SISÄLLYSLUETTELO Sivu

TURUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN KÄYTTÖ SUUNNITELMA VUODELLE 2015

SISÄLLYSLUETTELO Sivu TYKS tulosalueen tuloslaskelma 3 Käyttösuunnitelmat 2015 tulosyksiköittäin 4 Toimi ja palvelualueet 4 Tutkimuspalvelut ja sairaalahygienia 14 Muut toiminnot 15 Tuotantosuunnitelmat 16 Investointiesitykset (10 000 270 000 ) 17

TYKS Myyntituotot 416 203,1 427 488,3 511 779,3 19,7 Myyntituotot jäsenkunnilta 301 293,9 316 761,3 387 951,0 22,5 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 44 302,7 46 761,7 53 284,7 13,9 Kalliin hoidon tasausmaksu 18 160,9 17 635,0 21 735,0 23,2 Erityisvelvoitemaksu 20 007,6 14 277,7 17 074,4 19,6 Erityisvaltionosuus 18 694,4 19 900,0 18 000,0-9,5 Muut myyntituotot 13 743,6 12 152,6 13 734,2 13,0 Maksutuotot 13 137,9 14 378,0 17 655,1 22,8 Tuet ja avustukset 14,3 8,0 17,0 112,5 Muut toimintatuotot 6 288,7 6 189,4 6 433,1 3,9 YHTEENSÄ 435 644,0 448 063,7 535 884,5 19,6 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 145 464,3 103 231,4 118 226,5 14,5 Palkat 142 689,3 143 311,4 174 643,7 21,9 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 40 253,3 40 826,5 49 738,0 21,8 Palvelujen ostot 112 187,7 108 363,4 134 447,9 24,1 Materiaalin ostot 88 212,7 91 279,6 104 402,7 14,4 Vuokrat 33 994,2 33 742,6 39 878,5 18,2 Muut kulut 16 855,2 17 433,7 20 674,5 18,6 YHTEENSÄ 434 192,4 434 957,2 523 785,3 20,4 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 145 464,3 103 231,4 118 226,5 14,5 KÄYTTÖKATE 1 451,6 13 106,5 12 099,2-7,7 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- -214,5-1 160,5-241,6-79,2 VUOSIKATE 11 946,0 11 857,6-0,7 Poistot ja arvonalentumiset 7 524,0 9 646,0 10 407,6 7,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- -6 286,9 2 300,0 1 450,0-37,0 SITOVAT NETTOKULUT - 2015 Tyks tulosalue 345 749,3 346 374,0 425 310,4 2,8 3

TO1 - TULES Myyntituotot 43 698,5 48 633,1 60 444,9 24,3 Myyntituotot jäsenkunnilta 36 935,0 42 289,7 52 895,8 25,1 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 5 158,2 5 453,2 6 606,2 21,1 Erityisvelvoitemaksu 1 038,2 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 533,8 485,3 438,4-9,7 Muut myyntituotot 33,3 404,9 504,5 24,6 Maksutuotot 1 678,9 1 744,0 2 159,6 23,8 Tuet ja avustukset 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 11,1 0,0 0,0 0,0 YHTEENSÄ 45 388,5 50 377,1 62 604,5 24,3 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 3 935,6 0,0 0,0 0,0 Palkat 9 757,5 9 979,2 13 010,7 30,4 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 2 753,0 2 840,0 3 718,0 30,9 Palvelujen ostot 8 674,9 8 404,2 10 837,5 29,0 Materiaalin ostot 8 236,9 8 098,8 9 702,5 19,8 Vuokrat 2 513,9 2 657,4 2 987,1 12,4 Muut kulut 70,0 47,6 51,0 7,1 YHTEENSÄ 32 006,2 32 027,2 40 306,8 25,9 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 20 651,0 17 667,8 21 872,2 23,8 KÄYTTÖKATE -3 333,0 682,1 425,5-37,6 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- -0,1 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE -3 333,1 682,1 425,5-37,6 Poistot ja arvonalentumiset 204,9 386,7 236,0-39,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- -3 538,0 295,4 189,5-35,8 SITOVAT NETTOKULUT - 2015 Tyks toimialue 45 446,9 41 994,3 52 706,3-5,6 4

