YRITYSKOLMIO/BUDJETTI

YRITYSKOLMIO/BUDJETTI 2012 Tehty 5.12.2011 Hyväksytty pp.kk.2011 Asukkaita 1.1.2011 37110 rah.osuus/asukas, 18,50 kuntarahan määrä 686535,00 sis. Jäsenmaksut 10.000,00 2012 2011 budj. 2010 tot. TULOT YHTEENSÄ 690397,98 688874,26 489094,43 3000 KUNTIEN RAHOITUS (PERUSTOIMINTA, SIS.JÄSENMAKSUT) 447693,88 394499,16 424345,92 3002 MYYNTI 8 % 50,00 0,00 18,52 3030 OSALLISTUMISMAKSUT alv 23% 500,00 4000,00 211,34 3031 OSALLISTUMISMAKSUT 13 % 100,00 0,00 83,98 3034 OSALLISTUMISMAKSUT alv 0 % 1000,00 0,00 1158,49 3320 MUUT HANKKEET, JÄSENMAKSUT JA VARAUKSET (HANKKEET) 220454,10 262975,10 18659,98 3450 VUOKRATUOTOT alv 23 % 0,00 2500,00 0,00 3454 VUOKRATUOTOT 1000,00 1300,00 1354,40 3814 SAADUT TYÖLLISTÄMISKORVAUKSET 0,00 500,00 1127,72 3824 SAADUT OPPISOPIMUSKORVAUKSET 500,00 0,00 850,00 3870 TOIMISTOPALVELUTUOTOT alv 23% 500,00 3000,00 267,08 3874 TOIMISTOPALVELUTUOTOT 4500,00 5000,00 4993,06 3890 TUOTOT PALVELUIDEN MYYNNISTÄ alv 23% 12000,00 13200,00 33700,93 3894 MUUT PALVELUTUOTOT 100,00 1500,00 146,80 3950 MUU TUOTOT alv 23 % 2000,00 400,00 2176,21 KULUT YHTEENSÄ 668147,98 643248,48 407030,09 HENKILÖSTÖKULUT 277843,88 250523,79 245258,74 PALKAT JA PALKKIOT 5000 PALKAT+KESÄRAHAT 227816,35 201824,85 193471,85 5200 PALKKIOT 2000,00 2500,00 1100,00 5300 LOMAPALKKOJEN JAKSOTUS 0,00 0,00-3534,85 5310 VUOSILOMAKORVAUKSET 0,00 0,00 621,73 5320 LOMARAHAT 0,00 0,00 11146,96 5330 VUOSILOMAPALKAT 0,00 0,00 2376,08 5430 PUHELINEDUT 1040,00 1040,00 1020,00 5990 LUONTOISETUJEN VASTATILI -1040,00-1040,00-1020,00 5470 SAIRAUS JA TAPATURMAVAK. KORVAUKSET 300,00 0,00-212,20 ELÄKEKULUT 6130 TYEL MAKSUT 0,17500 39867,86 35319,35 32914,68

MUUT HENKILÖSIVUKULUT 6300 SOTU 0,02120 4829,71 4278,69 4598,01 6400 TAPATURMA-, TYÖTTÖMYYS- JA RYHMÄHENKIV. 0,01330 3029,96 2684,27 2776,48 HENKILÖSTÖKULUJEN OIKAISU JA SIIRTOERÄT 0,00 0,00 0,00 MUUT KULUT 390304,10 392724,69 161771,35 MUUT KULUT ILMAN HANKKEITA 169850,00 153540,00 139018,90 VAPAAEHTOISET HENKILÖSIVUKULUT 3900,00 5650,00 2397,92 7010 SIS.PALAVERIT JA HENKILÖK.JUHLAT alv 23 % 300,00 1400,00 218,70 7011 SIS.PALAVERIT JA HENKILÖK.JUHLAT alv 17 % 300,00 0,00 267,61 7012 SIS.PALAVERIT JA HENKILÖK.JUHLAT alv 8 % 300,00 250,00 709,63 7014 SIS.PALAVERIT JA HENKILÖK.JUHLAT alv 0 % 300,00 800,00 500,00 7050 TYÖTERVEYSHUOLTO alv 23 % 300,00 700,00 0,00 7052 TYÖTERVEYSHUOLTO alv 8 % 