Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot 39 Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 209 Muut suoritteiden myyntituotot 209 Myyntituotot 248 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 96 Yleishallinnon maksut 96 Maksutuotot 96 TOIMINTATUOTOT 343 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4001 Luottamushenkilöiden pal -1.529-3.000-2.500-16,7-500 4002 Vakinaisten viranhaltijo -29.771-30.370-35.860 18,1 5.490 4005 Erilliskorvaukset -24 Maksetut palkat ja palkkiot -31.324-33.370-38.360 15,0 4.990 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal 402 Jaksotetut palkat ja palkkiot 402 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 4230 Sairausvakuutuskorvaukse 61 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 61 Palkat ja palkkiot -30.860-33.370-38.360 15,0 4.990 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -5.482-5.690-6.620 16,3 930 4125 Varhaiseläkemenoperustei -16 4130 Eläkemenoperusteinen KuE -28 Eläkekulut -5.527-5.690-6.620 16,3 930 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv -640-710 -800 12,7 90 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -879-990 -1.400 41,4 410 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -24-250 -90-64,0-160 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu 76 Muut henkilösivukulut -1.466-1.950-2.290 17,4 340 Henkilösivukulut -6.994-7.640-8.910 16,6 1.270 Henkilöstökulut -37.854-41.010-47.270 15,3 6.260 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian -172-1.000-500 -50,0-500 4341 It-palvelut -2.750-2.500-2.500 4350 Painatukset ja ilmoitukse -500-500 4360 Posti- ja telepalvelut -344-400 -1.000 150,0 600 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -47 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -1.077-300 -300 4417 Matkakorvaukset -2.755-4.000-4.000 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -311-200 -200
Haapaveden kaupunki Sivu 2 Talousarvio 12:12:41 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -315-800 -600-25,0-200 4475 Muut sisäiset ostopalvelu -120 Muiden palvelujen ostot -7.889-9.700-9.600-1,0-100 Palvelujen ostot -7.889-9.700-9.600-1,0-100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -1.326-1.500-1.500 4501 It-tarvikkeet -237 4510 Kirjallisuus -230-500 -300-40,0-200 4520 Elintarvikkeet -504 4530 Vaatteisto -30 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi -109 4580 Kalusto -540-1.000-1.000 4600 Muu materiaali -146 Ostot tilikauden aikana -3.122-3.000-2.800-6,7-200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3.122-3.000-2.800-6,7-200 Vuokrat 4840 Koneiden ja laitteiden vu -786-1.100-1.000-9,1-100 Vuokrat -786-1.100-1.000-9,1-100 4900 Välilliset verot -1 4973 Keskitetysti hoidetut -16.989-16.829-17.936 6,6 1.107 4974 Perusturva hallinto -5.730-5.431-5.186-4,5-245 4981 Sisäiset kiinteistökulut -6.728-7.055-9.484 34,4 2.429-29.448-29.315-32.606 11,2 3.291-30.234-30.415-33.606 10,5 3.191 TOIMINTAKULUT -79.099-84.125-93.276 10,9 9.151 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -78.755-84.125-93.276 10,9 9.151 VUOSIKATE -78.755-84.125-93.276 10,9 9.151 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalust -575-590 -2.020 242,4 1.430 Suunnitelman mukaiset poistot -575-590 -2.020 242,4 1.430 Poistot ja arvonalentumiset -575-590 -2.020 242,4 1.430 TILIKAUDEN TULOS -79.330-84.715-95.296 12,5 10.581 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -79.330-84.715-95.296 12,5 10.581
Haapaveden kaupunki Sivu 3 Talousarvio 12:12:42 Ympäristöpalvelujen hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot 39 Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 209 Muut suoritteiden myyntituotot 209 Myyntituotot 248 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 96 Yleishallinnon maksut 96 Maksutuotot 96 TOIMINTATUOTOT 343 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4001 Luottamushenkilöiden pal -1.529-3.000-2.500-16,7-500 4002 Vakinaisten viranhaltijo -29.771-30.370-35.860 18,1 5.490 4005 Erilliskorvaukset -24 Maksetut palkat ja palkkiot -31.324-33.370-38.360 15,0 4.990 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal 402 Jaksotetut palkat ja palkkiot 402 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 4230 Sairausvakuutuskorvaukse 61 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 61 Palkat ja palkkiot -30.860-33.370-38.360 15,0 4.990 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -5.482-5.690-6.620 16,3 930 4125 Varhaiseläkemenoperustei -16 4130 Eläkemenoperusteinen KuE -28 Eläkekulut -5.527-5.690-6.620 16,3 930 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv -640-710 -800 12,7 90 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -879-990 -1.400 41,4 410 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -24-250 -90-64,0-160 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu 76 Muut henkilösivukulut -1.466-1.950-2.290 17,4 340 Henkilösivukulut -6.994-7.640-8.910 16,6 1.270 Henkilöstökulut -37.854-41.010-47.270 15,3 6.260 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian -172-1.000-500 -50,0-500 4341 It-palvelut -2.750-2.500-2.500 4350 Painatukset ja ilmoitukse -500-500 4360 Posti- ja telepalvelut -344-400 -1.000 150,0 600 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -47 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -1.077-300 -300 4417 Matkakorvaukset -2.755-4.000-4.000 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -311-200 -200
