Eurajoen kunta, tulospalkkiomalli 2015 15.10.2014 1

Eurajoen kunta, tulospalkkiomalli 2015 15.10.2014 1

Eurajoen kunta. Henkilöstön tulospalkkiomallin tavoitteet ja mittarit vuodelle 2015. NÄKÖKULMA TAVOITE TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄN MITTARI TAVOITETASO PAINO- ARVO MITTAUSTASO Vaikuta siihen, että Eurajoki on houkutteleva asuinpaikka! Eurajoen kunnan asukaskehitys Asukaskehitys kalenterivuoden aikana on vähintään +20 henkilöä verrattuna edelliseen vuoteen. 20 % KUNTA Vaikuttavuus 50 % Kuuntele asiakasta ja kehitä palvelumalleja! Palvelumielikuvan kehitys (asiakastyytyväisyyskysely, mielikuva) Ovatko kunnan palvelut parantuneet kahden viimeisen vuoden aikana? Asiakastyytyväisyys saamastaan palvelusta (asiakastyytyväisyyskysely, kokemus). Riippuen toiminnosta kyselyn kohteena ovat sisäiset/ulkoiset asiakkaat. Asiakastyytyväisyyskyselyssä 50 % vastaajista kokee kunnan palvelujen parantuneen kahden viimeisen vuoden aikana. Asiakastyytyväisyyskyselyssä asiakkaiden kokemus saamastaan palvelusta hallintokunnassa/toiminnossa on tasolla 4, asteikolla 1-5 10 % KUNTA 20 % HALLINTOKUNTA/ TOIMINTO Prosessi 20 % Palveluprosessit toimivat sujuvasti TAI Uusien menetelmien/työvälineiden tehokas käyttö palveluprosessien sujuvoittamiseksi JOKAISESSA HALLINTOKUNNASSA/TOIMINNOSSA OMA MITTARI. JOKAISESSA HALLINTOKUNNASSA/ TOIMINNOSSA OMA TAVOITETASO. 20 % HALLINTOKUNTA/ TOIMINTO Talous Vaikuta siihen, että toimintatapojen tehokkuutta arvioidaan ja kehitetään! Toimintamenot/asukas koko kunnassa. Toimintamenot/asukas on vähemmän kuin kunnassa edellisenä vuonna. KUNTA 15.10.2014 2

Tulospalkkiojärjestelmän tavoitteet ja mittarit Hallintokunta-/toimintokohtaiset prosessimittarit 1/3 Toiminto Mittari Tavoitetaso Hallinto- ja taloustoimisto Vasteaika palvelupyynnön aloittamiselle. Tavoitetaso vasteajasta palvelupyynnön aloittamiselle on talousasioiden osalta seuraava päivä. It-suunnittelijalle kohdennettujen pyyntöjen osalta tavoitetaso on 3 työpäivää. Muiden palvelupyyntöjen osalta tavoitetaso on 3 päivää. Tavoitetasojen toteutumista seurataan talous- ja it-asioiden osalta sähköisessä palvelupyyntöjärjestelmässä ja muiden palvelupyyntöjen osalta tavoitetasoon pääsemistä mitataan sisäisen kyselyn avulla sisäisiltä asiakkailta. Tavoitteena on, että edellä mainitut vasteajat toteutuvat 90 % palvelupyynnöistä. Päivähoito Vanhustenhuolto Muu sosiaalitoimi Toimeentuloturva Toimari Vanhempien osallistaminen ja kasvatuskumppanuus. Varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyvien kasvatuskeskustelujen toteutuminen. Hoito- ja palvelusuunnitelmien kuntouttavien tavoitteiden toteutuminen. Kaksi hoitajaa arvioi parityön kuntouttavien tavoitteiden toteutumisen. Lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille tehdään yhdessä perheen kanssa asiakassuunnitelma, joka tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Lastensuojelun asiakassuunnitelmien toteutuminen. Yksi varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyvä kasvatuskeskustelu toteutuu vuosittain 99 % lasten vanhempien kanssa. 95 % hoito- ja palvelusuunnitelmien kuntouttavista tavoitteista tulee toteutua vuonna 2015, jotta tavoitetaso täyttyy. Suunnitelmista 80 % toteutuu. Työttömien toimeentulotukiasiakkaiden aktivointi mitataan Pitkäaikaistyöttömien aktivointiaste paranee vuoden 2014 tasosta tavoitteena työvoimahallinnon aktivointiastemittarilla (1-4/2014 keskiarvo 30,9 32 %. %). Yksittäisten asiakkaiden työ- ja päivätoiminnan kartoituksien tekeminen ja niissä pysyminen. Yksilöllisiä työ- ja päivätoiminnan kartoituksia tehdään vuoden aikana vähintään 90 %:lle Toimarin asiakkaita ja 90 % tehdyistä kartoituksista toteutuu. 15.10.2014 3

