TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 RAKKAUS USKO TOIVO - ihmiseltä ihmiselle

Sisällys TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 1. TOIMINNAN STRATEGISET TAVOITTEET 2015-2016 1 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS 2015 1 3. STRATEGIAN TOTEUTUS 2 3.1. Ulkomainen toiminta Keskeiset tavoitteet 2 Kirkollinen työ 3 Kehitysyhteistyö ja katastrofityö 4 3.2. Kotimainen toiminta 5 Seurakuntayhteydet ja palvelu 5 Vaikuttamistoiminta 5 Viestintä ja kustannustoiminta 6 Varainhankinta ja lahjoittajayhteydet 6 4. HALLINTO 6 5. TALOUS 7 5.1. Taloussuunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 7 5.2. Talouskehykset 2015 8 5.3 Talouskehysten sitovuus suhteessa vuosibudjettiin 10 SUOMEN LÄHETYSSEURAN TOIMINNAN STRATEGISET PERUSTEET 2010-2016 Toiminta-ajatus Arvot Toimintaperiaatteet Visio

1 Suomen Lähetysseuran vuosikokous 7.6.2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 1. TOIMINNAN STRATEGISET TAVOITTEET 2015-2016 1. Julistustyö kirkkojen ulkopuolella on vahvistunut. 2. Toiminta ihmisoikeuksien puolustamiseksi ja köyhyyden poistamiseksi on vahvistunut. 3. Sitoutuminen Lähetysseuran työhön on vahvistunut. 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS 2015 Globaalit muutokset: Etelän kirkkojen jäsenmäärä kasvaa edelleen. Niiden todistus ja julistus tavoittavat uusia ihmisiä. Kolmasosa maapallon asukkaista tunnustautuu kristillisiin kirkkokuntiin. Maanosista eniten kristittyjä on Latinalaisessa Amerikassa (563 miljoonaa), jossa kristittyjen määrän kasvu on ohittanut Euroopassa asuvien kristittyjen määrän (561 miljoonaa). Afrikassa arvioidaan tällä hetkellä olevan 520 miljoonaa kristittyä. Aasian kristittyjen määrä myös kasvaa ja on 368 miljoonaa. Pohjois-Amerikassa kristittyjen määräksi arvioidaan 229 miljoonaa. Tunnustuskunnista helluntailaisten ja karismaattisten kristittyjen määrä jatkaa kasvuaan. Ryhmään lasketaan kuuluvan 631 miljoonaa kristittyä, mutta karismaattisia ryhmiä on kaikissa kirkkokunnissa ja perinteisten kirkkokuntien ulkopuolella. 1 Etelän kirkot luovat omaa teologiaansa, johon sisältyy vahva kontekstuaalisuus sekä oman kirkollisen identiteetin vahvistaminen, kirkon missio ja diakoninen todistus maailmassa. Tämä luo myös uusia mielenkiintoisia ekumeenisia haasteita. Kirkkojen välisistä kumppanuuskeskusteluista koottu analyysi osoitti, että yhteinen ymmärrys kirkollisen työn kehittämisestä on erittäin keskeistä yhteistyössä. Kumppanikirkkojen vahvoina painopisteinä on koulutus, eri tavoin syrjäytyneiden auttaminen sekä vaikuttamistoiminta. 2 Globaaleina muutoksina ovat lisääntyneet uudet konfliktit ja sodat, jotka vaikuttavat työhön sekä lisääntyvänä humanitäärisen avun tarpeena että vaikuttamistoiminnassa. Talouskehitys vaikuttaa työhön. Se näkyy sekä suoraan lisääntyvinä yhteistyöpyyntöinä kumppanikirkoilta ja muilta globaaleilta ja ekumeenisilta yhteistyökumppaneilta sekä oman varainhankinnan hidastumisena. Epävarmuus lisääntyy. 1 Tiedot on saatu niin sanotusta Barrettin uskontotilastosta, joita on tehty kolmenkymmenen vuoden ajan. Niiden mukaan esimerkiksi vuonna 2007 maailman väestöstä kristityiksi laskettiin 33 prosenttia ja muslimeiksi 21 prosenttia. Vuonna 2014 luvut olivat kristittyjä edelleen 33 prosenttia ja muslimeja 23 prosenttia. 2 Lähetysseuran kumppanuusneuvottelut pidettiin Päiväkummussa maaliskuussa 2014. Vuonna 2014 kirkkohallitus järjesti kumppanuusneuvottelun, johon kutsuttiin kirkkomme lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun kumppanien edustajia. Sen yhteydessä Lähetysseura järjesti erillisen neuvottelun, jossa evaluoitiin nykyisen strategian toteutumista ja keskusteltiin seuraavan strategian painopisteistä. 1