Haapaveden kaupunki Sivu 4 Talousarvio 12:12:42 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -315-800 -600-25,0-200 4475 Muut sisäiset ostopalvelu -120 Muiden palvelujen ostot -7.889-9.700-9.600-1,0-100 Palvelujen ostot -7.889-9.700-9.600-1,0-100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -1.326-1.500-1.500 4501 It-tarvikkeet -237 4510 Kirjallisuus -230-500 -300-40,0-200 4520 Elintarvikkeet -504 4530 Vaatteisto -30 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi -109 4580 Kalusto -540-1.000-1.000 4600 Muu materiaali -146 Ostot tilikauden aikana -3.122-3.000-2.800-6,7-200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3.122-3.000-2.800-6,7-200 Vuokrat 4840 Koneiden ja laitteiden vu -786-1.100-1.000-9,1-100 Vuokrat -786-1.100-1.000-9,1-100 4900 Välilliset verot -1 4973 Keskitetysti hoidetut -16.989-16.829-17.936 6,6 1.107 4974 Perusturva hallinto -5.730-5.431-5.186-4,5-245 4981 Sisäiset kiinteistökulut -6.728-7.055-9.484 34,4 2.429-29.448-29.315-32.606 11,2 3.291-30.234-30.415-33.606 10,5 3.191 TOIMINTAKULUT -79.099-84.125-93.276 10,9 9.151 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -78.755-84.125-93.276 10,9 9.151 VUOSIKATE -78.755-84.125-93.276 10,9 9.151 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalust -575-590 -2.020 242,4 1.430 Suunnitelman mukaiset poistot -575-590 -2.020 242,4 1.430 Poistot ja arvonalentumiset -575-590 -2.020 242,4 1.430 TILIKAUDEN TULOS -79.330-84.715-95.296 12,5 10.581 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -79.330-84.715-95.296 12,5 10.581
Haapaveden kaupunki Sivu 5 Talousarvio 12:12:43 002211 Ympäristöterveysvalvonta TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 21.842 28.730 22.000-23,4 6.730 Muut suoritteiden myyntituotot 21.842 28.730 22.000-23,4 6.730 Myyntituotot 21.842 28.730 22.000-23,4 6.730 Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 3240 Muut terveydenhuollon mak 1.600 Terveydenhuollon maksut 1.600 Maksutuotot 1.600 3530 Muut tuotot 30.340 30.000 30.000 3579 Muut sisäiset tuotot 840 31.180 30.000 30.000 31.180 30.000 30.000 TOIMINTATUOTOT 54.622 58.730 52.000-11,5 6.730 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4002 Vakinaisten viranhaltijo -181.940-222.580-225.420 1,3 2.840 4003 Määräaikaiset (ei sijais -16.376 4006 Sairaus-, äitiys- ja van -3.475 Maksetut palkat ja palkkiot -201.791-222.580-225.420 1,3 2.840 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal 8.976 Jaksotetut palkat ja palkkiot 8.976 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 4230 Sairausvakuutuskorvaukse 2.683 4240 Tapaturmakorvaukset 398 4250 Muut Kansaneläkelaitokse 3.471 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 6.552 Palkat ja palkkiot -186.264-222.580-225.420 1,3 2.840 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -34.176-37.950-38.880 2,5 930 4125 Varhaiseläkemenoperustei 5.244-49.830-100,0-49.830 4130 Eläkemenoperusteinen KuE -2.347-2.350-2.300-2,1-50 Eläkekulut -31.279-90.130-41.180-54,3-48.950 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv -4.178-4.760-4.690-1,5-70 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -5.953-6.570-8.230 25,3 1.660 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -163-1.670-470 -71,9-1.200 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu 1.895 Muut henkilösivukulut -8.399-13.000-13.390 3,0 390 Henkilösivukulut -39.678-103.130-54.570-47,1-48.560 Henkilöstökulut -225.942-325.710-279.990-14,0-45.720 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto ku -1.000-100,0-1.000 Asiakaspalvelujen ostot -1.000-100,0-1.000 Muiden palvelujen ostot
Haapaveden kaupunki Sivu 6 Talousarvio 12:12:44 4340 Toimisto- pankki-ja asian -3.090-8.300-3.500-57,8-4.800 4341 It-palvelut -8.169-2.000-5.000 150,0 3.000 4345 Sisäiset toimistopalvelut -106 4350 Painatukset ja ilmoitukse -500-100,0-500 4360 Posti- ja telepalvelut -1.361-2.000-1.500-25,0-500 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -500-1.500 200,0 1.000 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -268-500 -500 4417 Matkakorvaukset -16.233-10.000-12.000 20,0 2.000 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -15-200 -200 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -1.500-1.000-33,3-500 4471 Sisäiset ympäristö- ja te -491 Muiden palvelujen ostot -29.733-25.500-25.200-1,2-300 Palvelujen ostot -29.733-26.500-25.200-4,9-1.300 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -729-1.200-700 -41,7-500 4510 Kirjallisuus -804-500 -500 4520 Elintarvikkeet -2-100 -100 4530 Vaatteisto -161-500 -500 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke -190-200 -200 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi -109-400 -250-37,5-150 4580 Kalusto -1.118-2.000-2.000 4600 Muu materiaali -303-500 -500 Ostot tilikauden aikana -3.416-5.400-4.750-12,0-650 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3.416-5.400-4.750-12,0-650 Avustukset Avustukset yhteisöille 4750 Avustukset yrityksille -100 100,0 100 Avustukset yhteisöille -100 100,0 100 Avustukset -100 100,0 100 Vuokrat 4840 Koneiden ja laitteiden vu -786-1.100-1.000-9,1-100 4860 Muut vuokrat -161 Vuokrat -947-1.100-1.000-9,1-100 4930 Ulosottomiesten tilityspa -31 4936 Saamisten poistot -65 4981 Sisäiset kiinteistökulut -13.801-14.020-19.026 35,7 5.006-13.898-14.020-19.026 35,7 5.006-14.845-15.120-20.026 32,4 4.906 TOIMINTAKULUT -273.936-372.730-330.066-11,4-42.664 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -219.314-314.000-278.066-11,4-35.934 VUOSIKATE -219.314-314.000-278.066-11,4-35.934 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7100 Poistot aineettomista oike -2.830 100,0 2.830 7150 Poistot koneista ja kalust -338-1.120-1.040-7,1-80 Suunnitelman mukaiset poistot -338-1.120-3.870 245,5 2.750 Poistot ja arvonalentumiset -338-1.120-3.870 245,5 2.750 TILIKAUDEN TULOS -219.652-315.120-281.936-10,5-33.184 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -219.652-315.120-281.936-10,5-33.184
Haapaveden kaupunki Sivu 7 Talousarvio 12:12:44