0,00 0,00 0,00 7054 TYÖTERVEYSHUOLTO alv 0 % 2400,00 2500,00 2277,00 7064 SAADUT KELAKORVAUKSET 0,00 0,00-1590,06 7110 KAHVITARVIKKEET 23 % 0,00 0,00 0,00 7111 KAHVITARVIKKEET 1 12%713% 0,00 0,00 15,04 TOIMITILAKULUT 31500,00 27592,00 27902,94 7230 TOIMITILAVUOKRAT alv 23 % 1000,00 800,00 0,00 7234 TOIMITILAVUOKRAT 26500,00 22674,00 24362,93 7360 SIIVOUS JA PUHTAANAPITO 22%/23% 2700,00 2500,00 2645,28 7390 SÄHKÖ 900,00 1218,00 894,73 7414 TOIMITILAN VAKUUTUKSET 400,00 400,00 0,00 7430 KORJAUKSET 22&/23 % 0,00 0,00 0,00 KONE- JA KALUSTOKULUT 28500,00 20100,00 10444,63 7660 ATK-OHJELMISTOT, PÄIVITYKSET, YLLÄPITO 19000,00 13500,00 1065,62 7690 ATK-LAITTEIDEN PIENHANKINNAT 1000,00 100,00 1112,98 7720 KONE- JA KALUSTOHANKINNAT alv 23 % 7000,00 4000,00 6879,36 7740 KONE- JA KALUSTOHANKINNAT alv 23 % < 3 v. 1500,00 2500,00 1386,67 WWW-TILAVUOKRA 0,00 0,00 0,00 ATK-TARVIKKEET JA OHJELMAT 0,00 0,00 0,00 MUUT TIETOLIIKENNEKULUT 0,00 0,00 0,00

MATKAKULUT 32850,00 25280,00 31232,59 7800 KULJETUS alv 23 % 200,00 150,00 54,64 7802 MATKALIPUT 8 % 800,00 700,00 749,87 7804 MATKALIPUT 0 % 2000,00 0,00 1668,86 7812 TAKSIKULUT 8 % 100,00 200,00 31,20 7822 HOTELLI YM MAJOITUS 8 % 600,00 600,00 561,89 7824 HOTELLI YM MAJOITUS 0 % 600,00 100,00 552,02 7830 RUOKAILUT MATKALLA 23 % 50,00 50,00 10,53 7831 RUOKAILUT MATKALLA 17 % 50,00 10,00 0,00 7834 RUOKAILUT MATKALLA 0 % 50,00 250,00 21,40 7844 MATKAVAKUUTUKSET 50,00 50,00 37,93 7850 PAIKOITUSKULUT 23 % 200,00 200,00 176,56 7854 PAIKOITUSKULUT 0 % 50,00 20,00 26,60 7864 MUUT MATKAKULUT 3000,00 0,00 2848,06 7874 KILOMETRIKORVAUKSET 24000,00 22000,00 23251,03 7884 PÄIVÄRAHAT 800,00 650,00 730,00 7894 ULKOMAAN PÄIVÄRAHAT 300,00 300,00 512,00 EDUSTUS- JA SUHDETOIMINTA 3400,00 3000,00 3789,39 7954 EDUSTUSTILAISUUDET 1000,00 1000,00 1557,35 7964 EDUSTUSLAHJAT 1200,00 1000,00 1049,50 7994 MUUT EDUSTUSKULUT 1200,00 1000,00 1182,54 0,00 OSTOPALVELUT 10000,00 10000,00 10147,12 8000 OSTOPALVELUT 23 % 9500,00 10000,00 10037,03 8001 OSTOPALVELUT 17 % 0,00 0,00 110,09 8002 OSTOPALVELUT 8 % 0,00 0,00 0,00 8004 OSTOPALVELUT 0 % 0,00 0,00 0,00 8010 ASIANTUNTIJAPALKKIOT 23 % 500,00 0,00 0,00 8014 ASIANTUNTIJAPALKKIOT 0 % 0,00 0,00 0,00 8020 OSTOPALVELUT ULKOMAILTA 0,00 0,00 0,00 8030 TYÖVOIMAN VUOKRAUS alv 23% 0,00 0,00 0,00 MARKKINOINTI JA TIEDOTUSKULUT 14750,00 14450,00 13717,80 8070 ILMOITUSMAINONTA 23 % 9000,00 7000,00 9843,66 8074 ILMOITUSMAINONTA 0 % 2000,00 850,00 2252,13