2 Kansalaisyhteiskunnan toimintaa rajoitetaan useissa maissa, mikä vaikeuttaa yhteistyökumppanien toimintaa ja saattaa kärjistää ihmisoikeusrikoksia hauraissa maissa. Muutokset suomalaisessa yhteiskunnassa: Kirkon jäsenmäärän lasku ja seurakuntien rakennemuutokset suuremmiksi seurakuntayhtymiksi voivat heikentää seurakuntakannatusta. Seurakuntayhtymä ei välttämättä halua ylläpitää kaikkia aiempia yksittäisten seurakuntien nimikkosopimuksia. Varainhankinta on kilpailtua aluetta. Taloudellisessa taantumassa varsinkin kotimaiset diakoniset kohteet saavat enemmän julkisuutta ja varoja. Mediamurros merkitsee perinteisten viestintäkanavien käytön muuttumista. Sosiaalisen median ja yhteisöllisen verkkoviestinnän muutos merkitsee tarvetta tavoittaa uusia työn kannattajia uusin välinein. Lähetystyön tunnettuuden ja julkisuuskuvan kehittäminen suomalaisten parissa tarvitsee viestinnän ja varainhankinnan erityispanostusta ja toimia. Jännitteet Lähetysseuran linjasta saavat runsaasti tilaa kirkollisessa keskustelussa ja myös ne muovaavat seurakuntien mielikuvaa Lähetysseurasta. 3. STRATEGIAN TOTEUTUS 3.1 Ulkomainen toiminta Keskeiset tavoitteet Ulkomaantyössä Lähetysseura toteuttaa Jumalan rakkautta sanoin ja teoin. Tavoitteena on kristillisen sanoman ulottaminen kirkon ulkopuolella oleviin, köyhyyden vähentäminen ja ihmisoikeuksien vahvistaminen. Toimimme kirkollisen työn, kehitysyhteistyön ja katastrofityön kautta. Teemme työtämme ihmisoikeusperustaisesti. Autamme hädänalaisia. Kehitämme yhteiskunnallisia oloja niin, että köyhyys vähenee. Vaikutamme köyhyyden syihin vaikuttamistyön kautta. Tavoitteemme on, että toimintavuoden kuluessa 18 prosenttia ulkomaantyön kuluista käytetään kirkolliseen julistustyöhön alueilla, joissa väestöstä alle 10 prosenttia on kristittyjä. Ulkomaantyön budjetista 9,5 prosenttia käytetään Aasiassa tapahtuvaan julistustyöhön. Kehitysyhteistyöohjelman toteutumista seurataan alueellisten mittareiden avulla. Järjestämme vaikuttamistyön koulutusta. Lisäksi vahvistamme vaikuttamistyön osaamista ja integraatiota työnkuviin, hankkeisiin ja ulkomaantyön tavoitteisiin. Näin voimme toimia resurssina kumppaneillemme köyhyyttä ja ihmisoikeusloukkauksia tuottavien käytäntöjen ja rakenteiden purkamisessa. Kirkollisen työn manuaali otetaan käyttöön vuoden 2015 aikana asteittain eri maissa. Se yhtenäistää hallintokäytännöt Lähetysseuran kirkollisen työn hankkeissa. Lähetysseuralla on vuodesta 2013 lähtien ollut Kirkkojen maailmanneuvoston lähetystyöhön erikoistuneen ekumeenisen palvelujärjestön (specialized ministry) status maailmanliitossa. Kartoitamme, mitkä uudet paikalliset, alueelliset ja maailmanlaajuiset yhteistyöverkostot jäsenyys avaa meille. 2