TO2 - Sydänkeskus Myyntituotot 28 117,5 29 885,8 37 799,0 26,5 Myyntituotot jäsenkunnilta 23 237,1 24 361,7 32 008,1 31,4 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 4 105,0 4 721,4 5 366,1 13,7 Erityisvelvoitemaksu 221,1 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 258,7 235,2 212,5-9,7 Muut myyntituotot 295,6 567,5 212,3-62,6 Maksutuotot 667,9 736,0 1 098,8 49,3 Tuet ja avustukset 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot -0,3 0,0 0,0 0,0 YHTEENSÄ 28 785,1 30 621,8 38 897,8 27,0 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 5 167,9 498,0 432,2-13,2 Palkat 6 686,4 6 758,0 10 238,4 51,5 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 1 887,9 1 933,5 2 916,0 50,8 Palvelujen ostot 4 014,4 4 272,9 6 249,2 46,3 Materiaalin ostot 6 054,6 6 582,7 7 069,9 7,4 Vuokrat 2 457,7 1 948,3 2 353,5 20,8 Muut kulut 27,3 46,4 44,9-3,2 YHTEENSÄ 21 128,4 21 541,8 28 871,9 34,0 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 11 369,5 8 001,5 8 880,1 11,0 KÄYTTÖKATE 1 455,1 1 576,5 1 578,0 0,1 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 1 455,1 1 576,5 1 578,0 0,1 Poistot ja arvonalentumiset 894,3 1 434,1 1 459,0 1,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 560,8 142,4 119,0-16,4 SITOVAT NETTOKULUT - 2015 Tyks toimialue 28 065,3 24 717,3 32 321,3-5,6 5

TO3 - Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka Myyntituotot 33 483,4 31 822,7 55 719,3 75,1 Myyntituotot jäsenkunnilta 30 810,6 29 479,7 51 357,4 74,2 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 1 651,8 1 836,4 3 818,0 107,9 Erityisvelvoitemaksu 607,6 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 397,8 361,7 326,8-9,6 Muut myyntituotot 15,6 144,9 217,1 49,8 Maksutuotot 1 050,6 1 119,0 1 639,6 46,5 Tuet ja avustukset 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 5,6 0,0 0,0 0,0 YHTEENSÄ 34 539,6 32 941,7 57 358,9 74,1 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 2 757,3 65,0 1 582,0 2333,8 Palkat 7 847,2 7 614,9 13 023,5 71,0 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 2 208,4 2 172,9 3 696,0 70,1 Palvelujen ostot 6 996,0 7 101,9 12 533,3 76,5 Materiaalin ostot 3 050,4 2 768,0 4 936,6 78,3 Vuokrat 2 844,8 2 364,4 4 447,0 88,1 Muut kulut 32,6 42,3 56,4 33,3 YHTEENSÄ 22 979,4 22 064,4 38 692,8 75,4 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 14 218,2 10 186,3 19 708,3 93,5 KÄYTTÖKATE 99,3 756,0 539,8-28,6 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 99,3 756,0 539,8-28,6 Poistot ja arvonalentumiset 243,2 485,1 364,0-25,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- -143,9 270,9 175,8-35,1 SITOVAT NETTOKULUT - 2015 Tyks toimialue 34 319,4 29 273,8 52 763,6-5,6 6

TO4 - Neuro Myyntituotot 46 345,9 49 840,5 48 230,6-3,2 Myyntituotot jäsenkunnilta 37 254,6 40 539,8 38 525,1-5,0 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 7 636,2 7 724,7 8 214,1 6,3 Erityisvelvoitemaksu 754,8 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 679,2 617,5 557,9-9,7 Muut myyntituotot 21,2 958,5 933,5-2,6 Maksutuotot 1 046,8 1 117,0 1 356,4 21,4 Tuet ja avustukset 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 14,8 0,0 0,0 0,0 YHTEENSÄ 47 407,5 50 957,5 49 587,0-2,7 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 8 186,9 2 883,0 0,0-100,0 Palkat 10 054,4 10 978,6 10 991,3 0,1 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 2 842,2 3 116,2 3 139,0 0,7 Palvelujen ostot 14 075,3 12 971,7 12 492,5-3,7 Materiaalin ostot 3 889,9 3 983,5 5 028,5 26,2 Vuokrat 3 585,5 3 599,6 2 515,4-30,1 Muut kulut 53,1 68,1 36,6-46,3 YHTEENSÄ 34 500,3 34 717,7 34 203,3-1,5 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 20 256,7 17 960,4 14 766,8-17,8 KÄYTTÖKATE 837,5 1 162,4 616,9-46,9 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 837,5 1 162,4 616,9-46,9 Poistot ja arvonalentumiset 327,7 837,4 468,0-44,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 509,7 325,0 148,9-54,2 SITOVAT NETTOKULUT - 2015 Tyks toimialue 45 686,5 43 097,8 38 376,2-5,6 7