Tulospalkkiojärjestelmän tavoitteet ja mittarit Hallintokunta-/toimintokohtaiset prosessimittarit 2/3 Toiminto Mittari Tavoitetaso Koululautakunta, perus- ja keskiasteen opetus Kirjastotoimi Kulttuuri- ja matkailutoimi Liikuntatoimi Nuorisotoimi Sähköisten oppimateriaalien tai opetusvälineiden käyttöönotto. Lainausluvut/asukas. Uusien toimintojen ja tapahtumien osuus sekä toimintojen tekemiseen osallistuvien vapaaehtoisten määrä. Jokaisessa opetusryhmässä tai vuosiluokalla on jossakin aineessa käytössä sähköinen oppimateriaali. Tavoitetaso on, että Eurajoella on vuonna 2015 Satakunnan korkeimmat lainausluvut/asukas. Uusien toimintojen ja ideoiden osuus on vähintään 20 % kokonaistoiminnoista ja toimintojen tekemiseen osallistuvien vapaaehtoisten määrä pysyy edellisen vuoden tasolla. Yhteistyöryhmä kokoontuu keväällä suunnittelemaan kesän toimintoja Yhteistyöryhmän perustaminen eri toimijoiden tarpeiden (urheiluseurojen ja muiden toimijoiden tarpeet koskien liikuntapaikkoja kesällä) kartoittamiseksi koskien liikuntapaikkojen käyttöä kesän aikana sekä ja uudelleen syksyllä arvioimaan, kuinka keväällä sovitut asiat ovat sujuneet. yhteistyöryhmän laatimien tavoitteiden toteutuminen. Työryhmään Urheiluseuroilta kysytään, miten keväällä sovitut asiat ovat toteutuneet ja osallistuu liikuntapaikkojen hoitaja sekä urheiluseurojen ja asteikolla 1-5 (1= sovitut asiat ovat toteutuneet erittäin heikosti, 5= sovitut asiat mahdollisesti muiden toimijoiden edustajia. Uusien toimintojen ja tapahtumien osuus sekä toimintojen tekemiseen osallistuvien vapaaehtoisten määrä. ovat toteutuneet erittäin hyvin) tavoitetasona kyselyn tuloksille on 4. Uusien toimintojen ja ideoiden osuus on vähintään 20 % kokonaistoiminnoista ja toimintojen tekemiseen osallistuvien vapaaehtoisten määrä pysyy edellisen vuoden tasolla. 15.10.2014 4

Tulospalkkiojärjestelmän tavoitteet ja mittarit Hallintokunta-/toimintokohtaiset prosessimittarit 3/3 Toiminto Mittari Tavoitetaso Perustettava poikkihallinnollinen työryhmä luo toimintamallit ruokahuollon kehittämiseksi työryhmän jäseniltä tulevien Ruokahuolto palautteiden ja kehittämisehdotusten perusteella. Kouluruokailun Sekä koulujen että vanhustenhuollon työryhmä luo toimintamallit ja toteaa ne työryhmään kuuluvat ruokahuollon edustajat, koulutoimen edustajat käyttöönotetuiksi. ja koulun oppilaiden edustajat. Vanhustenhuollon ruokapalvelutyöryhmään kuuluvat ruokahuollon edustajat ja sosiaalitoimen edustajat. Siivoustoimi Kiinteistöhuolto Yhdyskuntatekninen huolto Kunnallinen liiketoiminta Puhtauden tason mittaus otetaan käyttöön. Mittaus suoritetaan asiakkaan kanssa. Mittaus perustuu Suomen standardisoimisliiton mittaus- ja arviointijärjestelmään. Vasteaika palvelupyynnön aloittamiselle. Piha-alueiden kunnossapito pidetään tarkoituksenmukaisella tasolla. Ulkopuolinen asiantuntija tekee pistokokein tarkastuksia laaditun arviointikortin mukaan. Huoltovarmuuden tehostaminen Mittausmenetelmä otetaan käyttöön asiakkaan kanssa kahdessa kohteessa. Vasteaika palvelupyyntöön reagoimiselle on seuraava työpäivä. Tämä toteutuu 90 %:ssa palvelupyyntöjä. Viisiportaisen arviointikortin arvioinnin tulos on vähintään keskimäärin neljännellä tasolla. Verkostokatkot, sekä yllättävät että suunnitellut, kestävät korkeintaan 5 h. Tämä toteutuu 90 %:ssa katkoja. Ympäristötoimi Tavoiteajat lupien käsittelyajoille ja katselmusvasteille. Tavoiteajat lupien käsittelyajoille: Rakennustarkastaja, enintään 3 viikkoa, Ympäristölautakunta, enintään 2 kuukautta. Katselmusvasteet, Rakennustarkastaja: enintään 1 viikkoa. Ympäristölautakunta, enintään 1 kuukausi. Tavoiteajat toteutuvat 90 %:ssa tapauksia. 15.10.2014 5

