Talousarvio 2012 / Keskeiset muutokset Järjestötoiminnan tukeminen - Järjestösihteerin täysipäiväistäminen - Ainejärjestökoulutukset + 1000 - Järjestötoiminnan tukemisen projekti +1000 Henkilöstön palkkaus - Palkankorotukset raamisovun syntyessä (2,4% +150 euron keraerä tammikuussa) - Kokemusvuosilisien palauttaminen (poistettu ilmeisesti vahingossa) - Varautuminen ylioppilaskuntien yhteiseen TESiin, tulee voimaan tod.näk. syksyllä 2012 Vuokratuotot - Vilhontalon vuokrauksesta johtuen, arvioitu vuokratuottojen lisäys +27 264 (2 272 * 12) - ei ole kuitenkaan täysi tuotto yo-kunnalle, koska me maksamme yhtiövastikkeen (1059e/kk) Toimiston kalusto - Uusitaan hallituksen tietokone - Hallituksen käytössä olevan puhelimen uusiminen Hallituksen toiminta - Pienennetään hallituksen muita kuluja vuoden 2011 toteuman perusteella - hallitukseen yksi jäsen lisää Ylioppilaslehden kehittäminen - Lehtitelineiden hankinta - Päätoimittajan ja taittajan palkkion indeksikorotus raamisovun mukaan. Muut - tilintarkastuskulujen oikaisu - Rovaniemen Laky Oy:n osinko, noin 10 000 Tulos + 18 euroa 1(10)
Talousarvio 2011 AATTEELLINEN TOIMINTA TUOTOT TA2012 LTA 2011 TP2010 TP2009 TP2008 Opiskelijakortit (600*16) 3200 3200 3485 1398 3480 Kulttuurijaosto 8000 8000 7424 16097 10617 Vuokratulot(vilhontalo toimisto+ autop +Lyylin vuokra). 28992 19904 1754 24809 36266 Juhlavuodentulot 3000 3000 3680 13290 6355 Matkakorvaukset 7000 9900 7636 12097 11219 ESN-tuotot 1000 0 0 0 0 Muut tuotot (Osingot osakkuusyrityksistä) 10000 10000 4639 3475 1597 Kv-sihteerin palkkaus 0 0 0 13302 20056 Liikuntatulot 0 0 150 1889 18236 YHTEENSÄ 61192 54004 28768 86357 107827 JÄRJESTÖTOIMINNAN KULUT EDUSTAJISTO TA2012 LTA2011 TP2010 TP2009 TP2008 Edustajiston kokouskulut 800 800 723 759 613 Edustajiston pj:n kulut 100 100 0 0 0 Edustajiston pj:n palkkio (120*9) 1080 YHTEENSÄ 1980 900 723 759 613 HALLITUS TA2012 LTA2011 TP2010 TP2009 TP2008 Hallituksen kokouskulut 400 400 589 1956 491 Hallituksen matkakulut 10000 11600 9750 13934 13146 Hallituksen kokouspalkkiot (700*1, 160*5) 15600 15600 17850 13714 14100 Hallituksen muut kulut 5560 9500 11067 9271 8357 Hallituksen pj:n kulut 250 250 275 114 248 YHTEENSÄ 31810 37350 39531 38988 36342 SIHTEERISTÖ TA2012 LTA2011 TP2010 TP2009 TP2008 Pääsihteeri 25500 24587 54447 30448 22490 Liikuntasihteeri 0 0 0 30045 13599 Edunvalvonta-asiantuntija (37,5h / viikko / 12 kk) 20000 20362 0 0 10300 Järjestösihteeri (37,5h / viikko / 12kk) 20000 6953 0 0 6393 Kv-sihteeri 0 0 0 0 12073 Lomapalkat ja korvaukset 5000 4000 0 7867 6035 Asiakaspalvelun kausityö 2100 2102 0 0 7107 Sotu (2,771 %) 1873 1334 1509 2030 TEL maksut (17,5) 11830 10151 11962 11304 12123 Muut lakisääteiset maksut 1000 1957 614 3563 1483 Pääsihteerin kulut (edustus) 250 250 162 280 246 2(10)
Työterveyshuolto 1000 1000 143 481 Päivärahat 1400 1400 1234 1212 1180 YHTEENSÄ 89953 74094 70071 84719 89847 JAOSTOT TA2012 LTA2011 TP2010 TP2009 TP2008 Kopo - Sopo jaosto 665 665 942 1108 354 Kehy ja ympäristöjaosto 250 250 310 141 200 KV-jaosto 300 300 546 115 213 Jaostojen yhteinen raha 1500 2000 2000 0 1822 Ainejärjestöjen koulutus 1000 0 0 0 0 Kulttuurijaosto 7000 7000 8299 12101 10798 ESN 1500 500 160 1167 438 Liikuntajaosto 250 250 283 2981 23760 YHTEENSÄ 12465 10965 12540 17613 37585 MUU TOIMINTA TA2012 LTA2011 TP2010 TP2009 TP2008 Vuosijuhlakulut (1000 ) 4000 4000 5299 18634 7450 Ansiomerkit 0 4000 0 0 0 Halloped-hakujärjestelmä 1000 0 0 0 0 Järjestötoiminnan