1 (7) 22.9.2014/tl Varsinainen toiminta Tarkennettu Talousarvio Ay avustus Ray avustukset 754 000 839 000 Palkat 414 500 467 500 Palkkiot 12 500 8 000 Eläkekulut 91 000 88 750 Lakisääteiset sos.kulut 27 500 Työterveys 4 250 5 750 Luontoisedut 21 500 22 000 Muut henkilöstökulut 7 750 12 000 yhteensä 551 500 631 500 Toimintakulut 1. Perusjärjestötyö Edunvalvonta Toiminta- ja tarvikekulut 1 000 500 Tietoliikenne 1 000 500 Atk tuki 1 000 750 Posti 500 250 Matkakulut 3 500 3 000 7 000 5 000 Neuvonta ja ohjaus Tietoliikenne 500 250 Atk-tuki 500 400 Toiminta- ja tarvikekulut 500 350 1 500 1 000 Perusjärjestötyö yhteensä 8 500 6 000 2. Aluetoiminta Järjestöpalvelu Atk-palvelut, jäsenrekisteri 6 000 6 000 Muu Toimiston vuokrat, alueelliset toimistot 19 000 15 000 Toiminta ja tarvikekulut 3 000 3 000 Posti 1 000 1 000 Tietoliikenne 7 000 4 000 Atk-tuki 3 000 3 000 Matkakulut 31 000 32 000 Huoneistokulut alue (siivous yms) 2 000 1 500 Seminaarit ja kokoukset 3 000 4 000 69 000 63 500 Aluetoiminta yhteensä 75 000 69 500
3. Hallinto Toimitila- ja toimistokulut Huoneistojen vastike, Helsinki 21 000 21 000 Toiminta ja tarvikekulut 3 000 4 000 Posti 5 000 5 000 Tietoliikenne 3 000 5 000 Atk-tuki 2 000 2 000 Toimintavakuutukset 4 000 4 500 Sähköt 1 000 1 500 Muut huoneistokulut 1 000 2 000 Huoneiston siivous 7 000 8 000 47 000 53 000 Luottamusmieshallinto Hallinto 1 000 1 000 Työryhmät, strategia, vaikuttavuus 1 500 500 Matkakulut 6 000 6 000 Kokouskulut 500 500 9 000 8 000 Taloushallinto Tilintarkastus 8 000 8 000 Matkakulut 500 500 Pankkien palvelumaksut 500 500 Taloushallinnon ohjelmistot 4 000 5 000 13 000 14 000 Verkostoituminen Jäsenmaksut 3 000 3 500 Muu Atk-tuki 1 000 0 4 000 3 500 2 (7) Hallinto yhteensä 73 000 78 500 4) Koulutus Järjestön omiin työntekijöihin kohdistuva Koulutuspäivät, hlökunta ja hallitus 2 000 1 000 Jäsenistöön ja luottamushenkilöihin kohdistuva Neuvottelupäivät 3 000 3 000 5 000 4 000 Koulutus yhteensä 5 000 4 000 5) Tiedotus/viestintä Jäsen ja järjestölehti Toiminta- ja tarvikekulut 500 1 000 Tietoliikenne 500 1 000 Atk tuki 500 1 000 Posti 500 500 Matkakulut 1 000 1 500 Kokouskulut, edustus 1 000 1 000 4 000 6 000 Lähellä lehti 25 000 25 000 Aineistot Materiaalin tuotanto 2 000 2 000 Julkaisut Palveluopas 1 000 6 000 Verkkoviestintä Nettisivujen ylläpito ja uusiminen 6 000 4 000 Tiedotus/viestintä yhteensä 38 000 43 000
6. Kansainvälinen toiminta Vaikuttaminen kansainvälisissä verkostoissa Tarkennettu Talousarvio 3 (7) Toiminta- ja tarvikekulut 500 Tietoliikenne 500 Atk tuki 500 Posti 500 Jäsenmaksut 250 250 Kokouskulut 500 750 Matkakulut 2 250 3 500 3 000 6 500 Kansainvälinen toiminta yhteensä 3 000 6 500 Toimintakulut yhteensä 202 500 207 500 Ay avustus yhteensä 754 000 839 000 Varainhankinta Ilmoitustuotot 30 000 25 000 Jäsenmaksut 105 000 110 000 Myyntituotot 8 000 7 000 Koulutustuotot (neuvottelupäivät) 13 000 12 000 Alue koulutustuotot 