Haapaveden kaupunki Sivu 8 Talousarvio 12:12:45 002212 Ympäristönsuojelu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 9.854 3.000 3.000 Muut suoritteiden myyntituotot 9.854 3.000 3.000 Myyntituotot 9.854 3.000 3.000 TOIMINTATUOTOT 9.854 3.000 3.000 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -15 4125 Varhaiseläkemenoperustei -17 4130 Eläkemenoperusteinen KuE -5.460-6.200-6.000-3,2-200 Eläkekulut -5.492-6.200-6.000-3,2-200 Muut henkilösivukulut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 42 Muut henkilösivukulut 42 Henkilösivukulut -5.450-6.200-6.000-3,2-200 Henkilöstökulut -5.450-6.200-6.000-3,2-200 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto ku -23.897-31.500-31.000-1,6-500 Asiakaspalvelujen ostot -23.897-31.500-31.000-1,6-500 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian -15-1.270-1.000-21,3-270 4341 It-palvelut -2.620-2.000-2.500 25,0 500 4350 Painatukset ja ilmoitukse -758-500 -500 4360 Posti- ja telepalvelut -33-1.000-1.000 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa -1.300-100,0-1.300 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -200-100,0-200 4417 Matkakorvaukset -691-4.000-4.000 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -300-100 -100,0-100 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -900-100,0-900 4471 Sisäiset ympäristö- ja te -90 4475 Muut sisäiset ostopalvelu -48 Muiden palvelujen ostot -4.554-11.270-9.000-20,1-2.270 Palvelujen ostot -28.451-42.770-40.000-6,5-2.770 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -702-600 -600 4510 Kirjallisuus -317-200 -200 4530 Vaatteisto -24-200 -200 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke -173 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi -109-100 -100 4580 Kalusto -197-1.000-1.000 4600 Muu materiaali -200-100,0-200 Ostot tilikauden aikana -1.522-2.300-2.100-8,7-200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.522-2.300-2.100-8,7-200 Avustukset Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille -500-100,0-500 Avustukset yhteisöille -500-100,0-500 Avustukset -500-100,0-500
Haapaveden kaupunki Sivu 9 Talousarvio 12:12:45 Vuokrat 4800 Maa- ja vesialueiden vuok -250-100,0-250 4840 Koneiden ja laitteiden vu -509-600 -1.000 66,7 400 Vuokrat -509-850 -1.000 17,6 150 4981 Sisäiset kiinteistökulut -6.032-6.328-8.506 34,4 2.178-6.032-6.328-8.506 34,4 2.178-6.541-7.178-9.506 32,4 2.328 TOIMINTAKULUT -41.964-58.948-57.606-2,3-1.342 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -32.110-55.948-54.606-2,4-1.342 VUOSIKATE -32.110-55.948-54.606-2,4-1.342 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7100 Poistot aineettomista oike -1.830 100,0 1.830 7150 Poistot koneista ja kalust -18-220 -220 Suunnitelman mukaiset poistot -18-220 -2.050 831,8 1.830 Poistot ja arvonalentumiset -18-220 -2.050 831,8 1.830 TILIKAUDEN TULOS -32.128-56.168-56.656 0,9 488 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -32.128-56.168-56.656 0,9 488
Haapaveden kaupunki Sivu 10 Talousarvio 12:12:46 Ympäristöpalvelujen valvontatiimi TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 31.696 31.730 25.000-21,2 6.730 Muut suoritteiden myyntituotot 31.696 31.730 25.000-21,2 6.730 Myyntituotot 31.696 31.730 25.000-21,2 6.730 Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 3240 Muut terveydenhuollon mak 1.600 Terveydenhuollon maksut 1.600 Maksutuotot 1.600 3530 Muut tuotot 30.340 30.000 30.000 3579 Muut sisäiset tuotot 840 31.180 30.000 30.000 31.180 30.000 30.000 TOIMINTATUOTOT 64.476 61.730 55.000-10,9 6.730 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4002 Vakinaisten viranhaltijo -181.940-222.580-225.420 1,3 2.840 4003 Määräaikaiset (ei sijais -16.376 4006 Sairaus-, äitiys- ja van -3.475 Maksetut palkat ja palkkiot -201.791-222.580-225.420 1,3 2.840 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal 8.976 Jaksotetut palkat ja palkkiot 8.976 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 4230 Sairausvakuutuskorvaukse 2.683 4240 Tapaturmakorvaukset 398 4250 Muut Kansaneläkelaitokse 3.471 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 6.552 Palkat ja palkkiot -186.264-222.580-225.420 1,3 2.840 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -34.191-37.950-38.880 2,5 930 4125 Varhaiseläkemenoperustei 5.227-49.830-100,0-49.830 4130 Eläkemenoperusteinen KuE -7.807-8.550-8.300-2,9-250 Eläkekulut -36.771-96.330-47.180-51,0-49.150 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv -4.178-4.760-4.690-1,5-70 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -5.953-6.570-8.230 25,3 1.660 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -120-1.670-470 -71,9-1.200 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu 1.895 Muut henkilösivukulut -8.357-13.000-13.390 3,0 390 Henkilösivukulut -45.128-109.330-60.570-44,6-48.760 Henkilöstökulut -231.391-331.910-285.990-13,8-45.920 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto ku -23.897-32.500-31.000-4,6-1.500 Asiakaspalvelujen ostot -23.897-32.500-31.000-4,6-1.500 Muiden palvelujen ostot
Haapaveden kaupunki Sivu 11 Talousarvio 12:12:46 4340 Toimisto- pankki-ja asian -3.105-9.570-4.500-53,0-5.070 4341 It-palvelut -10.789-4.000-7.500 87,5 3.500 4345 Sisäiset toimistopalvelut -106 4350 Painatukset ja ilmoitukse -758-1.000-500 -50,0-500 4360 Posti- ja telepalvelut -1.394-3.000-2.500-16,7-500 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa -1.300-100,0-1.300 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -500-1.500 200,0 1.000 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -268-700 -500-28,6-200 4417 Matkakorvaukset -16.923-14.000-16.000 14,3 2.000 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -315-300 -200-33,3-100 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -2.400-1.000-58,3-1.400 4471 Sisäiset ympäristö- ja te -581 4475 Muut sisäiset ostopalvelu -48 Muiden palvelujen ostot -34.287-36.770-34.200-7,0-2.570 Palvelujen ostot -58.184-69.270-65.200-5,9-4.070 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -1.431-1.800-1.300-27,8-500 4510 Kirjallisuus -1.121-700 -700 4520 Elintarvikkeet -2-100 -100 4530 Vaatteisto -184-700 -700 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke -364-200 -200 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi -219-500 -350-30,0-150 4580 Kalusto -1.315-3.000-3.000 4600 Muu materiaali -303-700 -500-28,6-200 Ostot tilikauden aikana -4.938-7.700-6.850-11,0-850 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4.938-7.700-6.850-11,0-850 Avustukset Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille -500-100,0-500 4750 Avustukset yrityksille -100 100,0 100 Avustukset yhteisöille -500-100 -80,0-400 Avustukset -500-100 -80,0-400 Vuokrat 4800 Maa- ja vesialueiden vuok -250-100,0-250 4840 Koneiden ja laitteiden vu -1.295-1.700-2.000 17,6 300 4860 Muut vuokrat -161 Vuokrat -1.456-1.950-2.000 2,6 50 4930 Ulosottomiesten tilityspa -31 4936 Saamisten poistot -65 4981 Sisäiset kiinteistökulut -19.834-20.348-27.532 35,3 7.184-19.930-20.348-27.532 35,3 7.184-21.386-22.298-29.532 32,4 7.234 TOIMINTAKULUT -315.900-431.678-387.672-10,2-44.006 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -251.424-369.948-332.672-10,1-37.276 VUOSIKATE -251.424-369.948-332.672-10,1-37.276 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7100 Poistot aineettomista oike -4.660 100,0 4.660 7150 Poistot koneista ja kalust -356-1.340-1.260-6,0-80 Suunnitelman mukaiset poistot -356-1.340-5.920 341,8 4.580
