Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta 2014 31.8.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 672 000 335 101 49,9% 672 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 1 681 200 1 182 149 70,3% 1 681 200 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 50 000 39 783 79,6% 50 000 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 2 500 4 133 165,3% 2 500 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 2 405 700 1 561 166 64,9% 2 405 700 Personalkostnader / Henkilöstökulut -10 069 912-6 596 238 65,5% -10 039 912 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -3 675 121-1 809 836 49,2% -3 005 121 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -1 029 000-624 201 60,7% -1 029 000 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -805 936-520 429 64,6% -805 936 Verksamh.kostn./Toimintakulut -15 579 969-9 550 704 61,3% -14 879 969 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -13 174 269-7 989 538 60,6% -12 474 269 Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen hoito kaikille tarvitseville. Lasten- ja äitiysneuvola, kouluterveydenhuolto, opiskelijaterveydenhuolto ja työterveyshuolto sekä hammashoito. Vuodeosastoilla annettava akuutti ja kuntouttava hoito, intervalli- ja pitkäaikaishoito sekä niihin kuuluvat tukitoiminnot, psykologi-, puheterapia-, laboratorio-, fysioterapia-, apteekki- ja keskusvarastotoiminta. Visio Kehittynyt ja tehokas, toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin sopeutuva terveydenhuolto. Talouden tulos Toimintakuluista on toteutunut 9 552 050 eli 61,3 %, jota voidaan pitää hyvänä tuloksena. Tarkasteltaessa erikseen muita yksittäisiä toimintoja ja budjetoitujen varojen käyttöä ennuste näyttää tältä: Paraisten lääkärin vastaanotolla sosiaali- ja terveyspalvelujen ostot ovat olleet aiempaa pienempiä, 27,5 %, samoin erilliskorvauksiin on mennyt vain 40,7 % budjetoidusta. Lääkärin vastaanoton budjettia tarkastellessa täytyy huomioida, että lääkärin vastaanotolle on budjetoitu muihin palveluihin 520 000. Tästä on edellisenä vuonna maksettu ensihoidon tasaerälaskutus mutta tämä kustannus on nyt siirretty erikoissairaanhoitoon. Lääkärinvastanoton terveyskeskusmaksut jäävät odotettua vähäisemmiksi. Ostopalvelut Lilla Ro:sta ovat siirretty omalle kustannuspaikalleen mutta budjetoidut varat ovat edelleen Malmkullan vuodeosaston budjetissa. Lilla Ro:n osalta kulut tulevat olemaan
arvioitua suuremmat, koska potilasmäärä on lisääntynyt ja vuorokausimaksu hieman noussut. Kuluja arvioidaan kertyvän n 50 000 arvioitua enemmän. Molempien vuodeosastojen kulut ovat toistaiseksi budjetin puitteissa. Sairaus- ja äitiyslomasijaisuuksiin on kulunut huomattavasti vähemmän rahaa kuin viime vuonna. Kotisairaala on omana kustannuspaikkanaan mutta kotisairaalatoiminnan sairaanhoitajien palkat ovat budjetoitu akuuttiosastolle. Toiminnan tulos Lääkärin vastaanottotoiminnan tehostaminen ja muokkaaminen vastaamaan uusia tarpeita, moniammatillisen yhteistyön lisääminen Arviointi: Vastaanottotoiminnan kehittämisen työryhmän säännölliset kokoukset ja tiedottaminen lautakunnalle Tavoitetaso: Lääkärin ja hoitajan vastaanottoaikojen saatavuuden parantaminen Iltavastaanotto aloitti toimintansa heinäkuussa päivystyksen siirryttyä Turkuun. Sairaanhoitajien vastaanottoaikojen määrää lisättiin samalla ja hoitaja-aikoja on nyt tarjolla joka arkipäivä. Vanhusten arviointiin ja kokonaisvaltaiseen hoitoon keskittyvän vastaanoton toimintaa suunnitellaan. Lääkärin vastaanoton parityöskentelymallia suunnitellaan. Vuodeosastohoitoa korvaavien hoitomenetelmien kehittäminen Arviointi: Kotisairaalatoiminnan edellytyksien kartoittaminen Tavoitetaso: Kotisairaalatoiminnan kokeilujakso Kotisairaalatoiminnan kokeilujakso alkoi kesäkuussa. Toiminta on käynnistynyt ongelmitta ja saanut hyvän vastaanoton. Toiminnalla ollaan jo lyhyessä ajassa saatu vaikutettua siirtoviivepäivien määrään. Työturvallisuuden kartoitus ja kehittäminen terveydenhuollossa Arviointi: Työturvallisuuden ongelmakohtien esiin tuominen Tavoitetaso: Valmis työturvallisuussuunnitelma Paraisten terveysasemalla on tehty turvallisuustekniikankartoitus, jossa todettiin tarve lisätä turvakameroita ja asentaa osaan ikkunoista suojakalvot. Sairaanhoitohenkilöstön viikonloppupäivystystä ei lakkauteta Houtskarissa ennen kuin tilalle on saatu toimiva korvaavaa toimintaa.
Tavoitteet 2014-2015 Ennaltaehkäisevän työn lisääminen. Lakisääteisten tehtävien täyttäminen. Hammashuollon jonojen lyhentäminen.
SUORITUKSET TP 2013 TA 2014 31.8.2014 Lääkärikäynnit 29119 28500 17439 Käynnit muun avohoitohenkilöstön vastaanotolla 35280 35540 27886 Hammashoitokäynnit 17500 18000 11611 Hoitovuorokaudet, vuodeosaston akuutti hoito 9125 8355 5786 Hoitovuorokaudet, vuodeosaston pitkäaikaishoito 18980 18500 12916 (Malmkulla) MITTARIT TP 2013 TA 2014 31.8.2014 Kustannukset/hoito-vrk/akuutti hoito 190 241 209 Kustannukset/hoito-vrk/pitkäaikaishoito 139,8 140 133 Nettomeno, /asukas 838 845 512 Asukasluku 15 637 15581 15581