Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Talousarvio 2010 Työvaliokunta 18.09.2009 Yhtymähallitus 29.09.2009
Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Tuloslaskelma 2010 Käyttö Budjetti Esitys Esitys Esitys 1-6/2008 2 009 2010 2011 2012 Hallinnon jäsenkuntaosuudet 43 286 79 370 82 720 Aluekeskusohjelman jäsenkuntao 72 906 90 000 Kuntarahan jäsenkuntaosuudet 20 000 40 000 40 000 136 192 209 370 122 720 Maksutuotot Muut palvelumaksut Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 105 568 140 000 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 636 Muut toimintatuotot 636 0 0 242 396 349 370 122 720 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -9 645-20 000-20 480 Palkat ja palkkiot -9 645-20 000-20 480 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 036-2 640-2 700 Muut henkilösivukulut -199-1 802-1 850 Henkilösivukulut -1 235-4 442-4 550 Henkilöstökulut -10 880-24 442-25 030 Muiden palvelujen ostot -120 043-335 449-90 350-120 043-335 449-90 350 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -3 840-3 840 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0-3 840-3 840-5 147-3 500-3 500-5 147-3 500-3 500-136 070-367 231-122 720 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 106 326-17 861 0 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut -125 Rahoitustuotot ja -kulut -125 0 0 VUOSIKATE 106 201-17 861 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 106 201-17 861 0 1
Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Sivu 1 22.09.2009 VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNTA KUNTAYHTYMA Käyttötalous 2010 Kuntayhtymä vastaa vuonna 2010 seuraavista asiakokonaisuuksista: 1 Aluekeskusohjelma päätetään hallitusti talousarviovuoden maaliskuun loppuuun mennessä. 2. KOKO-ohjelman toteuttaminen siirretään alueelliselle yhteisölle. 3. Kuntayhtymä puretaan 31.12.2010 mennessä. Sen tilalle luodaan vaikuttavampi, mutta hallinnoltaan kevyempi yhteydenpitojärjestelmä. Kuntayhtymän talousarvion sitovuus: Talousarvio noudattaa nettositovuutta, jolloin menomaärarahan ylittyminen ei ole merkittävää, jos myös tulot ylittyvät. Pääsääntöinen sitovuustaso on osastotaso kaksi. Projektin sitovuustaso määritellään siten, että kukin projekti vastaa erikseen omasta taloudestaan. Raportointi: Talouden toteutumisesta toimitetaan yhtymähallitukselle toteutumisraportit puolivuosittain. Hallinnon jäsenkuntaosuudet 79.417,05 79.370,00 82.720,00 Aluekeskusohjelman jäsenkuntao 88.233,63 90.000,00 Kuntarahan jäsenkuntaosuudet 40.000,00 40.000,00 40.000,00 207.650,68 209.370,00 122.720,00 207.650,68 209.370,00 122.720,00 Tuet ja avustukset 137.046,00 140.000,00 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 636,00 Muut toimintatuotot 636,00 345.332,68 349.370,00 122.720,00 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -18.180,24-20.000,00-20.480,00 Palkat ja palkkiot -18.180,24-20.000,00-20.480,00 Henkilösivukulut Eläkekulut -2.455,54-2.640,00-2.700,00 Muut henkilösivukulut -397,74-1.802,00-1.850,00 Henkilösivukulut -2.853,28-4.442,00-4.550,00 Henkilöstökulut -21.033,52-24.442,00-25.030,00 2
Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Sivu 2 22.09.2009 Muiden palvelujen ostot -323.231,36-335.449,00-90.350,00-323.231,36-335.449,00-90.350,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -174,00-3.840,00-3.840,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -174,00-3.840,00-3.840,00 Vuokrat -1.582,10-13.154,83-3.500,00-3.500,00-14.736,93-3.500,00-3.500,00-359.175,81-367.231,00-122.720,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -13.843,13-17.861,00 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -13.843,13-17.861,00 0 0 0 3
Vakka-Suomen seutukunta Jäsenkuntaosuudet 2010 Jäsenkunnat Asukasmäärä 2010 Seutuverkko V-S 31.12.2008 Hallinto paikkatieto Kunta-raha Yhteensä Uusikaupunki 15 886 19 953 9 900 3 854 20 074 53 782 Laitila 8 470 10 639 5 076 2 055 10 703 28 473 Kustavi 910 1 143 5 076 221 1 150 7 590 Pyhäranta 2 236 2 809 5 076 542 2 825 11 252 Vehmaa 2 445 3 071 5 076 593 3 090 11 830 Taivassalo 1 708 2 145 5 076 414 2 158 9 794 Yhteensä 31 655 39 760 35 280 7 680 40 000 122 720 4
Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Sivu 1 22.09.2009 HALLINTO Seutukunnan hallinnon talousarvio koostuu hallituksen jäsenten ja muiden osallistujien kokouspalkkioista ja matkakorvauksista. Kokouspalkkioiden suuruus noudattaa seutukunta kuntayhtymän palkkiosaäntöä. sisältävät luottamushenkilöille maksettavat matkakorvaukset, taloushallinnon palvelut sekä tilintarkastusajan palkkion, joka on laskettu viiden päivän perusteella. Hallinnon jäsenkuntaosuudet 39.760,00 39.761,00 39.760,00 39.760,00 39.761,00 39.760,00 39.760,00 39.761,00 39.760,00 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 636,00 Muut toimintatuotot 636,00 40.396,00 39.761,00 39.760,00 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -18.180,24-20.000,00-20.480,00 Palkat ja palkkiot -18.180,24-20.000,00-20.480,00 Henkilösivukulut Eläkekulut -2.455,54-2.640,00-2.700,00 Muut henkilösivukulut -397,74-1.802,00-1.850,00 Henkilösivukulut -2.853,28-4.442,00-4.550,00 Henkilöstökulut -21.033,52-24.442,00-25.030,00 Muiden palvelujen ostot -7.617,71-29.680,00-11.230,00-7.617,71-29.680,00-11.230,00-3.722,56-3.500,00-3.500,00-3.722,56-3.500,00-3.500,00-32.373,79-57.622,00-39.760,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 8.022,21-17.861,00 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 8.022,21-17.861,00 0 0 0 5
Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Sivu 2 16.09.2009 YHTEISTOIMINTA Yhteistoiminta sisältää seutuverkon ylläpidon ja huollon sekä paikkatietopalvelun läpilaskutuserät. Yhteistoiminta on talousarvion sitovuustaso ja sen nettotulos on nolla euroa. Hallinnon jäsenkuntaosuudet 39.657,05 39.609,00 42.960,00 39.657,05 39.609,00 42.960,00 39.657,05 39.609,00 42.960,00 39.657,05 39.609,00 42.960,00 Muiden palvelujen ostot -38.188,05-35.769,00-39.120,00-38.188,05-35.769,00-39.120,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -3.840,00-3.840,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3.840,00-3.840,00-8.265,98-8.265,98-46.454,03-39.609,00-42.960,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -6.796,98 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -6.796,98 0 0 0 0 6
Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Sivu 3 16.09.2009 ALUEKESKUSOHJELMA ALUEKESKUSOHJELMA EDELLINEN VUOSI Aluekeskusohjelman jäsenkuntao 27.905,83 27.905,83 27.905,83 Tuet ja avustukset 42.783,81 70.689,64 Muiden palvelujen ostot -69.723,27-69.723,27-842,02-842,02-70.565,29 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 124,35 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 124,35 0 0 0 0 7
Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Sivu 4 16.09.2009 ALUEKESKUSOHJELMA ALUEKESKUSOHJELMA KULUVA VUOSI Aluekeskusohjelman jäsenkuntao 60.327,80 90.000,00 60.327,80 90.000,00 60.327,80 90.000,00 Tuet ja avustukset 94.262,19 140.000,00 154.589,99 230.000,00 Muiden palvelujen ostot -152.509,62-230.000,00-152.509,62-230.000,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -174,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -174,00 Vuokrat -1.582,10-324,27-1.906,37-154.589,99-230.000,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 8
Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Sivu 5 16.09.2009 ALUEKESKUSOHJELMA Aluekeskusohjelman jäsenkuntao 88.233,63 90.000,00 88.233,63 90.000,00 88.233,63 90.000,00 Tuet ja avustukset 137.046,00 140.000,00 225.279,63 230.000,00 Muiden palvelujen ostot -222.232,89-230.000,00-222.232,89-230.000,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -174,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -174,00 Vuokrat -1.582,10-1.166,29-2.748,39-225.155,28-230.000,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 124,35 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 124,35 0 0 0 0 9
Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Sivu 6 16.09.2009 KUNTARAHA Kuntarahan jäsenkuntaosuudet 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Muiden palvelujen ostot -55.192,71-40.000,00-40.000,00-55.192,71-40.000,00-40.000,00-55.192,71-40.000,00-40.000,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -15.192,71 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -15.192,71 0 0 0 0 10