Haapaveden kaupunki Sivu 12 Talousarvio 12:12:46 Poistot ja arvonalentumiset -356-1.340-5.920 341,8 4.580 TILIKAUDEN TULOS -251.780-371.288-338.592-8,8-32.696 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -251.780-371.288-338.592-8,8-32.696
Haapaveden kaupunki Sivu 13 Talousarvio 12:12:47 002241 Eläinlääkintä Haapavesi TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 3240 Muut terveydenhuollon mak 7.117 7.500 7.500 Terveydenhuollon maksut 7.117 7.500 7.500 Maksutuotot 7.117 7.500 7.500 Vuokratuotot 3410 Asuntojen vuokrat 2.747 Vuokratuotot 2.747 3530 Muut tuotot 1.486 1.486 4.233 TOIMINTATUOTOT 11.350 7.500 7.500 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4002 Vakinaisten viranhaltijo -44.332-69.540-69.610 0,1 70 4003 Määräaikaiset (ei sijais -35.519 4005 Erilliskorvaukset -18.564-12.000-18.000 50,0 6.000 4007 Vuosilomansijaiset -7.000-7.000 Maksetut palkat ja palkkiot -98.415-88.540-94.610 6,9 6.070 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal -7.247 Jaksotetut palkat ja palkkiot -7.247 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 4250 Muut Kansaneläkelaitokse 10.954 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 10.954 Palkat ja palkkiot -94.708-88.540-94.610 6,9 6.070 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -34.185-35.560-37.380 5,1 1.820 4125 Varhaiseläkemenoperustei -39 4130 Eläkemenoperusteinen KuE -15.151-20.200-19.600-3,0-600 Eläkekulut -49.375-55.760-56.980 2,2 1.220 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv -1.870-1.900-1.970 3,7 70 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -2.910-2.610-3.450 32,2 840 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -84-660 -200-69,7-460 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu -1.616 Muut henkilösivukulut -6.480-5.170-5.620 8,7 450 Henkilösivukulut -55.856-60.930-62.600 2,7 1.670 Henkilöstökulut -150.564-149.470-157.210 5,2 7.740 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4305 Asiakaspalvelujen osto mu -500-100,0-500 Asiakaspalvelujen ostot -500-100,0-500 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian -15-1.000-500 -50,0-500 4341 It-palvelut -850-2.000-2.000 4350 Painatukset ja ilmoitukse -200-200 4360 Posti- ja telepalvelut -2.988-1.000-2.200 120,0 1.200
Haapaveden kaupunki Sivu 14 Talousarvio 12:12:48 4370 Vakuutukset -76-100 -100 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa -242-100 -250 150,0 150 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -200-200 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -600-200 -66,7-400 4417 Matkakorvaukset -800-500 -37,5-300 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -330-600 -400-33,3-200 4470 Muut palvelut (pukurahat, -70-70 4475 Muut sisäiset ostopalvelu -360 Muiden palvelujen ostot -4.861-6.670-6.620-0,7-50 Palvelujen ostot -4.861-7.170-6.620-7,7-550 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -488-200 -200 4530 Vaatteisto -42 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke -173-200 -100,0-200 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi -281-300 -300 4580 Kalusto -2.411-2.000-2.000 Ostot tilikauden aikana -3.395-2.700-2.500-7,4-200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3.395-2.700-2.500-7,4-200 Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistoj -3.216-5.630-100,0-5.630 4840 Koneiden ja laitteiden vu -231 Vuokrat -3.447-5.630-100,0-5.630 4930 Ulosottomiesten tilityspa -130 4936 Saamisten poistot -40 4971 Sisäiset vuokrat -4.916-1.350-4.200 211,1 2.850 4981 Sisäiset kiinteistökulut -24.451-25.623-29.377 14,7 3.754-29.537-26.973-33.577 24,5 6.604-32.984-32.603-33.577 3,0 974 TOIMINTAKULUT -191.803-191.943-199.907 4,1 7.964 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -180.454-184.443-192.407 4,3 7.964 VUOSIKATE -180.454-184.443-192.407 4,3 7.964 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalust -991-840 -200-76,2-640 Suunnitelman mukaiset poistot -991-840 -200-76,2-640 Poistot ja arvonalentumiset -991-840 -200-76,2-640 TILIKAUDEN TULOS -181.445-185.283-192.607 4,0 7.324 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -181.445-185.283-192.607 4,0 7.324
Haapaveden kaupunki Sivu 15 Talousarvio 12:12:49 002242 Eläinlääkintä Kestilä TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 3240 Muut terveydenhuollon mak 4.062 7.500 4.000-46,7 3.500 Terveydenhuollon maksut 4.062 7.500 4.000-46,7 3.500 Maksutuotot 4.062 7.500 4.000-46,7 3.500 3530 Muut tuotot 2.614 2.614 2.614 TOIMINTATUOTOT 6.676 7.500 4.000-46,7 3.500 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4002 Vakinaisten viranhaltijo -78.863-84.290-93.350 10,7 9.060 4005 Erilliskorvaukset -32.283-22.000-25.000 13,6 3.000 4051 Hammaslääkäreiden lisäpa -387 Maksetut palkat ja palkkiot -111.533-106.290-118.350 11,3 12.060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal -6.063 Jaksotetut palkat ja palkkiot -6.063 Palkat ja palkkiot -117.596-106.290-118.350 11,3 12.060 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -37.424-42.810-51.980 21,4 9.170 4125 Varhaiseläkemenoperustei -35 Eläkekulut -37.459-42.810-51.980 21,4 9.170 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv -2.385-2.270-2.460 8,4 190 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -3.297-3.140-4.320 37,6 1.180 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -118-800 -250-68,8-550 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu -1.358 Muut henkilösivukulut -7.157-6.210-7.030 13,2 820 Henkilösivukulut -44.616-49.020-59.010 20,4 9.990 Henkilöstökulut -162.212-155.310-177.360 14,2 22.050 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian -25-1.000-100,0-1.000 4341 It-palvelut -29-1.000 100,0 1.000 4350 Painatukset ja ilmoitukse -100-100,0-100 4360 Posti- ja telepalvelut -1.515-2.000-1.500-25,0-500 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa -664-200 -600 200,0 400 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -757-1.000-700 -30,0-300 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -500-200 -60,0-300 4417 Matkakorvaukset -100-500 -200-60,0-300 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -500-200 -60,0-300 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -2.351-600 -600 Muiden palvelujen ostot -5.440-6.400-5.000-21,9-1.400 Palvelujen ostot -5.440-6.400-5.000-21,9-1.400 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -134-200 -200
