Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Road Show tiedotustilaisuus Joensuussa 14.5.2007 Hallintojohtaja Petri Lintunen, Joensuun yliopisto 1
Taustaa palvelukeskushankkeelle Palvelukeskushanke on osa tuottavuusohjelmaa Valmistaudutaan henkilöstörakenteen tuleviin muutoksiin Valtioneuvoston kehyspäätös vuosille 2007-2011 (23.3.2006): valtionhallintoon perustetaan viisi talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusta (4 perustettu) muodostavat verkoston siirtyminen palvelukeskustoimintaan viim. v. 2009 2
OPM:n hallinnonalan palvelukeskushanke Hallinnonalan palvelukeskushankkeen ja sen ohjausryhmän asettamispäätös 14.10.2005 Toimikausi päättyy 31.12.2008 Esiselvitys valmistui kesäkuussa 2006 Ohjausryhmä vastaa hankkeen toteutuksen organisoinnista, linjauksista, ohjauksesta ja valvonnasta, projektiryhmien nimittämisestä sekä hankkeen eri vaiheiden tulosten hyväksymisestä 3
OPM:n hallinnonalan palvelukeskushanke Hankkeen tavoitteena on Suunnitella OPM:n hallinnonalalle soveltuva talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusratkaisu Palvelukeskusmalliin siirrytään vaiheittain vuodesta 2008 lukien 4
Esiselvitys Esiselvityksessä kartoitettiin nykytilan tiedot hallinnonalan virastojen ja laitosten talous- ja henkilöstöhallinnon organisoinnista, kustannuksista, voimavaroista (HTV), tietojärjestelmistä, erityispiirteistä prosessien kustannus-hyötyanalyysit (KUHY) Esiselvityksen tuloksena syntyi ehdotus hallinnonalan palvelukeskusratkaisusta palvelukeskusmallin voimavaratarvelaskelmat laskelma tuottavuushyödyistä suunnitelma hankkeen jatkovalmistelusta 5
Nykytila: Toteutunut henkilöstömäärä (HTV) Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit yhteensä hallinnonalalla Yliopistot 1316 HTV(* 7 muuta tilivirastoa 286 HTV Yhteensä 1602 HTV *) teholliset henkilötyövuodet, ei sisällä loma- ym. poissaoloja 6
Palvelukeskusmalli: Arvio henkilöstötarpeesta (HTV) Yliopistojen talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit Palvelukeskuksessa Yliopistoissa Yhteensä 400 HTV(* 580 HTV 980 HTV (tehostuminen 15 % nykytilaan verrattuna) *) teholliset henkilötyövuodet, lisättävä n. 20 % lomien ym. poissaolojen vuoksi 7 muun tiliviraston em. prosessit Palvelukeskuksessa Virastoissa Yhteensä 120 HTV(* 100 HTV 220 HTV (tehostuminen 23 % nykytilaan verrattuna) 7
OPM:n hallinnonalan palvelukeskusratkaisu Opetusministeriön päätökset 1. Perustetaan Yliopistojen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus: uusi virasto (päätös 26.10.2006) päätoimipaikka Vaasaan sivutoimipaikat Joensuuhun ja pääkaupunkiseudulle Suomen Akatemia asiakkaaksi (päätös 30.11.2006) 2. Opetusministeriö maksupisteineen, Opetushallitus maksupisteineen, Kansallisarkisto, Museovirasto, Suomenlinnan hoitokunta ja Valtion taidemuseo siirtyvät Valtiokonttorin palvelukeskuksen asiakkaiksi (päätös 2.11.2006) Hämeenlinnan toimipisteeseen 8
OPM:n hallinnonalan palvelukeskusratkaisu Yliopistojen sijoittuminen yliopistojen palvelukeskukseen (päätös 14.12.2006) Vaasan palvelukeskus 1. Oulun yliopisto 2. Lapin yliopisto 3. Vaasan yliopisto 4. Turun yliopisto 5. Turun kauppakorkeakoulu 6. Åbo Akademi 7. Tampereen yliopisto 8. Tampereen teknillinen yliopisto 9
Yliopistojen sijoittuminen yliopistojen palvelukeskukseen Joensuun toimipiste 1. Joensuun yliopisto 2. Kuopion yliopisto 3. Lappeenrannan teknillinen yliopisto 4. Jyväskylän yliopisto Pääkaupunkiseudun toimipiste 1. Helsingin yliopisto 2. Teknillinen korkeakoulu 3. Helsingin kauppakorkeakoulu 4. Svenska handelshögskolan 5. Taideteollinen korkeakoulu 6. Teatterikorkeakoulu 7. Sibelius-Akatemia 8. Kuvataideakatemia 10
OPM-PAKEn organisointi Projektit asetettu 29.11.2006 Ohjausryhmä (päätöksenteko) Hankeryhmät (osaprojektien koordinointi) 1. Yliopistojen palvelukeskusprojekti 2. VKPK- asiakkuusprojekti Yliopistot (sis. PAVE) ja Suomen Akatemia Palvelukeskus, asiointi, ohjaus Taloushallinnon prosessit Henkilöstöhallinnon prosessit 3. Hallinnonalan henkilöstöprojekti Asiointi- ja ohjausmallit Taloushallinnon prosessit Henkilöstöhallinnon prosessit 6 muuta tilivirastoa Tietojärjestelmät Tietojärjestelmät Yliopistojen palvelukeskus (perustetaan uusi virasto) Valtiokonttorin palvelukeskuksen asiakkuus 11