8120 MAINOSMATERIAALIT JA TARVIKKEET 23 % 500,00 1000,00 89,00 8124 MAINOSMATERIAALIT JA TARVIKKEET 0 % 150,00 250,00 0,00 8150 KOULUTUS- JA TIEDOTUSTILAISUUDET 23 % 500,00 1500,00 350,16 8154 KOULUTUS- JA TIEDOTUSTILAISUUDET 0 % 0,00 1500,00 660,00 8170 MESSUT JA NÄYTTELYT 23 % 400,00 400,00 322,85 8171 MESSUT JA NÄYTTELYT 17 % 0,00 0,00 0,00 8172 MESSUT JA NÄYTTELYT 8 % 0,00 0,00 0,00 8174 MESSUT JA NÄYTTELYT 0 % 200,00 0,00 200,00 8250 SUHDETOIMINTAKULUT alv 23 % 1000,00 1500,00 0,00 8254 SUHDETOIMINTAKULUT alv 0% 500,00 0,00 0,00 8270 HUOMIONOSOITUKSET alv 23 % 500,00 450,00 0,00 8274 HUOMIONOSOITUKSET alv 0 % 0,00 0,00 0,00 HALLINTOKULUT 44950,00 40620,00 39386,51 8340 KOULUTUS alv 23% 1800,00 1800,00 544,00 8344 KOULUTUS 1500,00 1500,00 80,00 8380 TALOUSHALLINTOPALVELUT alv 23 & 8600,00 7000,00 8313,67 8390 TILINTARKASTUSPALVELUT alv 23 % 1400,00 1400,00 1200,00 8452 KIRJAT 8 % 500,00 850,00 430,10 8460 LEHDET 23 % 200,00 20,00 179,90 8464 LEHDET 0 % 1500,00 1600,00 1371,00 8470 TIETOPALVELUT 23 % 250,00 1700,00 122,00 8480 JÄSENMAKSUT 23 % 250,00 300,00 0,00 8484 JÄSENMAKSUT 0 % 300,00 200,00 338,00 8500 PUHELINKULUT alv 23 % 7400,00 6500,00 7278,03 8504 PUHELINKULUT alv 0 % 50,00 0,00 10,00 8540 POSTIKULUT alv 23 % 2900,00 3100,00 2643,38 8544 POSTIKULUT alv 0 % 0,00 0,00 0,00 8564 PANKKIKULUT/RAHALIIKENTEEN KULUT 700,00 550,00 658,81 8584 VASTUUVAKUUTUKSET 500,00 1000,00 346,25 8620 TOIMISTOTARVIKKEET alv 23 % 5500,00 7000,00 5210,18 8624 TOIMISTOTARVIKKEET alv 0 % 0,00 0,00 0,00 8640 VALOKOPIOT alv 23 % 5900,00 4000,00 5666,50 8650 KOKOUS- JA NEUVOTTELUKULUT 23 % 1400,00 1500,00 1142,47 8651 KOKOUS- JA NEUVOTTELUKULUT 17 % 1100,00 150,00 1071,04 8652 KOKOUS- JA NEUVOTTELUKULUT 8 % 100,00 0,00 72,33

8654 KOKOUS- JA NEUVOTTELUKULUT 0 % 500,00 200,00 491,60 8680 MUUT HALLINTOKULUT 23 % 200,00 250,00 6,50 8684 MUUT HALLINTOKULUT 2400,00 0,00 2210,75 MUUT KULUT 220454,10 262975,10 22752,45 8760 MUUT HANKKEET, JÄSENMAKSUT, VARAUKSET 220454,10 220454,10 262975,10 12650,61 8762 MUUT VÄHENNYSKELPOISET LIIKEKULUT 9% 0,00 0,00 707,41 8764 MUUT VÄHENNYSKELPOISET LIIKEKULUT 0% 0,00 0,00 9394,43 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 22250,00 64340,00 82064,34 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 500,00 0,00 459,30 SATUNNAISET