OPETUSMINISTERIÖ 4.9.2001 OPETUSMINISTERIÖN JA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2002 Tavoitteet Yliopistojen budjetointijärjestelmää kehitetään siten, että se mahdollistaa yliopistojen perustehtäville asetettujen tavoitteiden toteuttamisen, koulutus-, tutkimus- tai kulttuuripoliittisesti merkittävien valtakunnallisten tehtävien hoitamisen ja toiminnan laadun ja vaikuttavuuden palkitsemisen. Yliopistolaitoksen toimintamenojen perusrahoituksen määräytymisperusteissa siirrytään vuoteen 2003 mennessä kokonaan laskennalliseen menettelyyn siten, että perusrahoituksesta määräytyy laskennallisin perustein 65 % vuonna 2001 ja 90 % vuonna 2002. Yliopistojen toimintamenojen perusrahoituksen määrä on sopimuskaudella vähintään vuoden 2001 tasolla. Tavoitteena on turvata lainsäädännöllä yliopistomäärärahojen kehitys ja nostaa perusrahoitusta. Ulkopuolisella rahoituksella tuetaan yliopistojen tavoitteita. Sopimuskaudella yliopisto voi toteuttaa ulkopuolisella rahoituksella tämän sopimuksen liitteessä mainittuja yliopistotutkintoon johtavia koulutusohjelmia ja rakentamishankkeita. Sopimuskaudella valmistuu yliopiston käyttöön ylioppilastalon laajennus sekä liikunta- ja terveystieteiden laboratorion laajennus. Yliopiston liiketaloudellisen maksullisen toiminnan kannattavuustavoite vuonna 2002 on 630 000 (3 745 000 mk ) ( 5 % tuloista). Toimintamenot Tulossopimuksen 2001-2003 tavoitteiden saavuttamiseksi hallituksen esityksessä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2002 yliopiston toimintamenomomentille (momentti 29.10.21) esitetään Yhteensä 84 433 000 (502 016 000 mk ) perusrahoitus 72 895 000 (433 414 000 mk) valtakunnallisten ja alueellisten tehtävien rahoitus 3 145 000 (18 700 000 mk) valtakunnallisten ohjelmien rahoitus 6 269 000 (37 274 000 mk) hankerahoitus 846 000 (5 030 000 mk) tuloksellisuusraha 1 278 000 (7 599 000 mk) Perusrahoitus Perusrahoitukseen sisältyy toimintasidonnaista rahoitusta 2 084 000 (12 391 000 mk) avoimen yliopisto-opetuksen järjestämiseen
2 1 957 000 (11 636 000 mk) tutkijakoulujen palkkausmenoihin Perusrahoitukseen sisältyy sopimuskaudella vuosittain 72 000 (430 000 mk) kielistrategiaohjelman taso 1 951 000 (11 600 000 mk) tutkimuksen lisärahoitusohjelman taso, josta 135 000 (800 000 mk) tutkimustulosten hyödyntämiseen Perusrahoitukseen sisältyy lisäyksenä 3 104 000 (18 456 000 mk) työmarkkinaratkaisujen kustannuksina ja 546 000 (3 246 000 mk) palkkaseurantaselvityksen mukaisiin tarkistuksiin. Yliopisto voi käyttää perusrahoituksestaan enintään 118 000 (700 000 mk) täydennyskoulutuksen hintojen alentamiseen. Valtakunnallinen rahoitus Toimintamenoissa osoitetaan valtakunnallista rahoitusta yliopiston muun toimintamenorahoituksen ja omavastuun kattaessa tehtävien vaatiman muun rahoituksen sopimuskaudella vuosittain 3 095 000 (18 400 000 mk) yliopiston valtakunnallisiksi määriteltyihin tehtäviin ja niiden kehittämiseen 50 000 (300 000 mk) alueellisiin ja muihin yhteiskunnallisiin tehtäviin Valtakunnallisissa tehtävissä on otettu huomioon 185 000 (1 100 000 mk) kielitutkintoja hoitavan henkilöstön palkkausten siirtona momentilta 29.69.22. Yhteensä 6 269 000 (37 274 000 mk) valtakunnallisiin ohjelmiin seuraavasti: Sivuaineopiskelu 42 000 (250 000 mk) (2001-2003) Tietoteollisuusohjelma 2 788 000 (16 575 000 mk), josta 934 000 (5 550 000 mk) opiskelijapaikkojen pysyvän tarjonnan lisääminen (50 opiskelijapaikkaa vuonna 2002) 1 854 000 (11 025 000 mk) muuntokoulutus (140 opiskelijapaikkaa vuonna 2002) Virtuaaliyliopisto 420 000 (2 500 000 mk) yliopiston priorisoimiin virtuaaliopetushankkeisiin ja niihin liittyvään henkilöstökoulutukseen Opettajien koulutus 2 742 000 (16 300 000 mk) ja 2 859 000 tai 2 943 000 vuonna 2003 liitteen mukaisesti Liiketoimintaosaaminen 193 000 (1 150 000 mk), josta 59 000 (350 000 mk) tutkimustoiminnan edellytysten vahvistamiseen ja 50 000 vuonna 2003 134 000 (800 000 mk) rahoitus ja riskinhallinta (2002-2003) Kieliteknologia 84 000 (500 000 mk) (2001 2003) Hankkeet Yliopiston hankkeet 84 000 (500 000 mk) yrittäjyys ja ympäristöjohtaminen (2001-2003)