Haapaveden kaupunki Sivu 16 Talousarvio 12:12:49 4510 Kirjallisuus -300-200 -33,3-100 4530 Vaatteisto -42 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke -1.122-300 -300 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi -341-300 -300 4574 Sähkö -226-200 -270 35,0 70 4580 Kalusto -2.734-500 -500 Ostot tilikauden aikana -4.600-1.800-1.770-1,7-30 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4.600-1.800-1.770-1,7-30 Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistoj -4.654-6.000-4.800-20,0-1.200 4840 Koneiden ja laitteiden vu -701-450 -100,0-450 Vuokrat -5.355-6.450-4.800-25,6-1.650 4930 Ulosottomiesten tilityspa -42 4936 Saamisten poistot -26 4981 Sisäiset kiinteistökulut -31.748-40.927-39.235-4,1-1.692-31.816-40.927-39.235-4,1-1.692-37.171-47.377-44.035-7,1-3.342 TOIMINTAKULUT -209.423-210.887-228.165 8,2 17.278 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -202.747-203.387-224.165 10,2 20.778 VUOSIKATE -202.747-203.387-224.165 10,2 20.778 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalust -1.255-1.110-100,0-1.110 Suunnitelman mukaiset poistot -1.255-1.110-100,0-1.110 Poistot ja arvonalentumiset -1.255-1.110-100,0-1.110 TILIKAUDEN TULOS -204.001-204.497-224.165 9,6 19.668 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -204.001-204.497-224.165 9,6 19.668
Haapaveden kaupunki Sivu 17 Talousarvio 12:12:50 002248 Eläinlääkintä, Oulainen TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 3240 Muut terveydenhuollon mak 7.850 14.000 12.000-14,3 2.000 Terveydenhuollon maksut 7.850 14.000 12.000-14,3 2.000 Maksutuotot 7.850 14.000 12.000-14,3 2.000 3530 Muut tuotot 4.979 4.979 4.979 TOIMINTATUOTOT 12.830 14.000 12.000-14,3 2.000 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4002 Vakinaisten viranhaltijo -116.611-81.660-77.120-5,6-4.540 4003 Määräaikaiset (ei sijais -7.551 4005 Erilliskorvaukset -17.892-19.000-19.000 4007 Vuosilomansijaiset -1.025-5.000-5.000 Maksetut palkat ja palkkiot -143.078-105.660-101.120-4,3-4.540 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal 18.381 Jaksotetut palkat ja palkkiot 18.381 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 4230 Sairausvakuutuskorvaukse 1.165 4250 Muut Kansaneläkelaitokse 4.428 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 5.593 Palkat ja palkkiot -119.105-105.660-101.120-4,3-4.540 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -47.315-36.470-38.490 5,5 2.020 4125 Varhaiseläkemenoperustei -52 Eläkekulut -47.367-36.470-38.490 5,5 2.020 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv -2.942-2.270-2.100-7,5-170 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -4.222-3.120-3.690 18,3 570 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -161-790 -210-73,4-580 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu 4.005 Muut henkilösivukulut -3.319-6.180-6.000-2,9-180 Henkilösivukulut -50.686-42.650-44.490 4,3 1.840 Henkilöstökulut -169.791-148.310-145.610-1,8-2.700 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4305 Asiakaspalvelujen osto mu -300-100,0-300 Asiakaspalvelujen ostot -300-100,0-300 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian -252-550 -500-9,1-50 4341 It-palvelut -1.985-2.000-1.000-50,0-1.000 4350 Painatukset ja ilmoitukse -257-200 -200 4360 Posti- ja telepalvelut -901-1.500-1.100-26,7-400 4370 Vakuutukset -200-100,0-200 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa -127 4390 Raken.ja alueiden rak.ja -107
Haapaveden kaupunki Sivu 18 Talousarvio 12:12:50 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -278-200 -200 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -900-400 -55,6-500 4417 Matkakorvaukset -775-2.000-1.000-50,0-1.000 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -330-1.000-600 -40,0-400 Muiden palvelujen ostot -5.012-8.550-5.000-41,5-3.550 Palvelujen ostot -5.012-8.850-5.000-43,5-3.850 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -95-500 -100-80,0-400 4510 Kirjallisuus -41-300 -100-66,7-200 4530 Vaatteisto -42-300 -100,0-300 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke -173-100 -200 100,0 100 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi -208-200 -200 4580 Kalusto -306-1.000-1.000 4600 Muu materiaali -500-100,0-500 Ostot tilikauden aikana -865-2.900-1.600-44,8-1.300 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -865-2.900-1.600-44,8-1.300 Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistoj -978-4.400-100,0-4.400 4840 Koneiden ja laitteiden vu -231 Vuokrat -1.209-4.400-100,0-4.400 4930 Ulosottomiesten tilityspa -146 4936 Saamisten poistot -20 4981 Sisäiset kiinteistökulut -35.336-34.662-35.429 2,2 767-35.503-34.662-35.429 2,2 767-36.712-39.062-35.429-9,3-3.633 TOIMINTAKULUT -212.380-199.122-187.639-5,8-11.483 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -199.550-185.122-175.639-5,1-9.483 VUOSIKATE -199.550-185.122-175.639-5,1-9.483 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7100 Poistot aineettomista oike -1.000 100,0 1.000 7150 Poistot koneista ja kalust -545-1.010-700 -30,7-310 Suunnitelman mukaiset poistot -545-1.010-1.700 68,3 690 Poistot ja arvonalentumiset -545-1.010-1.700 68,3 690 TILIKAUDEN TULOS -200.095-186.132-177.339-4,7-8.793 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -200.095-186.132-177.339-4,7-8.793