3 Toiminnan maantieteellistä laajentamista ei suunnitella. Jatkamme mahdollisten uusien kumppaneiden kartoittamista nykyisillä toiminta-alueilla strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Lähi-idän linjauksia valmistellaan. Linjaukset huomioidaan toiminnassa ja erityisesti Israelissa tehtävän työn uusien kumppanuuksien solmimisessa. Hallintotehtäviin lisätään hieman resursseja edellisvuoteen verrattuna. Kumppaneiden tueksi ja toiminnan tehostamiseksi varaamme resursseja alueellisten kirkollisen työn koordinaattorien lähettämiseen. Kumppanuusneuvottelujen käynnistämä strategiatyöskentely saadaan ulkomaantyön osalta valmiiksi vuoden 2015 loppuun mennessä. Ulkomaantyön kokonaiskehys on 22 miljoonaa euroa. Ohjelmakuluihin käytetään 19,4 miljoonaa euroa. Ulkomaantyön kulujen osuus on vuonna 2015 yhteensä 74 % Lähetysseuran vuosibudjetista. Kirkollinen työ Kristillisellä sanomalla on yksilöä, yhteisöä ja yhteiskuntaa muuttava voima. Julistustyössä painopisteemme on erityisesti kirkon ulkopuolella olevien ihmisten keskuudessa. Tuemme yhteistyökumppaniemme missionaarista ajattelua ja toimintaa. Vahvistamme edelleen tavoittavaa työtä läntisessä Afrikassa, Kiinassa, Kambodzhassa, Thaimaassa ja Nepalissa. Yhteistyökirkkojen seurakunnille lapsi- ja nuorisotyö on erittäin tärkeää. Osallistumme kirkkojen aktiivijäsenien ja tulevien johtajien kasvattamiseen sekä seurakuntien yhteisöllisyyden tukemiseen. Lähetysseura on sitoutunut lasten oikeuksien toteutumiseen kasvatustyössään. Diakonian tavoitteena on lähimmäisenrakkautta toteuttava kirkko. Haluamme vahvistaa diakonista ulottuvuutta osana kokonaisvaltaista lähetystyötä. Tuemme sellaista koulutusta ja työtä, mikä avaa erityisesti diakonian olemusta ja johtaa laajempaan vastuuseen ja läsnäoloon köyhien ja syrjäytettyjen keskuudessa. Kiinnitämme erityistä huomiota kastittomiin, siirtotyöläisiin ja maahanmuuttajiin sekä uskonnollisiin, kielellisiin ja etnisiin vähemmistöihin. Kummityön tavoitteena on ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä sekä puuttua köyhyyden syihin. Ensisijaisesti kummityön kautta tuetaan lasten ja nuorten perus- ja ammattikoulutusta sekä tuetaan kummiohjelmaan osallistuvien lähiyhteisöjä. Kummityö edistää YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimukseen perustuvia lasten oikeuksia ja tukee kumppaneita lastensuojelun periaatteiden toteuttamisessa. Vahvistamme kumppaniemme hallinnollista, taloudellista ja toiminnallista omaehtoisuutta ja itsenäisyyttä. Vahvistamme kumppaneiden teologista ja muuta seurakunta- ja työntekijäkoulutusta. Tuemme koulutusta, joka lisää kirkon osaamista ja motivaatiota toimia ulospäin suuntautuneesti. Edistämme teologista tutkimusta ja koulutusta. Kirkollisen työn manuaali otetaan käyttöön asteittain eri maissa. Käyttöönoton aikataulu kussakin maassa riippuu mm. manuaalin käännöstarpeista sekä Lähetysseuran kunkin alueen henkilöresursseista. Manuaalin käyttöönotto edellyttää Lähetysseuran ja kumppanien edustajien kouluttamista. Kirkolliselle ohjelmatyölle varataan 9,4 miljoonaa euroa. 3

4 Kehitysyhteistyö ja katastrofityö Vuonna 2015 siirrytään kehitysyhteistyöohjelman viidenteen toimintavuoteen. Ohjelman mukaisesti kehitysyhteistyö kohdentuu ruokaturvan vahvistamiseen, heikossa asemassa olevien oikeuksien turvaamiseen ja sukupuolten välisen tasa-arvon lisäämiseen. Toimintamuotoina ovat esimerkiksi koulutus, terveydenhuolto, ihmisoikeuksien ajaminen ja avun antaminen katastrofitilanteissa. Kehitysyhteistyöhankkeissamme varmistetaan, että helposti syrjäytetyt väestöryhmät saavat osuutensa kehityksestä. Alkuperäiskansojen