3 135 000 (800 000 mk) sosiaalityö (2001-2003) 84 000 (500 000 mk) toimintaterapia (2001-2003) 84 000 (500 000 mk) kulttuurienvälinen viestintä (2001-2003) 67 000 (400 000 mk) urheiluvalmennus ja testaus (2001-2003) 50 000 (300 000 mk) eettisen opetuksen vahvistaminen liikunta- ja terveystieteissä (2002-2003) 90 000 (535 000 mk) NanoScience -hanke ja 180 000 vuonna 2003 252 000 (1 500 000 mk) korkeakoulututkimuksen ja opetuksen kehittämishanke, opetusministeriö varautuu tukemaan hanketta myös vuonna 2003 ottaen huomioon mahdollista erillisrahoitusta saavat tutkijakoulupaikat Varustaminen 370 000 liikunta- ja terveyslaboratorio vuonna 2003 302 000 nykyinen ala-aste vuonna 2003 336 000 yo -talo vuonna 2003 Tuloksellisuus Yliopiston toimintamenomomentille esitetään tuloksellisuuden perusteella määräytyvää rahoitusta yhteensä 1 278 000 (7 599 000 mk) tutkimuksen huippuyksiköiden, Suomen Akatemian rahoituksen, muun ulkopuolisen tutkimusrahoituksen ja opintojen kulun perusteella. Harjoittelukoulu Harjoittelukoulun toimintamenomomentille esitetään 8 695 000 (51 698 000 mk). Toimintamenoihin sisältyy lisäyksenä 290 000 (1 724 000 mk) työmarkkinaratkaisujen kustannuksina ja 64 000 (381 000 mk) palkkaseurantaselvityksen mukaisiin tarkistuksiin. Toimintamenoihin sisältyy tuloksellisuuden perusteella 17 000 (100 000 mk). Toimintamenoihin sisältyy koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategiahankkeeseen 34 000 (200 000 mk) Normaalikoulun tilaratkaisu toteutetaan Pitkäkatu-vaihtoehdon pohjalta uudisrakennuksena siten, että tilat ovat käytettävissä syyslukukauden 2002 alussa. Ala-asteen tilakustannuksiin osoitetaan lisäyksenä 336 000 (2 000 000 mk) vuositasolla vuonna 2002 ja 370 000 vuodesta 2003 alkaen. Tilojen varustamiseen osoitetaan 505 000 (3 000 000 mk). Arvo Jäppinen Ylijohtaja Aino Sallinen Rehtori Markku Mattila Johtaja Erkki Tuunanen Hallintojohtaja
4 Liitteet: Rakennerahasto-ohjelmat: loppututkintoon johtavat koulutushankkeet ja rakentaminen Valtakunnallinen rahoitus kaudella 2001-2003 Opettajien koulutuksen hankkeet 2002-2003
5 OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 4.9.2001 Rakennerahasto-ohjelmat * Kauppatieteiden ohjelmakokonaisuus (yrittäjyys) * Informaatioteknologian ohjelmakokonaisuus * Hyvinvointi- ja terveysteknologian ohjelma * Kulttuurienvälinen viestintä ja vaikuttaminen * Ympäristöosaaminen
6 OPETUSMINISTERIÖ Koulutus - ja tiedepolitiikan osasto 4.9.2001 Valtakunnallinen rahoitus sopimuskaudella 2001-2003 (valtakunnallisia ohjelmia lukuunottamatta, 1000 mk /vuosi) JY Valtakunnalliset tehtävät 18 400 Koulutuksen tutkimuslaitos 5 000 Soveltavan kielentutkimuksen keskus 3 100 - sisältää yleiset kielitutkinnot 1 100 Kiihdytinlaboratorio 7 000 Opinto-ohjaaja- ja erityisopettajakoulutus 2 700 Kulttuurivaihtosopimuksiin perustuvat lehtoraatit 600 - italia - slovakia - unkari - viro Yhteiskunnallinen palvelutoiminta 300
7 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO (1000 mk) Luokanopettajakoulutuksen laajennus Jyväskylässä (16) ja luokanopettajien kaksivuotinen muuntokoulutus (32) 1,0 2,1 3,0 Aineenopettajakoulutuksen laajentaminen kieliaineissa yliopiston esityksen mukaan 0,8 0,8 0,8 Matemaattis-luonnontieteelliset aineet: Aineenopettajakoulutuksen laajentaminen matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa yliopiston esityksen mukaan Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden epäpätevien opettajien pätevöittämiskoulutus (250) Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden muuntokoulutus opetustehtäviin (120) 3,2 4,2 3,8 Aineenopettajakoulutuksen laajentaminen liikunnassa ja musiikissa yliopiston esitysten mukaan 1,3 2,3 2,3 Viittomakielinen luokanopettajakoulutus, viittomakielen aineenopettajakoulutus sekä viittomakielinen aineenopettajakoulutus yliopiston esitysten mukaan 1,3 1,7 1,7 Koulun ulkopuoliset opettaja- ja kouluttajatehtävät; aikuiskoulutukseen suuntautuneet opettajan pedagogiset opinnot. Toteutuksessa käytetään kasvatustieteiden tiedekuntien valtakunnallisen tietostrategiaohjelman yhteistyöverkostoa soveltuvin osin. 0,6 0,6 0,6 Opinto-ohjaajakoulutus, opiskelijakiintiö 40 0,8 1,0
8 Liikunnanopettajien koulutus, 15 opiskelijan lisäys 1,5 1,5 Äidinkielen opettajien koulutus, 15 opiskelijan lisäys 1,2 1,2 Ehdollinen päätös: a) Mikäli terveystieto ei tule uudeksi oppiaineeksi lisätään edellä olevaan äidinkielen opettajien koulutukseen myös pätevöittämis- ja muuntokoulutus (20) 1,1 1,1 b) Mikäli terveystieto tulee uudeksi pääaineeksi Terveystiedon pääaine- (10+5) ja sivuainekoulutus (30+10) sekä terveystieto luokanopettajakoulutuksessa 1,1 1,6 Yhteensä: 8,2 16,3 17,5