300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795 -5365 25,1 Muut henkilösivukulut -766-172 -594 22,5 Palvelujen ostot -43700-3222 -40478 7,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1100-69 -1031 6,3 Muut toimintakulut -10000 0-10000 0 Toimintakate -81526-8888 -72638 10,9 310 Koulutoimi Toimintatuotot 32500 21581 10919 66,4 Myyntituotot 20500 6117 14383 29,8 Maksutuotot 10000 3570 6430 35,7 Tuet ja avustukset 2000 11716-9716 585,8 Muut toimintatuotot 0 179-179 ***** Toimintakulut -2861708-686840 -2174868 24 Henkilöstökulut -2163058-485967 -1677091 22,5 Palkat ja palkkiot -1728194-386686 -1341508 22,4 Henkilösivukulut -434864-99281 -335583 22,8 Eläkekulut -342249-80775 -261474 23,6 Muut henkilösivukulut -92615-18506 -74109 20 Palvelujen ostot -478750-152535 -326215 31,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -163600-36877 -126723 22,5 Muut toimintakulut -56300-11461 -44839 20,4 Toimintakate -2829208-665259 -2163949 23,5 Tulosalueen vastuuhenkilö: Juha Leppialho - - Iltapäiväkerho, perusopetus, lukio ja muut oppilaitokset - - - Yhtenäiskoulussa aloitetaan toiminnalliset välitunnit kaikilla luokka-asteilla syyslukukaudesta 2016 alkaen. Tavoitteena on, että osa välitunneista toteutetaan ohjatusti ja osa on oma-aloitteista liikuntaa. - Jokainen Padasjoella koulunsa päättävä oppilas saa peruskoulun päättötodistuksen. - Lukion oppimistulokset, keskiarvo kirjoitettavien aineiden osalta vähintään 4,0. Toteutus Tavoitteiden toteutumiset voidaan arvioida myöhemmin
320 Kirjastotoimi Toimintatuotot 13750 2780 10970 20,2 Myyntituotot 9750 364 9386 3,7 Tuet ja avustukset 0 1500-1500 ***** Muut toimintatuotot 4000 916 3084 22,9 Toimintakulut -234781-66738 -168043 28,4 Henkilöstökulut -153471-35956 -117515 23,4 Palkat ja palkkiot -122200-28613 -93587 23,4 Henkilösivukulut -31271-7343 -23928 23,5 Eläkekulut -24719-5963 -18756 24,1 Muut henkilösivukulut -6552-1380 -5172 21,1 Palvelujen ostot -26950-9020 -17930 33,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -47460-21008 -26452 44,3 Muut toimintakulut -6900-755 -6145 10,9 Toimintakate -221031-63958 -157073 28,9 Tulosalueen vastuuhenkilö: Laura Tyysteri Padasjoen kunnankirjasto tarjoaa asiakkaiden käyttöön uusiutuvan ja suhteellisen laajan kirjastoaineiston, henkilökunnan asiantuntemuksen, tiedonhakupalveluja, atk-laitteita sekä kirjastotilat tapahtumineen. Kirjasto on osa yhteiskunnan tukiverkkoa. Kirjastoauto vahvistaa haja-asutusalueella asuvien kuulumista kunnan palvelujen piiriin. Kirjastotoimi tekee yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulujen, vanhuspalveluiden ja paikallisten järjestöjen kanssa. 80 000 lainamäärä ja 40 000 kävijämäärä. - Tammi-maaliskuussa lainoja otettiin 17251 (22 % tavoitteesta) ja kävijöitä oli 8759 (22 % tavoitteesta). Lainoista 52 % otettiin kirjastoautosta ja 48 % pääkirjastosta. Kirjastojärjestelmä oli seudun tietokantojen yhdistämisen takia poissa käytöstä 22. 31.3. Ylläpidetään laadukasta ja monipuolista kokoelmaa. Poistojen osuus nostetaan yleiselle suositustasolle eli 8 %:iin. - Tammi maaliskuussa poistoja tehtiin 2128 kpl (5,3 % kokoelman koosta). Uusia hankintoja tehtiin 821 kpl (2,1 % kokoelman koosta). Kehitetään yhteistyötä koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa. Järjestetään käyttökoulutuksia ja mediakasvatustapahtumia kaikille peruskoulun luokka-asteille sekä päiväkotiikäisille. - Kirjastossa järjestettiin lukuvuonna 2015 2016 vähintään yksi tapahtuma tai oppitunti kaikille peruskoulun luokka-asteille sekä päiväkotiryhmille. Useille luokille opetusta oli enemmänkin. Myös opettajan aktiivisuus vaikuttaa siihen, kuinka paljon luokka osallistuu kirjaston tarjoamaan opetukseen. Yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien kanssa alettiin alkuvuonna pitää kokouksia säännöllisesti. Osallistutaan Päijät-Hämeen alueellisen kirjastotyön kehittämiseen ja yhteisen verkkokirjaston kehittämiseen. Päijät-Hämeen kirjastojen tietokannat yhdistetään ja otetaan käyttöön seutulainaus. Koulutetaan henkilökunta muutoksiin asianmukaisesti. Padasjoen kirjasto oli aktiivisesti mukana Päijät-Hämeen kirjastojen tietokantojen yhdistämisen valmistelussa. Seutulainaus otetaan käyttöön huhtikuun 2016 aikana. Tämän jälkeen Padasjoen kirjaston asiakkailla on käytössään kaikkien Päijät-Hämeen kirjastojen kokoelmat. Haluttu aineisto kuljetetaan asiakkaalle ilmaiseksi Padasjoen kirjastosta noudettavaksi. Henkilökunta on osallistunut koulutukseen Lahdessa ja uusia toimintatapoja on