ja naisten ihmisoikeudet sekä lasten hyvinvointi korostuvat vuoden 2015 työssä. Näistä esimerkkejä ovat äidinkielisen koulutuksen tukeminen ja kehittäminen, ihmiskaupan vastainen työ, hiv-positiivisten oikeus syrjimättömyyteen sekä monet naisten toimeentulon lisääntymiseen tähtäävät hankkeet. Kehitysyhteistyöohjelmaan sisältyvä vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien toteutumiseen tähtäävän alaohjelman hankemäärä pysyttelee vuoden 2014 luvuissa. Vammaisohjelman tuella parannetaan vammaisten lasten koulumenestystä kehittämällä opetusmenetelmiä ja -ohjelmia ja annetaan tukea esimerkiksi miinauhreille Kolumbiassa ja vahvistetaan autististen lasten asemaa Kiinassa. Naisten asemaa vahvistetaan varmistamalla se, että hankkeisiin osallistuvista ja hankkeista hyötyisivät miehet ja naiset tasapuolisesti. Naisten osallisuus vaatii kuitenkin usein ylimääräistä rohkaisua ja tukea, minkä johdosta tukemiimme hankkeisiin sisältyy voimaannuttavia toimintoja. Voimaantumisen lisäksi naiset tarvitsevat uusia taitoja sekä tilaisuuksia osallistua päätöksentekoon. Yhteistyössä kumppaneittemme kanssa järjestämme naisille suunnattua ammatti- ja johtamiskoulutusta, rakennamme pienyrittäjyystaitoja sekä etsimme uusia toimeentulomuotoja köyhimmistä köyhimmille. Kiinnitämme huomiota myös miesten osuuteen tasa-arvon toteutumiseksi: yhteisökeskustelut sekä erilaiset yhteisöpohjaiset hankkeet toimivat tilana edistää sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista tasa-arvoa. Lähetysseuran opetustyön painopiste on siirtynyt opetusohjelmien kehittämiseen, terveysneuvontaan ja hygieniaopetukseen ja niitä jatketaan. Toimintavuonna 2015 Lähetysseuran opetustyössä korostuu viittomakielisen sekä äidinkielisen opetuksen kehittäminen. Yhteisöpohjaista terveystyötä tehdään yhteisönkehittämishankkeissa kaikilla mantereilla. Katastrofityön keskeisiä painopisteitä ovat Lähetysseuran yhteistyökumppaneiden kapasiteetin vahvistaminen sekä verkostoyhteistyö. Koulutustoiminnassa vahvistamme erityisesti etelän kirkkojen ja järjestökumppaneiden katastrofivalmiutta sekä yhteisöpohjaisen psykososiaalisen tuen osaamista. Katastrofityön ensisijaisia verkostokumppaneita ovat ACT-allianssi ja Luterilainen maailmanliitto. Kahdenkeskistä yhteistyötä kehitetään erityisesti Ruotsin kirkon kanssa. Kotimaassa keskeisiä yhteistyötahoja ovat pääkaupunkiseudun henkisen huollon verkosto sekä humanitaarista työtä tekevät ulkoasiainministeriön kumppanuusjärjestöt. Kehitysyhteistyön ja katastrofityön budjetti ulkomaisessa toiminnassa on noin 8,7 miljoonaa euroa. 4

5 3.2 Kotimainen toiminta Seurakuntayhteydet ja palvelu Kotimaantyössä keskitytään perustehtävän toteuttamiseen eli resurssien varmistamiseen ulkomaantyön toteuttamista varten. Tätä varten pyritään vahvistamaan sekä seurakuntien että yksityishenkilöiden sitoutumista Lähetysseuran työhön. Yhteistyössä seurakuntien ja muiden jäsenyhteisöjen kanssa suunnitellulla ja toteutetulla palvelutoiminnalla pyritään talousarviomäärärahojen sekä erityisesti toiminnallisen kannatuksen kasvattamiseen. Tuemme seurakuntia niiden lähetystyön toteuttamisessa ja missionaarisuuden toteutumisessa. Seurakuntien palvelusopimusten mukaisesti palvelemme seurakuntia myös koulutus- ja kehittämispalvelujen avulla. Tarjoamme tukea seurakuntien lähetys- ja globaalikasvatukseen