä oleviin voimavaroihin ja ottaen huomioon nämä ministeriölle hyväksytyt tulostavoitteet. Lisäksi nämä tulostavoitteet otetaan huomioon tarvittavilta osin hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteissa. A. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat ministeriön toimenpiteet politiikkasektoreittain Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet toimenpiteineen vuodelle 2010 on esitetty maa- ja metsätalousministeriön toimialan tavoiteasiakirjassa 9.12.2009 (Dnro 2922/031/2009). Maaseudun kehittäminen Maaseutu säilyy asuttuna ja elinvoimaisena. Maatalous A1. Toteutetaan maaseutupoliittista erityisohjelmaa ja kokonaisohjelmaa sekä laaditaan maaseutupoliittisen selonteon toimenpideohjelma. A2. Seurataan ja arvioidaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteuttamista. maataloustuotannon ja elintarvikeketjun kannattavuuden ja kilpailukyvyn turvaaminen ja tuotannon jatkuminen koko Suomessa, kotimaisen elintarvikeketjun ja erityisesti kuluttajien arvojen ja odotusten huomioon ottaminen elintarviketuotannossa, maataloustuotannon ravinnekuormituksen ja maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen; ja maatalousperäisen bioenergiatuotannon lisääminen. A3. Selvitetään konkreettisia keinoja maatilojen kannattavuuden ja viljelijöiden tulokehityksen parantamiseksi. A4. Vaikutetaan komission LFA-uudistukseen siten, että Suomen kannat on otettu huomioon ja että koko Suomi säilyy LFA-tuen piirissä. A5. Uudistetaan elintarviketalouden laatustrategiatyötä (laatuketjutyötä) ja jatketaan laatustrategian sekä suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelman toteuttamista. Osallistutaan kansallisen ruokastrategian valmisteluun ja EU:n maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatupolitiikan uudistamiseen. A6. Sovelletaan ympäristötuen seurantatutkimusten tuloksia ja suosituksia käytäntöön. A7. Lisätään suuren yleisön sekä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta tukea saavien sekä potentiaalisten tuensaajien tietoisuutta ohjelman toimenpiteiden ympäristövaikutuksista. A8. Lisätään bioenergian tuotantoa maaseudulla ja edistetään maatilojen energiatehokkuutta. A9. Vaikutetaan aktiivisesti pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian toimeenpanoon maataloudessa.
3 Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu eläinten ja kasvien terveys sekä maatalouden tuotantopanosten turvallisuus ja laatu säilyy edelleen hyvänä, eläinten hyvinvointi paranee, elintarvikevälitteiset ja eläinten ja ihmisten välillä leviävät tautitapaukset vähenevät ja vieraiden aineiden esiintyminen elintarvikkeissa pysyy nykyisellä hyvällä tasolla, ja alkuperä- ja tuotantotapamerkinnät ovat luotettavia ja kuluttajien tiedonsaanti elintarvikkeista ja niiden ominaisuuksista paranee. A10. Maatalouden tuotantopanosten turvallisuus ja laatu säilyy edelleen hyvänä. A11. Eläintautien sääntely vastaa uusia vaatimuksia. A12. Uudistetaan eläinsuojelulainsäädäntöä, edistetään vaihtoehtomenetelmien käyttöä tutkimuksessa, kehitetään eläinten hyvinvoinnin arviointia ja korostetaan hyvinvoinnin merkitystä parantaen samalla valvonnan toimivuutta. A13. Osallistutaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintalain toimeenpanoon. A14. Lihantarkastuksen toimivuus varmistetaan ja kustannukset hallitaan. A15. Tehostetaan zoonosien torjuntaa. A16. Käynnistetään Elintarviketurvallisuusviraston toiminnan arviointi. Kala-, riista- ja porotalous kala- ja riistakantoja hyödynnetään kestävästi ja monipuolisesti, elinkeinokalatalouden kannattavuus paranee, vapaa-ajan kalastuksen suosio säilyy ja se tuottaa sosiaalista ja taloudellista hyötyä, suunnitelmallisella hoidolla ylläpidetään kalavarat geneettisesti monimuotoisina ja tuottavina, rajoitetaan riistaeläinten aiheuttamia vahinkoja, ja kehitetään porotalouden kannattavuutta ja poromäärät mitoitetaan laidunten kestävän käytön mukaan. A17. Ohjataan pyynnin säätelyä, laivaston mukauttamista ja valvontaa EY:n ja kansallisen lainsäädännön avulla. A18. Varmistetaan elinkeinokalatalouden toimintaedellytykset ja tuetaan alan kannattavuutta. A19. Luodaan edellytykset kestävälle vapaa-ajan kalastukselle sekä kiinnostavien ja monipuolisten kalastusmahdollisuuksien tuottamiselle. A20. Edistetään kalakantojen geneettisen monimuotoisuuden säilymistä. Huolehditaan kalakantojen säilyttämisestä ja heikentyneiden kantojen vahvistamisesta. A21. Metsästystä ja riistakantoja säännellään riistakantatietojen perusteella.