TO5 - Medisiininen Myyntituotot 83 456,1 85 073,4 102 978,2 21,0 Myyntituotot jäsenkunnilta 68 291,3 70 228,5 87 342,0 24,4 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 9 067,3 9 497,5 10 444,7 10,0 Erityisvelvoitemaksu 2 157,0 1 296,6 1 419,2 9,5 Erityisvaltionosuus 1 845,2 1 677,6 1 515,4-9,7 Muut myyntituotot 2 095,3 2 373,2 2 256,9-4,9 Maksutuotot 2 607,5 3 037,0 4 133,2 36,1 Tuet ja avustukset 2,2 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 564,6 482,3 483,3 0,2 YHTEENSÄ 86 630,4 88 592,7 107 594,7 21,4 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 15 303,2 6 712,7 7 600,0 13,2 Palkat 22 636,3 24 510,9 30 152,4 23,0 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 6 397,6 6 989,7 8 601,0 23,1 Palvelujen ostot 23 247,0 23 943,7 29 468,9 23,1 Materiaalin ostot 20 082,4 21 352,8 25 419,1 19,0 Vuokrat 6 575,2 6 863,9 8 285,6 20,7 Muut kulut 147,3 159,3 111,2-30,2 YHTEENSÄ 79 085,9 83 820,3 102 038,2 21,7 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 19 995,9 9 776,2 11 284,1 15,4 KÄYTTÖKATE 2 851,8 1 708,9 1 872,4 9,6 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- -0,2 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 2 851,6 1 708,9 1 872,4 9,6 Poistot ja arvonalentumiset 901,5 1 318,9 1 561,0 18,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 1 950,1 390,0 311,4-20,2 SITOVAT NETTOKULUT - 2015 Tyks toimialue 83 801,4 77 847,8 96 049,8-5,6 8

TO6 - Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit Myyntituotot 68 869,1 74 566,0 82 060,1 10,1 Myyntituotot jäsenkunnilta 59 817,3 65 224,1 71 194,7 9,2 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 5 281,2 6 231,0 7 725,7 24,0 Erityisvelvoitemaksu 2 512,3 1 599,8 1 653,1 3,3 Erityisvaltionosuus 1 067,5 970,6 876,9-9,7 Muut myyntituotot 190,8 540,5 609,7 12,8 Maksutuotot 3 394,5 3 760,0 3 985,8 6,0 Tuet ja avustukset 1,9 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 19,2 0,0 0,0 0,0 YHTEENSÄ 72 284,7 78 326,0 86 045,9 9,9 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 5 832,2 782,2 716,2-8,4 Palkat 18 058,4 18 517,3 20 378,6 10,1 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 5 075,5 5 275,0 5 796,0 9,9 Palvelujen ostot 14 231,7 14 709,5 15 874,9 7,9 Materiaalin ostot 11 998,6 13 307,2 14 830,1 11,4 Vuokrat 4 591,7 4 533,0 5 361,6 18,3 Muut kulut 111,1 111,6 90,5-18,9 YHTEENSÄ 54 066,9 56 453,6 62 331,7 10,4 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 23 801,4 20 655,7 22 260,1 7,8 KÄYTTÖKATE 248,5 1 998,9 2 170,3 8,6 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 248,5 1 998,9 2 170,3 8,6 Poistot ja arvonalentumiset 1 356,4 1 488,7 1 919,0 28,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- -1 107,9 510,2 251,3-50,7 SITOVAT NETTOKULUT - 2015 Tyks toimialue 69 269,6 67 095,9 73 312,7-5,6 9

TO7 - Naistenklinikka Myyntituotot 29 283,1 29 106,1 36 007,9 23,7 Myyntituotot jäsenkunnilta 25 886,4 25 575,1 32 929,0 28,8 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 2 509,1 3 047,0 2 546,5-16,4 Erityisvelvoitemaksu 346,6 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 487,3 443,1 400,3-9,7 Muut myyntituotot 53,8 40,9 132,1 223,0 Maksutuotot 1 564,7 1 642,0 1 933,1 17,7 Tuet ja avustukset 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 74,6 0,0 0,0 0,0 YHTEENSÄ 30 922,4 30 748,1 37 941,0 23,4 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 3 229,2 0,0 0,0 0,0 Palkat 10 762,6 10 299,3 13 244,3 28,6 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 3 047,1 2 944,7 3 780,0 28,4 Palvelujen ostot 6 419,5 6 005,5 7 409,4 23,4 Materiaalin ostot 2 383,6 2 450,0 2 715,0 10,8 Vuokrat 1 861,8 2 074,9 2 401,5 15,7 Muut kulut 52,4 66,4 57,0-14,2 YHTEENSÄ 24 527,0 23 840,8 29 607,2 24,2 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 9 154,3 6 497,5 7 964,8 22,6 KÄYTTÖKATE 470,2 409,8 369,0-10,0 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 470,2 409,8 369,0-10,0 Poistot ja arvonalentumiset 185,2 244,8 256,0 4,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 285,0 165,0 113,0-31,5 SITOVAT NETTOKULUT - 2015 Tyks toimialue 29 177,0 25 410,1 32 816,0-5,6 10