sekä maahanmuuttajien parissa tapahtuvaan työhön. Lähetysseuran musiikki- ja taideryhmät tarjoavat välineitä lähetystyöstä kertomiseen seurakunnille. Koulutamme vapaaehtoisia seurakuntien ja Lähetysseuran toimintaan ja tarjoamme vapaaehtoispaikkoja koulutetuille henkilöille. Lähetystyöntekijämme vierailevat seurakunnissa nimikko- ja palvelusopimusvierailuilla. Museo Kumbukumbun kokoelmat luovutetaan aiemman päätöksen mukaisesti Kansallismuseolle vuoden 2015 alussa. Päiväkummun kurssikeskuksen talous ja toiminta arvioidaan ja tulevaisuutta koskevat ratkaisut tehdään viimeistään 2015. Lähetysjuhlat Rovaniemellä 12.-14.6.2015 palvelevat erityisesti Oulun hiippakunnan seurakuntien lähetystyötä. Uudistuneen kotimaantoiminnan palveluprosessi on vakiintunut ja seurakuntien sopimuskäytännöt palvelevat seurakuntien lähetystyötä. Käytäntömme ovat joustavia ja johdonmukaisia. Toimimme tiiviissä yhteistyössä hiippakuntien kansainvälisen työn hiippakuntasihteerien kanssa ja palvelumme täydentävät toisiaan. Vaikuttamistoiminta Vaikuttamistyössä tavoitteena on saada köyhimpien ja marginalisoidussa asemassa elävien ihmisten asiat päätöksentekijöiden tietoisuuteen. Strategian mukaisesti näymme julkisuudessa rohkeana yhteiskunnallisena vaikuttajana. Nostamme esiin globaalin kirkon arkityön ja sitä kannattelevan sanoman. Vaikuttamistoiminnassa edistämme ulkoministeriön kanssa käynnistettyä vuoropuhelua konkreettisista kehityspolitiikan keinoista vammaisten lasten saamiseksi koulutuksen piiriin. Kansalaiskampanjan avulla pidämme esillä oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen. Tuomme esiin tämän oikeuden loukkaukset palestiinalaisten osalta vaikuttamistyössä seurakunnissa ja muussa yhteiskunnassa kansalaiskampanjan avulla. Syyrian konfliktin rauhanomaisen ratkaisun tavoitteena pyrimme tukemaan eri toimijoita osallistumaan keskusteluun ja vaikuttamiseen. Jatkamme edelleen keskustelua Hiv- ja aids-kysymyksistä seurakunnissa ja päätöksentekijöiden keskuudessa. 5

6 Viestintä ja kustannustoiminta Viestintä toteuttaa osaltaan Lähetysseuran strategisia tavoitteita. Se toimii viestinnällisenä asiantuntijana ja tukena. Se luo ja kehittää viestintäsuunnittelua yhdessä eri osastojen kanssa. Viestinnässä käytetään jatkossa selkeitä perusviestejä ja lisätään kuvallista kerrontaa. Samoin tuoreutetaan yhteistä visuaalista ilmettä sekä kartoitetaan maineenhallinnan viestinnällisiä painopisteitä. Markkinointiviestinnän keinoja otetaan paremmin käyttöön. Viestinnän prosesseja kehitetään niin, että ne kattavat toimitettujen medioiden viestinnän että sosiaalisen median kanavat entistä tehokkaammin. Valtakunnalliset kampanjat tekevät tavoitteita tunnetuiksi. Tasauksen kaksivuotinen kampanja 2014-2015 tähtää vammaisten oikeuksien toteutumiseen. Ensi vuonna valmistellaan vuosien 2016-2017 teemat ja kehitetään kampanjasuunnittelua ja toteutusta. Minä uskon -kampanjan tunnettuutta kehitetään. Se nostaa esiin julistustyön ja seurakuntien syntymisen. Kauneimmat joululaulut -kampanja yhteistyössä seurakuntien kanssa tavoittaa lähes miljoona suomalaista. Sen sisältöä kehitetään avaamaan kirkon kansainvälistä ja julistustyötä. Kustannusliike kustantaa ja välittää kirjoja ja muita tuotteita, jotka tukevat kirkon lähetystyötä ja kansainvälisyyskasvatusta sekä edistää hengellistä kasvua. Kirjanimikkeiden määrä