4 Vesitalous A22. Kehitetään riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen estämistoimenpiteitä sekä rajoitetaan vahinkoa aiheuttavien riistaeläinkantojen kasvua ottaen huomioon sekä kansalliset tavoitteet että kansainväliset velvoitteet. A23. Tuetaan porotalouden rakenteen ja kannattavuuden kehittymistä. Tavoitteena on yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä vesitalous. Vesistöjen ja niiden valuma-alueiden hoidossa tavoitteena on vesistöjen hyvä käytettävyys ja tila sekä riskien hallinta, Vesihuollon edistämisessä pyritään alueellisen yhteistyön, erityistilanteisiin varautumisen sekä maaseudun vesihuollon parantamiseen. Ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi parannetaan tulvariskien hallintaa ja varautumista pitkäaikaiseen kuivuuteen. A24. Uudistetaan ministeriön vesivarastrategia. A25. Valmistellaan ehdotukset vesihuoltolain tarkistamiseksi. A26. Käynnistetään tulvariskien hallintaa koskevan kansallisen lainsäädännön täytäntöönpano. Metsätalous metsien puuntuotannollinen käyttöaste on korkea, metsien puuntuotannollinen tila on hyvä, metsien monimuotoisuus säilyy, ja metsätalouden kannattavuus säilyy. A27. Kansallinen metsäohjelma 2015:n tarkistaminen. A28. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) vaikutusten väliarviointi. A29. Metsähallituksen, metsätalouden edistämisorganisaatioiden ja metsälain uudistukset. A30. Edistetään Kansallisen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden saavuttamista. A31. Vaikutetaan kansainväliseen metsäpolitiikkaan ja EU:n metsäasioiden hoitoon.
5 Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri kiinteistö- ja maastotietojärjestelmä turvaavat osaltaan yksityisen maanomistuksen sekä kiinteistöjä ja maastoa koskevan tiedon saatavuuden, käsittelemällä kiinteistöjen kirjaamisasiat tehokkaasti, asianosaisten oikeuden turvaavalla tavalla, turvataan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin kirjattujen tietojen luotettavuuden korkea taso ja palveluiden hyvä saatavuus, kiinteistöjä ja maastoa koskevat tiedot ja tietopalvelut ovat valtakunnallisesti kattavia, ajantasaisia ja riittävän laadukkaita ja niiden laaja ja monipuolinen käyttö yhteiskunnassa helpottaa kansalaisten arkea, tehostaa hallintoa ja edistää elinkeinoelämän kilpailukykyä (tietovarantojen hyödyntämisessä hakukertojen kasvu vähintään 3 % edellisvuodesta), ja paikkatietoa keräävillä ja ylläpitävillä organisaatioilla on käytettävissään menetelmiä ja palveluita, jotka mahdollistavat tehokkaan yhteiskäytön ja poistavat tarpeettoman päällekkäisen tiedonkeruun. A32. Ohjataan ja seurataan paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain (421/2009) toimeenpanoa. A33. Toimitaan INSPIRE-direktiivissä tarkoitettuna yhteystahona. Kestävä kehitys, luonnonvarojen kestävä käyttö ja ympäristönsuojelu luonnonvaroja käytetään uuteen tietoon perustuen aikaisempaa kestävämmin ja ympäristöhaitat vähentyvät, ilmasto- ja energiapolitiikan toimet taittavat kasvihuonekaasupäästöjä vähenevään suuntaan ja tieto nieluista, erityisesti maaperänieluista tarkentuu, vieraslajien aiheuttamia haittoja tunnistetaan valmisteltavan strategian pohjalta, suo- ja turvemaiden kokonaisvaltainen tarkastelu valmisteltavan strategian/ohjelman avulla luo paremman pohjan näiden luonnonvarojen käytölle. A34. Toimeenpannaan ilmasto- ja energiastrategiaa maa- ja metsätalouden päästöjen ja nielujen osalta. A35. Valmistellaan kansallista vieraslajistrategiaa. A36. Valmistellaan kansallista suo- ja turvemaiden strategiaa. A37. Toimeenpannaan biologista monimuotoisuutta koskevaa strategiaa ja kansallista toimintaohjelmaa 2006 2016. A38. Toimeenpannaan kansallista ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategiaa.