Haapaveden kaupunki Sivu 19 Talousarvio 12:12:51 Eläinlääkintätiimi TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 3240 Muut terveydenhuollon mak 19.030 29.000 23.500-19,0 5.500 Terveydenhuollon maksut 19.030 29.000 23.500-19,0 5.500 Maksutuotot 19.030 29.000 23.500-19,0 5.500 Vuokratuotot 3410 Asuntojen vuokrat 2.747 Vuokratuotot 2.747 3530 Muut tuotot 9.079 9.079 11.826 TOIMINTATUOTOT 30.856 29.000 23.500-19,0 5.500 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4002 Vakinaisten viranhaltijo -239.806-235.490-240.080 1,9 4.590 4003 Määräaikaiset (ei sijais -43.069 4005 Erilliskorvaukset -68.739-53.000-62.000 17,0 9.000 4007 Vuosilomansijaiset -1.025-12.000-12.000 4051 Hammaslääkäreiden lisäpa -387 Maksetut palkat ja palkkiot -353.026-300.490-314.080 4,5 13.590 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal 5.071 Jaksotetut palkat ja palkkiot 5.071 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 4230 Sairausvakuutuskorvaukse 1.165 4250 Muut Kansaneläkelaitokse 15.381 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 16.546 Palkat ja palkkiot -331.409-300.490-314.080 4,5 13.590 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -118.924-114.840-127.850 11,3 13.010 4125 Varhaiseläkemenoperustei -126 4130 Eläkemenoperusteinen KuE -15.151-20.200-19.600-3,0-600 Eläkekulut -134.201-135.040-147.450 9,2 12.410 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv -7.196-6.440-6.530 1,4 90 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -10.429-8.870-11.460 29,2 2.590 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -363-2.250-660 -70,7-1.590 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu 1.031 Muut henkilösivukulut -16.957-17.560-18.650 6,2 1.090 Henkilösivukulut -151.158-152.600-166.100 8,8 13.500 Henkilöstökulut -482.567-453.090-480.180 6,0 27.090 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4305 Asiakaspalvelujen osto mu -800-100,0-800 Asiakaspalvelujen ostot -800-100,0-800 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian -292-2.550-1.000-60,8-1.550 4341 It-palvelut -2.864-4.000-4.000
Haapaveden kaupunki Sivu 20 Talousarvio 12:12:51 4350 Painatukset ja ilmoitukse -257-500 -400-20,0-100 4360 Posti- ja telepalvelut -5.403-4.500-4.800 6,7 300 4370 Vakuutukset -76-300 -100-66,7-200 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa -1.033-300 -850 183,3 550 4390 Raken.ja alueiden rak.ja -107 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -1.035-1.400-1.100-21,4-300 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -2.000-800 -60,0-1.200 4417 Matkakorvaukset -875-3.300-1.700-48,5-1.600 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -500-200 -60,0-300 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -3.011-2.200-1.600-27,3-600 4470 Muut palvelut (pukurahat, -70-70 4475 Muut sisäiset ostopalvelu -360 Muiden palvelujen ostot -15.313-21.620-16.620-23,1-5.000 Palvelujen ostot -15.313-22.420-16.620-25,9-5.800 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -718-900 -500-44,4-400 4510 Kirjallisuus -41-600 -300-50,0-300 4530 Vaatteisto -125-300 -100,0-300 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke -1.469-600 -500-16,7-100 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi -829-800 -800 4574 Sähkö -226-200 -270 35,0 70 4580 Kalusto -5.451-3.500-3.500 4600 Muu materiaali -500-100,0-500 Ostot tilikauden aikana -8.860-7.400-5.870-20,7-1.530 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8.860-7.400-5.870-20,7-1.530 Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistoj -8.848-16.030-4.800-70,1-11.230 4840 Koneiden ja laitteiden vu -1.163-450 -100,0-450 Vuokrat -10.011-16.480-4.800-70,9-11.680 4930 Ulosottomiesten tilityspa -318 4936 Saamisten poistot -86 4971 Sisäiset vuokrat -4.916-1.350-4.200 211,1 2.850 4981 Sisäiset kiinteistökulut -91.535-101.212-104.041 2,8 2.829-96.856-102.562-108.241 5,5 5.679-106.867-119.042-113.041-5,0-6.001 TOIMINTAKULUT -613.606-601.952-615.711 2,3 13.759 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -582.750-572.952-592.211 3,4 19.259 VUOSIKATE -582.750-572.952-592.211 3,4 19.259 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7100 Poistot aineettomista oike -1.000 100,0 1.000 7150 Poistot koneista ja kalust -2.791-2.960-900 -69,6-2.060 Suunnitelman mukaiset poistot -2.791-2.960-1.900-35,8-1.060 Poistot ja arvonalentumiset -2.791-2.960-1.900-35,8-1.060 TILIKAUDEN TULOS -585.541-575.912-594.111 3,2 18.199 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -585.541-575.912-594.111 3,2 18.199
Haapaveden kaupunki Sivu 21 Talousarvio 12:12:52 002291 Ympäristöpalvelujen kuntien maksuosuudet TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3104 Myyntituotot Pyhännältä 60.672 85.907 85.992 0,1-85 3106 Myyntituotot Oulaisilta 238.959 240.549 229.472-4,6 11.077 3108 Myyntituotot Siikalatvalt 228.988 285.317 294.367 3,2-9.050 3117 Myyntituotot Kalajoelta 72.939 63.022 62.057-1,5 965 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 601.558 674.795 671.888-0,4 2.907 Myyntituotot 601.558 674.795 671.888-0,4 2.907 TOIMINTATUOTOT 601.558 674.795 671.888-0,4 2.907 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 601.558 674.795 671.888-0,4 2.907 VUOSIKATE 601.558 674.795 671.888-0,4 2.907 TILIKAUDEN TULOS 601.558 674.795 671.888-0,4 2.907 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 601.558 674.795 671.888-0,4 2.907
Haapaveden kaupunki Sivu 22 Talousarvio 12:12:53 Ympäristöpalvelujen kuntien maksuosuudet TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3104 Myyntituotot Pyhännältä 60.672 85.907 85.992 0,1-85 3106 Myyntituotot Oulaisilta 238.959 240.549 229.472-4,6 11.077 3108 Myyntituotot Siikalatvalt 228.988 285.317 294.367 3,2-9.050 3117 Myyntituotot Kalajoelta 72.939 63.022 62.057-1,5 965 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 601.558 674.795 671.888-0,4 2.907 Myyntituotot 601.558 674.795 671.888-0,4 2.907 TOIMINTATUOTOT 601.558 674.795 671.888-0,4 2.907 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 601.558 674.795 671.888-0,4 2.907 VUOSIKATE 601.558 674.795 671.888-0,4 2.907 TILIKAUDEN TULOS 601.558 674.795 671.888-0,4 2.907 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 601.558 674.795 671.888-0,4 2.907