vuositasolla on noin 10 nimikettä ja vuonna 2015 julkaistaan ensimmäinen sähköinen kirja. Lähetyssanomat ilmestyy 10 kertaa vuodessa. Kaksi numeroa toimitetaan kehitysyhteistyön tiedotusmäärärahan tuella. Varainhankinta ja lahjoittajayhteydet Yhteistyössä palvelupäälliköiden ja seurakuntien varainhankinnan ja muiden jäsenyhteisöjen kanssa pyrimme säilyttämään talousarviomäärärahojen tason nykyisenä sekä kasvattamaan toiminnallista kannatusta. Pyrimme saamaan lisää tukijoita ja kampanjoimme yksityisten lahjoittajien määrän kasvattamiseksi muun muassa kummityötä kehittämällä. Seurakuntien kanssa solmimme sopimuksia, joissa kaikki seurakunnan nimikkosopimukset on koottu yhden sopimuksen alle. Kehitämme nimikkotoimintaa vastaamaan seurakuntien vuorovaikutustarpeita muun muassa sosiaalisen median ja verkon varassa tapahtuvan yhteydenpidon parantamiseksi. Etsimme aktiivisesti uusia kontakteja ja lahjoittajia. Sitoutamme lahjoittajat työhömme entistä paremmalla palvelulla. Kehitämme keräys- ja kampanjatoimintaamme palvelemaan seurakuntien lähetystyön tavoitteita. Luomme palvelukonseptin yrityslahjoittajille. 4. HALLINTO Toiminnan suunnittelun keskeinen kehittämistehtävä on uuden, vuonna 2017 voimaan tulevan strategian valmistelu. Varaudumme lähtökohtaisesti henkilöstön määrän vähenemiseen edelleen. Tämä edellyttää toimintamuotojen ja -tapojen yhtenäistämistä ja järjestelmien kehittymistä. Lisäksi 6

7 ennakoimme henkilöstörakenteessa tapahtuvia muutoksia, kun suuri määrä kokeneita työntekijöitä saavuttaa eläkeiän. Tämä muutosvaihe kestää ainakin vuoteen 2017 saakka. Pyrimme tukemaan työkiertoa osaamisen ja motivaation lisäämiseksi sekä tiedon siirtämisen, hyödyntämisen ja kehittämisen varmistamiseksi. Muutostilanteissa kiinnitämme huomiota siihen, että organisaation toimintatavat tukevat jatkuvaa yhteistä oppimista ja osaamisen tehokasta hyödyntämistä. Otamme käyttöön uutena toimintatapana verkkoperehdyttämisen. Johtamisen kehittämisen toimintasuunnitelman mukaan vahvistamme esimiestukea. Varaudumme ikärakenteen muutokseen ja rekrytoinnin haasteisiin tarvittavan osaamisen varmistamiseksi. Käynnistyvän strategiatyöskentelyn yhteydessä on varmistettava strateginen osaaminen ja kyvykkyydet osana toimeenpanoa. Tavoitteenamme on työnantajakuva, jossa Lähetysseura näkyy työmarkkinoilla kiinnostavana työpaikkana. 5. TALOUS 5.1 Taloussuunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet Vuoden 2015 taloussuunnitelma perustuu seuraaviin lähtökohtiin ja tavoitteisiin: 1. Koti- ja ulkomaantyön palkkausjärjestelmien osittaisuudistukset merkitsevät henkilöstökulujen kasvua, joka on osastojen henkilöstösuunnittelussa otettava huomioon. 2. Ulkomaisen työn osuutta nostetaan vajaasta 73 prosentista 74 prosenttiin. 3. Vuoden 2015 kannatustulot ovat vuoden 2013 toteutuneen kannatuksen tasolla 19,85 miljoonaa. Kasvua tavoitellaan kirkkokolehdeissa sekä erityisesti keräyksissä ja lahjoituksissa. Talousarvioavustuksissa varaudutaan kuitenkin noin 1 prosentin vähennykseen. 4. Kirkollisen työn kuluissa varaudutaan Jerusalemin toimintakeskuksen poistojen kasvuun 67 t (ilman lisäinvestointeja). Muutoin hanke-, henkilöstö- ja hallintokuluihin varataan kaikkiaan 143 t tämänvuotista enemmän. 