6 B. Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Toiminnallinen tehokkuus Ministeriön toimintatapoja kehitetään ja tuottavuutta parannetaan. B1. Ministeriön toimintatapoja kehitetään ja tuottavuutta parannetaan. B2. Hallinnonalan virastojen tuottavuusohjelmat tarkistetaan 26.3.2009 hyväksytyn valtiontalouden kehyspäätöksen johdosta. B3. Uudistetaan maa- ja metsätalousministeriön työasemat. B4. Määritellään maa- ja metsätalousministeriön tietoturvallisuuden ja tietoteknisen varautumisen vaatimustasot. B5. Vahvistetaan hallinnonalan tutkimusta osana valtion sektoritutkimusjärjestelmää. Ministeriön toiminnallista tehokkuutta kokonaisuutena kuvaavat tunnusluvut ovat liitteessä 1. C. Laadunhallinta ja tuotokset sekä niiden kehitys C1. Parannetaan säädösvalmistelun hallintaa. C2. Tarkistetaan 20.12.2006 päivättyä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tulevaisuuskatsausta. Liitteessä 2 on esitetty suunnitelma hallituksen esityksistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalta vuonna 2010. Ministeriön laadunhallintaa ja tuotoksia kokonaisuutena kuvaavat tunnusluvut ovat liitteessä 1. D. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehitys osa-alueittain D1. Kehitetään avustavan henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia. D2. Kehitetään osastojen johtoryhmätyöskentelyä. Ministeriön henkisten voimavarojen hallintaa kokonaisuutena kuvaavat tunnusluvut ovat liitteessä 1.
8 LIITE 1 Maa- ja metsätalousministeriön tuloksellisuuden tunnusluvut vuosina 2006 2010 Selite A. Vaikuttavuuden tunnusluvut Toteuma 2006 Toteuma 2007 Toteuma 2008 Arvio Arvio 2009 2010 Esitetty toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden yhteydessä politiikkasektoreittain B. Toiminnallinen tehokkuus Tot. 2006 Tot. 2007 Tot. 2008 Arvio 2009 Arvio 2010 Taloudellisuus Toimintamenot 30.01.01 (brutto, 32 790 29 687 26 823 27 143 27 600 maksuperuste), 1 000 Elintarvike- ja terveysosasto 4 058 3 507 3 973 3 877.. Kala- ja riistaosasto 3 247 3 906 4 003 3 310.. Maatalousosasto 17 135 10 493 6 568 1) 8 247.. Metsäosasto 2 035 2 109 2 217 2 050.. Yleinen osasto 1 805 1 809 2 044 2 022.. Henkilöstö- ja hallintoyksikkö 744 973 1 102 1 074.. Talousyksikkö 586 919 1 150 1 075.. Tietohallintoyksikkö 516 575 591 551.. Viestintäyksikkö 557 529 589 544.. Johto ja sisäinen tarkastus 1 162 1 112 971 911.. Yhteiset menot 945 3 754 3 615 3 483.. 1) Sis. teknisen avun n.1,927 milj. Toiminnan kulut kaikkiaan, 1000 67 035 44 528 39 330 37 213.. Tuottavuus 2) Henkilötyövuotta (toimintamenot) 459 345,8 291,7 287 291 Elintarvike- ja terveysosasto 59 48,9 53,4 52,4 54 Kala- ja riistaosasto 31,3 + 7 33,4+6 31,4+6 30,5+6 31+6 Maatalousosasto 247,9 144,9 91,7 97,3 91 Metsäosasto 30 29,0 30,2 28,4 28 Yleinen osasto 26 25,3 24,6 21,0 26 Henkilöstö- ja hallintoyksikkö 16,5 16,5 15,7 15,2 17 Talousyksikkö 9,5 10,7 10,3 11,3 12 Tietohallinto 11,7 12,9 11,8 11,1 11 Viestintäyksikkö 5,5 5,8 6,1 6,5 5 Johto ja sisäinen tarkastus 13,8 13,0 10,4 7,0 10 2) 1.5.2007 lukien 145 henkilöä (n. 97 htv) siirtyi MAVIin. 1.5.2006 lukien 25 henkilöä (n.16 htv) siirtyi Eviraan. V.2009 maatalousosastosta vähennetty teknisellä avulla kertyneet htv:t.