TO8 - Lasten ja nuorten klinikka Myyntituotot 42 256,6 40 342,0 45 248,9 12,2 Myyntituotot jäsenkunnilta 32 285,5 31 626,0 36 472,0 15,3 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 8 115,7 7 863,0 7 842,5-0,3 Erityisvelvoitemaksu 763,4 0,0 0,0 0,0 Erityisvaltionosuus 835,2 759,4 686,0-9,7 Muut myyntituotot 256,7 93,6 248,4 165,4 Maksutuotot 887,6 997,0 1 128,9 13,2 Tuet ja avustukset 8,3 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 69,5 0,0 0,0 0,0 YHTEENSÄ 43 221,9 41 339,0 46 377,8 12,2 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 6 319,8 2 690,0 0,0-100,0 Palkat 14 771,1 14 084,6 16 011,4 13,7 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 4 175,6 4 022,4 4 576,1 13,8 Palvelujen ostot 11 067,2 10 446,5 11 169,8 6,9 Materiaalin ostot 4 491,9 5 075,7 5 152,1 1,5 Vuokrat 2 105,9 2 136,0 2 648,4 24,0 Muut kulut 23,5 39,9 44,6 11,8 YHTEENSÄ 36 635,2 35 805,1 39 602,4 10,6 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 11 759,8 7 809,1 6 401,3-18,0 KÄYTTÖKATE 1 146,7 414,8 374,1-9,8 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 1 146,7 414,8 374,1-9,8 Poistot ja arvonalentumiset 252,6 278,7 233,0-16,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 894,0 136,1 141,1 3,7 SITOVAT NETTOKULUT - 2015 Tyks toimialue 38 474,6 34 179,9 36 330,9-5,6 11

TP1 - Asiantuntijapalvelut Myyntituotot 8 417,2 9 060,8 9 751,7 7,6 Myyntituotot jäsenkunnilta 1 524,8 1 631,7 2 261,8 38,6 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 26,7 11,0 20,9 90,0 Erityisvelvoitemaksu 6 313,2 6 815,9 6 843,8 0,4 Erityisvaltionosuus 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut myyntituotot 552,5 602,2 625,2 3,8 Maksutuotot 28,9 0,0 0,0 0,0 Tuet ja avustukset 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 134,0 89,4 89,6 0,2 YHTEENSÄ 8 580,1 9 150,2 9 841,3 7,6 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 10 464,4 10 514,2 11 620,1 10,5 Palkat 6 381,4 7 015,4 7 428,6 5,9 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 1 791,9 1 973,8 2 109,0 6,8 Palvelujen ostot 2 374,4 2 611,3 3 296,6 26,2 Materiaalin ostot 4 999,7 5 469,9 5 680,2 3,8 Vuokrat 542,0 475,8 760,3 59,8 Muut kulut 20,4 9,8 19,3 96,9 YHTEENSÄ 16 109,8 17 556,0 19 294,0 9,9 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 1 733,5 1 923,5 1 898,4-1,3 KÄYTTÖKATE 1 201,2 184,9 269,0 45,5 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- -0,3 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE 1 200,9 184,9 269,0 45,5 Poistot ja arvonalentumiset 192,4 184,9 269,0 45,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- 1 008,5 0,0 0,0 0,0 SITOVAT NETTOKULUT - 2015 Tyks palvelualu 9 455,9 10 514,2 11 620,1 93,5 12