tukeminen 1000 0 0 0 0 Tiedotustoiminta (Esitteet, käyntikortit, satunnaiset tiedotuskulut) 2000 1000 775 1452 3712 Edustuskulut (osallistuminen vuosijuhliin) 1200 1200 1094 1662 1020 Tilintarkastus 2000 900 2086 427 909 Vaalikulut 0 1500 197 1290 0 Opiskelijakortti 3200 3200 4042 1858 3185 Lehdet ja muut painotuotteet 300 300 281 444 726 Henkilöstön muut kulut/virkistys/kouluts) 500 500 765 533 560 Koulutusmenot 250 250 0 359 333 YHTEENSÄ 15450 16850 14539 1567775232 17895 TOIMISTO TA2012 LTA2011 TP2010 TP2009 TP2008 Yhtiövastikkeet 20000 20000 20586 16784 14435 Saunan vastike 1000 1000 914 661 Puhelin (Ps, pj, tsto, fax) 1200 1200 1191 1404 1526 Posti 600 600 108 530 586 Toimistotarvikkeet 600 600 1155 563 1200 Vakuutus 270 270 270 265 231 Toimiston siivous (44 vko a 65 e, vuosisiivous 500 e) 3300 3300 3764 3025 3215 Toimiston remontti 0 Toimiston kalusto 3 v 3100 3100 2930 2756 2697 Toimiston muut kulut (sähkö, kopiointi) 2000 2980 2073 4411 2770 Tietoliikenne (netti+ virustorjunta+nebula) 3000 3198 2611 4604 744 Atk-ohjelmat 1000 1350 0 0 0 Kirjanpito ja palkanlaskenta 8000 7000 7711 YHTEENSÄ 44070 44598 43313 34343 28065 3(10)
AVUSTUKSET TA2012 LTA2011 TP2010 TP2009 TP2008 Projektiavustukset 0 0 0 1000 1500 Perusavustus 2500 2500 2498 2501 2001 YHTEENSÄ 2500 2500 2500 3501 3501 JÄSENMAKSUT TA2012 LTA2011 TP2010 TP2009 TP2008 SYL:n jäsenmaksut(4110*5,1 ) 20961 20090 20285 18299 19532 OLL jäsenmaksu 0 0 0 0 1900 Muut jäsenmaksut 85 85 85 85 75 YHTEENSÄ 21046 20175 20370 18384 21507 YHTEENSÄ TUOTOT 61192 54004 28768 86357 107827 YHTEENSÄ KULUT 219274 207432 203587 1567973539 235355 KULUJÄÄMÄ -158082-153428 -174819-1567887182 -127528 JULKAISUTOIMINTA JULKAISUTOIMINNAN TUOTOT TA2012 LTA2011 TP2010 TP2009 TP2008 Ilmoitustuotot lehti 5000 3000 3868 5711 6899 Kalenteri 0 0 0 0 0 Tilaus- ja irtonumerot 30 72 0 72 84 YHTEENSÄ 5030 3072 3868 5783 6983 JULKAISUTOIMINNAN KULUT TA2012 LTA2011 TP2010 TP2009 TP2008 Päätoimittajan palkkio 5500 5016 11859 12464 5999 Taittaja 2700 2525 3095 Avustajat 3000 3000 4595 Ilmoitushankinnan provisio 1000 900 421 1128 1992 Sotu-maksut 310 292 206 748 252 Tel-maksut 1960 1845 2223 2594 1535 Painatuskulut kalenteri 200 200 163 163 Painatuskulut lehti 3260 3360 5497 7407 6802 Postituskulut 500 0 0 0 0 Muut kulut Yo-lehti (Avustajapalaverit+puhelinkulut) 300 300 86 649 157 YHTEENSÄ 18730 17438 20455 24989 24590 JULKAISUTOIMINNAN TUOTOT JA KULUT TA2012 LTA2011 TP2010 TP2009 TP2008 JULKAISUTOIMINNAN TUOTOT 5030 3072 3868 5783 6983 JULKAISUTOIMINNAN KULUT 18730 17438 20455 24989 24590 KULUJÄÄMÄ -13700-14366 -16587-19207 -17607 4(10)
AATTEELLISEN TOIMINNAN TUOTOT JA KULUT TA2012 LTA2011 TP2010 TP2009 TP2008 TUOTOT YHTEENSÄ 66222 57076 32636 92139 114810 KULUT YHTEENSÄ 238004 224870 224042 1567998528 259945 OMATOIMINEN TUOTTO/KULUJÄÄMÄ -171782-167794 -191406-1567906389 -145134 JÄSENMAKSUT TA2012 LTA2011 TP2010 TP2009 TP2008 Jäsenmaksutuotot 175000 169248 185899 191683 195664 175 YHTEENSÄ 175000 169248 185899 191683 195489 Aatteellisen toiminnan kulujäämä 3218 1454-5507 -1567714706 50355 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT TA2012 LTA2011 TP2010 TP2009 TP2008 Korkotuotot 300 250 361 703 2166 Pankkikulut 2500 2400 2542 2160 2369 Korkokulut 0 Rahoitus tuotot ja kulut -2200-2150 -2181-1457 -203 Muut kulut Yli/alijäämä 1018-696 -7688-1567716163 50151 Lainan lyhennys 0 0 Poistot 1000 408 585 1730 TULOS 18-1104 -8273 31132 47467 5(10)
6(10)
7(10)
8(10)
9(10)
10(10)