4 000 3 000 Ok-Opintokeskus, koulutustuotot 3 000 4 000 Avainapteekki yhteistyö 30 000 12 000 Lahjoitukset 10 000 20 000 Tradeka yhteistyö 20 000 30 000 Muut tuotot 12 000 8 000 yhteensä 235 000 231 000 Palkkakulut 32 000 37 000 Palkkiot 2 000 1 000 Lakimiespalkkio 3 000 Lehden palkkiot 4 000 4 000 Eläkekulut 7 500 8 800 Lakisääteiset henkilöstösivukulut 2 700 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut 2 250 2 000 Muut henkilöstökulut 750 2 000 49 000 61 000 Toimintakulut Atk-tuki 2 000 1 000 Toiminta- ja tarvikekulut 9 000 5 000 Posti 2 000 5 000 Tietoliikenne 3 000 2 000 Brändin uusiminen/levittäminen 10 000 5 000 Hallinto 2 000 1 000 Huoneiston korjaukset 1 000 3 000 Seminaarit ja kokoukset 4 000 5 000 Koulutus henkilökunta 4 000 2 000 Neuvottelupäivät 13 000 12 000 Avainapteekki yhteistyö 30 000 12 000 Tradeka yhteistyö 20 000 30 000 Lähellä-lehden kulut 50 000 50 000
Materiaalin tuotanto 12 000 10 000 Muistamiset 1 000 1 000 Tiedotus, stt tiedotteet, nettisivut 5 000 4 000 Muut kulut, etälaitteet 2 000 2 000 Varainhankinnan kulut 12 000 15 000 Messuille ja tapahtumat (Suomi Areena) 3 000 3 000 Jäsenkortit (kortit+laskut) 1 000 2 000 186 000 170 000 4 (7) yhteensä 235 000 231 000 Ay ja varainhankinta yhteensä 989 000 1 070 000 Ak-avustukset Tukea omaishoidon erityistilanteisiin (Ak3) Ray avustus 83 000 85 000 Lahjoitus 5 000 5 000 Lomaohjaajien matkat 7 000 6 000 Lomaopas ilmoitustuotot 3 000 Muut tuotot 2 000 2 000 yhteensä 97 000 101 000 Palkat 41 000 41 000 Lomaohjaajien palkkiot 8 000 8 000 Eläkekulut 10 000 9 200 Lakisääteiset henkilöstösivukulut 2 800 Luontoisedut 2 500 2 500 Työterveyshuolto 500 500 Muut henkilöstökulut 1 000 1 000 63 000 65 000 Ulkopuoliset palvelut Atk-tuki 1 000 1 000 Koulutuskulut Matkakulut lomaohjaajat 7 000 7 000 Päivärahat lomaohjaajat 5 000 5 000 Koulutuskulut, lomaohjaajapäivät 4 000 5 000 16 000 17 000 Muut toimintakulut Materiaalintuotanto 11 000 13 000 Matkakulut työntekijät 1 500 1 500 Postikulut 1 500 1 000 Tietoliikenne 1 500 1 000 Toiminta- ja tarvikekulut 1 500 1 500 17 000 18 000 Toimintakulut yhteensä 34 000 36 000 yhteensä 97 000 101 000
Järjestöjen verkostoyhteistyö (Ak5) Tarkennettu Talousarvio 5 (7) Ray-avustus 35 000 35 000 Ray- siirtyvä 10 000 12 000 Muut tuotot 600 600 yhteensä 45 600 47 600 Palkat 24 000 24 000 Eläkekulut 5 000 4 500 Lakisääteiset henkilöstösivukulut 1 500 Työterveys 500 Luontoisedut 1 000 Muut henkilöstökulut 2 000 500 yhteensä 31 000 32 000 Toimintakulut Matkakulut, kotimaa 2 000 2 000 Kansainvälinen toiminta 2 000 1 000 Seminaarit 2 000 2 600 Kokouskulut 500 500 Toiminta- ja tarvikekulut 1 000 750 Jäsenmaksu 250 250 Tietoliikenne ja posti 1 000 1 000 Atk-tuki 500 500 Tiedotus, esite, nettisivut 5 000 1 000 Arviointi 6 000 Muut kulut 350 0 Toimintakulut yhteensä 14 600 15 600 yhteensä 45 600 47 600 Aluejärjestöjen tukeminen (Ak6) Ray avustus 70 000 70 000 Jäsenyhdistysten tukeminen 70 000 70 000 Ovet - omaishoitajavalmennusmalli (Ak7) Ray-avustus 180 000 0 Ray siirtyvä 60 000 40 000 240 000 40 000 Palkat 89 000 14 000 Palkkiot 4 000 0 Eläkekulut 21 000 2 600 Lakisääteiset henkilöstösivukulut 900 Luontoisedut 6 000 500 Työterveyshuolto 2 000 500 Muut henkilöstökulut 3 000 500 yhteensä 125 000 19 000