Haapaveden kaupunki Sivu 23 Talousarvio 12:12:53 Ympäristöpalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot 39 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3104 Myyntituotot Pyhännältä 60.672 85.907 85.992 0,1-85 3106 Myyntituotot Oulaisilta 238.959 240.549 229.472-4,6 11.077 3108 Myyntituotot Siikalatvalt 228.988 285.317 294.367 3,2-9.050 3117 Myyntituotot Kalajoelta 72.939 63.022 62.057-1,5 965 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 601.558 674.795 671.888-0,4 2.907 Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 31.905 31.730 25.000-21,2 6.730 Muut suoritteiden myyntituotot 31.905 31.730 25.000-21,2 6.730 Myyntituotot 633.502 706.525 696.888-1,4 9.637 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 96 Yleishallinnon maksut 96 Terveydenhuollon maksut 3240 Muut terveydenhuollon mak 20.630 29.000 23.500-19,0 5.500 Terveydenhuollon maksut 20.630 29.000 23.500-19,0 5.500 Maksutuotot 20.725 29.000 23.500-19,0 5.500 Vuokratuotot 3410 Asuntojen vuokrat 2.747 Vuokratuotot 2.747 3530 Muut tuotot 39.419 30.000 30.000 3579 Muut sisäiset tuotot 840 40.259 30.000 30.000 43.006 30.000 30.000 TOIMINTATUOTOT 697.233 765.525 750.388-2,0 15.137 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4001 Luottamushenkilöiden pal -1.529-3.000-2.500-16,7-500 4002 Vakinaisten viranhaltijo -451.517-488.440-501.360 2,6 12.920 4003 Määräaikaiset (ei sijais -59.446 4005 Erilliskorvaukset -68.763-53.000-62.000 17,0 9.000 4006 Sairaus-, äitiys- ja van -3.475 4007 Vuosilomansijaiset -1.025-12.000-12.000 4051 Hammaslääkäreiden lisäpa -387 Maksetut palkat ja palkkiot -586.141-556.440-577.860 3,8 21.420 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal 14.449 Jaksotetut palkat ja palkkiot 14.449 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 4230 Sairausvakuutuskorvaukse 3.910 4240 Tapaturmakorvaukset 398 4250 Muut Kansaneläkelaitokse 18.852 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 23.159 Palkat ja palkkiot -548.533-556.440-577.860 3,8 21.420
Haapaveden kaupunki Sivu 24 Talousarvio 12:12:53 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -158.598-158.480-173.350 9,4 14.870 4125 Varhaiseläkemenoperustei 5.085-49.830-100,0-49.830 4130 Eläkemenoperusteinen KuE -22.987-28.750-27.900-3,0-850 Eläkekulut -176.500-237.060-201.250-15,1-35.810 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv -12.015-11.910-12.020 0,9 110 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -17.260-16.430-21.090 28,4 4.660 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -507-4.170-1.220-70,7-2.950 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu 3.002 Muut henkilösivukulut -26.780-32.510-34.330 5,6 1.820 Henkilösivukulut -203.280-269.570-235.580-12,6-33.990 Henkilöstökulut -751.812-826.010-813.440-1,5-12.570 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto ku -23.897-32.500-31.000-4,6-1.500 4305 Asiakaspalvelujen osto mu -800-100,0-800 Asiakaspalvelujen ostot -23.897-33.300-31.000-6,9-2.300 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian -3.569-13.120-6.000-54,3-7.120 4341 It-palvelut -16.403-10.500-14.000 33,3 3.500 4345 Sisäiset toimistopalvelut -106 4350 Painatukset ja ilmoitukse -1.015-2.000-1.400-30,0-600 4360 Posti- ja telepalvelut -7.141-7.900-8.300 5,1 400 4370 Vakuutukset -76-300 -100-66,7-200 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa -1.033-1.600-850 -46,9-750 4390 Raken.ja alueiden rak.ja -107 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -1.082-1.900-2.600 36,8 700 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -1.345-3.000-1.600-46,7-1.400 4417 Matkakorvaukset -20.553-21.300-21.700 1,9 400 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -626-1.000-600 -40,0-400 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -3.326-5.400-3.200-40,7-2.200 4470 Muut palvelut (pukurahat, -70-70 4471 Sisäiset ympäristö- ja te -581 4475 Muut sisäiset ostopalvelu -528 Muiden palvelujen ostot -57.489-68.090-60.420-11,3-7.670 Palvelujen ostot -81.386-101.390-91.420-9,8-9.970 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -3.474-4.200-3.300-21,4-900 4501 It-tarvikkeet -237 4510 Kirjallisuus -1.393-1.800-1.300-27,8-500 4520 Elintarvikkeet -506-100 -100 4530 Vaatteisto -340-1.000-700 -30,0-300 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke -1.832-800 -700-12,5-100 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi -1.158-1.300-1.150-11,5-150 4574 Sähkö -226-200 -270 35,0 70 4580 Kalusto -7.306-7.500-7.500 4600 Muu materiaali -448-1.200-500 -58,3-700 Ostot tilikauden aikana -16.920-18.100-15.520-14,3-2.580 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -16.920-18.100-15.520-14,3-2.580 Avustukset Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille -500-100,0-500 4750 Avustukset yrityksille -100 100,0 100 Avustukset yhteisöille -500-100 -80,0-400
Haapaveden kaupunki Sivu 25 Talousarvio 12:12:54 Avustukset -500-100 -80,0-400 Vuokrat 4800 Maa- ja vesialueiden vuok -250-100,0-250 4820 Rakennusten ja huoneistoj -8.848-16.030-4.800-70,1-11.230 4840 Koneiden ja laitteiden vu -3.244-3.250-3.000-7,7-250 4860 Muut vuokrat -161 Vuokrat -12.253-19.530-7.800-60,1-11.730 4900 Välilliset verot -1 4930 Ulosottomiesten tilityspa -350 4936 Saamisten poistot -151 4971 Sisäiset vuokrat -4.916-1.350-4.200 211,1 2.850 4973 Keskitetysti hoidetut -16.989-16.829-17.936 6,6 1.107 4974 Perusturva hallinto -5.730-5.431-5.186-4,5-245 4981 Sisäiset kiinteistökulut -118.097-128.615-141.057 9,7 12.442-146.234-152.225-168.379 10,6 16.154-158.487-171.755-176.179 2,6 4.424 TOIMINTAKULUT -1.008.605-1.117.755-1.096.659-1,9-21.096 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -311.372-352.230-346.271-1,7-5.959 VUOSIKATE -311.372-352.230-346.271-1,7-5.959 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7100 Poistot aineettomista oike -5.660 100,0 5.660 7150 Poistot koneista ja kalust -3.722-4.890-4.180-14,5-710 Suunnitelman mukaiset poistot -3.722-4.890-9.840 101,2 4.950 Poistot ja arvonalentumiset -3.722-4.890-9.840 101,2 4.950 TILIKAUDEN TULOS -315.094-357.120-356.111-0,3-1.009 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -315.094-357.120-356.111-0,3-1.009