ERÄT, MUUT TULOT/KULUT 100,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS 21650,00 64340,00 81605,04 SIDOTTU KUNTARAHA 668147,98 Perus /as. 12,06 hankkeet /as. 5,94 KUNTARAHOITUS 18,00 /asukas, sis. Jäsenmaksut 686535,00 37110 as./18,50 687423,00 37158 as./18,50 650737,50 37185 as./18.50 KÄYTETTÄVISSÄOLEVAT VAPAAT KUNTARAHARESURSSIT JA %-OSUUS 18387,02 0,50 VAPAA KUNTARAHA /ASUKAS 0,50

HANKKEIDEN KUNTARAHATARVE 2012 TILI 8760 HANKKEIDEN OMARAHOITUSOSUUDET 5.12.2011 LIITE 3 A. OMAT HANKKEET TOTEUTTAJA KOK.BUDJET. KUNTARAHA VASTARAHA MYÖNTÄJÄ YKSIT./MUU 1. VOIMAA! -MATKAILUHANKE (Osaseutukunnallinen) YRKOL 46 000,00 15 500,00 23 450,00 VSL/EAKR 7 050,00 2. MAASEUTUASIAKASVASTAAVA - MASVA I (Seutukunnallinen) YRKOL 85 000,00 8 480,00 76 320,00 ELY/EMR 200,00 3. EETU -ENERGIANEUVOJA (MASVA II) (Seutukunnallinen) YRKOL/VALONIA 85 000,00 8 480,00 76 320,00 ELY/EMR 0,00 4. SEUTUKUNNAN KOKO -OHJELMA+LOIPOLIS (Seutukunnallinen YRKOL 140 000,00 58 000,00 82 000,00 VSL/MKR 0,00 5. MAAKUNTAOHJELMAN TARKISTUS/TOTEUTUS (TOTSU) LSKK 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhteensä 356 000,00 90 460,00 258 090,00 7 250,00 Kokonaisbudjetin suhde kuntarahaan 3,94 B. OMAT 2012 ALKAVAT HANKKEET TOTEUTTAJA KOK.BUDJETTI KUNTARAHA VASTARAHA MYÖNTÄJÄ YKSIT./MUU 1. SEUTURUOKAA SAATAVAKSI II (Seutukunnallinen) YRKOL 30 000,00 5 000,00 25 000,00 VSL/EAKR 0,00 2. ALUEMARKKINOINTI (Seutukunnallinen) YRKOL 200 000,00 15 000,00 170 000,00 VSL/EAKR 15 000,00 3. TUOTTEEN JA TOIMINNAN KEHITT. PK-YRITYKSISSÄ (Seutuk.)YRKOL 100 000,00 10 000,00 70 000,00 VSL/EAKR 20 000,00 4. KAUPPA KUKOISTAMAAN (Seutukunnallinen) YRKOL 60 000,00 15 000,00 45 000,00 EMR-EAKR 0,00 5. MATKAILUHANKE YRKOL 59 200,00 13 760,00 41 440,00 VSL/EAKR 4 000,00 Yhteensä 449 200,00 58 760,00 351 440,00 0,00 39 000,00 Kokonaisbudjetin suhde kuntarahaan 7,64 C. OMARAHOITTEISET HANKKEET TOTEUTTAJA KOK.BUDJETTI KUNTARAHA VASTARAHA MYÖNTÄJÄ YKSIT./MUU 1. KANSAINVÄLISET OPERAATIOT (Kansainvälinen) YRKOL 4 000,00 4 000,00 0,00 YRKOL 0,00 2. PIENPROJEKTIT (Seutukunnallinen) YRKOL 4 000,00 4 000,00 0,00 YRKOL 0,00 3. TURKU TOURING YRKOL 8 800,00 8 800,00 0,00 YRKOL 0,00 Yhteensä 16 800,00 16 800,00 0,00 0,00 Kokonaisbudjetin suhde kuntarahaan 1,00 D. PARTNERIHANKKEET TOTEUTTAJA KOK.BUDJETTI KUNTARAHA VASTARAHA MYÖNTÄJÄ YKSIT./MUU 1. LOUNAFOOD -AITOA MAKUA V-S:STA LOUNAFOOD 159 860,00 3 304,10 143 926,96 ELY/EMR 12 628,94 2. VARSINAIS-SUOMEN PUUTUOTEALAN KOORD. METSÄK. 185 464,00 4 069,00 181 395,00 ELY/EMR 0,00 3. KIINTEÄN BIOENERGIAN EDISTÄM. V-S (Maakunnallinen) METSÄK. 83 210,00 2 456,00 80 754,00 ELY/EMR 0,00