5. Kummityön erilliskuluja kasvatetaan jonkin verran, jotta voidaan asteittain purkaa kummilapsirahastoon kertynyttä rahastopääomaa. Kummityön lahjoitustasoksi arvioidaan 1,2 1,3 milj. 6. Katastrofityön budjettivaraus pidetään ennallaan. 7. Kehitysyhteistyöohjelmaan saatava avustus kasvaa 8,2 miljoonasta 8,4 miljoonaan euroon. Ohjelman kulut kasvavat vastaavasti yli 2 %. 8. Rauhan ja sovinnon erillishankkeiden volyymi kasvaa merkittävästi. 9. Ulkomaisen työn yhteisten kulujen taso pysyy ennallaan. 10. Kotimaanosaston budjettikehyksestä poistuvat pääosin museon erilliskulut sekä organisaatiouudistukseen liittyvät siirtymävaiheen kulut. Osaston budjetin loppusumma pienenee 213 t. 7

8 11. Viestinnän ja varainhankinnan osaston budjetin loppusumma kasvaa 84 t. Erityisesti panostetaan keräystoiminnan kehittämiseen vanhojen kannattajien saamiseksi takaisin kannattajajoukkoon ja uusien kannattajien saamiseksi. Lisäksi kehitysyhteistyöviestinnän määräraha kasvaa 10 t, joka on pääosin tämän osaston käytettävissä. 12. Vaikuttamistyön kuluihin varataan 30 t tämänvuotista enemmän. 13. Päiväkummun kurssikeskuksen sekä kustannusliikkeen osalta lähdetään nykyisten kannattavuustavoitteiden kestävyydestä. Päiväkummun taloustilanteen vakauttaminen edellyttää kuitenkin erityistoimia. 14. Hallinnossa tavoitellaan säästöjä: Johto ja järjestöhallinto 9 t, hallinto-osasto 52 t, talousosasto 35 t ja toimitilakulut (netto) 23 t. 15. Yhteisiin IT-kuluihin varataan 19 t tämänvuotista enemmän. 16. Finanssisijoitusten tuottotavoitetta nostetaan 100 t sijoitusvarallisuuden asteittain kasvaessa. Muussa sijoitustoiminnassa tuotot vähenevät: asuntojen määrä on pienentynyt ja Kotimaa-yhtiön osinkotuottojen tason arvioidaan laskevan. 5.2. Talouskehykset 2015 2014 BUDJETTI 2015 KEHYS kulut tuotot kulut tuotot YHTEISET KANNATUSTUOTOT seurakuntien talousarviomäärärahat 9400 9450 kolehdit ja seurakuntien toiminnall. kannatus 4400 4350 järjestötulot, lahjoitukset ja keräykset 4250 4350 testamenttituotot 1700 1700 siirto katastrofirahastoon -250-250 siirto kummilapsirahastoon -100-120 KIRKOLLINEN TYÖ (pl kummityö) ulkomailla saadut tuotot 202 200 stipendiaattiohjelma -315-315 muut hankekulut -2608-2800 lähetetyn henkilöstön kulut -4599-4600 kirkollisen työn yksikön kulut -433-450 siirto lahjoitusrahastoista (netto) 150 40 toimisto- ja IT-kulut / talousosasto -88-90 KUMMITYÖ kummilapsihankkeet (sis. lasten pankki) -1194-1280 kummityön lähetetyn henkilöstön kulut -460-400 siirto kummilapsirahastosta (netto) 200 200 8

9 9 2014 BUDJETTI 2015 KEHYS kulut tuotot kulut tuotot KATASTROFITYÖ siirto katastrofirahastosta 250 250 toimintakulut -250-250 työntekijäkulut -39-40 KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA Ulkoministeriön kehitysyhteistyöavustus 8200 8400 hankekulut -6305-6635 lähetetyn henkilöstön kulut -1610-1468 suunnittelu- ja arviointikulut -327-337 kehitysyhteistyöyksikön kulut -553-570 toimisto- ja IT-kulut / talousosasto -97-100 ERILLISHANKKEET tuotot 197 400 toimintakulut -140-270 työntekijäkulut -57-100 ULKOMAISEN TYÖN YHTEISET KULUT tulot ulkomailla 1 toimintakulut ulkomailla -348-350 työntekijäkulut ulkomailla -767-750 eläkevastuukulut 150 150 ulkomaanosaston johto ja tukipalvelut -359-365 toimisto- ja IT-kulut / talousosasto -56-60 ulkomaantyöntek. kotimaassa / ulkom. os. -400-380 ulkomaantyöntek. kotimaassa / kotim. os. -601-600 KOTIMAISEN TOIMINNAN KULUT kotimaanosasto -2713-2500 viestintä ja