Johtoryhmän tulospalkkiomallin tavoitteet ja mittarit vuodelle TAVOITETASO 2015 NÄKÖKULMA TAVOITE TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄN MITTARI Vaikuttavuus Talous Henkilöstö 40 % Vaikuta siihen, että Eurajoki on houkutteleva asuinpaikka! Kuuntele asiakasta ja kehitä palvelumalleja! Vaikuta siihen, että toimintatapojen tehokkuutta arvioidaan ja kehitetään! Hyödynnä ja kehitä kunnassa tarvittavaa osaamista! Eurajoen kunnan asukaskehitys Palvelumielikuvan kehitys (asiakastyytyväisyyskysely, mielikuva) Ovatko kunnan palvelut parantuneet kahden viimeisen vuoden aikana? Toimintamenot/asukas koko kunnassa. Henkilöstön työhyvinvointikysely: teema johtaminen. Joka neljäs vuosi tehdään laaja työhyvinvointikysely ostopalveluna. (Ensimmäinen kysely vuonna 2015.). Kevyempi kysely välivuosina. Tavoitetasossa on määritelty kysymykset, joita seurataan sekä niiden vastauksissa tavoiteltava taso. Henkilöstön työhyvinvointikysely: teema työolot ja osaaminen. Tavoitetasossa on määritelty kysymykset, joita seurataan sekä niiden vastauksissa tavoiteltava taso. PAINO- ARVO MITTAUSTASO Asukaskehitys kalenterivuoden aikana on vähintään +20 henkilöä verrattuna edelliseen vuoteen. 20 % KUNTA Asiakastyytyväisyyskyselyssä 50 % vastaajista kokee kunnan palvelujen parantuneen kahden viimeisen vuoden aikana. Toimintamenot/asukas on vähemmän kuin kunnassa edellisenä vuonna. Henkilöstön työhyvinvointikyselystä alla olevat kysymykset ovat vähintään erikseen määritellyillä tavoitetasoilla. Eurajoen kunnan johtoryhmää käsitellään yhtenä ryhmänä, koko kunnan tulokset vaikuttavat kaikkien johtoryhmäläisten tavoitteiden saavuttamiseen. Johtaminen-teema, 20 % Onko työllesi sovittu vähintään yksi keskeinen ja seurattava tavoite? Tavoitetaso 95%. Saatko esimieheltäsi informaatiota työyhteisölle tärkeistä asioista? Tavoitetaso 3,9 Työolot ja osaaminen-teema, 10 % Arvioidaanko osaamistasi säännöllisesti? Tavoitetaso 3,7 Ovatko työtehtäväsi mielekkäitä? Tavoitetaso 4,1 10 % KUNTA KUNTA 20 % JOHTORYHMÄ 10 % JOHTORYHMÄ Henkilöstön työhyvinvointikysely: teema työyhteisön toimivuus. Tavoitetasossa on määritelty kysymykset, joita seurataan sekä niiden vastauksissa tavoiteltava taso. Työyhteisön toimivuus-teema, 10 % Voitko osallistua työyhteisösi pidemmän aikavälin suunnitteluun? Tavoitetaso 4,0 Voitko vaikuttaa työtäsi koskeviin asioihin? Tavoitetaso 3,9 10 % JOHTORYHMÄ 15.10.2014 6

Eurajoen kunnan tulospalkkiojärjestelmän vuosikello Tammi-maaliskuu: Edellisen vuoden tavoitteiden saavuttamisen arviointi: hallintokunnat/toiminnot ja koko kunnan tavoitteet. Loka-joulukuu: Tiedotus tulevan vuoden tavoitteista: koko kunta ja hallintokunta/toimintokohtaiset tavoitteet. Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Maalis-toukokuu: Tiedotus henkilöstölle edellisen vuoden tavoitteiden toteutumisesta: esimiehet ja kunnan hallinto. Lokakuu Huhtikuu Syyskuu Elo-syyskuu: Kuluvan vuoden tavoitteiden toimivuuden läpikäynti ja seuraavan vuoden tavoitteiden määrittely: hallintokunnat/toiminnot ja koko kunnan tavoitteet. Elokuu Heinäkuu Kesäkuu Toukokuu Palkkioiden maksu viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Touko-kesäkuu: Tiedotus kuluvan vuoden tavoitteiden tilanteesta: esimiehet ja kunnan hallinto. 15.10.2014 7