9 Maksullinen toiminta, 1 000 Tot. 2006 Tot. 2007 Tot. 2008 Arvio 2009 Arvio 2010 Tuotot yhteensä 359 192 211 23.. Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) 872 871 760.... Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -513-679 -549.... Kustannusvastaavuus, % 41 22 28.... Yhteisrahoitteinen toiminta, 1 000 Tuotot yhteensä, 251 177 427.... josta:- muilta valtion virastoilta 16 94 330.... - muu valtiontalouden ulkop. rahoitus (myös EU) 234 84 96.... Kokonaiskustannukset 622 544 789.... Tuotot - kustannukset (=oma rahoitus) -371-367 -363.... Kustannusvastaavuus, % 40 33 54.... Tietotekniikan käyttökulut, 1 000 829 696 346 398.. Tietotekniikkainvestoinnit, 1 000 5 528 1 598 203.... C) Tuotokset ja laadunhallinta Tot. 2006 Tot. 2007 Tot. 2008 Arvio 2009 Arvio 2010 Tuotokset keskeisistä suoritteista Suoritteiden laatu Organisaation palvelukyky käytettävät tunnusluvut vahvistamatta D) Henkisten voimavarojen hallinta Tot. 2006 Tot. 2007 Tot. 2008 Arvio 2009 Arvio 2010 Henkilöstömäärä, henkilötyövuotta - kaikkiaan 489 366 312.... - toimintamenoin (30.90.21), ministeriö 453 340 292.... Henkilöstökulujen % -osuus toiminnan kuluista 37,4 40,0 45,7 49.. Henkilöstön hyvinvointi työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1-5) 3,1 3,2 3,4 3,4.. sairauspoissaolopvät / htv; 9,2 9,6 7,8 10,3.. vaihtuvuus: kokonaispoistuma, 13,3 %.. 21,8 % tulovaihtuvuus 13,7 %.. 20,2 %.... Osaaminen koulutustasoindeksi (asteikko 1-8) 6,1 6,2 6,3.... koulutuspäivät, työpäivää/htv 6,1 5,4 4,9.... kehittymisen tuki -indeksi,(asteikko 1-5) 3,2 3,2 3,2 3,3.. johtamisindeksi, (asteikko 1-5) 3,0 3,0 3,5 3,5..