Haapaveden kaupunki Sivu 26 Talousarvio 12:12:54 Ympäristöterveyslautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot 39 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3104 Myyntituotot Pyhännältä 60.672 85.907 85.992 0,1-85 3106 Myyntituotot Oulaisilta 238.959 240.549 229.472-4,6 11.077 3108 Myyntituotot Siikalatvalt 228.988 285.317 294.367 3,2-9.050 3117 Myyntituotot Kalajoelta 72.939 63.022 62.057-1,5 965 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 601.558 674.795 671.888-0,4 2.907 Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 31.905 31.730 25.000-21,2 6.730 Muut suoritteiden myyntituotot 31.905 31.730 25.000-21,2 6.730 Myyntituotot 633.502 706.525 696.888-1,4 9.637 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 96 Yleishallinnon maksut 96 Terveydenhuollon maksut 3240 Muut terveydenhuollon mak 20.630 29.000 23.500-19,0 5.500 Terveydenhuollon maksut 20.630 29.000 23.500-19,0 5.500 Maksutuotot 20.725 29.000 23.500-19,0 5.500 Vuokratuotot 3410 Asuntojen vuokrat 2.747 Vuokratuotot 2.747 3530 Muut tuotot 39.419 30.000 30.000 3579 Muut sisäiset tuotot 840 40.259 30.000 30.000 43.006 30.000 30.000 TOIMINTATUOTOT 697.233 765.525 750.388-2,0 15.137 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4001 Luottamushenkilöiden pal -1.529-3.000-2.500-16,7-500 4002 Vakinaisten viranhaltijo -451.517-488.440-501.360 2,6 12.920 4003 Määräaikaiset (ei sijais -59.446 4005 Erilliskorvaukset -68.763-53.000-62.000 17,0 9.000 4006 Sairaus-, äitiys- ja van -3.475 4007 Vuosilomansijaiset -1.025-12.000-12.000 4051 Hammaslääkäreiden lisäpa -387 Maksetut palkat ja palkkiot -586.141-556.440-577.860 3,8 21.420 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal 14.449 Jaksotetut palkat ja palkkiot 14.449 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 4230 Sairausvakuutuskorvaukse 3.910 4240 Tapaturmakorvaukset 398 4250 Muut Kansaneläkelaitokse 18.852 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 23.159 Palkat ja palkkiot -548.533-556.440-577.860 3,8 21.420
Haapaveden kaupunki Sivu 27 Talousarvio 12:12:54 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -158.598-158.480-173.350 9,4 14.870 4125 Varhaiseläkemenoperustei 5.085-49.830-100,0-49.830 4130 Eläkemenoperusteinen KuE -22.987-28.750-27.900-3,0-850 Eläkekulut -176.500-237.060-201.250-15,1-35.810 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausv -12.015-11.910-12.020 0,9 110 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -17.260-16.430-21.090 28,4 4.660 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -507-4.170-1.220-70,7-2.950 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu 3.002 Muut henkilösivukulut -26.780-32.510-34.330 5,6 1.820 Henkilösivukulut -203.280-269.570-235.580-12,6-33.990 Henkilöstökulut -751.812-826.010-813.440-1,5-12.570 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto ku -23.897-32.500-31.000-4,6-1.500 4305 Asiakaspalvelujen osto mu -800-100,0-800 Asiakaspalvelujen ostot -23.897-33.300-31.000-6,9-2.300 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian -3.569-13.120-6.000-54,3-7.120 4341 It-palvelut -16.403-10.500-14.000 33,3 3.500 4345 Sisäiset toimistopalvelut -106 4350 Painatukset ja ilmoitukse -1.015-2.000-1.400-30,0-600 4360 Posti- ja telepalvelut -7.141-7.900-8.300 5,1 400 4370 Vakuutukset -76-300 -100-66,7-200 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa -1.033-1.600-850 -46,9-750 4390 Raken.ja alueiden rak.ja -107 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -1.082-1.900-2.600 36,8 700 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -1.345-3.000-1.600-46,7-1.400 4417 Matkakorvaukset -20.553-21.300-21.700 1,9 400 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -626-1.000-600 -40,0-400 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -3.326-5.400-3.200-40,7-2.200 4470 Muut palvelut (pukurahat, -70-70 4471 Sisäiset ympäristö- ja te -581 4475 Muut sisäiset ostopalvelu -528 Muiden palvelujen ostot -57.489-68.090-60.420-11,3-7.670 Palvelujen ostot -81.386-101.390-91.420-9,8-9.970 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -3.474-4.200-3.300-21,4-900 4501 It-tarvikkeet -237 4510 Kirjallisuus -1.393-1.800-1.300-27,8-500 4520 Elintarvikkeet -506-100 -100 4530 Vaatteisto -340-1.000-700 -30,0-300 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke -1.832-800 -700-12,5-100 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi -1.158-1.300-1.150-11,5-150 4574 Sähkö -226-200 -270 35,0 70 4580 Kalusto -7.306-7.500-7.500 4600 Muu materiaali -448-1.200-500 -58,3-700 Ostot tilikauden aikana -16.920-18.100-15.520-14,3-2.580 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -16.920-18.100-15.520-14,3-2.580 Avustukset Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille -500-100,0-500 4750 Avustukset yrityksille -100 100,0 100 Avustukset yhteisöille -500-100 -80,0-400
Haapaveden kaupunki Sivu 28 Talousarvio 12:12:55 Avustukset -500-100 -80,0-400 Vuokrat 4800 Maa- ja vesialueiden vuok -250-100,0-250 4820 Rakennusten ja huoneistoj -8.848-16.030-4.800-70,1-11.230 4840 Koneiden ja laitteiden vu -3.244-3.250-3.000-7,7-250 4860 Muut vuokrat -161 Vuokrat -12.253-19.530-7.800-60,1-11.730 4900 Välilliset verot -1 4930 Ulosottomiesten tilityspa -350 4936 Saamisten poistot -151 4971 Sisäiset vuokrat -4.916-1.350-4.200 211,1 2.850 4973 Keskitetysti hoidetut -16.989-16.829-17.936 6,6 1.107 4974 Perusturva hallinto -5.730-5.431-5.186-4,5-245 4981 Sisäiset kiinteistökulut -118.097-128.615-141.057 9,7 12.442-146.234-152.225-168.379 10,6 16.154-158.487-171.755-176.179 2,6 4.424 TOIMINTAKULUT -1.008.605-1.117.755-1.096.659-1,9-21.096 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -311.372-352.230-346.271-1,7-5.959 VUOSIKATE -311.372-352.230-346.271-1,7-5.959 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7100 Poistot aineettomista oike -5.660 100,0 5.660 7150 Poistot koneista ja kalust -3.722-4.890-4.180-14,5-710 Suunnitelman mukaiset poistot -3.722-4.890-9.840 101,2 4.950 Poistot ja arvonalentumiset -3.722-4.890-9.840 101,2 4.950 TILIKAUDEN TULOS -315.094-357.120-356.111-0,3-1.009 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -315.094-357.120-356.111-0,3-1.009
Haapaveden kaupunki Sivu 29 Talousarvio 12:12:55