TP2 - TOTEK Myyntituotot 7 311,6 5 095,8 6 921,4 35,8 Myyntituotot jäsenkunnilta 3 412,3 3 440,0 4 700,1 36,6 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 753,9 376,5 700,0 85,9 Erityisvelvoitemaksu 1 693,1 69,6 71,4 2,6 Erityisvaltionosuus 1 160,3 1 055,0 1 181,2 12,0 Muut myyntituotot 291,9 154,7 268,7 73,7 Maksutuotot 210,3 226,0 219,7-2,8 Tuet ja avustukset 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 18,7 0,0 0,0 0,0 YHTEENSÄ 7 540,6 5 321,8 7 141,1 34,2 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 73 541,5 69 771,2 81 291,1 16,5 Palkat 26 578,5 26 749,9 31 674,3 18,4 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 7 517,4 7 641,2 9 023,0 18,1 Palvelujen ostot 13 917,5 13 575,3 17 479,1 28,8 Materiaalin ostot 15 551,6 15 212,3 16 928,4 11,3 Vuokrat 6 145,3 6 570,4 7 413,1 12,8 Muut kulut 101,0 64,7 114,0 76,2 YHTEENSÄ 69 811,3 69 813,8 82 631,9 18,4 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 11 428,6 2 517,5 2 447,7-2,8 KÄYTTÖKATE -157,7 2 761,7 3 352,6 21,4 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- 0,0 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE -157,7 2 761,7 3 352,6 21,4 Poistot ja arvonalentumiset 2 055,2 2 696,7 3 352,6 24,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- -2 212,9 65,0 0,0-100,0 SITOVAT NETTOKULUT - 2015 Tyks palvelualu 75 754,6 69 706,2 81 291,1 93,5 13

1B14 - Tutkimuspalvelut ja muu sh-toiminta Myyntituotot 11 263,1 13 365,6 12 077,0-9,6 Myyntituotot jäsenkunnilta 0,0 0,0 0,0 0,0 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 0,0 0,0 0,0 0,0 Erityisvelvoitemaksu 791,2 811,0 963,0 18,7 Erityisvaltionosuus 10 434,2 12 554,6 11 114,0-11,5 Muut myyntituotot 37,7 0,0 0,0 0,0 Maksutuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 Tuet ja avustukset 2,0 0,0 0,0 0,0 Muut toimintatuotot 4 644,2 5 536,9 5 536,9 0,0 YHTEENSÄ 15 909,3 18 902,5 17 613,9-6,8 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 767,5 0,0 500,0 0,0 Palkat 5 472,2 5 023,3 4 694,8-6,5 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 1 490,9 1 411,8 1 323,6-6,2 Palvelujen ostot 1 994,3 1 368,7 2 640,7 92,9 Materiaalin ostot 691,9 1 171,1 1 132,0-3,3 Vuokrat 183,8 126,3 151,3 19,8 Muut kulut 7 602,6 9 340,6 8 000,8-14,3 YHTEENSÄ 17 435,6 18 441,8 17 943,2-2,7 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 826,6 170,7 170,7 0,0 KÄYTTÖKATE -1 585,4 290,0 0,0-100,0 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- -0,5 0,0 0,0 0,0 VUOSIKATE -1 585,9 290,0 0,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset 286,8 290,0 0,0-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- -1 872,7 0,0 0,0 0,0 SITOVAT NETTOKULUT - 2015 Tyks toimialue 3 431,4 811,0 1 463,0-5,6 14

1B16 - Muut toiminnot Myyntituotot 13 701,0 10 696,5 14 540,3 35,9 Myyntituotot jäsenkunnilta -18 160,9-17 635,0-21 735,0 23,2 Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta -2,6 0,0 0,0 0,0 Kalliin hoidon tasausmaksu 18 160,9 17 635,0 21 735,0 23,2 Erityisvelvoitemaksu 2 809,2 3 684,8 6 123,9 66,2 Erityisvaltionosuus 995,3 740,0 690,6-6,7 Muut myyntituotot 9 899,1 6 271,7 7 725,8 23,2 Maksutuotot 0,2 0,0 0,0 0,0 Tuet ja avustukset 0,0 8,0 17,0 112,5 Muut toimintatuotot 732,6 80,8 323,3 300,1 YHTEENSÄ 14 433,8 10 785,3 14 880,6 38,0 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ 9 958,8 9 315,1 14 484,9 55,5 Palkat 3 683,4 1 780,0 3 795,4 113,2 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut 1 065,9 505,3 1 060,3 109,8 Palvelujen ostot 5 175,5 2 952,2 4 996,0 69,2 Materiaalin ostot 6 781,2 5 807,6 5 808,3 0,0 Vuokrat 586,6 392,6 553,7 41,0 Muut kulut 8 613,8 7 437,0 12 048,2 62,0 YHTEENSÄ 25 906,4 18 874,7 28 261,9 49,7 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ 268,7 65,2 572,0 777,3 KÄYTTÖKATE -1 782,5 1 160,5 531,6-54,2 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT- -213,4-1 160,5-241,6-79,2 VUOSIKATE -1 996,0 0,0 290,0 0,0 Poistot ja arvonalentumiset 623,7 0,0 290,0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ- -2 619,7 0,0 0,0 0,0 SITOVAT NETTOKULUT - 2015 Tyks toimialue 15 387,6 12 999,9 20 608,8-5,6 15