10 SUUNNITELMA: LIITE 2 Hallituksen esitykset ja selonteot vuonna 2010 maa- ja metsätalousministeriön toimialalta Valmistelutyön ja vaikutusten kannalta merkittävät vuoden 2010 valtiopäiville annettavaksi tarkoitetut lainsäädäntöhankkeet ja selonteot Kevätistuntokausi 2010 HE laiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (Sisältö: Porotalouden luontaiselinkeinotalouden rahoituslain kokonaisuudistus vastaamaan mm. perustuslain ja EU:n uuden lainsäädännön vaatimuksia, Maatalousosasto) HE laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta (Sisältö: Saatetaan voimaan broilereiden hyvinvointia koskeva neuvoston direktiivi, tuotantoeläinten suojelua koskevassa direktiivissä tarkoitettu lääkekirjanpito saatetaan voimaan ja Eviran virkamiehille annetaan oikeus päästä tuotantoeläinten pitotiloihin auditoimaan viranomaisen tarkastuksia, Elintarvike- ja terveysosasto) Elintarviketurvallisuusselonteko (Sisältö: Selonteossa kuvataan elintarviketurvallisuuden kannalta keskeiset kehitystrendit sekä ehdotetaan toimenpideohjelma vuosille 2010 2014, Elintarvike- ja terveysosasto) HE kalastuslain muuttamisesta (37 ) (Sisältö: Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kalastuslakia siten, että uhanalaisten eläinten suojelun tarkoituksessa annettavia kalastuksen rajoittamista koskevia asetuksia voisi maa- ja metsätalousministeriön lisäksi antaa myös valtioneuvosto, Kala- ja riistaosasto) HE laiksi kalastuslain muuttamisesta (Sisältö: Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kalastuslakia siten, että kalastuksenvalvojan toimivaltuudet ja asema määriteltäisiin nykyistä selkeämmin vastaamaan perustuslain vaatimuksia. Esityksen tarkoituksena on lisäksi ajanmukaistaa myös viranomaisten kalastuksenvalvontatoiminnan oikeudellista säätelyä sekä lisätä asiakkaiden oikeusturvaa kalastuksenvalvontatilanteissa, Kala- ja riistaosasto)
11 Syysistuntokausi 2010 HE laiksi kotieläinjalostuksesta jalostusaineksen vaihdannasta sekä hevoseläinten kilpailutoiminnasta (Sisältö: Esityksen tarkoituksena on uudistaa voimassa olevat kotieläinjalostuslaki (794/1993) ja hevostalouslaki (796/1993) sekä samalla yhdistää asiat yhteen hallituksen esitykseen, Maatalousosasto) HE laiksi rehulain muuttamisesta (Sisältö: EU:n rehuasetuksen muutokset pakkausmerkintöihin, rehuvälitteistä salmonellaa koskevat säännökset, Elintarvike- ja terveysosasto) HE laiksi kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta (Sisältö: EU:n kasvinsuojeluaineasetuksen vaikutuksen kansalliseen lakiin ja torjunta-aineiden puitedirektiivin täytäntöönpano, Elintarvike- ja terveysosasto) HE laiksi elintarvikelain muuttamisesta (Sisältö: Selkeytetään ja muutetaan riskiperusteiseksi elintarvikehuoneistojen ja alkutuotantopaikkojen hyväksymistä ja ilmoittamista koskevia säännöksiä, Elintarvike- ja terveysosasto) HE laiksi metsästyslain muuttamisesta (Sisältö: Metsästyslakia (615/1993) muutetaan vastaamaan perustuslain vaatimuksia, annetaan säännökset riistakeskuksesta ja tehdään eräitä muutoksia lupajärjestelmään, Kala- ja riistaosasto) HE metsäkeskusten metsätietolaiksi (Sisältö: Uusi laki, johon otettaisiin säännökset henkilötietojen käsittelystä metsäkeskuksissa. Säädöshankkeen pohjana metsäkeskusten metsätietotyöryhmän työryhmämuistio (mmm 2009:7), Metsäosasto)) HE metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain (ja eräiden siihen liittyvien lakien) muuttamisesta (Sisältö: Metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain (1474/1995) muuttaminen metsäkeskusten ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion aseman, organisaation ja tehtävien osalta metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishankeen tulevien linjausten pohjalta. Mahdollisesti annettaisiin kokonaan uusi organisaatioita koskeva laki, Metsäosasto) Kansallinen ruokastrategia -selonteko (Sisältö: Kansallisen Ruokastrategian keskeisenä tavoitteena on turvata kotimaisen elintarvikeketjun kilpailukyky ja toimintaedellytykset sekä elintarvikkeiden huoltovarmuus tulevaisuudessa. VNK:n kansallista ruokastrategiaa valmistelemaan asettaman johtoryhmän tekemän strategiaehdotuksen pohjalta MMM valmistelee esityksen kansalliseksi ruokastrategiaksi, joka annetaan selontekona eduskunnalle)