4. MAASEUTUMATKAILU -TOIMIALAHANKE (MSM) PROAGRIA 88 415,00 1 500,00 80 650,00 ELY/EMR 8 000,00 5. YRITTÄJYYSKASV. RESURSSIK.(YES-KESKUS) (Maakunnalline V-S -YRITTÄJÄT 140 000,00 5 000,00 98 000,00 VSL 0,00 6. SEUTUNET (Tilastopalvelu, seutukunnallinen) TIL.KESKUS 0,00 4 500,00 0,00 YRKOL 0,00 7. ARSNET HUMAK 1 000,00 8. BASIS (Kansainvälistymispalveluiden kehittäminen) TURUN YLIOPISTO 500 000,00 2 505,00 475 000,00 C. BALTIC 0,00 9. MONIALAINEN YRITYSHAUTOMO (Seutukunnallinen) LOIMAAN K. 122 070,00 4 000,00 98 000,00 ELY/EAKR 42 000,00 10. VARSINAIS-SUOMEN YRITYSPALV. YPK (Maakunn.) YRITYSSALO 326 000,00 20 500,00 194 000,00 ELY/ESR 50 000,00 11. V-S YRITYSPALV. YPK RESURSSIOSA, YPKR (Maakunn.) YRITYSSALO 350 000,00 0,00 ELY/ESR 12. V-S YRITYSPALV. KANSAINVÄLISTÄMINEN (KV YPK) YRITYSSALO 382 800,00 0,00 ELY/ESR 13. V-S:N TUTKIMUS- JA ENNAKOINTIPALVELU (Maakunn.) ELY-KESKUS 0,00 0,00 0,00 0,00 14. MAAKUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA ELY-KESKUS 100 000,00 0,00 70 000,00 VSL 29 000,00 15. KYLÄASIAMIES (Maakunnallinen) PROAGRIA 0,00 0,00 0,00 LEADER 0,00 16. SPURTTI ELY-KESKUS 0,00 0,00 0,00 ELY/ESR 17. FYYRA ELY-KESKUS 0,00 0,00 0,00 ELY/ESR 18. KULTTUURIYRITTÄJYYSVERKOSTO - luovat kesannot HUMAK 73 000,00 1 000,00 41 000,00 VSL/MKR 31 000,00 19. SATAFOOD RY SATAFOOD 0,00 0,00 0,00-0,00 Yhteensä 2 510 819,00 49 834,10 1 462 725,96 172 628,94 Kokonaisbudjetin suhde kuntarahaan 50,38 E. PARTNERIHANKKEET (2012 alkavat) TOTEUTTAJA KOK.BUDJETTI KUNTARAHA VASTARAHA MYÖNTÄJÄ YKSIT./MUU - Yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 Kokonaisbudjetin suhde kuntarahaan 0,00 F. JÄSENYYDET KUNTARAHA 1. SEKES RY. 2 400,00 2. ELÄVÄ KAUPUNKIKESKUSTA RY. 250,00 3. SUOMEN UUSYRITYSKESKUKSET RY. 200,00 4. SUOMEN YRITTÄJÄT RY. 250,00 5. TURUN KAUPPAKAMARI RY. 250,00 6. PRO YSITIE RY. 250,00 7. SAVISEURA RY. 1 000,00 Yhteensä 4 600,00

KAIKKI HANKKEET YHTEENSÄ 3 332 819,00 220 454,10 2 072 255,96 218 878,94 Kunta :n suhde vastarahaan 15,12 Kunta /asukas 5,94 Perustoiminta 447693,88 Perustoiminta /asukas 12,06 Kaikki toiminta yhteensä /asukas 18,00 Ero 18,50 /asukas tasoon -18387,02