Valtakunnalliset toimintakulut Matkat 13 000 1 000 Seminaarit, työpajat 14 000 1 000 Koulutus, valmennus 22 000 4 000 Tietoliikenne 3 500 200 Posti 3 500 300 Materiaalintuotanto 10 000 5 000 Toimintakulut 2 000 1 000 Tarvikekulut 8 000 Atk-tuki 3 000 500 Tiedotus 7 000 2 000 Verkkovalmennus 16 000 1 000 Ostopalvelut 9 000 1 000 Arviointi 4 000 4 000 115 000 21 000 6 (7) yhteensä 240 000 40 000 OmaisOiva - Omaishoitoperheiden jaksamisen tukeminen lähialuetoimintana (Ak 8) Ray avustus 130 000 250 000 Koulutus tuotot Ok-opintokeskus 2 000 252 000 Palkat 55 000 136 000 Palkkiot 1 000 1 000 Eläkekulut 13 000 26 000 Lakisääteiset henkilöstösivukulut 8 000 Luontoisedut 5 000 8 000 Työterveys 1 000 2 000 Muut henkilöstökulut 2 000 4 000 yhteensä 77 000 185 000 Vuokrat ja huoneistokulut 8 000 13 000 Muut toimintakulut Matkat kotimaa 9 500 15 000 Seminaarit ja työkokoukset 4 000 2 000 Koulutus 5 000 15 000 Yhteistyö toteuttavien yhdistysten kanssa 1 000 500 Tietoliikenne 2 000 2 000 Posti 500 1 000 Atk-tuki 2 000 3 000 Materiaalit 3 000 2 000 Laitehankinnat 5 000 4 000 Verkkokoulutus, tunnukset (100) 1 500 Toiminta- ja tarvikekulut, tston kalustus 5 000 3 000 Arviointi 1 000 1 000 Ostopalvelut 2 000 0 Tiedotus, internet sivut yms. 5 000 4 000 Muut toimintakulut yhteensä 45 000 54 000 yhteensä 130 000 252 000
C hankeavustus OPASTAVA- Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina (C24) 7 (7) Ray avustus 200 000 200 000 Ray avustus siirtyvä vuodelta 2014 120 000 96 000 yhteensä 320 000 296 000 Palkat 114 000 104 000 Palkkiot 5 000 21 000 Eläkekulut 25 000 23 500 Lakisääteiset henkilöstösivukulut 7 500 Työterveys 3 000 3 000 Luontoisedut 8 000 9 000 Muut henkilöstökulut 4 000 4 000 yhteensä 159 000 172 000 Vuokrat ja huoneistokulut (Tampere) 8 000 10 000 Muut toimintakulut Matkat kotimaa 16 000 15 000 Matkat kv tutkimus 7 000 0 Matkat kokemuskehittäjät 18 000 Seminaarit ja työkokoukset 16 000 12 000 Koulutus ja kenttätyö 6 000 10 000 Yhteistyö ja tutkimus 5 000 0 Tietoliikenne 5 000 5 000 Posti 3 000 3 000 Atk-tuki 3 000 4 000 Materiaalit 9 000 7 500 Laitehankinnat ja käyttökulut (kuvapuhelin palvelu) 20 000 10 500 Toiminta- ja tarvikekulut 8 000 6 000 Arviointi 2 000 10 000 Ostopalvelut, palvelumuotoilu 31 000 2 000 Tiedotus, internet sivut yms 12 000 6 000 Muut kulut 10 000 5 000 Muut toimintakulut yhteensä 153 000 114 000 yhteensä 320 000 296 000 Ray avustukset 1 502 000 1 479 000 Ray siirtyvät avustukset 190 000 148 000 Oma varainhankinta 235 000 231 000 Muut tuotot 16 600 18 600 Talousarvio yhteensä 1 943 600 1 876 600