SOMAATTISEN TULOSALUEEN TUOTANTOSUUNNITELMA 2015 VOS AVO TMP Hoitojaksot Hoitopäivät Hoitoaika Käynnit Päiväkirurgia Toimenpiteet TO1 TYKS toimialue 1: TULES TO1A Traumojen hoito 2 880 10 855 3,8 10 510 250 2 550 TO1B Artro 1 670 3 215 1,9 18 030 1 310 1 764 TO1C Tekonivelkirurgia 2 145 9 320 4,3 11 140 6 1 944 TO1D Käsikirurgia 20 40 2,0 11 660 1 330 0 TO1E Reumaortopedia 560 2 000 3,6 4 860 2 582 TO1F Selkäpotilaan hoito 485 1 815 3,7 3 620 0 424 TO1G Fysiatria 0 0 0,0 2 750 0 0 TO1Y TULES YKP (yhteiskustannuspaikka) 70 140 2,0 250 0 0 Yhteensä: 7 830 27 385 3,5 62 820 2 898 7 264 TO2 TYKS toimialue 2: Sydänkeskus TO2Y Sydän YKP (yhteiskustannuspaikka) 5 135 20 175 3,9 16 840 640 670 Yhteensä: 5 135 20 175 3,9 16 840 640 670 TO3 TYKS toimialue 3: Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka TO3A Päivystyskirurgia 2 630 5 050 1,9 400 0 1 050 TO3B Vatsaelinkirurgia 3 460 14 970 4,3 33 350 1 680 3 210 TO3C Urologia 1 885 5 820 3,1 13 530 1 290 2 850 TO3D Verisuonikirurgisen potilaan hoito 990 3 955 4,0 5 390 95 770 TO3Y Vatsa YKP (yhteiskustannuspaikka) 140 365 2,6 400 0 0 Yhteensä: 9 105 30 160 3,3 53 070 3 065 7 880 TO4 TYKS toimialue 4: Neuro TO4A Yleisneurologia 1 062 4 225 4,0 26 791 0 90 TO4B Aivoverenkiertohäiriöiden hoito 1 539 8 020 5,2 1 180 0 180 TO4C Neurokirurgisen potilaan hoito 2 403 8 700 3,6 6 325 0 1 700 TO4D Kuntoutus ja aivovammapotilaan hoito 382 4 210 11,0 5 545 0 50 Yhteensä: 5 386 25 155 4,7 39 841 0 2 020 TO5 TYKS toimialue 5: Medisiininen TO5A Akuutti sisätautihoito 2 055 6 705 3,3 1 530 0 0 TO5B Sisätaudit 3 780 19 145 5,1 6 043 0 0 TO5C Endokrinologia 400 2 000 5,0 15 070 0 0 TO5D Gastroenterologia 535 1 900 3,6 2 254 0 0 TO5E Hematologia ja kantasolusiirtoyksikkö 620 6 250 10,1 6 918 0 0 TO5F Infektiotaudit 630 4 900 7,8 7 595 0 0 TO5G Nefrologia ja dialyysihoidot 700 3 350 4,8 28 500 0 70 TO5H Reumatologia 520 555 1,1 13 652 0 0 TO5I Ihoklinikka 410 2 470 6,0 27 290 0 0 TO5J Keuhkosairaudet 2 740 14 130 5,2 32 440 0 1 350 TO5K Työlääketieteen klinikka 0 0 0,0 500 0 0 TO5N Kliininen genetiikka 0 0 0,0 1 350 0 0 TO5Y Medisiininen YKP (yhteiskustannuspaikka) 125 290 2,3 850 0 0 Yhteensä: 12 515 61 695 4,9 143 992 0 1 420 TO6 TYKS toimialue 6: Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit TO6A Korvaklinikka 2 010 4 660 2,3 43 980 2 310 4 180 TO6B Silmäklinikka 900 1 850 2,1 41 370 3 370 3 970 TO6C Suu- ja leukasairauksien klinikka 310 570 1,8 14 050 1 100 1 200 TO6D Plastiikka- ja yleiskirurgia 2 010 4 405 2,2 11 350 900 2 250 TO6E Syöpäklinikka 2 020 10 030 5,0 55 300 0 65 Yhteensä: 7 250 21 515 3,0 166 050 7 680 11 665 TO7 TYKS toimialue 7: Naistenklinikka TO7A Gynekologinen hoito 1 925 2 935 1,5 22 486 1 675 2 970 TO7B Raskauden- ja synnytyksen hoito 5 580 19 475 3,5 18 775 0 890 TO7C Gynekologisen syövän hoito 540 2 600 4,8 4 700 20 390 TO7Y Naistenklinikan YKP (yhteiskustannuspaikka) 10 15 1,5 50 0 0 Yhteensä: 8 055 25 025 3,1 46 011 1 695 4 250 TO8 TYKS toimialue 8: Lasten ja nuorten klinikka TO8A Lasten ja nuorten sairaanhoito 2 465 6 470 2,6 31 780 10 900 TO8B Vastasyntyneiden sairaanhoito 709 6 470 9,1 2 400 0 60 TO8C Lasten ja nuorten veri- ja syöpäsairauksien ho 515 2 250 4,4 4 250 0 476 TO8D Lasten ja nuorten kirurgia 1 370 3 630 2,6 8 560 340 1 350 TO8E Lasten neurologia 45 90 2,0 7 590 20 0 TO8Y Lastenklinikan YKP (yhteiskustannuspaikka) 50 100 2,0 0 0 0 Yhteensä: 5 154 19 010 3,7 54 580 370 2 786 TP1 TYKS palvelualue 1: Asiantuntijapalvelut TP1A Alueellinen apuvälinekeskus 0 0 0,0 2 100 0 0 TP1D Kuntoutusohjaus 0 0 0,0 10 0 0 TP1G Ravitsemusterapia 0 0 0,0 120 0 0 TP1Y Asiantunt. YKP (yhteiskustannuspaikka) 0 0 0,0 16 910 0 0 Yhteensä: 0 0 0,0 19 140 0 0 TP2 TYKS palvelualue 2: TOTEK TP2E Kipuklinikka 0 0 0,0 3 500 60 0 TP2G Hengitystukiyksikkö 11 4 015 365,0 570 0 0 Yhteensä: 11 4 015 365,0 4 070 60 0 SOMAATTINEN TULOSALUE Yhteensä: 60 441 234 135 3,9 606 414 16 408 37 955 Varsinaiset leikkaukset (A-Q, Y) 34750, joista päiväkirurgia (A-Q, Y) 16410 16