varainhankinta -1306-1390 kehitysyhteistyöviestintä (KYT) -310-320 vaikuttamistoiminta -200-230 Päiväkumpu ja kustannusliike -1 YHTEISET KULUT Kirkkohallitus / kv. työn sihteerit -260-260 johto ja järjestöhallinto -289-280 hallinto-osasto -1142-1090 talousosasto -805-770 yhteiset toimitilakulut -623-600 yhteiset IT-kulut -551-570 ulkomaanosaston osuus/toimisto- ja IT-kulut 241 250 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA finanssisijoitukset 750 850 muut sijoitustuotot 244 180 rahoitustoiminta -180-180

10 2014 BUDJETTI 2015 KEHYS kulut tuotot kulut tuotot YHTEENSÄ -29595 29594-30000 30000 ulkomaisen työn kulut yhteensä -21456-22060 toimintakulut yhteensä -29415-29820 ulkomaisen työn kulujen osuus 72,9 % 74,0 % 5.3 Talouskehysten sitovuus suhteessa vuosibudjettiin Vuoden 2015 kannatustuloarvio on laadittu ensisijaisesti vuonna 2012-2013 toteutuneen kannatuksen perusteella. Vuoden 2014 kehityksestä on tarkempaa tietoa vasta alkusyksyllä, ja tuloarviota voidaan tuolloin tarkentaa budjetointiprosessin yhteydessä. Vuoden 2015 budjettia laadittaessa otetaan lisäksi huomioon toimintaympäristön ennakoimattomista muutoksista johtuvat tarkistustarpeet hallituksen harkinnan mukaan. Budjetti laaditaan tasapainotettuna, ja ulkomaisen työn osuus on vähintään 74 prosenttia. 10

11 SUOMEN LÄHETYSSEURAN TOIMINNAN STRATEGISET PERUSTEET 2010-2016 TOIMINTA-AJATUS Toteutamme Jumalan rakkautta sanoin ja teoin. Julistamme evankeliumia, puolustamme ihmisoikeuksia ja toimimme köyhyyden poistamiseksi. ARVOT Kristillinen toivo Lähimmäisenrakkaus Ihmisarvon puolustaminen Avoimuus Luotettavuus TOIMINTAPERIAATTEET 1. KOKONAISVALTAISESTI: Toimintaamme ohjaa kokonaisvaltainen kristillinen todistus. 2. KIRKKOJEN KANSSA KIRKKOJEN ULKOPUOLELLE: Suuntaamme työtämme kristillisten kirkkojen ulkopuolella olevien keskuuteen. 3. PITKÄJÄNTEISESTI: Olemme sitoutuneet pitkäjänteiseen toimintaan ja yhteistyöhön. 4. KOULUTTAEN JA LÄHETTÄEN: Koulutamme työntekijöitä ja vapaaehtoisia sekä lähetämme heitä julistus- ja palvelutehtäviin. 5. IHMISARVOA PUOLUSTAEN: Kohtelemme kaikkia ihmisiä kunnioittaen ja korostaen jokaisen ihmisen ainutlaatuisuutta Jumalan silmissä. 6. OIKEUDENMUKAISUUTTA VAATIEN: Vaikutamme aktiivisesti köyhyyttä synnyttävien ja ylläpitävien syiden poistamiseksi. 7. YK:N VUOSITUHATTAVOITTEISTA TOTTA: Teemme kehitysyhteistyötä Ulkoasiainministeriön kumppanuusjärjestönä. 8. KATASTROFEISSA VALMIINA: Välitämme katastrofi- ja jälleenrakennusapua maissa, joissa kumppanimme kärsii luonnononnettomuuden, konfliktin tai muun katastrofin seurauksena. 9. RAUHAN JA SOVINNON RAKENTAJANA: Osana kristillistä todistusta osallistumme elämän ja uskon dialogiin toisten uskontojen edustajien kanssa. 10. LUOMAKUNNAN EHEYTTÄ VAALIEN: Pidämme työssämme esillä luomakunnan arvoa sekä tärkeyttä inhimillisen elämän säilymisen edellytyksenä. 11. KESKINÄISTÄ VASTUULLISUUTTA JA HYVÄÄ HALLINTOA: Toimintamme rakentuu keskinäiselle vastuullisuudelle, hallinnon läpinäkyvyydelle ja luottamukselle. 12. SEURAKUNTIEN KUMPPANINA: Yhteistyö oman kirkkomme ja sen seurakuntien kanssa ohjaa toimintaamme. 13. TOIMINNAN VAKAUTTA VAALIEN: Pyrimme taloudenhoidossa vakavaraisuuteen ja varainhankinnassa säännölliseen lahjoittamiseen, jotta turvaamme toimintamme pitkäjänteisyyden. VISIO Jumalan rakkaus luo toivon ja uudistaa vastuulliseen elämään.