käyty läpi Padasjoen kirjaston omissa kokouksissa ja työpajoissa. Henkilökunta on ilmaissut olevansa tyytyväinen saamansa koulutuksen määrään ja laatuun 330 Vapaa-aikatoimi Toimintatuotot 100700 19896 80804 19,8 Myyntituotot 70700 19531 51169 27,6 Tuet ja avustukset 30000 0 30000 0 Muut toimintatuotot 0 365-365 ***** Toimintakulut -433315-92571 -340744 21,4 Henkilöstökulut -323615-71228 -252387 22 Palkat ja palkkiot -259740-57255 -202485 22 Henkilösivukulut -63875-13973 -49902 21,9 Eläkekulut -50004-11237 -38767 22,5 Muut henkilösivukulut -13871-2736 -11135 19,7 Palvelujen ostot -43000-10260 -32740 23,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -33000-8387 -24613 25,4 Avustukset -26500 0-26500 0 Muut toimintakulut -7200-2697 -4503 37,5 Toimintakate -332615-72676 -259939 21,8 Tulosalueen vastuuhenkilö: Pauliina Heinonen Vapaa-aikapalvelut, uimahalli, Nuokku ja museo- ja kulttuurityö, nuorisovaltuusto Nykyisten terveysliikuntaryhmien vakiinnuttaminen ja uusien eri-ikäisille kohdistettujen ryhmien lisääminen tarpeen mukaan -vakinaistetaan liikunnanohjaajan toimi Liikunnanohjaajan toimi vakinaistettu 1.2.2016 alkaen. ERITYISRYHMIEN LISÄÄMINEN -vakinaistetaan liikunnanohjaajan toimi ja tiivistetään yhteistyötä terveydenhuollon kanssa 1 uusi kuntosaliryhmä perustettu yhteistyö kuntouttavan työtoiminnan kanssa aloitettu LIIKUNTAHARRASTUSMAHDOLLISUUKSIEN MARKKINOINTI kehitetään Padasjoki Liikkeellä-päivää esittelemällä liikuntalajeja ja liikuntamahdollisuuksia ja lisätään eri lajien starttikursseja. Lisäksi suunnitellaan ja otetaan käyttöön liikuntapalveluesite. KÄVIJÄMÄÄRIEN LISÄÄMINEN NUOKKUTOIMINTAAN lisätään ohjattuja toimintoja ja teemailtoja Yhteistyössä koulun kanssa toteutettu luokkien ohjaustunteja nuokulla, kävijämäärät lisääntyneet NUORTEN KUNTOUTTAVAN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN lisätään kunnan etsivän työn, sosiaalityön ja muiden toimijoiden yhteistyötä
350 Varhaiskasvatuspalvelut Toimintatuotot 122300 19030 103270 15,6 Myyntituotot 100 0 100 0 Maksutuotot 122000 18960 103040 15,5 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 200 70 130 35 Toimintakulut -1108898-223480 -885418 20,2 Henkilöstökulut -861948-178502 -683446 20,7 Palkat ja palkkiot -670000-137988 -532012 20,6 Henkilösivukulut -191948-40513 -151435 21,1 Eläkekulut -156040-33930 -122110 21,7 Muut henkilösivukulut -35908-6583 -29325 18,3 Palvelujen ostot -89800-10921 -78879 12,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -27150-4051 -23099 14,9 Avustukset -130000-29927 -100073 23 Muut toimintakulut 0-80 80 ***** Toimintakate -986598-204450 -782148 20,7 Tulosalueen vastuuhenkilö: Minna Myllykangas Päiväkotihoito, esiopetus, erityispäivähoito, perhepäivähoito ja lasten kotihoidontuki Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyön lisääminen: Tulosalueiden yhteistyönä laaditaan vuosikello, josta ilmenee yhteistyön muodot, ajankohdat ja vastuuhenkilöt. -Laadittu yhteinen vuosikello esiopetuksen ja perusopetuksen yhteisistä toiminnoista. Tämä tulee osaksi oppilaitosten uusia opetussuunnitelmia. Laaditaan uusi varhaiskasvatuslomake, joka toimii työvälineenä lapsen kanssa työskentelevien arjessa. - Uuden varhaiskasvatuslomakkeen toimivuutta on testattu kuluvan toimintakauden aikana. Päätös sen käytteenotosta tehdään toimintakauden päättyessä. Esiopetuksen opetussuunnitelma on käytössä 1.8.2016 alkaen.
30 Sivistyslautakunta Toimintatuotot 269250 63287 205963 23,5 Myyntituotot 101050 26012 75038 25,7 Maksutuotot 132000 22530 109470 17,1 Tuet ja avustukset 32000 13216 18784 41,3 Muut toimintatuotot 4200 1530 2670 36,4 Toimintakulut -4720228-1078539 -3641689 22,8 Henkilöstökulut -3528818-777249 -2751569 22 Palkat ja palkkiot -2798934-614171 -2184763 21,9 Henkilösivukulut -729884-163078 -566806 22,3 Eläkekulut -580172-133700 -446472 23 Muut henkilösivukulut -149712-29377 -120335 19,6 Palvelujen ostot -682200-185979 -496221 27,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -272310-70391 -201919 25,8 Avustukset -156500-29927 -126573 19,1 Muut toimintakulut -80400-14993 -65407 18,6 Toimintakate -4450978-1015252 -3435726 22,8