INVESTOINITIESITYKSET 2015 Investointiesitys Tarve Hinta ( ) TO1 - TULES Pora-sahajärjestelmä+container korvaava 60 000 RIA-järjestelmä ydinkanavan riimaukseen korvaava 10 000 Endoskopiavälineistö käsikirurgiaan uusi 37 000 HD camera system (konsoli, kamerapää ja coupler), optical zoom ja valilähde korvaava 40 000 TO1 yhteensä 147 000 TO2 - Sydänkeskus Kaksoispaineventilaattori uusi 10 000 Kaksoispaineventilaattori uusi 10 000 Sädesuojien pesulaite 1/3 (yhteishankinta VSKK & TOTEK) uusi 12 000 TO2 yhteensä 32 000 TO3 - Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka Spyglass, sappitietähystinlaitteisto uusi 60 000 Laparoskopia-optiikka, Endo-eye x 2 korvaava 40 000 Ultraäänilaite verisuonikirurgian pkl-toimintaan korvaava 30 000 Forsante PSAmobiili (Valuecode) uusi 20 000 Laaturekisterit uusi 20 000 TO3 yhteensä 170 000 TO4 - Neuro Medivance Arctic Sun hypotermiahoitolaite korvaava 20 000 Raumedic Telemetrinen ICP mittauslaitteisto ja arvioidun vuosikulutuksen katetrit (8kpl) korv. vuokralaitteen 30 000 Ultraääniaspiraattori uusi 85 000 UÄ kuvantamislaite uusi 50 000 O-kaari 2 päivitys uusi 140 000 TO4 yhteensä 325 000 TO5 - Medisiininen Spiroergometrialaite korvaava 50 000 Isotooppien laadunvarmistuksen (IBC) laajennus täydennys 25 000 HP blade palvelin + kehikkopäivitys korvaava 20 000 Logiq S7 ultraääni laite korvaava 50 000 Venue 50 ultraäänilaite korvaava 24 000 Manometriakatetri korvaava 20 000 ADW-työaseman päivitys korvaava 31 000 MRI analyysiohjelmaan toinen lsienssi uusi 12 000 Turvalaite juoksumatolle uusi 10 000 Logiq S7 ultraääni laite korvaava 50 000 Radiolääkkeen automaatiannostelija uusi 100 000 TO5 yhteensä 392 000 17

Investointiesitys Tarve Hinta ( ) TO6 - Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit TO6A Korvapkl: Kaulan uä-laite uusi 40 000 TO6A Kuulokeskus: Mikroskooppi 20 000 TO6A KOR leikkaussali: Pora-saha, korvapora Coreen 16 000 TO6A KOR leikkaussali :Gammadetektori TOTEK 22 000 TO6A: Foniatrinen yksikkö: FESS-laitteisto kannettavaan tietokoneeseen kytkettynä 45 000 TO6B: Silmäpkl: Biomikroskooppi korvaava 25 000 TO6B: Silmäpkl: IOL Master (sil pkl kaihiesitutkimus) korvaava 30 000 TO6B: Silmäpkl: Autorefraktokeratometri (sil pkl kaihiesitutkimus) korvaava 13 000 TO6C: OH:n huoneen muuttaminen. Hoitoyksikkö, kaapisto ja osa instrumenteistä 50 000 TO6D: Mikrokielekkeen seurannassa käytettävä kudoksen happiosapainetta mittaava korvaava 35 000 monitori TO6E: Syöpäklinikka: Sädehoidon annossunnittelutyöasema (Eclipse) uusi 70 000 TO6E Syöpäklinikka: Lisenssi RapidArc-suunnitelmien tekoon uusi 50 000 TO6E Absoluutti-dosiometri-laitteisto korvaava 25 000 TO6A KOR leikkaussali: Leikkausmikroskooppi 150 000 TO6B Silmäklinikka: OCT Heidelberg (sil pkl) uusi 150 000 TO6 yhteensä 741 000 TO7 - Naistenklinikka Ultraäänilaite prenataaliosastolle korvaava 50 000 Ultraäänilaite Loimaan aluesairaalaan korvaava 50 000 Ultraäänilaite gyn. pkl:lle korvaava 50 000 Kaksi Ktg-laitetta synnytysosastolle korvaavia 26 000 Inkubaattori korvaava 15 000 TO7 yhteensä 191 000 TO8 - Lasten ja nuorten klinikka UÄ-laite lastenreumatologiaan korvaava 50 000 Oskillometri+spirometri, 2 kpl, toinen Saloon) korvaava 25 000 Ylipainehengityslaite vastasyntyneille (CPAP), 7 pkl (a 14.000 ) korv. ja uusia 98 000 Keskoskaappi 2 kpl (a 11.000 ) korvaava 22 000 Korkeakierrospora uusi 15 000 Pora/sahajärjestelmä akkukäyttöinen korvaava 20 000 Kolonoskooppi (videofiberoskooppi, pitkä) uusi 40 000 Lonkka instrumentaatio (Pediatric hip plate, pieni) uusi 20 000 TO8 yhteensä 290 000 TP1 - Asiantuntijapalvelut Sähköpyörätuoli 12 kpl uusi 130 000 Proteesi 2 kpl uusi 40 000 Kämmentietokonejärjestelmä uusi 20 000 TP1 yhteensä 190 000 18

Investointiesitys Tarve Hinta ( ) TP2 - TOTEK Leikkautaso vaativaan ortopediaan (KTOTEK= TP2C) korvaava 100 000 Asnestesiatyöasema vaativaan lastenanestesiologiaan (UTOTEK=TP2B; UC2) korvaava 40 000 Nesteenkerääjä kahteen uron saliin (2 kerääjää + telakka) (ATOTEK = TP2A; AD4) uusi 33 000 Leikkaussalivalaisin (UTOTEK=TP2B, HP2) korvaava 17 000 Anestesiatyöasema vaativaan käyttöön (ATOTEK=TP2A; AD4) korvaava 35 000 Leikkaustaso (ATOTEK = TP2A, AD4) korvaava 75 000 Lisä- ja varaosia salimonitoreihin (TTOTEK=TP2D, TG4) korv. ja uusi 5 500 Leikkaussalivalaisin (VSS, kp. 7430) korvaava 17 000 Valleylab (Ligature) -leikkauspoltto korvaava 11 500 Lisäosia leikkaustasoihin (TOTEK=TP2D, TG4) uusi 12 000 Leikkaussalimonitori (KTOTEK=TP2C) korvaava 18 000 Leikkaussalimonitori (ATTOTEK=TP2A, AD4) korvaava 10 000 Anestesiatyöasema vaativaan käyttöön (KTOTEK=TP2C) korvaava 30 000 Anestesiatyöasema vaativaan käyttöön (UTOTEK=TP2B, UA2B) korvaava 30 000 Ultraäänilaitteen anturi (TTOTEK=TP2D, TG4) uusi 20 000 Anestesiatyöasema salikäyttöön (VSS, kp. 7430) korvaava 28 000 Ylipainehappikammioon sopiva monitori, jossa defibrillaatiotoiminto ja ulkoinen tahdistin uusi 40 000 TP2 yhteensä 522 000 TYKS yhteensä 3 000 000 19